PROGRAM DAN KEGIATAN
3.3 Program dan Kegiatan
Sebagai perwujudan dalam mendukung Prioritas pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2015, maka Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 adalah sebagai berikut ini :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan, antara lain a. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; b. Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran;
c. Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Program Bidang Ekonomi;
d. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD); e. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal;
f. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan; g. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan; h. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DAK;
i. Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DAU);
j. Monitoring Program Strategis Bupati; k. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas;
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 31
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
4. Program Pengembangan Data dan Informasi
a. Penyusunan Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Pamekasan; b. Penghitungan Nilai Tukar Petani Kabupaten Pamekasan;
c. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target MDGs Kab.Pamekasan; d. Penyusunan Profil Kabupaten Pamekasan.
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penyusunan LKPJ Bupati Pamekasan Tahun 2014; b. Penyusunan LAKIP Tahun 2014;
c. Penyusunan KUA dan PPAS 2015;
d. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2013; e. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2016;
f. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016;
g. Workshop Rekonsiliasi RKA SKPD, Hasil Musrenbang menuju Perencanaan Yang Efektif.
6. Program Pengembangan Kota –kota Menengah dan Besar a. Fasilitasi Pengembangan Agropolitan;
b. Penyusunan RPJM dan Review Masterplan Agropolitan;
c. Penyusunan Profile One Village One Product Kabupaten Pamekasan; d. Penghitungan Indeks Gini Kabupaten Pamekasan;
e. Penyusunan Masterplan dan RPJM Minapolitan Kabupaten Pamekasan; f. Penyusunan Masterplan dan RPJM Minapolitan Kabupaten Pamekasan; g. Up dating database infrastruktur dan lingkungan hidup;
h. Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Pamekasan;
i. Perencanaan dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Produktif (BK-IEP);
j. Penetapan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean dan Kecamatan Batumarmar;
k. Penyusunan MasterPlan Wilayah Pertambangan Kabupaten Pamekasan; l. Up dating Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Pamekasan; m. Masterplan Reformasi Pertanian Kab.Pamekasan;
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 32
7. Program Kerjasama Daerah
a. Koordinasi Kerjasama Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan Wilayah Surabaya – Madura.
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
a. Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM);
b. Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kabupaten Pamekasan.
9. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh a. Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
b. Pendampingan Kegiatan Sanimas; c. Pendampingan Kegiatan P2KH;
d. Pendampingan Kegiatan P2KPB (Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan);
e. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zoonasi Pademawu dan Tlanakan.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN PAMEKASAN
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.881.054.000 5.557.404.000
1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.405.200.000 1.405.200.000
1.06.01.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Meningkatnya kinerja Bappeda Luar Daerah 1 paket APBD 97.500.000 1 paket 97.500.000
1.06.01.01.03 Pendukung Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran
Kab.Pamekasan 1 Paket APBD 95.000.000 1 Paket 95.000.000
1.06.01.01.31 Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan
Program Bidang Ekonomi
Pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi sesuai jadwal
Kab.Pamekasan 1 Paket APBD 58.000.000 1 Paket 58.000.000
1.06.01.01.20 Fasilitasi Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
Terciptanya koordinasi antar SKPD terkait dengan penanggulangan kemiskinan
Kab.Pamekasan 1 Kegiatan APBD 150.000.000 1 Kegiatan 150.000.000
1.06.01.01.24 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Terlaksananya koordinasi dan monitoring percepatan pembangunan daerah tertinggal
Kab.Pamekasan 1 Kegiatan APBD 200.000.000 1 Kegiatan 200.000.000
1.06.01.01.27 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Bidang Pendidikan
Pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan sesuai jadwal
Kab.Pamekasan 1 Kegiatan APBD 75.000.000 1 Kegiatan 75.000.000
1.06.01.0128 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Bidang Kesehatan
Pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan sesuai jadwal
Kab.Pamekasan 1 Kegiatan APBD 100.000.000 1 Kegiatan 100.000.000
1.06.01.01.23 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
DAK
pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 75.000.000 1 paket 75.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kode Rekening Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan Penting
Rencana Tahun 2015
Sumber Dana
Kebutuhan Dana / pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kode Rekening Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan Penting
Rencana Tahun 2015
Sumber Dana
Kebutuhan Dana / pagu Indikatif
1.06.01.01.22 Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian
dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DAU)
pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 250.000.000 1 paket 250.000.000
1.06.01.01.32 Monitoring Program Strategis Bupati Terlaksananya monitoring
program strategis Bupati
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 95.800.000 1 paket 95.800.000
1.06.01.01 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengawasan pelaksanaan
kegiatan pembangunan yang intensif
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 208.900.000 1 paket 208.900.000
1.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
98.782.600
98.782.600
1.06.01.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Lancarnya operasional kendaraan dinas
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 50.461.600 1 paket 50.461.600
1.06.01.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor dan rumah dinas
lancarnya pelaksanaan perkantoran
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 29.076.000 1 paket 29.076.000
1.06.01.02.03 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor dan rumah dinas
lancarnya pelaksanaan perkantoran
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 19.245.000 1 paket 19.245.000
1.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.000.000 30.000.000
1.06.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya SDM Pegawai Kab.Pamekasan 1 paket APBD 30.000.000 1 paket 30.000.000
1.06.01.15 Program Pengembangan Data/Informasi
384.268.600 - - 384.268.600
1.06.01.15.15 Penyusunan Kinerja Makro Ekonomi dan
Sosial Kabupaten Pamekasan
Tersusunnya kinerja makro ekonomi dan sosial Kab. Pamekasan
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 132.500.000 1 paket 132.500.000
1.06.01.15.02 Penghitungan Nilai Tukar Petani
Kabupaten Pamekasan
Teridentifikasinya nilai tukar petani Kabupaten Pamekasan
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 93.000.000 1 paket 93.000.000
1.06.01.15.33 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian
Target MDGs Kab.Pamekasan
Terlaksananya monev RAD MDGs Kab. Pamekasan 2013 - 2015
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 50.000.000 1 paket 50.000.000
Penyusunan Profil Kabupaten Pamekasan
Tersusunnya Buku profil Kabupaten Pamekasan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kode Rekening Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan Penting
Rencana Tahun 2015
Sumber Dana
Kebutuhan Dana / pagu Indikatif
1.06.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.184.152.800
1.184.152.800
1.06.01.21.39 Penyusunan LKPJ Bupati Pamekasan
Tahun 2014
Kinerja Bupati yang dapat dipertanggungjawabkan
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 206.850.000 1 paket 206.850.000
1.06.01.21.43 Penyusunan LAKIP Tahun 2014 Adanya buku LAKIP Kab.Pamekasan 1 paket APBD 1 paket
1.06.01.21.29 Penyusunan KUA dan PPAS 2015 Tersusunnya buku KUA dan
PPAS
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 154.921.000 1 paket 154.921.000
1.06.01.21.21 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan
APBD 2013
Tersusunnya buku KUA dan PPAS
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 106.104.000 1 paket 106.104.000
1.06.01.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
2016
Tercapainya sistem perencanaan yang partisipatif
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 250.000.000 1 paket 250.000.000
1.06.01.21.08 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah 2016
Terselenggaranya perencanaan pembangunan dengan baik
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 115.000.000 1 paket 115.000.000
1.06.01.21.38 Workshop Rekonsiliasi RKA SKPD, Hasil
Musrenbang menuju Perencanaan Yang Efektif
Adanya sistem perencanaan yang efektif, sinergis dan akuntabel
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 50.000.000 1 paket 50.000.000
1.06.01.19 Program Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
2.493.650.000
- - 1.520.000.000
1.06.01.19.15 Fasilitasi Pengembangan Agropolitan meningkatnya kesejahteraan
masyarakat
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 110.000.000 1 paket 110.000.000
1.06.01.19 Penyusunan RPJM dan Review
Masterplan Agropolitan
tersusunnya RPJM dan
terlaksananya review Masterplan Agropolitan
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 246.650.000 1 paket
1.06.01.19 Penyusunan Profile One Village One
Product Kabupaten Pamekasan
Tersusunnya Profil One Village One Product
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 137.000.000 1 paket
1.06.01.19 Penghitungan Indeks Gini Kabupaten
Pamekasan
teridentifikasinya Indeks Gini Kab. Pamekasan
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 85.000.000 1 paket 85.000.000
1.06.01.19 Penyusunan Masterplan dan RPJM
Minapolitan Kabupaten Pamekasan
Tersusunnya Masterplan dan RPJM Minapolitan Kab. Pamekasan
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 240.000.000 1 paket
301.277.800
301.277.800
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kode Rekening Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan Penting
Rencana Tahun 2015
Sumber Dana
Kebutuhan Dana / pagu Indikatif
1.06.01.19 Up dating database infrastruktur dan
lingkungan hidup
Terlaksananya up dating database infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 200.000.000 1 paket 200.000.000
1.06.01.19 Operasional Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Pamekasan
minimalnya penyimpangan pemanfaatan ruang
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 60.000.000 1 paket 60.000.000
1.06.01.19 Perencanaan dan Evaluasi Program
Bantuan Keuangan Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Produktif (BK-IEP).
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 60.000.000 1 paket 60.000.000
1.06.01.19 Penetapan Perda RDTR dan Peraturan
Zonasi Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean dan Kecamatan Batumarmar
Adanya Peraturan Daerah RDTR dan Peraturan Zonasi Kec. Waru, Kec. Pasean dan
Kec.Batumarmar
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 500.000.000 1 paket 500.000.000
1.06.01.19 Penyusunan MasterPlan Wilayah
Pertambangan Kabupaten Pamekasan
Tersusunnya kajian terkait wilayah pertambangan
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 350.000.000 1 paket
1.06.01.19 Up dating Memorandum Program
Sanitasi (MPS) Kabupaten Pamekasan
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 75.000.000 1 paket 75.000.000
1.06.01.19 Masterplan Reformasi Pertanian
Kab.Pamekasan
Tesusunnya kajian terkait reformasi pertanian Kab.Pamekasan
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 350.000.000 1 paket 350.000.000
1.06.01.19 Pendampingan Program Persampahan
3 R
Terpenuhinya sarana
persampahan 3R yang berbasis masyarakat.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kode Rekening Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan Penting
Rencana Tahun 2015 Sumber Dana Kebutuhan Dana / pagu Indikatif 1.06.01.16 Kerjasama Daerah 75.000.000 75.000.000
1.06.01.16 Koordinasi Kerjasama Percepatan
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan Wilayah Surabaya - Madura
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 75.000.000 1 paket 75.000.000
1.06.01.29 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
425.000.000 425.000.000
1.06.01.29 Review Rencana Induk Sistem
Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
adanya kajian rencana sistem penyediaan air minum
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 275.000.000 1 paket 275.000.000
1.06.01.29 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan
Sumber Daya Air Kabupaten Pamekasan
Terbentuknya gabungan HIPPA Kab.Pamekasan 1 paket APBD 150.000.000 1 paket 150.000.000
1.06.01.30 Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
785.000.000
435.000.000
1.06.01.30 Pemetaan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B)
Tersedianya pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 200.000.000 1 paket 200.000.000
1.06.01.30 Pendampingan Kegiatan Sanimas Terlaksananya kegiatan Sanimas Kab.Pamekasan 1 paket APBD 85.000.000 1 paket 85.000.000
1.06.01.30 Pendampingan Kegiatan P2KH Terlaksananya kegiatan P2KH Kab.Pamekasan 1 paket APBD 50.000.000 1 paket 50.000.000
1.06.01.30 Pendampingan Kegiatan P2KPB
(Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan)
Terlaksananya kegiatan P2KPB Kab.Pamekasan 1 paket APBD 100.000.000 1 paket 100.000.000
1.06.01.30 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
dan Peraturan Zoonasi Pademawu dan Tlanakan
Tersedianya dokumen perencanaan
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015 38
BAB IV PENUTUP
Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, maka proses koordinasi antar pelaku pembangunan pada unit/bidang kerja dibawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus terus ditingkatkan, sehingga program dan kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, antar program maupun antar sektor. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Kabupaten Pamekasan Tahun 2015, diharapkan Bappeda Kabupaten Pamekasan dapat mencapai target kinerja mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 – 2018. Sesuai dengan tujuan disusunnya Renja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015, antara lain :
1. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 ini merupakan pedoman bagi unit kerja/bidang kerja dilingkungan Bappeda Kabupaten Pamekasan dalam menyusun rencana program dan kegiatan masing-masing, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran setiap kegiatan. 3. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana
Kerja ini sangat ditentukan oleh penguatan peran serta aktif seluruh aparatur Bappeda Kabupaten Pamekasan.
4. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan dasar dan tolak ukur untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan di Bappeda Kabupaten Pamekasan.