PROGRAM/KEGIATAN/O
UTPUT/KOMPONEN TUJUAN/SASARAN KEGIATAN
USULAN LANJUTAN/ BARU
(2) (3) (5) (7)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Adminitrasi Keuangan dilingkungan Setjen KPU
Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Laporan Sistem Akuntansi Tujuan : Belanja Bahan : Rp. 2.200.000
dan Pelaporan Keuangan Tertib adminitrasi keuangan
Sasaran: : Rp. 9.900.000 A : Rp. 11.400.000 Belanja Bahan : Rp. 6.276.000 : Rp. 21.320.000 Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Tujuan : Dokumen gaji
dan tunjangan pegawai
Belanja gaji dan tunjangan
: Rp. 1.038.162.000
Tertib adminitrasi keuangan Sasaran:
Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai 3355.994
Transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan adminitrasi keuangan 3355.003 Honor Output Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota : Rp. 8.160.000 Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota 1 Laporan Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA KOMPONEN PEMBIAYAAN (6) PELAKSANAAN KEGIATAN (4)
Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 1. Penyajian Peningkatan LPPA Keuangan yang Berkualitas Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 2. 3355.994.001.0 01 KODE (1) 076.01.01 3355 3355.003.001
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (1)
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan
Iventarisasi Sarana dan Tujuan : Belanja
Perjalanan Biasa
Rp. 11.380.000
Tertib adminitrasi logistik Pemilu :
Sasaran:
Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu
3356.001 Dokumentasi Perencanaan dan
Database Logistik Pemilu
Pembekalan manajemen logistik Pemilu
1Kegiatan/ Bimtek 3356
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (1)
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan Tujuan : 1 Dokumen : Rp. 11.400.000 Belanja Bahan : Rp. 2.700.000 Sasaran:
Tersedianya usulan RENJA KPU Temanggung Tahun 2016
: Rp. 11.340.000 Tujuan : 1 Dokumen : Rp. 11.400.000 Belanja Bahan : Rp. 2.700.000 Sasaran:
Tersedianya usulan RKA-K/L KPU Temanggung Tahun 2015
: Rp. 21.320.000
Layanan Operasional dan Pelayanan TI
Tujuan : Belanja Bahan : Rp. 4.400.000
Lancarnya penyusunan updating pemilih Sasaran: : Rp. 9.900.000 : Rp. 22.680.000 Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota
Penyusunan Program dan Rencana Kinerja Tahun 2016 di Provinsi
Frenkuensi pemutakhiran data pemilih ditingkat kelurahan diseluruh Indonesia 3357.001.012
3357.003
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga KPU Kab/Kota 2015 Penyusunan Updating Pemilih Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota
Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RENJA) Kab/Kota 2016
3357.001.011
Terlaksananya penyusunan usulan RENJA KPU Temanggung Tahun 2016 3357
3357.001
Terlaksananya penyusunan usulan RKA-K/L KPU Temanggung Tahun 2015
Rakor Penyusunan RKA-KL TA 2015 di Provinsi dan Pusat
3357.003.011 Penyusunan Updating Pemilih 2 laporan
Honor Output Kegiatan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (1)
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LAKIP, TAPKIN dan PP 39 Tahun 2006 Tujuan : 1 laporan Belanja Bahan : Rp. 880.000 Honor Output Kegiatan : Rp. 4.950.000 Sasaran : : Rp. 3.600.000 Belanja Bahan : Rp. 880.000 Honor Output Kegiatan : Rp. 4.950.000 Belanja Perjalanan Biasa : Rp. 300.000 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota : Rp. 1.220.000
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Adminitrasi Kepegawaian 3357.004.001.0 12 3357.004 Penyusunan LAKIP Tahun 2014 dan Penyusunan Tapkin 2015 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota Rapat Monev Pelaksanaan Renja dan AKIP, Pelaksana Kegiatan KPU Provinsi Ketepatan penyelenggaraan
dukungan manajemen yang profesional dan akuntabel
Pengolahan Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan KPU Kabupaten/Kota
Persentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
A 3357.004.001 3357.004.001.0 11 B Monitoring Pelaksanaan Kegiatan KPU Kabupaten/Kota
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (1)
Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia
Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia
Tujuan : 1 Laporan : Rp. 1.500.000
Tersedianya SDM yang berkualitas dan menunjang kinerja KPU
Sasaran :
Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplin pegawai
Layanan Peningkatan Kompentensi SDM Layanan Peningkatan Kompentensi SDM Tujuan : A : Rp. 7.186.000 Tersedianya SDM yang berkualitas dan menunjang kinerja KPU
Sasaran : Penyelenggaraan
Pelantikan/Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Struktural Belanja Perjalanan Biasa 3358.001.001,0 11 Penyelenggaraan Pelantikan/ Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Struktural 3358.001.001 diklat untuk 4 orang 3358.003.001 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota
Diklat teknis di KPU Provinsi
Persentase (%) dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM 3358.003 3358.001 3358.003.001.0 11
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (1)
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Layanan Dukungan
Administrasi Perkantoran Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran
Tujuan : A 1 Dokumen Belanja Bahan : Rp. 6.460.000
Tertib adminitrasi kegiatan Honor Output
Kegiatan : Rp. 9.000.000 Sasaran : Rapat-rapat Kerja/Koordinasi/Supervisi/Ko nsultasi Persentase (%) dukungan pelayanan administrasi kegiatan A Rapat-rapat Kerja/Koordinasi/ Supervisi/Konsultasi Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota : Rp. 11.754.000
Dokumen Barang Milik Negara
1 Dokumen Dokumen Barang Milik
Negara
Tujuan : Belanja Bahan : Rp. 4.369.000
Manajemen kearsipan dan dokumentasi yang baik
Honor Output Kegiatan
: Rp. 4.800.000
Sasaran : : Rp. 10.000.000
Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK
3360.002.001 3360.002.001.0
11
Pembinaan dan Pelaksanaan Tata Usaha, Kearsipan, dan Perpustakaan
Penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan di Kab/Kota
Pelatihan dan Pengelolaan SIMAK BMN
3360.003 3360.003.001
Pelatihan dan Pengelolaan SIMAK BMN 3360.003.001.0 13 3360 3360.002 Belanja Perjalanan Lainnya 3360.002.001.0 12
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (1)
Layanan Perkantoran Tujuan : 12 Bulan
Layanan Pelayanan Ketatausahaan, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan Sekretariat KPU Terpenuhinya layanan perkantoran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Sasaran :
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
1 Kebutuhan sehari - hari perkantoran ATK, Alat rumah tangga, barang cetak, langganan koran/majalah dan air minum pegawai dan honor Belanja Keperluan Perkantoran : Rp. 160.570.000
2 Langganan daya dan
jasa jasa pos, langganan listrik, telepon dan air Belanja : Rp. 60.000.000 Belanja : Rp. 145.850.000 4 Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor honor Honor operasional satuan kerja : Rp. 99.840.000 Honor output kegiatan : Rp. 7.500.000
pakaian satpam 2 stel : Rp. 1.600.000
pakaian dinas 31 stel : Rp. 12.710.000
Biaya perjalanan dinas Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota : Rp. 15.000.000 Persentase (%) dukungan
operasional dan pemeliharaan perkantoran 3360.994 3360.994.001 3360.994.001.0 02 pemeliharaan gedung dan bangunan serta pemeliharaan peralatan dan mesin Pemeliharaan Kantor 3
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (1)
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur KPU
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Perkantoran
Sarana dan Prasarana Kantor
Tujuan : 10 Unit : Rp. 40.000.000
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
Sasaran :
Persentase (%) Akumulasi kemajuan
Pembangunan/Rehabilitasi Gedung KPU Kab, Pengadaan Meubelair, dan Belanja Modal
Program Penguatan
Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu Penyelesaian dan Pendampingan Putusan Permasalahan Hukum 076.01.02 3362 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3362.003 3362.003.001 3362.003.001.0 11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
076.01.06
3363
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (1)
Penyelesaian dan Pendampingan Putusan Permasalahan Hukum
Tujuan : 5 Kasus Belanja Bahan : Rp. 4.358.000
Terselesaikannya sengketa Pemilu
Sasaran : : Rp. 6.970.000
Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan
Teknis/Supervisi/Publikasi/Sos ialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
Bimbingan Teknis Pemilukada
Bimbingan Teknis Pemilukada Tujuan : 2 Orang
Bimbingan Teknis Pemilukada Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemilukada
Belanja Bahan : Rp. 2.600.000
Sasaran : : Rp. 5.000.000
Persentase (%) Fasilitasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemilu Kepala Daerah untuk KPU Prov/Kab/Kota, PPK dan PPS yang tepat waktu
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Teknis Pemilu 3363.001.001.0 11 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3364.001.001 Belanja Perjalanan Biasa 3363.001.001 3364.001.001.0 11 3364.001 3364
Advokasi dan Bantuan Hukum Identifikasi dan Rumusan
Masalah serta Bantuan Hukum
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) 5 orang PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Tujuan : 5 orang Belanja Bahan : Rp. 4.000.000
Terlaksananya Fasilitasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan
Sasaran :
Persentase (%) Pedoman dan Petunjuk Teknis dalam rangka PAW Anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dengan akuntabel dan tepat waktu Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota : Rp. 8.000.000 Pengelolaan dan Pengembangan PPID Tujuan : Berkembangnya Pusat Informasi Pemilu (Penunjang PPID)
Belanja Bahan : Rp. 6.000.000
Sasaran : Honor Output
Kegiatan : Rp. 13.200.000 Sasaran : Prosentase kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih : Rp. 3.200.000 Terlaksananya rencana
peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai batas waktu yang ditetapkan Honor Output Kegiatan : Rp. 10.500.000 PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pengelolaan PAW Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 3364.004 3364.002.001 3364.002.001.0 11 3364.004.001 Pengembangan Pusat Informasi Pemilu (Penunjang PPID)
Honor Output Kegiatan 3364.002
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) Belanja Barang Non Operasional Lainnya : Rp. 22.000.000 Sosialisasi penyelenggaraan pemilu
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada
Tujuan : 2 kali
Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada Belanja Bahan : Rp. 15.000.000 Sasaran : : Rp. 3.200.000 Belanja Barang Non Operasional Lainnya : Rp. 22.000.000 Belanja Jasa Profesi : Rp. 4.800.000 Penggantian Antar Waktu
(PAW) Anggota DPR, DPD, DPRD Pov, dan DPRD Kab/Kota
PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Tujuan : 5 orang Belanja Bahan : Rp. 4.000.000
Terlaksananya PAW tepat waktu
Sasaran :
Prosentase jumlah pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan Komisi
Belanja Perjalanan Lainnya
: Rp. 8.000.000
Publikasi informasi pemilu
Publikasi informasi pemilu 1 jenis
Tujuan : Belanja Bahan : Rp. 8.000.000
3364.003
3364.003.001.0 11 3364.003.001
Peliputan, Penerbitan serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada
Peliputan, Penerbitan serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada 3364.004.001 3364.004 10.500.000 PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota 3364.004.001.0 11
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada
Workshop/Seminar/Saras ehan/FGD/Kerjasama dengan Ormas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada
Honor Output Kegiatan Jumlah kerjasama dan
pendidikan pemilih yang dilaksanakan 3364.005 3364.005.001 Honor Output Kegiatan 3364.005.001.0 : Rp.
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (1)
Terlaksananya Peliputan, Penerbitan serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada
Sasaran :
Prosentase kemajuan pengembangan media center Tujuan :
Berkembangnya Pusat Informasi Pemilu (Penunjang PPID)
Belanja Bahan : Rp. 6.000.000
Sasaran : Honor Output
Kegiatan
: Rp. 13.200.000 Peliputan, Penerbitan serta
dokumentasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada
Peliputan, Penerbitan serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada
Pengembangan Pusat Informasi Pemilu (Penunjang PPID)
3364.005.001.0 13
Terlaksananya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai batas waktu yang ditetapkan
Sekretaris,
Drs. KADARYONO KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NIP. 19620818 198503 1 013 Temanggung, 9 Maret 2013
