RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KEGIATAN PENILIKAN S-LK KE-5
PADA IUI PT YORIMASA COMPANY
–
UNIT GRESIK DI KAB. GRESIK
I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
- Nomor
- Masa Berlaku : : LVLK-010-IDN 27 September 2020 s.d 26 September 2025 5. Penetapan sebagai LPVI
- Nomor
- Berlaku s.d : : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Auditor : a. Sasmita Munandari, S.Hut (Ketua Tim); dan
b. Adi Surya, SE (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan
II. IDENTITAS AUDITEE
1. Nama Unit Manajemen : PT Yorimasa Company – Unit Gresik
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Ngabetan No. 38, Desa Ngabetan, Kecamatan Cermai,
Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : IUI Kategori Kecil
4. NIB Nomor : 8120314121652 tanggal 21 November 2018
5. Produk dan Kap. Izin : Moulding kapasitas 12.500 m3/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Ngabetan No. 38, Desa Ngabetan, Kecamatan Cermai,
Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur 7. Pengurus Perusahaan : 1. Direktur : Tuan Ricky Tjandra
2. Komisaris Utama : Tuan Andrew Reinaldo Tjandra 3. Komisaris : Nona Clara Regina Tjandra
8. Nama dan Email
III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN
Audit dilakukan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit) meliputi kegiatan : 1. Pertemuan Pembukaan
- Waktu : 20 Januari 2021
- Tempat : Industri PT Yorimasa Company – Unit Gresik
- Ringkasan Catatan :
a) Sebelum pelaksanaan verifikasi/pemeriksaan dokumen dan lapangan, dilakukan pertemuan untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman atau persetujuannya tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
- Waktu : 20 - 21 Januari 2021
- Tempat : Industri PT Yorimasa Company – Unit Gresik
- Ringkasan Catatan :
a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 4.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
b) Verifikasi dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan secara sampling terhadap data dan dokumen auditee dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan terakhir.
c) Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit. 3. Pertemuan Penutupan
- Waktu : 21 Januari 2021
- Tempat : Industri PT PT Yorimasa Company – Unit Gresik
- Ringkasan Catatan :
a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR auditee, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
b) MR auditee menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian. c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel
pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.
4. Pengambilan Keputusan
- Waktu : 11 Februari 2021
- Ringkasan Catatan :
Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Tim Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil keputusan Penilikan Ke-3 S-LK pada PT Yorimasa Company – Unit Gresik, sebagai berikut:
a) PT Yorimasa Company – Unit Gresik dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. b) Status S-LK PT Yorimasa Company – Unit Gresik dipertahankan sesuai dengan :
- masa berlaku 6 (enam) tahun terhitung tanggal 18 Februari 2016 s.d. 17 Februari 2022 (tetap); dan
- pelaksanaan penilikan S-LK ditetapkan secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan sekali (tetap).
IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PRINSIP 1
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah 1. Verifier 1.1.1.a : Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : 1.NIB 8120314121652 tanggal 21 November 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS telah sesuai dengan akta perubahan terakhir No. 17 tanggal 05 November 2018 oleh Notaris Happy Herawati Chandra,SH yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-0024535.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 07 November 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Yorimasa Company - Unit Gresik. Daftar Perseroan No. AHU-0149162.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 07 November 2018
2.Akta pendirian perusahaan No. 62 tanggal 18 Juli 1984 oleh Notaris Farid SH. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Direktorat Perdata C.Q. Kepala Sub. Direktorat Badan Hukum (a.n. Menteri Kehakiman Republik Indonesia) tanggal 20 Desember 1984 dengan No. Pengesahan C2-HT.01-A8286.
2. Verifier 1.1.1.b : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB 8120314121652 tanggal 21 November 2018. Izin telah berlaku efektif 3. Verifier 1.1.1.c : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : 1.NIB 8120314121652 tanggal 15 November 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS 2.NIB merupakan pengesahan dari Tanda Daftar Perusahaan dan berlaku selama
menjalankan kegiatan usahanya. 4. Verifier 1.1.1.d : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : No. 01.252.322.1-831.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Palu
5. Verifier 1.1.1.e : Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lainnya yang setara
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : 1.Dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik melalui surat No. 660/121/UKL-UPL/437.75/2018 tanggal 08 Oktober 2018.
2.PT Yorimasa Company – Unit Gresik telah melaporkan UKL – UPL semester ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dengan rincian sebagai berikut : a. Semester 1 (Januari – Juni 2020) berupa tanda terima surat tanggal 07
September 2020
b. Semester 2 (Juli – Desember 2020) berupa tanda terima tanggal 11 Januari 2021
6. Verifier 1.1.1.f : IUI dan Klasifikasi usaha industri
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : 1.NIB 8120314121652 tanggal 21 November 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS 2.Lokasi industri PT Yorimasa Company – Unit Gresik berada di Jl. Raya Ngabetan No. 38, Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik – Provinsi Jawa Timur
3.Jenis usaha di lapangan berupa moulding kapasitas 12.500 m3/tahun
7. Verifier 1.2.1 : Dokumen identitas importir
Nilai : N/A
Ringkasan
Justifikasi : PT Yorimasa Company – Unit Gresik, tidak menggunakan bahan baku kayu bulat atau poduk kayu asal impor. 8. Verifeir 1.3.1. : Dokumen pembentukan kelompk atau akta notaris pembentukan kelompok (jika
berkelompok)
Nilai : N/A
Ringkasan
Justifikasi : PT Yorimasa Company kelompok. – Unit Gresik tidak terdaftar sebagai salah satu anggota PRINSIP 2
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. 1. Verifier 2.1.1.a : Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : Seluruh penerimaan bahan baku selama periode audit (Januari s.d. Desember 2020) dari setiap pemasok memiliki/dilengkapi dokumen jual beli yang sah, meliputi : Pemasok
Bahan Baku Bukti Pembayaran
Jenis Bahan Baku dan Total Volume UD Pengadan Jaya Sawmill Invoice No. 12 tanggal 04 Agustus 2020 Kayu gergajian sebanyak 14,1000 m3
2. Verifier 2.1.1.b : Dokumen hasil hutan yang sah
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : 1. Selama periode Januari – Desember 2020, PT Yorimasa Company – Unit Gresik menerima bahan baku kayu gergajian sebanyak 1 (satu) kali di bulan Agustus 2020 sebesar 14,1000 m3 yang dilengkapi dengan dokumen SKSHHKO
sebanyak 1 (satu) set.
2. PT Yorimasa Company – Unit Gresik memiliki GANIS PHPL PKG-R atas nama Syaiful Rochman, namun kartu GANIS PHPL PKG-R tersebut telah habis masa berlakunya pada 22 Januari 2016. Pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 5, perusahaan dalam proses pengajuan untuk pengangkatan kembali dan penerbitan kartu GANIS PHPL yang dibuktikan dengan Surat Permohonan No. 006/YMC-SK/01/2021 tanggal 04 Januari 2021.
3. Selama periode Januari – Desember 2020, PT Yorimasa Company – Unit Gresik tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
4. Tersedia stok bahan baku kayu gergajian per tanggal 21 Januari 2020 sebesar 30,0210 m3 (2.740 keping) – yang merupakan stok bahan baku kayu gergajian
tahun sebelumnya.
3. Verifier 2.1.1.c : Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.
Nilai : N/A
Ringkasan Justifikasi
: Selama periode audit saat ini maupun sebelumnya (audit Penilikan Ke-3 dan Penilikan Ke-4), TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu berasal dari kayu bongkaran.
4. Verifier 2.1.1.d : Dokumen angkutan berupa Nota Angkutan kayu limbah industri.
Nilai : N/A
Ringkasan
Justifikasi : Selama periode audit saat ini maupun sebelumnya (audit Penilikan Ke-3 dan Penilikan Ke-4), TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu berasal dari kayu bongkaran.
5. Verifier 2.1.1.e : Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok
Ringkasan
Justifikasi : Data implementasi SVLK pemasok bahan baku kayu kepada PT Yorimasa Company – Unit Gresik selama periode audit (Januari - Desember 2020) adalah : Nama
Pemasok LVLK No. Sertifikat Status UD Pengadan Jaya Sawmill PT Trustindo Prima Karya 340.SLK.010-IDN Aktif 7. Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i
: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Nilai : N/A
Ringkasan Justifikasi
: PT Yorimasa Company – Unit Gresik, tidak menggunakan bahan baku atau produk kayu asal impor.
8. Verifier 2.1.3.a : Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : 1) Setiap penggunaan bahan baku (kayu gergajian) untuk diproses produksi, dilakukan pencatatan dengan menggunakan blanko/template yang dinamakan Laporan Produksi/Tally Produksi.
2) Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO).
3) Blanko/template Laporan Produksi/Tally Produksi, memuat informasi terkait asal usul kayu gergajian (tanggal, jenis kayu dan ukuran batang).
4) Berikut laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi selama periode Januari – Desember 2020 : Jenis Bahan Baku yang digunakan Penggunaan Bahan Baku (m3) Jenis Produk yang dihasilkan
Kayu Gergajian 14,1000 Moulding
(S4S) 9. Verifier 2.1.3.b : Laporan produksi hasil olahan
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : 1)Berdasarkan dokumen laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksinya (LMHHKO) selama periode audit (12 bulan), diperoleh rerata rendemen :
Input Output Rerata Rendemen (%)
Kayu Gergajian 14,1000 m3
Moulding (S4S) 11,6908 m3
82,91
2)Rendemen produksi produk PT Yorimasa Company – Unit Gresik, dinilai tidak menyimpang dari standar baku rendemen industri, yaitu sebesar 0 %
10 Verifier 2.1.3.c : Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : 1) Jenis produksi dan kapasitas izin IUI PT Yorimasa Company – Unit Gresik yang diberikan, meliputi : a. Moulding = 12.500 m3/tahun
2) Realisasi produksi selama 1 (satu) tahun terakhir adalah : a. Tahun 2020 :
1. Mouding = 11,6908 m3/tahun, atau hanya mencapai 0,09 % dari
kapasitas yang diizinkan
11 Verifier 2.1.3.d : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
Nilai : N/A
Ringkasan
12 Verifier 2.1.3.e : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : 1) IUI PT Yorimasa Company – Unit Gresik membuat dan melaporkan secara rutin (bulanan) Laporan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), yang dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
2) Laporan Mutasi telah sesuai dengan dokumen lainnya, seperti RPBBI, Laporan Penggunaan Bahan Baku, dan Laporan Produksi.
13 Verifier 2.1.4 :
a,b,c,d, dan e : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga
Nilai : N/A
Ringkasan
Justifikasi : PT Yorimasa Company proses produksi Moulding (S4S) – Unit Gresik, tidak menggunakan jasa industri lain pada PRINSIP 3
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
1. Verifier 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : Penjualan domestikUnit Gresik selama periode audit (Januari s.d Desember 2020) meliputi: dan/atau pemindahtanganan Moulding PT Yorimasa Company –
No. TUJUAN Kab./Kota Volume (m3) SKSHH-KO Jumlah
A. PENJUALAN
DOMESTIK
1. - - - -
B. NON PENJUALAN
1. - - - -
Selama periode audit Penilikan – 5, PT Yorimasa Company tidak melakukan kegiatan penjualan domestik/pemindahtanganan atas produk moulding.
Namun pada audit Penilikan – 4, PT Yorimasa Company – Unit Gresik melakukan penjualan lokal atas produknya sebesar 83,8255 m3
2. Verifier
3.2.1.a,b,c,d,e : a.b. Produk hasil olahan kayu yang diekspor Dokumen ekspor c. Dokumen pembetulan ekspor
d. Bukti pembayaran bea keluar e. CITES
Nilai : N/A
Ringkasan
Justifikasi : PT Yorimasa Company moulding selama periode audit (Januari – Desember 2020) – Unit Gresik tidak melakukan kegiatan ekspor produk 7. Verifier 3.3.1 : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : 1) Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk kayu yang diproduksinya (Moulding) di tempat yang sesuai, yaitu pada Dokumen administrasinya 2) Tidak memiliki kayu / produk kayu lelang temuan, sitaan atau rampasan
PRINSIP 4
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengelolahan 1. Verifier 4.1.1.a : Implemetasi K3
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : 1. Tersedia APAR yang terpasang di area produksi, kantor, dan pos satpam. APAR tersebut dalam kondisi yang baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. 2. Tersedia APD berupa sepatu karet, helm, masker, kaos tangan, field shield,
thermogun, dan Hand Sanitizer.
3. Rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di area pabrik berupa larangan merokok, larangan membuang sampah sembarangan, jalur evakuasi, dan titik kumpul.
4. Tersedia kotak P3K yang berisi obat – obatan untuk kecelakaan kerja ringan 2. Verifier 4.1.1.b : Catatan kecelakaan kerja
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi
: Selama periode Januari – Desember 2020, tidak terdapat kecelakaan kerja di PT Yori Masa Company – Unit Gresik.
3. Verifier 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : Tersedia surat pernyataan bebas berserikat untuk karyawan PT Yorimasa Company – Unit Gresik tanggal 31 Desember 2020 yang disetujui oleh Ir. Ricky Tjandra 4. Verifier 4.2.2. : Adanya KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja untuk IUI
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : PT Yorimasa Company perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Permohonan Pengesahan Peraturan – Unit Gresik dalam proses perpanjangan peraturan Perusahaan No. 005/YMC-SK/01/20 tanggal 04 Januari 2021 dengan tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
5. Verifier 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : 1. PT Yorimasa Company – Unit Gresik memiliki empat karyawan yang seluruhnya tidak berusia di bawah 18 tahun.
2. Karyawan termuda atas nama Andrew Reinaldo Tjandra (Manager) yang pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 5 berusia 26 tahun 10 bulan.
Samarinda, 16 Februari 2021 LVLK PT Trustindo Prima Karya
Ir Kurnia, IPU Direktur
