Gambaran Umum SKPD. Implementasi SAKIP SKPD. Inovasi SKPD

Gambaran Umum SKPD

Implementasi SAKIP SKPD

Inovasi SKPD

1

• Tugas dan Fungsi

2

• Struktur Organisasi

1. TUGAS DAN FUNGSI CAMAT

( berdasarkan Perbup nomor 88 tahun 2016 )

FUNGSI CAMAT :

Fungsi sebagai :

Camat memiliki fungsi:

1.

Pengelolaan administrasi dan urusan umum;

2.

pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;

3.

pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;

4.

pelaksanaan urusan kepegawaian;

5.

pelaksanaan urusan keuangan;

6.

pelaksanaan urusan program;

7.

pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua satuan unit

kerja di tingkat Kecamatan; dan

8.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

TUGAS CAMAT :

Tugas

Camat

mempunyai

tugas

melaksanakan

kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani

urusan otonomi daerah di wilayah kerja kecamatan.

KEWENANGAN DELEGATIF

Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Pelimpahan sebagian

Kewenangan Bupati Kepada

Camat

JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN NGIMBANG



Pelayanan Kartu Tanda Penduduk.



Pelayanan Kartu Keluarga.



Pelayanan pembuatan surat pindah-datang dan

keluar.



Pelayanan Rekomendasi (SKCK).



Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah

Tinggal <= 200 m

2

_{Non Tingkat Non Perumahan.}



Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak

mampu, Dispensasi nikah.



Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK-1 s.d. AK-5).



Pelayanan lain-lain (legalisir, surat keterangan untuk

keperluan tertentu dsb).

Luas Wilayah :

89,03 Km²

19 Desa

77 Dusun

310 Rukun

Tetangga(RT) dan 98

Rukun Warga (RW)

Wilayah

Administratif

Batas Wilayah

2. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

NGIMBANG

(

berdasarkan perda nomor 5 tahun 2016 )

CAMAT NGIMBANG ROZIQIN, SE. MM.

SEKCAM

Ir. AGUS EKO WINARNO. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PEMERINTAHAN AGUNG WIODO SH. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA MOCH. ACHIR GT, SPd

SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN HANIF MASRUR, SE.

SEKSI KEAMANA DAN

KETERIBAN

Ir. CUK HANDOYO.

NURUL HUDA SUPRAPTO ISNARI.

W A R

SUB BAGIAN KEUANGAN SURATI, S.Sos.

D E S A

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PRIYONO

DENY BAYU A,SE PURI NOVIDA

RENDI SETYAWAN, SE

REZA MAHENDRA D.S.

BAMBANG IRAWAN, SE

3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah Pegawai 17 orang (8 pejabat struktural, 9 staf)

terdiri dari :

-

Laki-laki

: 15 Orang

-

Perempuan

: 2 Orang.

0

5

10

ESELON II ESELON III ESELON IV STAF Jumlah 0 2 6 9

4

1

11

1

SD

SMP

SMA

D3

S1

S2

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN

TINGKAT PENDIDIKAN

12%

47%

12%

29%

_{GOL IV}

GOL III

GOL II

JUMLAH PEGAWAI

BERDASARKAN GOLONGAN

PELAKSANAAN SAKIP

Perjanjian Kinerja (PK)

Rencana Strategis

(RENSTRA)

RPJMD

Rencana Kinerja Tahunan

(RKT)

Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA)

KINERJA

AKTUAL

_Laporan

Pertanggungjawaban

Keuangan

Laporan Kinerja

EVALUA

SI

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran (DPA)

PENGUKURAN KINERJA

IKU

SELESAI

IMPLEMENTASI

SAKIP

1.

RENCANA STRATEGIS

2.

IKU

3.

KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA

4.

PERJANJIAN KINERJA

5.

LAPORAN KINERJA

6.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

7.

COST PER OUTCOME

8.

MONITORING KINERJA

RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021

“ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “.

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan

pendidikan dan kesehatan.

2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi

daerah.

3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.

4. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.

5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi

budaya lokal.

Selengkapnya pada Matriks RPJMD 2016-2021

5/4/2021 14

Mewujudkan Reformasi

Birokrasi Bagi Pemenuhan

Terwujudnya peningkatan

pelayanan yang profesional

Meningkatnya kapabilitas sumber

daya aparatur yang profesional

Sasaran dan Indikator Sasaran Ketigabelas dari Tujuan

Keempat Kabupaten Lamongan

Sasaran 13

:

Meningkatnya Indeks Kepuasan

Masyarakat ( IKM )

Indikator Sasaran 13 : IKM Layanan Kecamatan

.

SASARAN DAN INDIKATOR

Kebijakan Kecamatan Ngimbang

Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Masyarakat

Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur

RANCANGAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021

VISI : TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING

MISI TUJUAN SASARAN

4 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

1 MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

1 MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM SERTA KEGIATAN PEMBANGUNAN

2 MENINGKATNYA KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA YANG MEMADAI

3 MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH

4 MENINGKATNYA PERAN DPRD SESUAI DENGAN FUNGSINYA

5 MENINGKATNYA PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAH DAERAH YANG TERTIB, RAPI DAN ANDAL

2 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT

1 MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN

NKEPENDUDUKAN

2 MENINGKATNYA PELAYANAN PERIZINAN

3 TERWUJUDNYA SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG MANTAP UNTUK MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK

Indikator Kinerja Utama

&

VISI

: “

TERWUJUDNYA MASYARAKAT NGIMBANG YANG SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN

PELAYANAN PRIMA”

MISI

:

• Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat

• Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Kecamatan Yang Profesional

TUJUAN INDIKATOR_TUJUAN SASARAN INDIKATOR_SASARAN FORMULA

KONDISI AWAL (2015) TARGET KINERJA KONDISI AKHIR 2016 2017 2018 2019 2020 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Layanan Masyarakat Meningkatnya Kualitas pelayanan publik kecamatan Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN) jumlah pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP/ Jumlah pelayanan 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan jumlah tugas kinerja pemerintahan/juml ah tugas kinerja yang dilaksanakan 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan jumlah kehadiran peserta musyawarah pembangunan/ jumlah peserta musyawarah pembangunan 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Nilai SAKIP Kecamatan C CC CC B B A A

RENCANA

STRATEGI

KETERKAITAN RANCANGAN RPJMD DENGAN

RANCANGAN RENSTRA SKPD

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

4

Mewujudkan

Reformasi Birokrasi

Bagi Pemenuhan

Pelayanan Publik

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan

pelayanan publik

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Layanan Masyarakat

Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Publik Kecamatan

Meningkatnya Kinerja

Penyelenggaraan Tugas Umum

Pemerintahan

Meningkatnya Peran Serta

Masyarakat Dalam Proses

Perencanaan Pembangunan

Meningkatnya Akuntabilitas

DOKUMEN

RENSTRA

DOKUMEN INDIKATOR

KINERJA UTAMA 2017

SK IKU

POHON KINERJA

DAERAH

MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN

AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.

SKPD

MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KEPENDUDUKAN. SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output)

Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses

i n p u t i n p u t i n p u t i n p u t i n p u t i n p u t i n p u t i n p u t i n p u t i n p u t i n p u t i n p u t i n p u t i n p u t i n p u t i n p u t

MISI Ke-4, Mewujudkan Reformasi birokrasi

bagi pemenuhan pelayanan publik

Proses Pencapaian Output Sumberdaya Yang Digunakan BUPATI LAMONGAN CAMAT NGIMBANG SEKCAM KASI / KASUBAG

36

TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DENGAN DIDUKUNG BIROKRASI YANG EFEKTIF

DAN EFESIEN SERTA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK .

PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA MERUPAKAN

KOMITMEN PERTANGGUNGJAWABAN YANG

HARUS DIBUAT SECARA BERSAMA ANTARA

PEMBERI TANGGUNGJAWAB DENGAN

PENERIMA TANGGUNGJAWAB

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Meningkatnya kualitas pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 80,1 2. Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan Penyelenggaraan pemerintahan desa

Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang

pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun.

100 %

Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

100 %

No Program Anggaran Keterang

an 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 196.500.300 APBD 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur

207.275.000 APBD 3 Program peningkatan Kualitas Pelayanan

Kecamatan 40.000.000 APBD

4 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

30.000.000 APBD

5 _{Program Penyelenggaraan Pemerintahan}

dan pembangunan kecamatan 218.780.000 APBD

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Tersusunya laporan kinerja

dan keuangan yang benar dan tepat waktu

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang benar dan tepat waktu

100 %

2. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian di Kecamatan Sukodono

Prosentase aparatur SKPD yang

disiplin 96,88 %

3. Meningkatnya sarana prasarana yang memadahi

Persentase sarana prasarana yang

layak fungsi 100 %

4. Meningkatnya operasional dan fasilitasi pelayanan kecamatan

Prosentase pelayanan yang telah diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP

80 %

5. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kepada Aparatur SKPD

Prosentase aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran

93,75%

No Program Anggaran Keteran

gan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran APBD 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

APBD

3 _{Program Peningkatan Disiplin Aparatur} APBD 4 _{Program Peningkatan pengembangan sistem}

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

APBD

5 _{Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum} APBD JUMLAH

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Terfasilitasinya pelayanan

terhadap administrasi kependudukan dan pelayanan Umum

Jumlah administrasi

kependudukan dan pelayanan umum yang diproses

7 jenis

2. Terlaksananya Sosialisasi penyelenggaraan

pelayanan umum

Jumlah peserta sosialisasi _67orang

3. Tersusunya dokumen standarisasi pelayanan

Jumlah dokumen pelayanan _{2 dok}

No Kegiatan Anggaran Keterangan

1

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.000.000 APBD

2 - Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran 5.000.000 APBD

3 - Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 APBD

4 - Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi 15.000.000

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. 2. 3. Terlaksananya nrapat koordinasi di bidang Pemerintahan Terlaksananya kegiatan di bidang pemerintahan Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa

- Jumlah Rapat koordinasi yang diselenggarakan dalam satu tahun

- Jumlah aset desa yang terinventaris

- Jumlah perangkat desa yang mendapatkan pelatihan - Jumlah lembaga desa yang

dilantik

- Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan lomba-lomba

- Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi

- Jumlah desa yang disupervisi administrasinya 24 kali 3 desa 62 orang 0 3 desa 38 perdes 19 desa

No Kegiatan Anggaran Keterangan

1

- Sarana Prasarana Pelayanan

Administrasi terpadu Kecamatan 40.000.000 APBD

2 _{- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa}

dan Perdes 60.000.000 APBD

3 _{- Fasilitasi Penyelenggaraan}

Pemerintahan Desa 28.500.000 APBD

NO. URAIAN KEGIATAN / AKTIVITAS TARGET

1 - Pengendalian Keamanan Lingkungan 21.780.000 2 Inventarisasi trantib desa 19 desa

3 Laporan Kejadian 19 desa

4 Patroli gangguan trantibmas

19 desa

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015

NO.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGE

T 2015

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

TARGE

T

REALIS

ASI

TARGE

T

REALIS

ASI

TARGE

T

REALIS

ASI

TARGE

T

REALIS

ASI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Meningkatnya kualitas

pelayanan kecamatan

Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

79,10 - - - 79.10 79,70

2.

Meningkatnya

koordinasi

pemerintahan dan

penyelenggaraan

pemerintahan desa

1.Prosentase hasil

rekomendasi

koordinasi bidang

pemerintahan,

pembangunan fisik,

perekonomian,

ketentraman dan

ketertiban umum,

kesejahteraan sosial

yang ditindaklanjuti

dalam satu tahun

100% 20% 20% 50% 50% 80% 80% 100% 100%

2. Prosentase desa

yang sudah menyusun

dokumen

perencanaan,

penganggaran dan

pelaporan dengan

benar dan tepat waktu

AKUNTABILITAS

KEUANGAN

NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

REALISASI CAPAIAN _(%) REALISASI CAPAIAN _(%) REALISASI CAPAIA_{N (%)} REALISASI CAPAIAN _(%)

1 Program pelayanan administrasi

perkantoran 196.500.300 50.854.250 25,88 36.890.350 18,77 60.003.850 30,54 48.751.850 24,81

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 26.500.000 6.625.300 25,00 6.624.900 25,00 6.624.900 25,00 6.624.900 25,00 - Penyediaan jasa Peralatan dan

perlengkapan kantor 15.180.000 3.795.000 25,00 3.795.000 25,00 3.795.000 25,00 3.795.000 25,00 - Penyediaan jasa Pemeliharaan dan

Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

1.897.500 0 0 1.897.500 100 0 0,00 0 0

- Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 12.000.000 30 1.500.000 3,75 16.500.000 41,25 10.000.000 25,00 - Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 30.000.000 9.100.000 30,33 3.750.000 12,50 10.250.000 34,20 6.900.000 23,00 - Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3.300.000 825.000 25,00 825.000 25,00 825.000 25,00 825.000 25,00

- Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan 4.400.000 1.080.000 24,55 1.080.000 24,55 1.080.000 24,55 1.160.000 26,36 - Penyediaan makanan dan minuman 25.000.000 6.000.000 24,00 1.500.000 6,00 9.500.000 38,00 8.000.000 32,00 - Penyediaan Jasa Aministrasi

2 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 207.275.000 54.360.000 26,23 88.514.000 42,70 47.441.000 22,89 16.960.000 8,20

- Pembangunan Gedung Kantor 100.000.000 0 0 81.050.000 81,05 18.950.000 18,95 0 0 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 27.500.000 27.500.000 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0

- Pengadaan Mebelair 8.275.000 8.275.000 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0

- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung

kantor 30.500.000 9.625.000 25,00 0 0,00 18.875.000 49,02 10.000.000 25,97 - Pemeliharaan rutin/ berkala

Kendaraan Dinas/Operasional 33.000.000 8.960.000 27,15 7.464.000 22,61 9.616.000 29,14 6.960.000 21,09

3 Program peningkatan pengembangan _{sistem pelaporan capaian kinerja dan}

keuangan

30.000.000 0 0 5.000.000 16,67 5.000.000 16,67 20.000.000 66,66

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000 0 0,00 5.000.000 100,00 0 0,00 0 0,00 - Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran 5.000.000 0 0,00 0 0,00 5.000.000 100,00 0 0,00

- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun 5.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.000.000 100,00

- Penyusunan Dokumen Perencanaan

dan Evaluasi 15.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.000.000 100,00

NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV REALISASI CAPAIAN _(%) REALISASI CAPAIAN _(%) REALISASI CAPAIAN _(%) REALISASI CAPAIAN _(%)

4 Program peningkatan Kualitas

Pelayanan Kecamatan 40.000.000 40.000.000 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

- Sarana Prasarana Pelayanan

Administrasi terpadu Kecamatan 40.000.000 40.000.000 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

5

Program Penyelenggaraan

Pemerintahan dan pembangunan kecamatan

218.780.000 25.070.000 0,00 43.360.000 0,00 56.350.000 0,00 94.000.000 0,00

- Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan 11.000.000 0 0,00 0 0,00 11.000.000 100,00 0 0,00 - Pembinaan Organisasi Kepemudaan 11.000.000 3.000.000 27,27 3.800.000 34,55 4.200.000 38,18 0 0,00 - Pengendalian Keamanan Lingkungan 21.780.000 1.380.000 6,34 10.950.000 50,28 0 0,00 9.450.000 43,39 - Monitoring dan Evaluasi APBD Desa

dan Perdes 60.000.000 12.490.000 20,82 18.510.000 30,85 15.950.000 32,50 13.050.000 21,75 - Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa 28.500.000 8.200.000 28,77 10.100.000 35,44 10.200.000 35,79 0 0,00 - Pemberian Stimulan Pembangunan

Desa 71.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 71.500.000 100,0

- Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.000.000 100,0

J U M L A H

692.555.300 170.284.250 24,59 173.764.350 25,09 168.794.850 24,37 179.711.850 25,95

NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV REALISASI CAPAIAN _(%) REALISASI CAPAIAN _(%) REALISASI CAPAIAN _(%) REALISASI CAPAIAN _(%)

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2017

Keterangan :

Prosentase Anggaran = Anggaran / Belanja Langsung x 100%

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN

% ANGGARAN

Meningkatnya kualitas

pelayanan

- Sarana Prasarana

Pelayanan Administrasi

terpadu Kecamatan

40.000.000

100

Meningkatnya koordinasi

pemerintahan dan

penyelenggaraan

pemerintahan desa

- Monitoring dan Evaluasi

APBD Desa dan Perdes

60.000.000

27,42

- Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

28.500.000

13,03

- Pemberian Stimulan

SASARAN/PROGRAM INDIKATOR _{TARGETREALISASI}KINERJA_{CAPAIAN TARGET} ANGGARAN_{REALISASI CAPAIAN}

Program peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Terpenuhinya Kelengkapan Peralatan Kependudukan dan

Kelengkapan Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan

79,10 79,70 100%

40.000.000 40.000.000 98,68

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan kecamatan

Meningkatnya koordinasi

pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

- Monitoring dan Evaluasi

APBD Desa dan Perdes

100% 100% 100% 208.375.000 206.914.000 99,30

- Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

40.000.000 38.779.000 96,95

- Pemberian Stimulan

Pembangunan Desa

47.450.000 47.210.000 99,49 27.075.000 27.075.000 100,00 10.450.000 10.450.000 100,00

Program pemeliharaan ketentraman

dan pencegahan tindak kriminal 11.400.000 11.400.000 100,00

Program pengelolaan keragaman

budaya 25.000.000 25.000.000 100,00

Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa 25.000.000 25.000.000 100,00

Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa 22.000.000 22.000.000 100,00 2. Prosentase desa yang sudah

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

TAHUN 2016

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

TAHUN 2016

Keterangan :

Tingkat Efisiensi = % Capaian Kinerja -- % Penyerapan Anggaran

SASARAN

INDIKATOR SASARAN % CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN

ANGGARAN

TINGKAT

EFISIENSI

Meningkatnya kualitas

pelayanan

Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

100,76

98,68

2,08

Meningkatnya

koordinasi

pemerintahan dan

penyelenggaraan

pemerintahan desa

1.Prosentase hasil

rekomendasi koordinasi

bidang pemerintahan,

pembangunan fisik,

perekonomian, ketentraman

dan ketertiban umum,

kesejahteraan sosial yang

ditindaklanjuti dalam satu

tahun

100

99,30

0,70

2. Prosentase desa yang

sudah menyusun dokumen

perencanaan, penganggaran

dan pelaporan dengan benar

dan tepat waktu

MONITORING KINERJA

TAHUN 2016

MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (Triwulan 1 & Triwulan 2)

SASARAN 1

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

REALISASI

TRIWULAN 1

TRIWULAN II

Meningkatnya kualitas

pelayanan

Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

80,1

PROGRAM INDIKATOR TARGET

REALISASI REALISASI

KEGIATAN INDIKATOR TARGET

REALISASI REALISASI ANGGARAN REALISAS I REALISASI TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULA N I TRIWULAN II Penyelenggara an pelayanan umum Prosentase pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP 80% 100% 56,96% Standarisasi pelayanan Jumlah Dokumen 2 dok - - 59.150.000 -

-MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (Triwulan 1 & Triwulan 2)

SASARAN 2 INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI REALISASI TRIWULAN 1 TRIWULAN II

Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan

penyelenggaraan pemerintahan desa

1.Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

100% 100% 100%

2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan

-PROGRAM INDIKATOR TARGET _{TRIWULAN I TRIWULAN II}REALISASI REALISASI KEGIATAN INDIKATOR TARGET _{TRIWULAN I TRIWULAN II}REALISASI REALISASI ANGGARAN _{TRIWULAN I TRIWULAN II}REALISASI REALISASI Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian,pem berdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

100% 100% 100% Koordinasi penyelenggaraa n kegiatan seksi pemerintahan Jumlah Rakor Seksi Pemerintahan

24 kali 6 kali 6 kali 20.256.000 5.064.000 5.064.000

Koordinasi penyelenggaraa n kegiatan seksi pembangunan fisik Jumlah rakor seksi pembangunan fisik dan jumlah Musrenbangde s yang dimonitor 24 Kali dan 19 desa 6 Kali, 19 desa 6 kali 62.080.000 39.660.250 7.473.250 Koordinasi penyelenggaraa n kegiatan seksi perekonomian Jumlah Rakor Seksi Perekonomian

12 kali 3 kali 3 kali 25.000.000 6.250.000 6.250.000 Koordinasi penyelenggaraa n kegiatan seksi ketentraman dan ketetrtiban umum Jumlah Rakor Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

12 kali 3 kali 3 kali 18.950.000 4.737.500 4.737.500 Koordinasi penyelenggaraa n kegiatan seksi kesejahteraan sosial Jumlah Rakor seksi kesejahteraan sosial

24 kali 6 kali 6 kali 25.000.000 6.250.000 6.250.000 Pengawasan penyelenggaraa n pemerintahan desa/kelurahan Jumlah Perdes yang dievaluasi dan jumlah desa yang disupervisi administrasiny a 38 perdes dan 19 desa 19 Perdes dan 19 desa - 30.928.000 20.884.000

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

I II III IV

Meningkatnya kualitas pelayanan

Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM) _{- 100% 100% 100%}

NO. AKSI/KEGIATAN

JADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) TW I TW II TW III TW IV

1 Pembuatan software

barcode surat - √

Jumlah aplikasi yang disediakan Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 48.085.000 2 Pengadaan peralatan dan jaringan komputer khusus pelayanan online

√

Jumlah dan jenis peralatan jaringan yang disediakan Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 175.295.000 3 Bimtek pelaksanaan pelayanan on line desa-kecamatan

√ Jumlah peserta yang di bina dan dilatih

Penyelenggaraan pelayanan umum

Standarisasi pelayanan

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

I

II

III

IV

Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

2.1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,

Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

- - - 100%

NO.

AKSI/KEGIATAN

JADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT/KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp)

TW I

TW II TW III TW IV

1

Pembuatan

software potensi

desa

-

-

-

√

Jumlah aplikasi yang

disediakan

Koordinasi,

pembinaan

dan

penyelenggara

an

perekonomian

Pembinaan

dan kerjasama

penyelenggara

an kegiatan

Seksi

Perekonomian

30.789.500

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

I

II

III

IV

Meningkatnya koordinasi

pemerintahan dan

penyelenggaraan

pemerintahan desa

2.2. Persentase desa yang sudah

menyusun dokumen

perencanaan, penganggaran dan

pelaporan dengan benar dan

tepat waktu

100%

-

-

-NO.

AKSI/KEGIATAN

JADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT/KELUARAN

PROGRAM

KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp)

TW I

TW II TW III TW IV

1

Pelatihan trantib

desa

-

-

v

-Jumlah perangkat

desa yang dilatih

Koordinasi,

pembinaan

dan

penyelenggara

an

pemerintahan

Pembinaan

dan kerjasama

penyelenggara

an kegiatan

Seksi

Pemerintahan

39.855.000

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

DI KECAMATAN NGIMBANG

KANTOR NGIMBANG JL. Pendidikanno No. 26 Ngimbang

Oleh

ROZIQIN, SE, MM

CAMAT NGIMBANG

FAKTOR PENDUKUNG PELAYANAN PATEN

1.

RUANG PELAYANAN YANG REPRESENTATIF, SARANA SEMAKIN

MEMADAI;

2.

SUDAH MENGGUNAKAN TEKNOLOGI IT;

3.

SEMUA DESA SUDAH TERKONEKSI DENGAN KECAMATAN;

4.

SDM PERANGKAT DESA SEBAGIAN BESAR SUDAH MENGUASAI IT;

SARANA PENDUKUNG PATEN KECAMATAN

PEREKAMAN

DI KECAMATAN

RUANG TUNGGU/

ANTRIAN

EVALUASI SAKIP

DOKUMEN / KELENGKAPAN PENDUKUNG :

1.

IKU DAN IKI FORMAL (ESELON 2, ESELON 3 & ESELON 4)

2.

MATRIKS RENSTRA SKPD 2016-2021

3.

RENJA TAHUN 2016 DAN 2017

4.

RKA / DPA TAHUN 2016

5.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (ESELON 2 S.D STAF)

6.

DOKUMEN LAPORAN KINERJA SKPD TAHUN 2015

7.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 (BERDASARKAN TRIWULAN)

8.

AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015 (BERDASARKAN TRIWULAN)

9.

COST PER OURCOME TAHUN 2015

10.

MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (TRIWULAN 1 & TRIWULAN 2)

11.

UPLOAD DOKUMEN SAKIP KE WEBSITE RESMI SKPD