MODEL PERANGKAT LUNAK PERHITUNGAN TARIF JASA TELEPONI DASAR JARINGAN TETAP

(1)

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR

: 15/PER/M.KOMINFO/4/2008

TANGGAL : 30 April 2008

MODEL PERANGKAT LUNAK PERHITUNGAN TARIF JASA

TELEPONI DASAR JARINGAN TETAP

1.1 Gambaran

Umum

PERANGKAT LUNAK

Gambaran umum perangkat lunak perhitungan ditunjukkan oleh tabel dibawah ini.

Nomor

Tabel

Nama Tabel

Tipe

Deskripsi

1 DataOpex

Input/

Perhitungan

Sheet ini merupakan input

panel untuk memasukkan

data masukan dari biaya

operasi yang sumbernya

berasal dari laporan

keuangan.

2 Opex

(adjustment)

Input/

Perhitungan

Sheet ini merupakan data

input panel untuk

memasukkan data

masukan dari biaya

operasi yang sumbernya

berasal dari laporan

keuangan yang sudah

di-adjust.

3 DataAsset

Input

Sheet ini merupakan input

data asset untuk

memasukkan data

masukan dari asset yang

sumbernya berasal dari

laporan keuangan.

4 Asset

(Adjusted)

Input/

Perhitungan

Sheet ini merupakan data

input panel untuk

memasukkan data

masukan dari asset yang

sumbernya berasal dari

laporan keuangan

yang

sudah di-adjust

5 Revenue

Input/

Sheet ini merupakan input

(2)

Perhitungan memasukkan

data

masukan dari revenue

yang sumbernya berasal

dari laporan keuangan

6 Trafik

Input/

Perhitungan

Sheet ini merupakan input

Trafik untuk memasukkan

data masukan dari jumlah

trafik yang sumbernya

berasal dari laporan

keuangan

7 Price Index BPS

Input

Sheet ini merupakan input

data indeks harga yang

dikeluar oleh BPS

dan

data tingkat suku bunga

dan data indikator ekomoni

makro lainnya yang

dibutuhkan yang

bersumber dari Bank

Indonesia

8 Price index Calculation

Perhitungan

Sheet ini merupakan input

hasil perhitungan harga

indeks yang digunakan

sebagai dasar perhitungan

besaran tarif pungut.

9 Current

Price

Perhitungan

10 WACC & Annuity

Perhitungan

Sheet ini merupakan data

input untuk menghitung

rata-rata pembobotan cost

of capital dengan

mempertimbangkan

besarnya share cost of

equity (modal sendiri) dan

cost of debt (modal

pinjaman) yang digunakan

dalam pendanaan asset.

11 Assets

Perhitungan

12 Opex

Input/

Perhitungan

13 RF (Routing Factor)

Perhitungan

Sheet ini merupakan

perhitungan routing factor

untuk mengetahui trafik

yang dapat dialokasikan

pada masing-masing

komponen jaringan

(3)

berdasarkan penggunaan

komponen jaringan

tersebut.

14 Cost

NE

Perhitungan Sheet ini merupakan

resume hasil perhitungan.

15 Result

Perhitungan

Sheet ini merupakan hasil

akhir perhitungan besaran

traif pungut.

1.2 Dokumentasi Perangkat Lunak Perhitungan

1.2.1 Tabel Data Opex

BEBAN USAHA Periode :

LOKAL LD SMS COMMON OTHER TOTAL

Depresiasi Asset

Karyawan

Gaji Karyawan

Tunjangan Posisi, Konjungtur &

pengobatan

Tunjangan PPh 21 Karyawan

Tunjangan Cuti

Tunjangan Hari raya

Keagamaan

Insentif

Jasa Produksi

Jaminan Kesehatan Masa

Pensiun Berkala

Perumahan

Beban Pensiun Berkala Bersih

Beban Asuransi

Beban Pesangon

Beban Kesehatan

Tunjangan retensi

Jumlah Beban Karyawan

Interkoneksi

Operasi dan pemeliharaan

Operasi & pemeliharaan

Beban pokok penjualan Kartu

telepon

Listrik, air dan gas

Biaya pemakaian frekuensi

radio

Biaya hak penyelenggaraan

Sewa sirkit

Sewa sarana penunjang

Asuransi

Perjalanan

Lain-lain

Jumlah Beban O & M

(4)

Penyisihan Persediaan Suku

cadang

Penyisihan Piutang usaha

Konsultan/Tenaga ahli

Penagihan/Collection fee

Pendidikan, pelatihan dan

rekruitmen

Perjalanan

Keamanan

Penelitian dan pengembangan

Alat tulis dan cetakan

Rapat

Bantuan Dana Sosial

Beban Umum

Pajak Bumi & Bangunan &

Retribusi

Lainnya

Amortisasi Aktiva tak Berwujud

Jumlah Beban G & A

Pemasaran

Iklan & promosi

Perjalanan

Customer education

Jumlah Beban Pemasaran

Total Biaya Operasi

1.2.2 Tabel Opex (Adjusted)

BEBAN USAHA Periode:

LOKAL LD SMS COMMON OTHER TOTAL

Depresiasi Asset - -

-Jumlah Beban Karyawan - -

-Interkoneksi - -

-Jumlah Beban O & M - -

-Beban Umum dan Administrasi - -

-Jumlah Beban Pemasaran - -

Total Biaya Operasi - -

-1.2.3 Tabel DataAsset

Pengalokasian Asset

Tahun:

dalam ribu rupiah

Kategori Asset Lokal LD SMS Common Others Total

Land Rights

Buildings

Terminal Equipment

Local Loops (Cable Network)

Switching

Telegraph, Telex, & Data

(5)

Transmissions

Satellite and Earth Station

IMS

Data Processing

General Equipment (Power

Supply)

Komunikasi Data & Multimedia

Office Equipment

Vehicles

Other Telco Peripheral

Other Equipment

Asset FWA (Fixed Wireless

Access)

TOTAL ASSET

1.2.4 Tabel Asset (Adjusted)

Total Asset Tetap

dalam ribu rupiah

Kategori Asset 200.. 200.. 200..

Land Rights

Buildings

Terminal Equipment

Switching

Communication

Transmissions

IMS

Data Processing

General Equipment (Power Supply)

Komunikasi Data & Multimedia

Office Equipment

Vehicles

Other Equipment

Asset FWA (Fixed Wireless Access)

TOTAL ASSET

Pengalokasian Asset

Lokal

dalam ribu rupiah

Kategori Asset 200.. 200.. 200..

Land Rights -

Buildings -

Terminal Equipment -

Local Loops (Cable Network) -

Switching -

Communication -

Transmissions -

Satellite and Earth Station -

IMS -

(6)

General Equipment (Power Supply) -

Komunikasi Data & Multimedia -

Office Equipment -

Vehicles -

Other Telco Peripheral -

Other Equipment -

Asset FWA (Fixed Wireless Access) -

TOTAL ASSET - -

-Long Distance

dalam ribu rupiah

Kategori Asset 200.. 200.. 200..

Land Rights -

Buildings -

Switching -

Communication -

Transmissions -

IMS -

Data Processing -

Office Equipment -

Vehicles -

Other Equipment -

TOTAL ASSET -

Commons

dalam ribu rupiah

Kategori Asset 200.. 200.. 200..

Land Rights -

Buildings -

Switching -

Communication -

Transmissions -

IMS -

Data Processing -

Office Equipment -

Vehicles -

Other Equipment -

TOTAL ASSET -

Others

(7)

Kategori Asset 200.. 200.. 200..

Land Rights -

Buildings -

Switching -

Communication -

Transmissions -

IMS -

Data Processing -

Office Equipment -

Vehicles -

Other Equipment

-

TOTAL ASSET -

Pengalokasian Common Lokal + Common

dalam ribu rupiah 1 2

Kategori Asset 200.. 200.. 200..

Land Rights

-Buildings

-Terminal Equipment

-Local Loops (Cable Network)

-Switching

-Telegraph, Telex, & Data

Communication

-Transmissions

-Satellite and Earth Station

-IMS

-Data Processing

-General Equipment (Power Supply)

-Komunikasi Data & Multimedia

-Office Equipment

-Vehicles

-Other Telco Peripheral

-Other Equipment

-Asset FWA (Fixed Wireless Access)

-TOTAL ASSET -

-Long Distance + Common

dalam ribu rupiah

Kategori Asset 200.. 200.. 200..

Land Rights

-Buildings

-Terminal Equipment

-Switching

(8)

-Transmissions

-IMS

-Data Processing

-Office Equipment

-Vehicles

-Other Equipment

-TOTAL ASSET -

-Others + Common

dalam ribu rupiah

Kategori Asset 200.. 200.. 200..

Land Rights

-Buildings

-Terminal Equipment

-Switching

Communication

-Transmissions

-IMS

-Data Processing

-Office Equipment

-Vehicles

-Other Equipment

-TOTAL ASSET - -Total Asset -

-1.2.5 Tabel Revenue

Pendapatan Uraian 2005 Telephony Panggilan lokal

Panggilan jarak jauh

Biaya bulanan Pasang Baru Wartel Kartu Telepon SMS Lainnya

Total Pendapatan Telephony

LAYANAN LAINNYA

Kerjasama Operasi

(9)

Internet & Data

Jasa jaringan (Network service)

PBH

Jasa telekomunikasi lainnya

Total Pendapatan dari layanan lainnya

Total Pendapatan

Alokasi jaringan Akses

Pendapatan 2005

Panggilan Lokal -

Data & Internet -

Total Pendapatan -

Persentase alokasi jaringan akses %

Panggilan Lokal

Data & Internet

Pendapatan Telkomnet instan & Speedy terhadap Pendapatan data & Internet

Pendapatan Data & Internet Rupiah

Total pendapatan Data & Internet -

Telkomnet Instan & Speedy -

Pendapatan data lainnya -

1.2.6 Tabel Trafik

DATA TRAFIK dalam Ribuan Uraian 2004 2005 Subscriber LIS

Total produksi pulsa

Total telepon umum

Total Produksi Pulsa

Kontribusi Pulsa (Lokal & SLJJ)

Lokal

SLJJ

Total Produksi Trafik (pulsa)

Lokal pulsa SLJJ pulsa

Total Pulsa

Total Produksi Trafik (menit)

Lokal menit SLJJ menit

Total Trafik Menit (LIS)

Lokal SLJJ Menit per pelanggan per

tahun

Total Trafik Originasi menit

Total Trafik On-net (Menit) menit

Proporsi Trafik On-net

(10)

SLJJ Trafik On-net (menit)

Lokal

SLJJ

Pertumbuhan Trafik On-net (%)

Lokal SLJJ Pertumbuhan trafik SMS SMS Trafik Interkoneksi Proporsi Trafik Lokal SLJJ

Interkoneksi ke jaringan bergerak

F2M Lokal F2M Jarak Jauh Proporsi Trafik Lokal SLJJ

Interkoneksi ke Jaringan tetap

F2F Lokal F2F Jarak Jauh Proporsi Trafik Lokal SLJJ

Interkoneksi ke jaringan satelit

F2Satelit Lokal

F2Satelit jarak jauh

Internasional Terminasi Originasi trafik SMS SMS

1.2.7 Tabel Price Index BPS

Original Price Indices" Source: BPS "Economic Indicators"

Whosesale Price Index Tahun =

1993 = 100 Description 2000 2001 2002 2003

Wholesale Price Index Industry/Manufacturing

by Sector Imports

General excl. Exports

General excl. Import

General excl. Import & Exports

Construction Materials

Residential & NonResidential

Buildings

by Type of Construction Installation of Electricity, gas, & communication

General Construction

(11)

Industries

Non Metallic Mineral Products

Iron & Steel basic metal industries

Non Ferrous basic metal industries

Structural Metal Materials

Manufacture Metal Products

Electric Generator & Controller

Electric Households & Communication Product

Machinery & its equipment

electrical apparatus/equipment

Transport Equipment & Support

Other Manufacturing

Wholesale for Imports Petroleum

Iron & Steel non ferrous

Machinery except Electrical

electrical aperatus controller

Transport Equipment Other Manufacturing Import General

CPI Tab. 1.1 General

Housing General

- Electricity & Fuel

- Household Operation

- Medical Care

- Education

- Transportation & Komunikasi

Rebased Price Indices

Description 2000 2001 2002 2003

Wholesale Price Index

Tab.1-14 3 Industry/Manufacturing

Imports

General excl. Exports

General excl. Import

General excl. Import & Exports

Constrution Materials Tab. 1.15 1

Residential & NonResidential Buildings

Installation of Electricity, gas, & communication

General Construction

Wholesale Price for

manufactured Commodities

Petrolieum/Oil Refineries

Industries

Non Metallic Mineral Products

Iron & Steel basic metal industries

Non Ferrous basic metal

industries

Structural Metal Materials

Manufacture Metal Products

(12)

Electric Households & Communication Product

Machinery & its equipment

others electrical apparatus/equipment

Transport Equipment & Support

Other Manufacturing

Wholesale for Imports Petroleum

Iron & Steel

Machinery except Electrical

electrical aperatus

Transport Equipment

Other Manufacturing

General Import

Customer Price Index (CPI) General

Housing General

- Electricity & Fuel

- Household Operation - Medical Care - Education - Transportation & comunication

1.2.8 Tabel Price index Calculation

Price Index for Capital Input Price Calculation:

Assets 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Land Rights

Buildings

Terminal Equipment

Switching

Telegraph, Telex, & Data Communication

Transmissions

Satellite and Earth Station IMS

Data Processing

General Equipment (Power Supply)

Komunikasi Data &

Multimedia

Office Equipment

Vehicles

Other Equipment

Asset FWA (Fixed Wireless

Access)

1.2.9 Tabel Current Price

Lokal Asset at Currents Prices 1 2

Kategori Assets 2003 2004 2005

(13)

Buildings Terminal Equipment

Switching Telegraph, Telex, & Data Communication

Transmissions Satellite and Earth Station

IMS

Data Processing

General Equipment (Power Supply) Komunikasi Data & Multimedia Office Equipment

Vehicles Other Telco Peripheral

Other Equipment

Total Assets

Long Distance Assets at Current Prices 1 2

Kategori Assets 2003 2004 2005

Land Rights

Buildings Terminal Equipment

Switching Telegraph, Telex, & Data Communication

Transmissions Satellite and Earth Station

IMS

Data Processing

General Equipment (Power Supply) Komunikasi Data & Multimedia Office Equipment

Vehicles Other Telco Peripheral

Other Equipment

Total Assets

1.2.10 Tabel WACC & Annuity

PERHITUNGAN WACC

Uraian 2005

Tingkat Pajak (t) Total Debt (Miliyar Rp.) Total Equity (Milyar Rp.) Interest expenses (Milyar Rp.) Share of Debt

Share of Equity

Interest Rate of Debt ( rd)

Cost of Debt

(14)

Koefisien Beta ( β )

Market Risk Premium (MRP)

Expected Rate of Return ( ri)

WACC before Tax

Sumber : Laporan Keuangan Telkom

Perhitungan Annuity Factor

WACC Current 2005

Annuity Factors

Switching Transmissions

Terminal Equipment Telephone

Local Loop/Cable Network

Power Supply Equipment

Buildings & Lands

Data Processing/Measurement

Office Equipment Vehicles Other Equipment Annual Report Depresiasi yg Depreciation Life Time

digunakan

Switching

Transmissions

Terminal Equipment Telephone

Buildings & Lands

Office Equipment

Vehicles

Other Equipment

1.2.11 Tabel Assets

TOTAL ASET TERKAIT DENGAN TELEPHONY (CURRENT COST)

dalam Ribu Rp.

ASET LOKAL 2005

Annual Asset Jaringan Akses Lokal

-Terminal Equipment Telephone

-Jaringan Lokal

Switching

(15)

-Buildings & Lands

Office Equipment

Vehicles

Other Equipment

Total Aset - -

ASET LONG DISTANCE 2005

Annual Asset Jaringan Jarak Jauh

Switching

Transmissions

-Buildings & Lands

Office Equipment Vehicles Other Equipment Total Aset - -ASET SMS 2005 Annual Asset Jaringan SMS Jaringan pensinyalan SMS Center (Server) Jaringan Jarak Jauh

Switching Transmissions Power Supply Equipment Buildings & Lands

Data Processing/Measurement Other Telco Peripheral

Office Equipment Vehicles

Other Equipment

1.2.12 Tabel Opex

OPEX ALOKASI UNTUK DIVRE + BIAYA UMUM

Uraian 2005

Jumlah Beban Karyawan

-Jumlah Beban Operasi dan pemeliharaan

-Jumlah Beban Umum dan Administrasi

-Jumlah Beban Pemasaran

(16)

-OPEX ALOKASI FOR LD+ BIAYA UMUM

Uraian 2005

Jumlah Beban Operasi dan pemeliharaan Jumlah Beban Umum dan Administrasi Jumlah Beban Pemasaran

TOTAL OPEX LD

-ALOKASI OPEX TO NETWORK ELEMENT

Uraian 2005

Jaringan Akses Lokal Jaringan Lokal

Sentral Transmisi

Total Jaringan Lokal (%) Jaringan jarak Jauh

Sentral Transmisi

Total Jaringan Jarak Jauh (%) Jaringan Akses Lokal

-Total

-Terkait dengan Telephony

-Jaringan Lokal Sentral

Transmisi

Jaringan Jarak Jauh Sentral

Transmisi

(17)

-ALOKASI OPEX TO SMS

Uraian 2005

Jaringan pensinyalan Jaringan Akses Lokal Jaringan Lokal

Sentral Transmisi

Total Jaringan Lokal (%) Jaringan jarak Jauh

Sentral Transmisi

Total Jaringan Jarak Jauh (%)

1.2.13 Tabel Routing Factor (RF)

Routing Faktor

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 x LE 2 x LE 3 x LE 4 x LE 0 x TRL 1 x TRL 2 x TRL 3 x TRL 0 x TRK 1 x TRK 2 x TRK 3 x TRK 4 x TRK 0 x TRJJ 1 x TRJJ 2 x TRJJ 3 x TRJJ On - Net Lokal SLJJ Interkoneksi F2F lokal F2M Lokal F2Satelit Lokal F2F Jarak Jauh F2M Jarak Jauh F2Satelit Jarak Jauh Internasional SMS LE TRL TRK TRJJ On - Net Lokal - - - - SLJJ - - - - Interkoneksi F2F lokal - - - - F2M Lokal - - - - F2Satelit Lokal - - - - F2F Jarak Jauh - - - - F2M Jarak Jauh - - - - F2Satelit Jarak Jauh - - - -

(18)

Internasional SMS - - - -

1.2.14 Tabel Cost NE

Resume Hasil

Perhitungan

Total Cost

2005

Jaringan Akses Lokal

-Jaringan Lokal Sentral Transmisi Jaringan Long Distance Sentral Transmisi Alokasi Trafik Teleponi (Menit) Jaringan Lokal Sentral - Transmisi Jaringan Long Distance Sentral Transmisi Jaringan SMS

Biaya Bulanan dan pasang

Baru

2005

Asumsi -asumsi : Jumlah Telepon Line in Service

- Biaya Pasang Baru per

SST

Harga Terminal Telepon per biji

- Tambahan Pulsa Lokal

per bulan - - - Perhitungan Biaya Bulanan - - Biaya Local Access - - - Pendapatan PSB - - - Total Net Biaya - - - -- - Biaya Bulanan - - Tambahan Pulsa Lokal - -

(19)

-Bulanan

- -

Biaya Elemen Jaringan per

Menit - - Uraian 2005 - - -Jaringan Lokal - - Sentral - - Transmisi - - Jaringan Long Distance - - Sentral - - Transmisi SMS (Pensinyalan + Server) - - Rata-rata Route Factor LE TRL TRK TRJJ SMS (Pensinyalan) SMS (Server) Panggilan Lokal - - - - - - Panggilan Long Distance - - - - - - SMS - - - - - - Asumsi : Margin 0% - - - Tarif Lokal per menit - - - - Tarif Long Distance per menit - Tarif SMS per SMS - - - - -Annuity Cost 2005 Jaringan Akses -Jaringan Lokal Sentral Transmisi Total Jaringan Long Distance Sentral Transmisi Total Jaringan SMS Pensinyalan SMS Center Total -Operation Expenses 2005 Local Access

(20)

Jaringan Lokal Sentral Transmisi Jaringan Long Distance Sentral Transmisi Jaringan SMS Pensinyalan SMS Center

Rata-rata Route Factor LE TRL TRK TRJJ

SMS (Pensinyalan) SMS (Server) Lokal - - - - - - SLJJ - - - - - - Panggilan Interkoneksi F2M Lokal - - - - - - F2M Jarak Jauh - - - - - - F2F Lokal - - - - - - F2F Jarak Jauh - - - - - - F2Satelit Lokal - - - - - -

F2Satelit Jarak Jauh

- - - - - - Internasional SMS - - - - - - Trafik (menit) 2005 Lokal -SLJJ -Panggilan Interkoneksi F2M Lokal -F2M Jarak Jauh -F2F Lokal -F2F Jarak Jauh -F2Satelit Lokal

-F2Satelit Jarak Jauh

-Internasional SMS

-Alokasi Trafik

(menit)

2005 Jaringan Lokal Switching Lokal -SLJJ -Panggilan Interkoneksi -F2M Lokal - - - - -F2M Long distance - - - -

(21)

-F2F Lokal - - - - -F2F Long Distance - - - - -F2Satelit Lokal -F2Satelit Long Distance -Internasional SMS

-Total Local Network

Transmissions Panggilan Lokal -Panggilan Long Distance -Panggilan Interkoneksi -F2M Lokal -F2M Long distance -F2F Lokal -F2F Long Distance -F2Satelit Lokal -F2Satelit Long Distance -Internasional SMS -Total Local Transmission Jaringan Long Distance Switching Panggilan Lokal - - - - - -Panggilan Long Distance - - - - -Panggilan Interkoneksi - - - - -F2M Lokal - - - - -F2M Long distance - - - - -F2F Lokal - - - - -F2F Long Distance - - - - -F2Satelit Lokal - - - - -F2Satelit Long Distance -Internasional SMS -Total Switching Transmissions Panggilan Lokal -Panggilan Long Distance -Panggilan Interkoneksi -F2M Lokal -F2M Long distance -F2F Lokal -F2F Long Distance -F2Satelit Lokal -F2Satelit Long Distance -Internasional SMS

-Total Long distance

(22)

-'1.2.15

_{Tabel Result}

Hasil Perhitungan

Ditetapkan

di :

Pada

tanggal :

J A K A R T A

3 0 . A p r i l

2 0 0 8

Tarif Lavanan per menit 2005

P a n q q i l a n O n - N e t P a n q q i l a n L o k a l

Permen

P a n q q i l a n S L J J

Perrnen

Panooilan lnterkoneksi F2F Lokal

Permen

F2[4 Lokal

Permen

F2 Satelit Lokal

Permen

F2lV Jarak Jauh Pefmen

F2 Satelit Jarak iauh Permen

F2lnternasional B i a v a P S B d a n B L r l a n a n

I a v a P S B o e r S S T O E T S S T

Biava Bu anan Bulan

B ava SMS Per SMS