PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Jokotole Nomor 5 Pamekasan
Telp(Fax): (0324) 322828 e-mail : ceo.bappeda.pamekasan@gmail.com
KEPUTUSAN
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR : 188/72/432.402/2014
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PAMEKASAN,
Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2015, perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2015 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018 ;
10. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/594A/432.131/2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015;
KEDUA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 28 April 2014
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PAMEKASAN
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 i
KATA PENGANTAR
Segala Puja dan puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas perkenan dan RidhoNya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan dapat menyusun dan menyelesaikan Sokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015. Penyusunan Renja ini merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 – 2018. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabbupaten Pamekasan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2015. Sehingga dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.
Dengan telah disusunnya Renja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunsn Renja Tahun 2015 ini. Kami berharap dengan penyusunan Renja Tahun 2015 ini dapat menginterpretasikan dan mampu mencerminkan kinerja Bappeda Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Pamekasan, 28 April 2014 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PAMEKASAN
Ir. MOH. ZAINAL ARIFIN, S.Sos,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19581028 198603 1 017
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Lampiran iii
Bab I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
1 2 3 3 Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
6 17 26
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 28
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda 3.3. Program dan kegiatan Bappeda
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
28 29 30 33
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 iii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Pamekasan Lampiran 2. Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kabbupaten Pamekasan
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.
Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 2
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015, merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 -2018. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2015 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
1.2 Landasan Hukum
Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 3
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018 ;
10. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/594A/432.131/2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 adalah untuk menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 adalah :
1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 4
Bab I Pendahuluan
Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan rencana kerja Bappeda, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1 Latar Belakang
Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD
1.2 Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2015
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Skpd Tahun Lalu
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 5
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
3.3.Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
Bab IV Penutup
Menjelaskan Catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 6
BAB II EVALUASI KINERJA
BAPPEDA TAHUN 2013
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013
Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dimaksudkan untukmengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan juga untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan. Oleh karena itu dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, target capaian indikator kinerja harus ditetapkan secara jelas dan terukur pada setiap komponen indikator.
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda pada tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 97.500.000,- dalam APBD Tahun 2013 dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan Kegiatan rutin yang berupa perjalanan dinas luar daerah selama 1 (satu) Tahun dalam rangka pencapaian kinerja Bappeda, utamanya terkait rapat koordinasi dengan instansi vertikal dan horizontal, baik propinsi maupun pusat.
b) Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 115.000.000,- dan terealisasi dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp. 94.150.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,29%. Kegiatan rutin pendukung operasional kantor selama 1 (satu) tahun, untuk kegiatan pengadaan ATK, Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon, Mamin, Benda Pos, Surat Kabar, Foto Copy dan sebagainya), Termasuk Belanja Publikasi.
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 7
c) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DAU).
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 257.500.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,91% pada akhir tahun 2013. Kegiatan Rutin dalam rangka evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. Pada kegiatan Monev ini dialokasikan honorarium PPTK, Pelaksana kegiatan, Tim Pengadaan Barang, Tim Penerima Barang, juga untuk belanja barang dan jasa, belanja cetak, belanja kegiatan rapat serta perjalanan luar daerah dalam kegiatan monev.
d) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DAK
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- dan terealisasi dalam APBD Tahun 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini berdasarkan Surat Edaran Bersama 3 Menteri, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalama Negeri, Nomor : 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ tanggal 21 November 2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus bahwa Organisasi pelaksana Pemantauan Teknis pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK kabupaten/kota salah satunya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Kegiatan ini dilakukan untuk perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing SKPD sehingga pelaksanaan kegiatan DAK dapat berjalan dengan baik.
e) Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 130.000.000,- dalam APBD Tahun 2013. Dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini ditujukan untuk mendanai kegiatan TKPKD, antara lain Honor Tim TKPKD, Tanaga Pendamping dan Perjalanan Dinas serta Rapat-rapat Koordinasi baik di pusat, provinsi dan daerah, dengan tujuan untuk :
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 8
Menciptakan pengembangan sistem informasi kemiskinan; serta tersedianya data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
Menganalisis, mengolah dan mengembangkan data kemiskinan dan memberikan masukan pada setiap SKPD dalam menyusun anggaran dan program yang berbasis kemiskinan agar lebih efektif, terarah dan pro rakyat;
Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program berbasis penanggulangan kemiskinan di SKPD;
Melaksanakan Koordinasi yang dikoordinir oleh TKPKD Kabupaten yang diketuai oleh Wakil Bupati, baik dengan Pemerintah pusat, Provinsi dan atau SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten maupun instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Pamekasan yang memiliki tujuan untuk menanggulangi kemiskinan daerah;
f) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.205.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan koordinasi dan monev dengan KPDT. g) Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi dalam 1 (satu) kegiatan yaitu Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan dan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini berupa Koordinasi dengan pihak terkait baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah di bidang kesehatan dan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan di bidang kesehatan dan pendidikan.
h) Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan dan Kependudukan
i) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi dalam 1 (satu) kegiatan yaitu Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan dan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini berupa Koordinasi dengan pihak terkait baik di tingkat
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 9
pusat, provinsi maupun daerah di bidang kesehatan dan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan di bidang kesehatan dan pendidikan.
j) Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Program Bidang ekonomi
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 110.000.000,- dan terealisasi dalam APBD 2013 sebesar Rp. 45.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%. Kegiatan merupakan kegiatan rutin berupa monev bidang ekonomi, bentuk kegiatannya koordinasi dan evaluasi dengan SKPD lingkup ekonomi, misal terkait DBHCHT, Garam dll.
k) Verifikasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Tahun 2013.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi dalam APBD 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendataan masyarakat miskin untuk mengetahui kepesertaan Jamkesmas dan Jamkesda.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi dalam APBD 2013 sebesar Rp. 60.461.600,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan Kegiatan Rutin untuk pemeliharaan rutin maupun berkala kendaraan dinas/operasional kantor selama 1 (satu) tahun.
b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 160.000.000,- dan terealisasi dalam APBD 2013 sebesar Rp. 29.076.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan Kegiatan Rutin untuk pemeliharaan rutin maupun berkala rumah dinas dan gedung kantor selama 1 (satu) tahun.
c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas d) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- dan terealisasi
dalam APBD 2013 sebesar Rp. 19.245.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan Kegiatan Rutin untuk pemeliharaan rutin maupun berkala peralatan rumah dinas dan gedung kantor selama 1 (satu) tahun.
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 10
e) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,- dan terealisasi dalam APBD 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,08%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengadaan kursi kantor, kursi tamu dan meja kantor serta perlengkapan kantor
f) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (empat)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.175.000.000,- dan terealisasi dalam APBD 2013 sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,78%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat)
g) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,- dan tidak terealisasi dalam APBD 2013.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,- dan terealisasi dalam APBD 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,60%. Kegiatan ini untuk mendukung Peningkatan Kapasitas aparatur dalam rangka peningkatan kinerja, Kegiatan ini berbentuk kursus atau diklat profesional aparatur yang dilaksanakan lembaga profesional.
4. Program Pengembangan Data dan Informasi a) Penyusunan PDRB dan IHK
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 125.000.000,- dan terealisasi dalam APBD 2013 sebesar Rp. 135.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,85%. Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan dokumen yang menyajikan data PDRB dan IHK Kab. Pamekasan Tahun 2012
b) Profil Produk Unggulan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- dan tidak terealisasi dalam APBD 2013.
c) Fasilitasi Pengembangan Agropolitan
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 11
dalam APBD 2013 sebesar Rp. 65.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,31%. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengembangan kawasan prioritas agribisnis serta memfasilitasi pengembangan kawasan agropolitan. Adapun manfaat yang didapat adalah meningkatnya taraf kesejahteraan petani di Kawasan Agropolitan. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkanya pengembangan produk unggulan di Kawasan Agropolitan. Bentuk kegiatan : Rapat Koordinasi program agropolitan, penelitian dan evaluasi pelaksanaan agropolitan tahun sebelumnya serta pembuataan laporan semester yang dikirim ke Bappeda Provinsi.
d) Up Dating Data Kabupaten Pamekasan.go.id
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan tidak terealisasi dalam APBD 2013.
e) Penyusunan Pamekasan Dalam Angka
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan nama kegiatan baru yaitu Penyusunan Profil Kabupaten Pamekasan dengan anggaran sebesar Rp. 117.274.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,68%. Kegiatan ini memberikan gambaran kondisi wilayah, potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Pamekasan sebagai sumber informasi yang valid dan akurat bagi semua pihak serta dalam rangka inventarisasi dalam bentuk data statistik tentang kondisi riil Kabupaten Pamekasan yang akurat dan mutakhir sehingga pelaksanaan dan hasil-hasil.
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a) Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2013 untuk Penyusunan RKPD Tahun 2014.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp.203.505.500,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini wajib dilaksanakan oleh Pemerintah daerah sebagai amanat UU. No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU. No :32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 12
Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Musrenbang ini sekaligus menguatkan pendekatan perencanaan yang partisipatif dan bottom up.
b) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 111.835.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,02 %. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota karena kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan ekonomi makro daerah dan program kegiatan SKPD.
c) Rekonsiliasi RKA SKPD dengan Hasil Musrenbang
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100 %. Kegiatan ini diperlukan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan utamanya terkait Renja SKPD dan Renstra SKPD berikut konsistensinya dengan RKPD dan RPJMD. Hal ini penting mengingat kedepannya, dokumen perencanaan menjadi objek pantauan BPKP dalam hubungannya dengan pelaksanaan APBD. kegiatan ini dalam bentuk Bintek yang diiikuti oleh seluruh SKPD, dengan produk dokumen konsistensi perencanaan.
d) Perencanaan Monitoring TMMD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100 %. Kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan dan Monev Pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD).
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 13
e) Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (Jalin Kesra)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan tidak terealisasi dalam APBD 2013.
f) Penyusunan LAKIP Tahun 2012
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 145.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 165.000.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,57 %. Kegiatan ini bertujuan untuk
Memberikan informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
Sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja yang selanjutnya untuk diambil keputusan, sebagai kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan;
Sebagai kinerja laporan tahunan yang merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
Sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.
g) Penyusunan LKPJ Bupati Pamekasan Tahun 2012
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 185.880.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 185.880.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,33 %. LKPJ merupakan Laporan yang berupa Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Dan bertujuan untuk peningkatan efisiensi, efektivitas , produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengawasan DPRD.
h) Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 125.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 204.120.800,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,43 %. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun dan mendokumentasikan
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 14
laporan pelaksanaaan pembangunan sebagai dasar untuk menilai dan mengukur progres pembangunan pada akhir tahun anggaran dianalisis dan disajikan informasi sebagai bahan penyusunan APBD tahun berikutnya.
i) Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2014
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 152.200.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,58 %. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan dengan tujuan Mengembangkan kesesuaian antara kebijakan umum dengan program dan kebijakan yang direncanakan dan Pencapaian program dan kegiatan yang efektif dan efisien.
j) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2013
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 91.230.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 98.030.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,10 %. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setelah penyusunan KUA dan PPAS. Penyusunan KUA PPAS Perubahan harus dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD.
k) Penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 331.227.500,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,32 %. Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 – 2018,yang merupakan terjemahan dari visi dan misi Bupati Pamekasan dalam bentuk perencanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.
l) Koordinasi Penyusunan Renstra SKPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 192.605.000,- dan
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 15
realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,23 %. Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dengan merujuk pada RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018.
m) Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pamekasan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100 %. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pamekasan. BKPRD memiliki tugas koordinasi mengenai perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dan meminimalisasi penyimpangan pemanfaatan ruang.
n) Operasional Tim Koordinasi Kerjasama Daerah.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100 %. Kegiatan ini operasional Tim Koordinasi Kerjasama Daerah.
o) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program Bantuan Keuangan Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Produktif (BK-EIP)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan teralisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100 %. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk menyusun perencanaan dan evaluasi atas program bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten dari pemerintah provinsi jawa timur yang meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi produktif. Bentuk kegiatan perencanaan yang dilakukan adalah menyusun Usulan Rencana Kegiatan (URK), Rencana Definitif Kegiatan (RDK) dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan setiap triwulan dan semester.
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 16
p) Sosialisasi Perda RTRW Kabupaten Pamekasan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 350.000.000,- dan tidak terealisasi di APBD Tahun 2013.
q) Penyusunan Program Intensitas Percepatan Pengentasan Kemiskinan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan tidak terealisasi di APBD Tahun 2013.
6. Program Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
a) Penyusunan Rencana Detail Perkotaan Tlanakan, Proppo, Pademawu, Galis dan Larangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 750.000.000,- dan tidak terealisasi di APBD Tahun 2013.
b) Penyusunan Rencana Detail Perkotaan Pakong, Pegantenan, Palengaan dan Kadur
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 600.000.000,- dan tidak terealisasi di APBD Tahun 2013.
c) Penyusunan Rencana Detail Perkotaan Pasean dan Batumarmar
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000,- dan tidak terealisasi di APBD Tahun 2013.
d) Pendampingan Program Percepatan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,63 %. Kegiatan ini berupa pendampingan Program Percepatan Sanitasi Permukiman.
7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
a) Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kabupaten Pamekasan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan tidak terealisasi dalam APBD Tahun 2013.
8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh a) Penyusunan Masterplan Kawasan Islamic Centre
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 17
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan tidak terealisasi dalam APBD Tahun 2013.
b) Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Pekerjaan Umum Kab.Pamekasan.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan tidak terealisasi dalam APBD Tahun 2013.
c) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan tidak terealisasi dalam APBD Tahun 2013.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Bappeda Kabupaten Pamekasan didukung dengan struktur organisasi sebagai berikut :
a. Kepala Badan
b. Sekretaris, membawahi :
1. Kepala Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian; 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;dan
3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
c. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, membawahi :
1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan;dan
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 18
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi , Pertambangan dan Energi.
d. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, membawahi : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesehatan dan Sosial
Budaya; dan
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Agama, Pendidikan dan Kependudukan.
e. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana
1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah; dan
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman.
f. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, membawahi : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum;
dan
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Desa. Untuk gambaran lebih jelas tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing, dapat diuraikan sebagai berikut :
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan. Sekretariat mempunyai fungsi:
a. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan; b. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor; c. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta
pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;
d. Pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karier pegawai;
e. Penyiapan dan mengolah data dalam penyusunan program dan perencanaan; f. Pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan program kegiatan dan
pelaporan;
g. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 19
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : a. Melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan; b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan,
pendistribusian dan tata kearsipan;
c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor; d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor; e. Melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi
perjalanan dinas;
f. Melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan dan pengadministrasian barang-barang kebutuhan dinas;
g. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan, disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
h. Menyiapkan data, mengolah, menyusun dan memelihara administrasi kepegawaian; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Kepala Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan;
b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan rencana program ;
c. Mengumpulkan, mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program;
d. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan; e. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program; dan.
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
a. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin, serta mengelola administrasi keuangan;
b. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 20
c. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan, industry dan perdagangan, koperasi dan dunia usaha, pertambangan dan energi serta sumber daya mineral.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai fungsi :
a. Penyusunan dan pengumpulan data sebagai bahan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan, koperasi dan dunia usaha, pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan, koperasi dan dunia usaha, pertambangan dan energi serta sumber daya mineral yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Pamekasan;
c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi, serta merumuskan kebijakan langkah-langkah pemecahannya;
d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program tahunan dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, kehutanan perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan, koperasi dan dunia usaha, pertambangan dan energi serta sumber daya mineral dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
Kepala Sub. Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan;
b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan rencana program pembangunan di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan;
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 21
c. Menganalisis data/bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan energi, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi; b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan
rencana program pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi;
c. Menganalisis data/bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan pengkordinasian kegiatan perencanaan pembangunan di bidang agama, pendidikan, sosial, pariwisata, seni dan budaya, olah raga, kesehatan dan kependudukan.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai fungsi :
a. Penyusunan dan pengumpulan data sebagai bahan perencanaan pembangunan di bidang agama, pendidikan, sosial, pariwisata, seni dan budaya, olah raga, kesehatan dan kependudukan;
b. Pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang agama, pendidikan, sosial, pariwisata, seni dan budaya, olah raga, kesehatan dan kependudukan yang disusun oleh unit dan atau satuan organisasi lain dilingkungan Pemerintah Daerah;
c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang agama, pendidikan, sosial, pariwisata, seni dan budaya, olah raga, kesehatan dan kependudukan, serta perumusan kebijakan solusinya;
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 22
agama, pendidikan, sosial, pariwisata, seni dan budaya, olah raga, kesehatan dan kependudukan dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan lima tahun daerah atau proyek yang akan diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat guna dimasukkan kedalam program tahunan nasional; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial dan Budaya, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang kesehatan, kesejahteraan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana, kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan serta pembinaan olah raga;
b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang kesehatan, kesejahteraan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana, kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan serta pembinaan olah raga;
c. Menganalis data /bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan di bidang kesehatan, kesejahteraan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana, kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan serta pembinaan olah raga;
d. Melaksanakan perencanaan program pembangunan di bidang kesehatan, kesejahteraan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana, kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan serta pembinaan olah raga;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya sesuai dengan tugasnya.
Kepal Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Agama, Pendidikan dan Kependudukan, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang agama, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan; b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan
rencana dan program pembangunan di bidang agama, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan;
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 23
pembangunan di bidang agama, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan;
d. Melaksanakan perencanaan program pembangunan di bidang di bidang agama, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya sesuai dengan tugasnya.
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, sarana dan prasarana, perumahan dan permukiman, pengembangan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagai sebagaimana disebut diatas, Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan dan penyusunan data sebagai bahan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, sarana dan prasarana, perumahan dan permukiman, pengembangan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pengajuan rencana pembangunan perangkat daerah di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, sarana dan prasarana, perumahan dan permukiman, pengembangan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup;
c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, sarana dan prasarana, perumahan dan permukiman, pengembangan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup;dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana wilayah di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, pengembangan sumber daya alam, penataan dan pengendalian ruang, prasarana perhubungan dan telekomunikasi serta pengairan ;
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 24
rencana dan program pembangunan di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, pengembangan sumber daya alam, penataan dan pengendalian ruang, prasarana perhubungan dan telekomunikasi serta pengairan ;
c. Menganalis data /bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, pengembangan sumber daya alam, penataan dan pengendalian ruang, prasarana perhubungan dan telekomunikasi serta pengairan ;
d. Melaksanakan perencanaan program pembangunan di bidang di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, pengembangan sumber daya alam, penataan dan pengendalian ruang, prasarana perhubungan dan telekomunikasi serta pengairan ;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugasnya.
Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di
bidang perumahan dan permukiman, air bersih, air limbah, persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang perumahan dan permukiman, air bersih, air limbah, persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c. Menganalis data /bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan di bidang perumahan dan permukiman, air bersih, air limbah, persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup;
d. Melaksanakan perencanaan program pembangunan di bidang di bidang perumahan dan permukiman, air bersih, air limbah, persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugasnya.
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan umum dan desa.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai fungsi :
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 25
pembangunan di bidang pemerintahan, hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan;
b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pengajuan rencana pembangunan perangkat daerah di bidang pemerintahan, hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan;
c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang pemerintahan, hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum, mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di
bidang hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan;
b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan;
c. Menganalis data /bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan di bidang hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan; d. Melaksanakan perencanaan program pembangunan di bidang di bidang
hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan sesuai dengan tugasnya.
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Desa, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di
bidang pemerintahan desa;
b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang pemerintahan desa;
c. Menganalis data /bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan di bidang pemerintahan desa;
d. Melaksanakan perencanaan program pembangunan di bidang di bidang pemerintahan desa;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan sesuai dengan tugasnya.
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
Tantangan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Pamekasan dari identifikasi permasalahan untuk Proses Perencanaan lima tahun ke depan, antara lain :
Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM Bappeda Kabupaten Pamekasan ;
Masih adannya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian ;
Masih terbatasnya personil yang mengikuti diklat perencanaan;
Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, karena kuantitasnya kurang dan kualitas yang sudah menurun;
Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan system informasi yang belum optimal;
Sistem pengendalian dan evaluasi, menyangkut metodologi maupun pelaksanaan serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan;
Belum optimalnya mekanisme monitoring terhadap SKPD terkait sehingga pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan ;
Belum tersedianya data base daerah yang akuntabel sehingga berdampak terhadap akurasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah ;
Belum sinerginya antar dokumen perencanaan daerah yang menyebabkan pencapaian terhadap tolok ukur program menjadi rendah.
Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok Bappeda dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah:
Perubahan yang terjadi dalam tataran kehidupan regional, nasional, maupun global serta faktor politik merupakan dimensi yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah ;
Semakin kritis dan proaktif masyarakat terhadap tuntutan pembangunan; Semakin terbukanya informasi dan komunikasi
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 27
pembangunan daerah dan kebijakan pembangunan nasional Faktor-Faktor Peluang antara lain :
Peran Bappeda sebagai Perencana Pembangunan semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Produk yang dihasilkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang;
Ketersediaan sarana system informasi yang berbasis teknologi informasi sehingga memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak lain, baik itu melalui jaringan internet, telepon, komputer, dan faximile ;
Adanya tuntutan dan kecendrungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan yang lebih partisipatif ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan antara lain hirarki perencanaan, dimana kewenangan Bappeda dalam mengkoordinasikan proses perencanaan ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan
antara Pusat dan Daerah ;
Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia ;
Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan ;
Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah.
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 28
BAB III TUJUAN, SASARAN,
PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 telah mengacu pada kebijakan nasiona, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam renja Bappeda Tahun 2015 telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tabel berikut ini :
Tabel Korelasi Prioritas Nasional terhadap Program Kegiatan SKPD No Prioritas
Nasional
Prioritas Kabupaten Pamekasan
Program /Kegiatan Bappeda (Renja 2015)
1. Infrastruktur Peningkatan sarana infrastruktur seperti jalan dan jembatan serta infrastruktur perhubungan lainnya
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zoonasi Pademawu dan Tlanakan; Pendampingan Kegiatan P2KPB (Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan) 2. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Penyediaan Sarana Air
Bersih Pembinaan Kelembagaan Perkuatan Sumber
Daya Air Kabupaten Pamekasan;
Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) 3. Penanggulangan Kemiskinan Pengentasan Pengangguran serta Penyediaan Lapangan Kerja
Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
4. Perekonomian Peningkatan Kesejahteraan Petani Utamanya Petani Tembakau dan Garam
Fasilitasi Pengembangan Agropolitan
Penyusunan Profile One Village One Product Kabupaten Pamekasan 5. Pendidikan Peningkatan Kualitas
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 29
6. Kesehatan Peningkatan Kualitas
Kesehatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan
7. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Peningkatan Birokrasi dan Tata Pemerintahan Yang Profesional
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 adalah :
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek.
Tujuan :
Meningkatkan Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dari semua lini, baik tingkat pemerintahan dan masyarakat
Sasaran :
Tersedianya Perencanaan yang Pro-aktif dan Antisipasif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas.
2. Meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan pembangunan daerah. Tujuan :
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Perencana melalui kursus jangka pendek / fungsional informal.
Sasaran :
Tersedianya Sumber Daya Manusia bagi Aparat Perencana yang Profesional. 3. Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi
dan transparan. Tujuan :
Mencari dan menjadikan kekuatan swasta sebagai salah satu pendorong pembangunan kota.
Sasaran :
Mencari dan menjadikan kekuatan swasta sebagai salah satu pendorong pembangunan kota dengan pola Public-Private Partnerships dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 30
4. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Tujuan :
Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secara terpadu, baik antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional.
Sasaran :
Meningkatnya keterpaduan Program Pembangunan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3.3 Program dan Kegiatan
Sebagai perwujudan dalam mendukung Prioritas pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015, maka Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 adalah sebagai berikut ini :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan, antara lain a. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; b. Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran;
c. Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Program Bidang Ekonomi;
d. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD); e. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal;
f. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan; g. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan; h. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DAK;
i. Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DAU);
j. Monitoring Program Strategis Bupati; k. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas;
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 31
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
4. Program Pengembangan Data dan Informasi
a. Penyusunan Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Pamekasan; b. Penghitungan Nilai Tukar Petani Kabupaten Pamekasan;
c. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target MDGs Kab.Pamekasan; d. Penyusunan Profil Kabupaten Pamekasan.
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penyusunan LKPJ Bupati Pamekasan Tahun 2014; b. Penyusunan LAKIP Tahun 2014;
c. Penyusunan KUA dan PPAS 2015;
d. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2013; e. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2016;
f. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016;
g. Workshop Rekonsiliasi RKA SKPD, Hasil Musrenbang menuju Perencanaan Yang Efektif.
6. Program Pengembangan Kota –kota Menengah dan Besar a. Fasilitasi Pengembangan Agropolitan;
b. Penyusunan RPJM dan Review Masterplan Agropolitan;
c. Penyusunan Profile One Village One Product Kabupaten Pamekasan; d. Penghitungan Indeks Gini Kabupaten Pamekasan;
e. Penyusunan Masterplan dan RPJM Minapolitan Kabupaten Pamekasan; f. Penyusunan Masterplan dan RPJM Minapolitan Kabupaten Pamekasan; g. Up dating database infrastruktur dan lingkungan hidup;
h. Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Pamekasan;
i. Perencanaan dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Produktif (BK-IEP);
j. Penetapan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean dan Kecamatan Batumarmar;
k. Penyusunan MasterPlan Wilayah Pertambangan Kabupaten Pamekasan; l. Up dating Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Pamekasan; m. Masterplan Reformasi Pertanian Kab.Pamekasan;
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 32
7. Program Kerjasama Daerah
a. Koordinasi Kerjasama Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan Wilayah Surabaya – Madura.
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
a. Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM);
b. Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kabupaten Pamekasan.
9. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh a. Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
b. Pendampingan Kegiatan Sanimas; c. Pendampingan Kegiatan P2KH;
d. Pendampingan Kegiatan P2KPB (Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan);
e. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zoonasi Pademawu dan Tlanakan.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN PAMEKASAN
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.881.054.000 5.557.404.000
1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.405.200.000 1.405.200.000
1.06.01.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Meningkatnya kinerja Bappeda Luar Daerah 1 paket APBD 97.500.000 1 paket 97.500.000
1.06.01.01.03 Pendukung Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran
Kab.Pamekasan 1 Paket APBD 95.000.000 1 Paket 95.000.000
1.06.01.01.31 Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan
Program Bidang Ekonomi
Pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi sesuai jadwal
Kab.Pamekasan 1 Paket APBD 58.000.000 1 Paket 58.000.000
1.06.01.01.20 Fasilitasi Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
Terciptanya koordinasi antar SKPD terkait dengan penanggulangan kemiskinan
Kab.Pamekasan 1 Kegiatan APBD 150.000.000 1 Kegiatan 150.000.000
1.06.01.01.24 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Terlaksananya koordinasi dan monitoring percepatan pembangunan daerah tertinggal
Kab.Pamekasan 1 Kegiatan APBD 200.000.000 1 Kegiatan 200.000.000
1.06.01.01.27 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Bidang Pendidikan
Pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan sesuai jadwal
Kab.Pamekasan 1 Kegiatan APBD 75.000.000 1 Kegiatan 75.000.000
1.06.01.0128 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Bidang Kesehatan
Pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan sesuai jadwal
Kab.Pamekasan 1 Kegiatan APBD 100.000.000 1 Kegiatan 100.000.000
1.06.01.01.23 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
DAK
pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 75.000.000 1 paket 75.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kode Rekening Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan Penting
Rencana Tahun 2015
Sumber Dana
Kebutuhan Dana / pagu Indikatif