RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis

018.06.09 24,550,702,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak

1783 6,562,421,000

Hijauan Pakan Ternak 20.0 Ha

1783.400 2,777,921,000

Lokasi : KAB. BOGOR HPT di UPT 1783.400.001 2,777,921,000 20.0 Ha Pengembangan Kebun HPT U 101 2,777,921,000 A Pengembangan Kebun 1,199,410,000 RM (KPPN.023-Bogor )

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,199,410,000

1,107,441,000 240

4614339.0 KG

- Pemanenan HPT dan Sarana Prasarana

60,000,000 3,000,000 20.0 HA - Penanamanpenyulaman Lahan HPT 31,969,000 31,969,000 1.0 PKT - Sarana HPT

B Alat dan Bahan pengembangan Kebun HPT dan UPT 134,281,000

RM (KPPN.023-Bogor )

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 6,687,000

6,687,000 6,687,000 1.0 KEG - ATK pelaporan HPT RM (KPPN.023-Bogor )

521821 Belanja Barang Persediaan bahan baku 127,594,000

127,594,000 700 182278.0 KG - Penyediaan HPTRumputJagung C Perawatan Kebun HPT 1,397,230,000 RM (KPPN.023-Bogor ) 521211 Belanja Bahan 30,000,000 30,000,000 1,500,000 20.0 Rol - Silage Wrap RM (KPPN.023-Bogor )

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 378,560,000

378,560,000 2,080,000

182.0 OB

- PPNPN Pemeliharaan Ternak dan Penchopperan (14) orang

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 425,360,000

4,800,000 400,000 12.0 BULAN - Operasional Pemeliharaan HPT 274,560,000 80,000 3432.0 OH

- Perawatan kebun dan Pemeliharaan Saluran Air dan Penchoperan (11) orang

146,000,000 400,000

365.0 HARI

- Operasional pengangkutan Pakan

16,500,000 1,500 11000.0 KG - Pupuk Organik 66,000,000 6,000 11000.0 KG

- Pupuk An Organik (Urea, TSP)

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 480,810,000

3,000,000 3,000,000 1.0 Unit - Coller 66,700,000 33,350,000 2.0 UNIT

- pemeliharaan Truk pengangkut rumput roda 4

199,000,000 199,000,000 1.0 Unit - Mesin Chopper 175,000,000 175,000,000 1.0 Unit

- Mesin Pembuat silase

37,110,000 37,110,000

1.0 UNIT

- pemeliharaan truk rumput roda 6

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.023-Bogor ) 521211 Belanja Bahan 10,000,000 10,000,000 100,000 100.0 OK

- Konsumsi (2 makan2 snack)

522151 Belanja Jasa Profesi 10,000,000

10,000,000 1,000,000 10.0 OJ - Honor Narasumber RM (KPPN.023-Bogor )

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27,000,000

27,000,000 9,000,000

3.0 OP

- Peningkatan SDM Pakan

Pakan Olahan dan bahan pakan 841.0 Ton

1783.401 3,784,500,000

Lokasi : KAB. BOGOR Pakan konsentrat di UPT

1783.401.007 3,784,500,000

841.0 1 Ton

Pengadaan bahan pakan/pakan U

100 3,784,500,000

A Sarana Pengembangan dan Pemantapan Pakan Konsentrat 3,600,938,000

2,012,000 2,012,000

1.0 OK

- Honor Panitia pengadaan Barang dan Jasa

6,840,000 1,140,000

6.0 OK

- Honor Panitia Lainnya

521821 Belanja Barang Persediaan bahan baku 3,592,086,000

1,333,266,000 3,785

352250.0 KG

- Bahan Pakan Konsentrat Untuk Sapi Donor dan Pedet ((17640) ekor x 365 hari x 4 kg) 198,085,000 198,085,000 1.0 PKT - Pelet Indigofera 1,695,135,000 3,900 434650.0 KG

- Bahan Pakan Konsentrat Untuk Sapi Resepien dan Calon Bibit ((30040) ekor x 365 hari x 4 kg)

199,000,000 199,000,000

1.0 PKT

- Tambahan Pakan Konsentrat

1,000,000 1,000,000

1.0 Paket

- Tambahan Pakan Pedet

165,600,000 5,750

28800.0 KG

- Bahan Pakan Ternak pedet (80 ekor x 200 hari x 1,8 kg)

B Operasional Satker 159,562,000

49,920,000 80,000

624.0 OH

- Operasional Pembuatan Pakan ternak

53,655,000 147,000

365.0 HARI

- Operasional pengangkutan Pakan

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 55,987,000

55,987,000 55,987,000

1.0 keg

- Perbaikan gudang silase

C Evaluasi Kualitas Pakan 24,000,000

24,000,000 6,000,000

4.0 KEG

- Biaya Uji Laboratorium Pemeriksaan Konsentrat Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi

1785 10,669,594,000

Benih Ternak Unggul 800.0 dosis

1785.400 8,653,434,000

Lokasi : KAB. BOGOR Embrio Ternak

1785.400.002 8,653,434,000

600.0 Ekor

Pemeliharaan ternak U

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A Pemeliharaan Ternak Donor dan Resepien 600 ekor 609,190,000

405,600,000 2,400,000

169.0 OB

- PPNPN Pemelihara Ternak (12 Orang)

56,000,000 100,000

560.0 OH

- Operasional Pemeliharaan Ternak Hari Libur

83,590,000 83,590,000

1.0 KEG

- Sarana perlengkapan kandang dan pertanian

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 64,000,000

57,000,000 150,000 380.0 EKOR - Handling Ternak 7,000,000 100,000 70.0 LITER - Herbisida B Pelayanan Kesehatan 272,530,000 RM (KPPN.023-Bogor )

82,500,000 375,000

220.0 EKOR

- Bahan dan Biaya Uji Pemeriksaan Sapi

4,800,000 400,000

12.0 BULAN

- Operasional Rekording Keswan

79,800,000 210,000

380.0 EKOR

- Pengadaan Obat, Vitamin dan Mineral

86,680,000 394,000

220.0 EKOR

- Bahan Pemeriksaan Laboratorium Keswan

18,750,000 1,875,000

10.0 OP

- Biaya Pengiriman Sampel

C Penguatan Management UPT Perbibitan 124,500,000

119,700,000 350,000

342.0 EKOR

- Bahan dan Biaya Uji Pemeriksaan Sapi

4,800,000 400,000

12.0 BULAN

800.0 Embrio

Optimalisasi Penyediaan Embrio U

101 5,750,424,000

A Produksi Embrio 2,266,734,000

405,600,000 2,400,000

169.0 OB

- PPNPN Pemelihara Ternak (12 Orang)

56,000,000 100,000

560.0 null

- Upah Pelaksana Pemeliharaan Ternak Hari Libur

131,750,000 15,500

8500.0 LTR

- Pengadaan Nitrogen cair

3,000,000 750,000

4.0 TBNG

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 5,000,000 1,250,000 4.0 TBNG - Pengadaan Gas EO RM (KPPN.023-Bogor )

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 1,634,184,000

1,300,000,000 2,600,000 500.0 DOSIS - Hormon Produksi 197,184,000 197,184,000 1.0 KEG

- Hormon Pendukung, Bahan Media Dan Peralatan Produksi Dan Transfer Embrio

110,000,000 110,000,000 1.0 PKT - Hormon Lainnya 27,000,000 27,000,000 1.0 Keg

- Barang Persediaan Lainnya

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31,200,000

31,200,000 31,200,000

1.0 UNIT

- Mesin Pom MIni

B Operasional Kegiatan Produksi Embrio 870,960,000

686,400,000 2,400,000

286.0 OB

- Honorarium Pemeliharaan Ternak Donor

2,760,000 920,000

3.0 OP

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar

4,800,000 400,000

12.0 BLN

- Operasional laboratorium produksi embrio

25,000,000 2,500,000

10.0 OP

- Operasional Produksi embrio eksitu

125,000,000 2,500,000

50.0 OP

- Perjalanan Koordinasi, Seleksi Resipien, aplikasi TE, PKB Petugas BET 12,000,000 800,000 15.0 OP - Pengambilan Ovarium 15,000,000 2,500,000 6.0 OP

- Perjalanan Penyebaran Informasi dan Pameran

C Evaluasi dan Pelaporan Produksi Embrio 92,980,000

4,800,000 400,000

12.0 BLN

- Operasional Pengambilan Data

45,000,000 45,000,000 1.0 KEG - Update Aplikasi 30,000,000 30,000,000 1.0 keg - Pengiriman embrio RM (KPPN.023-Bogor )

3,180,000 530,000

6.0 OH

- Perjalanan Pengiriman Pelaporan

10,000,000 2,000,000

5.0 OP

- Perjalanan monitoring, supervisi dan Evaluasi

D Penerapan Managemen Mutu 15,000,000

10,000,000 10,000,000

1.0 KEG

- Monitoring Audit ISO 9001 : 2015

5,000,000 5,000,000

1.0 TAHUN

- ATK Bahan Informasi

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.023-Bogor )

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 452,250,000

452,250,000 452,250,000

1.0 UNIT

- Pengadaan Sarana Operasional Produksi dan TE (PNBP) F Optomalisasi Penyediaan Pengembangan Sapi Belgian Blue

di BET Cipelang 1,131,500,000 RM (KPPN.023-Bogor ) 521211 Belanja Bahan 35,000,000 35,000,000 35,000,000 1.0 KEG

- Bahan Kegiatan keperluan Belgian Blue (inovasi dll)

3,420,000 1,140,000

3.0 KEG

- Honor Panitia Pengadaan Hormon

2,280,000 760,000

3.0 Keg

- Hormon Panitia Pengadaan Semen

4,300,000 4,300,000

1.0 Keg

- Honor Penyedia Barang dan Jasa

427,500,000 475,000

900.0 DOSIS

- Pengadaan semen beku Produksi embrio

150,000,000 150,000,000

1.0 PAKET

- Bahan dan Peralatan Transfer Embrio

49,000,000 49,000,000 1.0 KEG - Peralatan TE 30,000,000 30,000,000 1.0 Keg

- Bahan Peralatan Distribusi

120,000,000 1,000,000

120.0 OJ

- Honor Pakar Pengembangan Belgian Blue (20 orang x 3 pertemuan x 2 jam)

75,000,000 37,500,000 2.0 UNIT - Dry Container RM (KPPN.023-Bogor )

175,000,000 3,500,000

50.0 OP

- Operasional Aplikasi TE dan Monitoring

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 60,000,000

60,000,000 60,000,000

1.0 KEG

- Pertemuan Triwulan Pengembangan Belgian Blue Indonesia

L Dukungan Manajemen Standarisasi dan Mutu ternak 921,000,000

RM (KPPN.023-Bogor ) 521211 Belanja Bahan 80,000,000 10,000,000 10,000,000 1.0 PKT

- Pakaian Sarana Keamanan

20,000,000 20,000,000

1.0 Tahun

- Bahan Pelaporan Lingkungan

15,000,000 5,000,000

3.0 KEG

- Bahan Pelaksanaan ISO

5,000,000 5,000,000 1.0 TAHUN - ATK Sertifikasi 30,000,000 10,000,000 3.0 KEG

- Bahan Arsip ISO

(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 15,000,000 15,000,000 1.0 KEG - Operasional Website 45,000,000 45,000,000 1.0 Keg - Pengembangan Website 16,000,000 8,000,000 2.0 KEG

- Operasional Pengelolaan Limbah

75,000,000 25,000,000 3.0 KEG - Audit 37001, 14001, 9001 80,000,000 20,000,000 4.0 KEG

- Audit Ijin Penggunaan Air dan lingkungan

255,000,000 2,550,000 100.0 OH - Peningkatan Pemahaman SMM 45,000,000 45,000,000 1.0 KEG

- Penyusunan Pelaksanaan Sertifikasi Mutu

30,000,000 30,000,000

1.0 THN

- Uji Kelayakan Kendaraan

100,000,000 100,000,000

1.0 THN

- Operasional Standar Manajemen Mutu

90,000,000 45,000,000

2.0 KEG

- Penyempurnaan Bety Office; Si Bety

60,000,000 20,000,000

3.0 KEG

- Monitoring Audit ISO 9001, 14001, 37001

30,000,000 1,000,000

30.0 OJ

- Honor Tenaga Ahli Analisis Lingkungan dan Air

1.0 Laporan

Koordinasi U

102 222,000,000

A tanpa sub komponen 222,000,000

52,000,000 2,600,000

20.0 OP

- Perjalanan Koordinasi, Seleksi Resipien, aplikasi TE, PKB Petugas BET dan Evaluasi TE

70,000,000 3,500,000

20.0 OP

100,000,000 100,000,000

1.0 KEG

- Pertemuan petugas dan kelompok kabupaten penerima bantuan TE

20.0 Orang

Peningkatan Kapasitas SDM U

103 280,000,000

A Bimtek Transfer Embrio 280,000,000

RM (KPPN.023-Bogor ) 521211 Belanja Bahan 98,375,000 1,500,000 1,500,000 1.0 KEG

- ATK Pelaporan Bimtek

30,000,000 30,000,000

1.0 KEG

- ATK, Bahan Media dan Peralatan Pelatihan

60,000,000 3,000,000 20.0 ORG - Konsumsi 6,875,000 6,875,000 1.0 KEG - Operasional Lapangan RM (KPPN.023-Bogor )

675,000 675,000

1.0 OK

- Honor Panitia Penyelenggara Diklat 6 sd 30 hr (Penanggung Jawab )

600,000 600,000

1.0 OK

- Honor Panitia Penyelenggara Diklat 6 sd 30 hr (Ketua)

450,000 450,000

1.0 OK

- Honor Panitia Penyelenggara Diklat 6 sd 30 hr (Sekretaris)

1,800,000 450,000

4.0 OK

- Honor Panitia Penyelenggara Diklat 6 sd 30 hr (Anggota)

1,500,000 1,500,000

1.0 KEG

- Perlengkapan penunjang Bimbingan Teknis

5,000,000 5,000,000

1.0 KEG

(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.023-Bogor ) 522141 Belanja Sewa 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.0 KEG - Sewa Aula RM (KPPN.023-Bogor )

9,600,000 300,000

32.0 OJP

- Pengajar yang berasal dari luar satker

13,600,000 200,000

68.0 OJP

- Pengajar yang berasal dari dalam satker

4,000,000 1,000,000

4.0 OJ

- Honor Narasumber eselon II

1,800,000 900,000

2.0 OJ

- Honor Narasumber Eselon III

5,600,000 700,000

8.0 OJ

- Honor Narasumber Eselon IV

8,000,000 1,000,000

8.0 OJ

- Honor Narasumber Penceramah

30,000,000 100,000

300.0 OH

- Bantuan Uang Saku

12,000,000 100,000 120.0 OP - Pendampingan Bimtek 86,000,000 4,300,000 20.0 OP - Perjalanan Peserta 53.0 Unit

Pengadaaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana U

104 1,224,790,000

B Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Mesin 538,010,000

20,000,000 10,000,000

2.0 UNIT

- Pemeliharaan Peralatan Biosecurity

3,650,000 730,000 5.0 UNIT - Pemeliharaan Komputerlaptopnetbook 30,000,000 7,500,000 4.0 UNIT

- Pemeliharaan peralatan laboratorium

9,660,000 690,000 14.0 UNIT - Pemeliharaan Printer 16,000,000 8,000,000 2.0 UNIT - Pemeliharaan Timbangan 50,000,000 25,000,000 2.0 UNIT - Pemeliharaan Chopper 50,000,000 25,000,000 2.0 UNIT

- Pemeliharaan Mixer Konsentrat

7,200,000 3,600,000

2.0 UNIT

- Pemeliharaan Hand Mower

10,000,000 10,000,000

1.0 UNIT

- Pemeliharaan Gen Set

28,760,000 7,190,000

4.0 UNIT

- Pemeliharaan Gen Set Bahan Bakar Bensin

150,000,000 30,000,000

5.0 UNIT

- Pemeliharaan Truk Roda 6 Pengangkut Rumput

11,500,000 11,500,000

1.0 KEG

- pemeliharaan mesin lainnya

120,000,000 30,000,000

4.0 UNIT

- Pemeliharaan Kendaraan Operasional TE

17,000,000 17,000,000

1.0 TAHUN

- Pemeliharaan Suku Cadang Mesin Lainnya

14,240,000 3,560,000

4.0 UNIT

- Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua

C Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bangunan 686,780,000

20,000,000 20,000,000

1.0 PKT

- Pemeliharaan saluran air depan lab

25,000,000 25,000,000

1.0 Keg

- Perbaikan Klinik dan Laboratorium

7,000,000 7,000,000

1.0 PKT

- Pembuangan Saluran Air

40,000,000 40,000,000

1.0 PKT

- Penampungan Limbah dan Pom Mini

20,000,000 20,000,000

1.0 THN

(8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 25,000,000

25,000,000

1.0 KEG

- Perbaikan Back Drop Ruang Rapat Kantror

39,080,000 610,625

64.0 LMBR

- Pengadaan karpet sapi

45,000,000 45,000,000

1.0 KEG

- Bahan Perbaikan Gudang Pakan dan Chopper

45,000,000 45,000,000

1.0 KEG

- Perapihan Lingkungan Sekitar Kandang Sukoi

30,000,000 30,000,000

1.0 THN

- Perbaikan Plafon Bocor

100,000,000 100,000,000

1.0 THN

- Perbaikan Plafon mess

87,000,000 87,000,000

1.0 KEG

- Perbaikan Kandang Jepit

523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 203,700,000

150,000,000 150,000,000

1.0 KEG

- Perbaikan jalan BET Cipelang

53,700,000 53,700,000

1.0 KEG

- Perbaikan sarana jalan rearing 4

1.0 Laporan

Pembinaan dan pelaporan U

105 170,000,000 A Pembinaan Kelompok 29,000,000 RM (KPPN.023-Bogor ) 521211 Belanja Bahan 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.0 KEG

- Obat obatan dan Vitamin Untuk Pembinaan Kelompok

24,000,000 3,000,000

8.0 OP

- Pembinaan Kelompok

B Evaluasi Dan Pelaporan 141,000,000

RM (KPPN.023-Bogor ) 521211 Belanja Bahan 35,400,000 35,400,000 75,000 472.0 EKS

- Media Informasi dan Penyebaran Hasil

35,000,000 35,000,000

1.0 KEG

- Pengembangan Aplikasi Bety Office dan Pengendalian

35,000,000 35,000,000

1.0 Keg

- Sarana Perkantoran Lainnya

5,100,000 5,100,000

1.0 KEG

- Bahan Pelaporan Monevnak

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,500,000

5,500,000 275,000

20.0 OP

25,000,000 2,500,000

10.0 OH

- Pertemuan LAKIN, Web Site, PPID, Zona Integritas, WBK, WBBM Dan Monevnak

Bibit Ternak Unggul 117.0 ekor

1785.401 2,016,160,000

Lokasi : KAB. BOGOR

Bibit Ternak Unggul Sapi Potong

1785.401.001 2,016,160,000

600.0 Ekor Pemeliharaan ternak (manajemen pemeliharaan dan

biosecurity) U

100 427,560,000

A Manajemen Pemeliharaan Ternak Calon Bibit 80 ekor 331,360,000

(9)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

60,000,000 60,000,000

1.0 keg

- Operasional Pemeliharaan Pedet

9,600,000 800,000

12.0 BULAN

- Operasional Pemeliharaan Ternak

9,600,000 800,000 12.0 BULAN - Operasional Pemeliharaan HPT 212,160,000 80,000 2652.0 OH

- Operasional Pemeliharaan Saluran Air dan Lingkungan

40,000,000 100,000

400.0 OH

- Operasional Pemeliharaan Ternak Hari Libur

B Pelayanan Kesehatan 86,600,000

4,800,000 400,000

12.0 BULAN

- Oerasional Lab Klinik

4,800,000 400,000

12.0 BULAN

- Oerasional Lab Keswan

77,000,000 350,000

220.0 EKOR

- Bahan Pemeriksaan Laboratorium Keswan

C Penguatan Management UPT Perbibitan 9,600,000

4,800,000 400,000

12.0 BULAN

- Operasional Rekording maping

4,800,000 400,000

12.0 BULAN

66.0 Orang Peningkatan Kapasitas SDM U 102 990,000,000 A Bimtek IB 339,250,000 RM (KPPN.023-Bogor ) 521211 Belanja Bahan 132,000,000 1,000,000 1,000,000 1.0 Keg

30,000,000 30,000,000

1.0 Keg

- ATK Bahan Media dan Peralatan Pelatihan

91,000,000 4,550,000 20.0 ORG - Konsumsi 10,000,000 10,000,000 1.0 Keg - Operasional Kegiatan RM (KPPN.023-Bogor )

675,000 675,000

1.0 OK

- Honor Panitia Penyelenggara Diklat 6 s/d 30 hari (Penanggung Jawab)

600,000 600,000

1.0 OK

- Honor Panitia Penyelenggara Diklat 6 s/d 30 hari (Ketua)

450,000 450,000

1.0 OK

- Honor Panitia Penyelenggara Diklat 6 s/d 30 hr (Sekretaris)

1,800,000 450,000

4.0 OK

- Honor Panitia Penyelenggara Diklat 6 s/d 30 hr (Anggota)

1,500,000 1,500,000

1.0 Keg

- Perlengkapan Penunjang Bimbingan Teknis

5,000,000 5,000,000

1.0 Keg

- Operasional Bimbingan Teknis

8,625,000 8,625,000 1.0 KEG - Operasional Lapangan RM (KPPN.023-Bogor ) 522141 Belanja Sewa 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.0 Keg - Sewa Aula

(10)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.023-Bogor )

9,600,000 300,000

32.0 OJP

- Pengajar yang Berasal Dari Luar Satker

13,600,000 200,000

68.0 OJP

- Pengajar yang Berasal dari Dalam Satker

4,000,000 1,000,000

4.0 OJ

- Honor Narasumber Eselon II

1,800,000 900,000

2.0 OJ

5,600,000 700,000

8.0 OJ

8,000,000 1,000,000 8.0 OJ - Honor Narasumber/Penceramah RM (KPPN.023-Bogor )

33,000,000 100,000

330.0 OH

- Bantuan Uang Saku

12,000,000 100,000 120.0 OP - Pendamping Bimtek 100,000,000 5,000,000 20.0 OP - Perjalanan Peserta B Bimtek PkB 325,125,000 RM (KPPN.023-Bogor ) 521211 Belanja Bahan 110,000,000 1,000,000 1,000,000 1.0 Keg

30,000,000 30,000,000

1.0 Keg

675,000 675,000

1.0 OK

600,000 600,000

1.0 OK

450,000 450,000

1.0 OK

1,800,000 450,000

4.0 OK

1,500,000 1,500,000

1.0 Keg

5,000,000 5,000,000

1.0 Keg

RM (KPPN.023-Bogor ) 522141 Belanja Sewa 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.0 Keg - Sewa Aula RM (KPPN.023-Bogor )

9,600,000 300,000

32.0 OJP

13,600,000 200,000

68.0 OJP

4,000,000 1,000,000

4.0 OJ

1,800,000 900,000

2.0 OJ

5,600,000 700,000

8.0 OJ

(11)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 34,500,000

100,000

345.0 OH

- Bantuan Uang Saku

12,000,000 100,000 120.0 OP - Pendamping Bimtek 115,000,000 5,000,000 23.0 OP - Perjalanan Peserta

C Bimtek Transfer Embrio 325,625,000

RM (KPPN.023-Bogor ) 521211 Belanja Bahan 110,500,000 1,500,000 1,500,000 1.0 Keg

30,000,000 30,000,000

1.0 Keg

675,000 675,000

1.0 OK

600,000 600,000

1.0 OK

450,000 450,000

1.0 OK

1,800,000 450,000

4.0 OK

1,500,000 1,500,000

1.0 Keg

5,000,000 5,000,000

1.0 Keg

RM (KPPN.023-Bogor ) 522141 Belanja Sewa 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.0 Keg - Sewa Aula RM (KPPN.023-Bogor )

9,600,000 300,000

32.0 OJP

13,600,000 200,000

68.0 OJP

4,000,000 1,000,000

4.0 OJ

1,800,000 900,000

2.0 OJ

5,600,000 700,000

8.0 OJ

34,500,000 100,000

345.0 OH

- Bantuan Uang Saku

12,000,000 100,000 120.0 OP - Pendamping Bimtek 115,000,000 5,000,000 23.0 OP - Perjalanan Peserta 1.0 Laporan Koordinasi U 103 564,500,000

A Pengembangan Sapi Wagyu 404,500,000

5,000,000 5,000,000

1.0 KEG

- Honor Panitia Pengadaan

(12)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 25,000,000 2,500,000 10.0 Keg - Konsultasi/Koordinasi Ke Pusat 80,000,000 8,000,000 10.0 OP

- Pendampingan Kegiatan Pengembangan di Sulawesi Tenggata

87,500,000 8,750,000

10.0 OP

- Pendampingan Kegiatan Pengembangan di NTT

60,000,000 6,000,000

10.0 OP

- Pendampingan Kegiatan Pengembangan di Sumatera Selatan 82,000,000 8,200,000 10.0 OP - Seleksi Resipien di NTT 65,000,000 6,500,000 10.0 OP

- Seleksi Resipien di Sumatera Selatan

B Pengembangan Sapi Galacian Blond 90,000,000

80,000,000 8,000,000

10.0 OP

- Pendampingan Kegiatan Pengembangan di Sulawesi Tenggara

10,000,000 2,500,000

4.0 op

- Konsultasi Ke Pusat

C Pengembangan Sapi Belgian Blue 70,000,000

60,000,000 6,000,000

10.0 OP

- Pendampingan Kegiatan Pengembangan di Sumatera Selatan 10,000,000 2,500,000 4.0 OP - Konsultasi/Konsultasi Ke Pusat 1.0 Laporan

Peningkatan SDGH dan Mutu Genetik U

106 34,100,000

A Dukungan Kegiatan Uji Performan Sapi Potong 17,050,000

RM (KPPN.023-Bogor ) 521211 Belanja Bahan 420,000 420,000 420,000 1.0 KEG

- Laporan Uji Performan

1,000,000 1,000,000 1.0 PAKET - Alat Rekording 2,630,000 2,630,000 1.0 Keg

- Operasional Uji Performan

6,000,000 2,000,000

3.0 OP

- Pertemuan Uji Performan

4,000,000 2,000,000

2.0 OP

- Perjalanan Dalam Rangka Uji Performan Sapi Potong

B Uji Zuriat 17,050,000 RM (KPPN.023-Bogor ) 521211 Belanja Bahan 420,000 420,000 420,000 1.0 KEG

- Laporan Uji Zuriat

1,000,000 1,000,000 1.0 PAKET - Alat Rekording 2,630,000 2,630,000 1.0 Keg

(13)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.023-Bogor )

6,000,000 2,000,000

3.0 OP

- Pertemuan Uji Zuriat

4,000,000 2,000,000

2.0 OP

- Perjalanan Dalam Rangka Uji Zuriat Sapi Perah Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

1787 7,295,687,000

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1.0 Layanan

1787.950 362,158,000

Lokasi : KAB. BOGOR Tanpa Sub Output

1787.950.001 362,158,000

2.0 Laporan Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana

anggaran U

051 18,828,000

A Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 18,828,000

18,828,000 4,707,000

4.0 OP

- Perjalanan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran

1.0 Laporan

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi U

052 115,760,000 A MONEV PEMBANGUNAN PKH 65,760,000 RM (KPPN.023-Bogor ) 521211 Belanja Bahan 28,260,000 2,000,000 2,000,000 1.0 PAKET

- Fotocopy Bahan Monev Pembangunan PKH

1,000,000 1,000,000

1.0 PAKET

- Pencetakan Laporan Monev Pembangunan PKH

5,360,000 67,000 80.0 OK - Konsumsi Rapat 19,900,000 19,900,000 1.0 keg - Operasional RM (KPPN.023-Bogor )

24,300,000 2,700,000

9.0 OB

- Honor Petugas Keamanan

2,700,000 2,700,000

1.0 PAKET

- ATK dan Bahan Komputer

3,500,000 3,500,000

1.0 OP

- Perjalanan Pertemuan Workshop SAKIP Tahun 2019

7,000,000 3,500,000

2.0 OP

- Perjalanan Pertemuan Monev PKH Tahun 2019

B Pendampingan KOSTRATANI 50,000,000

50,000,000 5,000,000

10.0 OP

- Pendampingan KOSTRATANI

1.0 Laporan

Pengelolaan data dan informasi U

053 32,700,000

(14)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.023-Bogor ) 521211 Belanja Bahan 6,650,000 550,000 550,000 1.0 TAHUN

- Fotocopy Bahan SPI

500,000 500,000 1.0 PAKET - ATK SPI 600,000 150,000 4.0 PAKET

- Penggadaan Laporan SPI

2,000,000 50,000

40.0 OK

- Konsumsi Rapat Koordinasi TIM SATLAK PI (20 orang x 4 Kali)

1,500,000 50,000

30.0 OK

- Konsumsi Rapat Penilaian Pelaksanaan PI Kegiatan 2019 (30 orang x 2 Kali)

1,500,000 50,000

30.0 OK

- Konsumsi FGD Penyusunan Identifikasi Resiko Kegiatan 2019 (30 orang x 1 Kali)

450,000 450,000

1.0 OK

- Honor Panitia FGD Penyusunan Identifikasi Resiko Kegitatan 2019 (Penanggungjawab)

400,000 400,000

1.0 OK

- Honor Panitia FGD Penyusunan Identifikasi Resiko Kegitatan 2019 (Ketua)

300,000 300,000

1.0 OK

- Honor Panitia FGD Penyusunan Identifikasi Resiko Kegitatan 2019 (Sekretaris)

300,000 300,000

1.0 OK

- Honor Panitia FGD Penyusunan Identifikasi Resiko Kegitatan 2019 (Anggota)

5,400,000 900,000 6.0 OJ - Honor Narasumber 1,400,000 700,000 2.0 OK - Honor Moderator RM (KPPN.023-Bogor )

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7,800,000

7,800,000 390,000

20.0 OK

- Uang Saku Rapat Diluar Jam Kerja Dalam rangka Penilaian Pelaksanaan PI Kegiatan 2019 (30 ORANG X 2 KALI)

10,000,000 5,000,000

2.0 OP

- Perjalanan Forum SPI Nasional TA. 2019(2 ORANG)

1.0 Laporan

Pengelolaan perbendaharaan U

055 125,370,000

8,400,000 350,000

24.0 OB

- Honor Operator SAK dan SIMAK BMN

14,220,000 14,220,000

1.0 TAHUN

- ATK Pelaporan Keuangan dan BMN

8,500,000 8,500,000

1.0 TAHUN

- Bahan Pelaporan SAK Dan SIMAK BMN

54,900,000 1,220,000

45.0 OH

- Dalam Rangka Pengiriman Laporan, Konsultasi ke Pusat, Rekonsiliasi, Konsultasi, DJPB,

1,050,000 150,000

7.0 OP

(15)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.023-Bogor )

2,750,000 275,000

10.0 OP

- Dalam Rangka Rekonsiliasi, Konsultasi BMN

B Layanan Perbendaharaan 35,550,000

11,729,000 11,729,000 1.0 pkt - OP satker RM (KPPN.023-Bogor )

6,000,000 150,000

40.0 OP

- Dalam Rangka Rekonsiliasi, Konsultasi, penghapusan BMN ke KPKNL dan KPPN

4,500,000 300,000

15.0 OP

- Dalam Rangka Rekonsiliasi, Konsultasi ke KPPN

2,500,000 2,500,000

1.0 OP

- Workshop Penyusunan Laporan Keuangann(SAK) Semester 1 (Jawa Barat)

2,500,000 2,500,000

1.0 OP

- Workshop Penyusunan Laporan Keuangann(SAK) Semester 2 (Jawa Tengah)

1,071,000 1,071,000 1.0 OP - Bimtek SAIBA 2,000,000 2,000,000 1.0 OP

- Apresiasi Bendahara Penerima

2,500,000 2,500,000 1.0 OP - Workshop TLHP Itjen 2,500,000 2,500,000 1.0 OP

- Perjalanan Apresiasi Pengelola Keuangan

250,000 250,000

1.0 OP

- Apresiasi Bendahara Pengeluaran

1.0 Laporan

Pelayanan umum dan perlengkapan U

058 69,500,000

14,220,000 14,220,000 1.0 THN - ATK 20,780,000 20,780,000 1.0 TH - Operasional RM (KPPN.023-Bogor )

12,500,000 2,500,000

5.0 OP

- Perjalanan Dalam Rangka Rekonsiliasi Pelaporan

5,000,000 1,000,000

5.0 OP

- Penyelesaian Asset di kabupaten kota (inventarisasi)

2,000,000 2,000,000 1.0 OP - Perjalanan Apresiasi BMN 10,000,000 5,000,000 2.0 OP

- Workshop Lap Keuangan (SIMAK)

5,000,000 5,000,000

1.0 OP

- Workshop Aplikasi BAST 526

Layanan Perkantoran 1.0 Layanan

1787.994 6,933,529,000

Lokasi : KAB. BOGOR Tanpa SUb Output

1787.994.001 6,933,529,000

12.0 Bulan Gaji dan Tunjangan

001 4,579,955,000

(16)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.023-Bogor )

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2,961,923,000

2,538,791,000 2,538,791,000

1.0 THN

- Belanja Gaji Pokok PNS

211,566,000 211,566,000

1.0 BLN

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

211,566,000 211,566,000

1.0 BLN

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 53,000

45,000 45,000

1.0 THN

- Belanja Pembulatan Gaji PNS

4,000 4,000

1.0 BLN

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

4,000 4,000

1.0 BLN

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 237,850,000

203,870,000 203,870,000

1.0 THN

- Belanja Tunj. SuamiIstri PNS

16,990,000 16,990,000

1.0 BLN

- Belanja Tunj. SuamiIstri PNS (gaji ke 13)

16,990,000 16,990,000

1.0 BLN

- Belanja Tunj. SuamiIstri PNS (gaji ke 14)

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 72,540,000

62,176,000 62,176,000

1.0 THN

- Belanja Tunj. Anak PNS

5,182,000 5,182,000

1.0 BLN

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

5,182,000 5,182,000

1.0 BLN

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 47,880,000

41,040,000 41,040,000

1.0 THN

- Belanja Tunj. Struktural PNS

3,420,000 3,420,000

1.0 BLN

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

3,420,000 3,420,000

1.0 BLN

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 330,120,000

282,960,000 282,960,000

1.0 THN

- Belanja Tunj. Fungsional PNS

23,580,000 23,580,000

1.0 BLN

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

23,580,000 23,580,000

1.0 BLN

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)

RM (KPPN.023-Bogor ) 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 28,105,000 24,089,000 24,089,000 1.0 THN - Belanja Tunj. PPh PNS 2,008,000 2,008,000 1.0 BLN

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

2,008,000 2,008,000

1.0 BLN

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 182,328,000

182,328,000 182,328,000

1.0 THN

- Belanja Tunj. Beras PNS

511129 Belanja Uang Makan PNS 636,240,000

636,240,000 636,240,000

1.0 THN

- Belanja Uang Makan PNS

(17)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 71,070,000

71,070,000

1.0 THN

- Belanja Tunjangan Umum PNS

5,923,000 5,923,000

1.0 BLN

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

5,923,000 5,923,000

1.0 BLN

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

12.0 Bulan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

002 2,353,574,000

A Pengadaan Barang dan Jasa 90,180,000

24,480,000 680,000

36.0 KEG

- Honor Pejabat Pengadaan

37,700,000 2,900,000 13.0 OB - Honor THL Administrasi RM (KPPN.023-Bogor )

10,000,000 10,000,000

1.0 TAHUN

- Bahan Pelaporan Barang dan Jasa

6,000,000 3,000,000

2.0 OP

- Perjalanan Survey dan Klarifikasi Pengadaan barang dan Jasa

9,000,000 150,000 60.0 OP - Bantuan Transportasi RM (KPPN.023-Bogor )

3,000,000 3,000,000

1.0 OP

- Apresiasi Pengadaan Barang dan Jasa

B Penguatan Kelembagaan 126,300,000 RM (KPPN.023-Bogor ) 521211 Belanja Bahan 74,340,000 66,000,000 500,000 132.0 SETEL - Pakaian Teknis SDM 8,340,000 8,340,000 1.0 TAHUN

- Bahan ObatObatan Pegawai

9,960,000 830,000

12.0 OP

- Perjalanan Pengiriman Laporan, Konsultasi ke Pusat dan Rekonsiliasi

18,000,000 3,000,000

6.0 OP

- Perjalanan Sinergitas UPT

6,000,000 3,000,000

2.0 OP

- Perjalanan Koordinasi Teknis Nasional

18,000,000 3,000,000

6.0 OP

- DiklatWorkshop Administrasi Teknis dan Fungsional

C Pemeliharaan Dan Perawatan GedungBangunan 546,246,000

51,000,000 102,000

500.0 M2

- Pemeliharaan Gedung KantorKandang

25,000,000 10,000

2500.0 M2

- Pemeliharaan halaman kantor

10,200,000 102,000

100.0 M2

- Pemeliharaan pos Jaga

36,000,000 300,000

120.0 BTNG

- Pipa Saluran Air

14,400,000 1,200,000

12.0 BULAN

- Pemeliharaan instalasi listrik, telpon dan internet

160,000,000 160,000,000

1.0 UNIT

(18)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 134,646,000

134,646,000

1.0 KE

- Perbaikan relling kandang utama

100,000,000 100,000,000

1.0 UNIT

- Perbaikan rumah dinas

15,000,000 15,000,000

1.0 UNIT

- Pemeliharaan bak penampungan air

D Pemeliharaan Peralatan Mesin 330,971,000

24,000,000 2,000,000

12.0 BULAN

- Pemeliharaan Mesin Foto Copy

6,000,000 500,000

12.0 BULAN

- Pemeliharaan Mesin Absensi

15,180,000 690,000 22.0 UNIT - Pemeliharaan printer 18,250,000 730,000 25.0 UNIT - Pemeliharaan Komputerlaptopnetbook 17,280,000 8,640,000 2.0 UNIT

- Pemeliharaan Gen Set Bahan Bakar Bensin

166,750,000 33,350,000

5.0 UNIT

- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4

17,911,000 17,911,000

1.0 TAHUN

- Pemeliharaan Suku Cadang Mesin Lainnya

35,600,000 3,560,000

10.0 UNIT

- Pemeliharaan Kendaraan Roda 2

523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30,000,000

30,000,000 2,500,000

12.0 BULAN

- Pemeliharaan Peralatan Elektrikal

E Langganan Daya Dan Jasa 159,984,000

522111 Belanja Langganan Listrik 135,984,000

135,984,000 11,332,000 12.0 BULAN - Listrik RM (KPPN.023-Bogor )

522112 Belanja Langganan Telepon 24,000,000

24,000,000 2,000,000

12.0 BULAN

- Telepon

F Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1,099,893,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 203,599,000

36,000,000 3,000,000

12.0 BULAN

- Belanja Konsumsi Rapat

100,320,000 1,520,000

66.0 OT

- Belanja Keperluan Perkantoran

12,000,000 1,000,000

12.0 BULAN

- Belanja Pengiriman Surat, Benda, Pos, dan Paket

43,279,000 43,279,000

1.0 TAHUN

- Belanja Rumah Tangga

4,800,000 400,000 12.0 BULAN - operasional Keamanan 7,200,000 600,000 12.0 BULAN

- Belanja Langganan Media Informasi

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 170,544,000

170,544,000 19,000

8976.0 OH

- Peningkatan Daya Tahan tubuh SDM BET

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 197,400,000

41,040,000 3,420,000

12.0 OB

- Penanggung Jawab PenggunaKuasa Anggaran

39,840,000 3,320,000 12.0 OB - PPK 18,240,000 1,520,000 12.0 OB - Pejabat Penandatangan SPM 15,840,000 1,320,000 12.0 OB - Bendahara Pengeluaran 6,840,000 570,000 12.0 OB - Bendahara PNBP

(19)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 58,800,000 980,000 60.0 OB - Staff Pengelola 16,800,000 350,000 48.0 0B - Staff Pengelola PNBP RM (KPPN.023-Bogor )

4,800,000 400,000

12.0 BULAN

- Honor Editor Website

4,200,000 350,000

12.0 Bulan

- Honor Web Admin

6,000,000 250,000

24.0 OB

- Honor Web Develop

291,600,000 2,700,000

108.0 OB

- Belanja Operasional Keamanan

208,000,000 4,000,000

52.0 OP

- Perjalanan Dinas Pimpinan

13,750,000 275,000

50.0 OH

- Rapat Koordinasi Pimpinan Lokal Bogor

Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

5891 23,000,000

Kelembagaan dan Usaha Peternakan 1.0 Lokasi

5891.402 23,000,000

Lokasi : KAB. BOGOR Pemasaran Hasil Peternakan

5891.402.003 23,000,000

Promosi dan peningkatan daya saing hasil peternakan U

104 23,000,000 A Promosi 23,000,000 RM (KPPN.023-Bogor ) 521211 Belanja Bahan 23,000,000 23,000,000 11,500,000 2.0 pkt - Perlengkpan pameran

Pembina Tk.I/IV-b 196411261992031001

DRH. OLOAN PARLINDUNGAN, M.P

Bogor, 4 Mei 2020

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir