ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA NYANGLAN TAHUN ANGGARAN 2016

(1)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH DESA NYANGLAN

KODE REK URAIAN ANGGARAN

( Rp ) KETERANGAN

1 2 3 4

PENDAPATAN 1.

1.1. Pendapatan Asli Desa 2.400.000,00

1.1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah 2.400.000,00

1.2. Pendapatan Transfer 1.835.157.851,38

1.2.1. Dana Desa 599.249.358,10

1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 65.251.079,69

1.2.3. Alokasi Dana Desa 920.657.413,59

1.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 250.000.000,00

1.3. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah 4.482.000,00

1.3.2. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 4.482.000,00

1.842.039.851,38 JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA 2.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 471.652.541,28

2.1

Penghasilan Tetap dan Tunjangan 223.044.563,20

2.1.1

2.1.1.1. Belanja Pegawai 223.044.563,20

2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa 160.800.000,00 2.1.1.1.4. Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa 50.544.563,20

2.1.1.1.6. Tunjangan BPD 11.700.000,00

Kegiatan Operasional Perkantoran 179.097.178,08

2.1.2

2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.599.998,58

2.1.2.2.1. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet, Koran 6.900.687,72

2.1.2.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 12.527.400,00

2.1.2.2.3. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.100.000,00

2.1.2.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 1.200.000,00

2.1.2.2.5. Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu 3.961.400,00

2.1.2.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penjilidan 3.000.000,00

2.1.2.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 10.500.000,00

2.1.2.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 12.870.000,00

2.1.2.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 300.943,69

2.1.2.2.12. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.363.000,00

2.1.2.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 33.000.000,00

2.1.2.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 13.280.000,00

2.1.2.2.17. Belanja Dekorasi 1.933.577,97

(2)

1 2 3 4 2.1.2.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 9.032.605,20

2.1.2.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 48.000,00

2.1.2.2.25. Belanja Sesajen 7.500.000,00

2.1.2.2.37. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat/Air 1.080.000,00

2.1.2.2.39. Belanja Pakian Kerja Lapangan 300.000,00

2.1.2.3. Belanja Modal 43.497.179,50

2.1.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan 18.500.000,00

2.1.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer 15.000.000,00

2.1.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio 6.997.179,50 2.1.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000,00

Kegiatan Operasional BPD 9.750.000,00

2.1.3

2.1.3.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 7.250.000,00 Kegiatan Operasional Kelihan Banjar Dinas 4.000.000,00 2.1.4

Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa34.605.800,00 2.1.19

2.1.19.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penjilidan 4.700.000,00

2.1.19.2.17. Belanja Dekorasi 950.000,00

2.1.19.2.25. Belanja Sesajen 1.200.000,00

2.1.19.2.26. Belanja Penghargaan/Hadiah 6.400.000,00

2.1.19.2.30. Belanja Bahan/Material 550.000,00

Kegiatan Pendataan Potensi Desa dan Penyusunan Profil Desa 5.500.000,00 2.1.22

2.1.22.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 312.000,00

2.1.22.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penjilidan 688.000,00

Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPJM Desa dan RKP Desa 5.690.000,00 2.1.30

(3)

1 2 3 4

Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional 9.965.000,00

2.1.50

2.1.50.2.40. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 1.195.000,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.343.208.803,69

2.2

Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Tempat Suci dan Sebutan Lainnya310.731.175,00 2.2.7

2.2.7.2.3. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.784.650,00

2.2.7.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 302.721.525,00 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa 75.483.073,99 2.2.9

2.2.9.3. Belanja Modal 74.298.073,99

2.2.9.3.29. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 74.298.073,99 Kegiatan Pembangunan atau Pemeliharaan MCK untuk RTM 25.000.000,00 2.2.12

2.2.12.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 25.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah Tingkat Desa140.002.595,30 2.2.16

2.2.16.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 21.000.000,00

2.2.16.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 2.606.900,00

2.2.16.2.25. Belanja Sesajen 750.000,00

2.2.16.3. Belanja Modal 114.040.695,30

2.2.16.3.10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan 4.000.000,00 2.2.16.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 12.607.625,00 2.2.16.3.32. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah 97.433.070,30 Kegiatan Fasilitasi dan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi RTS 101.560.000,01 2.2.20

2.2.20.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 100.000.000,01 Kegiatan Pengembangan dan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Desa33.721.834,10 2.2.25

2.2.25.2.3. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.998.000,00 2.2.25.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penjilidan 323.200,00

(4)

1 2 3 4

2.2.25.3. Belanja Modal 4.000.000,00

2.2.25.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 2.000.000,00 2.2.25.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio 2.000.000,00 Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu 20.300.000,00 2.2.26

2.2.26.2.27. Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 3.000.000,00

2.2.26.2.39. Belanja Pakian Kerja Lapangan 2.500.000,00

2.2.26.3. Belanja Modal 8.000.000,00

2.2.26.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4.000.000,00 2.2.26.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 4.000.000,00

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan di Dalam dan Luar S21.450.000,00 2.2.31

2.2.31.2.19. Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana 12.500.000,00

2.2.31.2.32. Belanja Sertifikasi 1.500.000,00

2.2.31.3. Belanja Modal 2.650.000,00

2.2.31.3.19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.650.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa614.960.125,29 2.2.40

2.2.40.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 5.000.000,00

2.2.40.3. Belanja Modal 601.060.125,29

2.2.40.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 601.060.125,29

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 184.109.902,00

2.3

Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 500.000,00

2.3.1

2.3.1.2. Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi dan Kegiatan Pemuda Desa1.450.000,00 2.3.2

2.3.2.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 640.000,00

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK 13.800.000,00 2.3.3

(5)

1 2 3 4 Kegiatan Pembinaan Olah Raga dan Seni tingkat Desa 27.996.452,00

2.3.4

2.3.4.2.25. Belanja Sesajen 250.352,00

2.3.4.2.28. Belanja Peralatan Olah Raga Pakai Habis 9.350.000,00 2.3.4.2.37. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat/Air 1.800.000,00 2.3.4.2.40. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 6.000.000,00

2.3.4.2.42. Belanja Sewa Pakaian 4.500.000,00

Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat 135.881.450,00

2.3.6

2.3.6.2.5. Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu 500.000,00

2.3.6.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 16.100.000,00

2.3.6.2.23. Belnja Dokumentasi 45.000,00

2.3.6.2.25. Belanja Sesajen 482.000,00

2.3.6.2.40. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 14.880.000,00 Kegiatan Fasilitasi dan Pemberian Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga RTS4.482.000,00 2.3.11

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 15.000.000,00

2.4

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat 15.000.000,00 2.4.2

2.4.2.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 700.000,00

2.4.2.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 300.000,00

2.013.971.246,97 JUMLAH BELANJA (171.931.395,59) SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN 3. 3.1. Penerimaan Pembiayaan 171.931.395,59

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 171.931.395,59

(6)

1 2 3 4 0,00

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

Desa Nyanglan, 01 Juni 2016 PERBEKEL DESA NYANGLAN,