LVLK PT Sarbi International Certification, telah melaksanakan Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap :

(1)

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor

Jawa Barat

LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : 221/SIC/Dirut/IV/2017

LVLK PT Sarbi International Certification, telah melaksanakan Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap :

a) Nama Auditee : IUI PT Empat Duta

b) Alamat Lokasi : Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

c) Alamat Kantor : Jl. Sultan Agung KM 27,5 Kelurahan Kalibaru. Kecamatan Medan Satria. Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

d) Nomor Izin : Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi No. 536/58/IUT/BPPT.2 tanggal 15 September 2015

e) Kapasitas dan Produk : 120.000 Palet/Tahun f) Nilai Investasi : Rp.1.745.500.000.00,-

g) Tanggal Pelaksanaan : Tanggal 27 Februari s/d 3 Maret 2017

h) Hasil Penilikan : Penilikan I IUI PT Empat Duta dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sehingga sertifikat yang diperoleh Nomor : 90-SIC-04.02 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 90.r1-SIC-04.02

Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :

PT Sarbi International Certification

Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464

Fax : 0251-8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id

Bogor, 3 April 2017

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

(2)

TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 1 dari 2

KEPUTUSAN PENILIKAN

NO. 150/VLK/DIRSERTF/III/2017

Tentang

HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) PT EMPAT DUTA, PROVINSI JAWA BARAT

Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi No. 536/58/IUT/BPPT.2 tanggal 15 September 2015

Kapasitas Produksi : 120.000 Palet/Tahun Nilai Investasi : Rp.1.745.500.000.00,-

Menimbang : 1. Hasil Penilikan I VLK PT Empat Duta pada Penilikan I pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan memenuhi

Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/setjen/PHPL.3/3/2016 Tanggal 1 Maret 2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01 dan Standar Operasional Prosedur Penilikan PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.04

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 004/SIC/SPK-Persh/VLK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017

(3)

TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 2 dari 2

Memutuskan

Menetapkan : 1. Penilikan I IUI PT EMPAT DUTA di Provinsi Jawa Barat dinyatakan

LULUS karena telah MEMENUHI norma penilaian untuk setiap verifier

yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.

2. Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) atas nama PT Empat Duta

Nomor 90-SIC-04.02 dengan masa berlaku terhitung

selama 3 Tahun dari tanggal 29 Desember 2015 s/d 28 Desember 2018 dapat dilanjutkan dan direvisi Menjadi Nomor 90.r1-SIC-04.02 masa berlaku selama 6 Tahun sampai 28 Desember 2021 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.4 Huruf F. point 1.a

3. Kegiatan Penilikan berkala tetap dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Penilikan II dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 2017

4. Resume Hasil Penilikan I PT Empat Duta di Provinsi Jawa Barat seperti terlampir dalam keputusan ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 28 Maret 2017 Mengetahui

Ir. Iin Indasah Ir. Gusdaji

(4)

Halaman 1 dari 13

RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) PT EMPAT DUTA

PROVINSI JAWA BARAT

1) Identitas LVLK :

(a) Nama Lembaga : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN

(c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086

Fax. (0251) 8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah

(f) Standar dan Pedoman : Permenhut No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

(g) Tim Audit :

 Ir Deni Akhmad Novendi (Lead Auditor merangkap Auditor VLK)  E. Guntara Permana, S.Hut (Auditor VLK)

(h) Pengambil Keputusan :  Ir. Gusdaji

2) Identitas Auditee :

(a) Nama Pemegang Izin : PT Empat Duta

(b) Nomor & Tanggal SK : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi No. 536/58/IUT/BPPT.2 tanggal 15 September 2015

(c) Kapasitas dan Lokasi : 120.000 Palet/Tahun, terletak di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

(d) Nilai Investasi : Rp.1.745.500.000.00,-

(e) Alamat Kantor : Jl. Sultan Agung KM 27,5 Kelurahan Kalibaru. Kecamatan Medan Satria. Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

(5)

Halaman 2 dari 13 (f) Nomor telepon/faks/E-mail : -

(g) Pengurus :

 Dewan Komisaris

(1) Komisaris Utama : Mustika (2) Komisaris : Muslima

(3) Komisaris : Ria Novianti Aisyah (4) Komisaris : Hajjah Samsiani  Dewan Direksi

(1) Direktur Utama : Soleha

(2) Direktur : Hajjah Rahmawati

(h) Nomor S-LK : No. 90-SIC-04.02 menjadi No. 90.r1-SIC-04.02

(i) Masa Berlaku S-LK : Tanggal 29 Desember 2015 s/d 28 Desember 2018 menjadi sampai 28 Desember 2021

3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor, 23 s/d 25 Februari 2017

o Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee o Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan verifikasi lapangan o Menetapkan metodologi penilikan I o Penyusunan Laporan Pendahuluan/

Rencana kerja Kegiatan Penilikan I VLK

Verifikasi Lapangan

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan o Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi, tanggal 27 Februari 2017

o Menyampaikan rencana kegiatan Penilikan I VLK

o Visum perjalanan Tim Auditor

Pertemuan Pembukaan o Ruang Rapat Kantor PT Empat Duta, tanggal 27 Februari 2017

o Lead Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi penilikan dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilikan I VLK selama di lapangan.

(6)

Halaman 3 dari 13

o Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT Empat Duta

o Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan Penilikan I verifikasi legalitas kayu

o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting)

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

o Kantor dan Pabrik PT Empat Duta, 27 Februari s/d 2 Maret 2017

o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konfirmasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pertemuan Penutupan o Ruang Rapat Kantor

PT Empat Duta, tanggal 3 Maret 2017

o Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. o Penyampaian terima kasih atas

dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

o Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting

dan) dan Tallysheet

Penyusunan Laporan (Konsinyasi)

o Tanggal 4 s/d 22 Maret 2017

o Tim Audit menyusun Laporan Penilikan I

o Panel hasil Penilikan I VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier

Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi

o Bogor, 23 Maret 2017

o Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan

(7)

Halaman 4 dari 13

Penyempurnaan Laporan o Tanggal 24 s/d 27 Maret 2017

o Penyempurnaan Laporan Hasil rapat Pengambil Keputusan

Pengambilan Keputusan o Bogor, tanggal 28 Maret 2017

o Berdasarkan hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUPHHK-HA PT Empat Duta dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi verifier yang diterapkan

sesuai standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5, dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama IUI PT Empat Duta Nomor 90-SIC-04.02 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor 90.r1-SIC-04.02

4) Resume Hasil Penilikan :

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. 1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi PT Empat Duta memiliki Akta Pendirian Perusahaan Nomor 05 tanggal 14 Desember 2007 di hadapan Notaris Nugraheny Purwaningsih, SH, dan Akte perubahan terakhir No. 06 tanggal 12 Januari 2015 tentang Risalah Rapat PT Empat Duta, diterbitkan oleh Notaris HJ. Tuti Alawiyah, SH yang telah diterima dan dicatat dalam Sistim Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-00040006.AH.01.03Tahun 2015 tanggal 22 Januari 2015.

(8)

Halaman 5 dari 13 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.

Memenuhi PT Empat Duta memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510/PM/568/BPPT.4 yang masih berlaku, dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi tertanggal 16 Juni 2015, antara lain mencakup jasa perdagangan palet, dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

c. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri)

Memenuhi Mengacu pada Surat Izin Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Nomor : 503/UUG/190/ BPPT.2, Izin HO atas nama PT Empat Duta masih memenuhi keabsahan masa berlakunya (sampai tanggal 09 Juni 2017) dan mencakup ruang lingkup usaha perdagangan palet.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi PT Empat Duta memiliki TDP (Nomor : 102614605021) yang berlaku sampai tanggal 14 Februari 2018 dengan jenis kegiatan usaha pokok mencakup produksi dan perdagangan palet kayu.

e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Memenuhi PT Empat Duta memiliki NPWP 21.020.555.5-407.000, dimana 9 (sembilan) digit awal sama dengan yang tercantum pada SKT.

f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DE LH/ Dokumen Lingkungan Hidup lainnya yang setara)

Memenuhi PT Empat Duta memiliki dokumen UKL-UPL yang masih relevan dengan kegiatan usahanya, dan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester I dan Semester II tahun 2016 kepada BPLH Kota Bekasi.

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi PT Empat Duta memiliki IUT Nomor :536/58/IUT/BPPT.2 tanggal 15 September 2015, yang masih berlaku sampai 14 September 2018, diterbitkan oleh instansi berwenang (Badan Pelayanan Terpadu Kota Bekasi), dan sesuai dengan jenis usahanya, antara lain palet kayu.

(9)

Halaman 6 dari 13 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Not Applicable Mengacu pada Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu, PT Empat Duta tidak termasuk ke dalam izin usaha yang diwajibkan memiliki RPBBI.

1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas Importir Not Applicable PT Empat Duta bukan sebagai importer dan Tidak memiliki API-P ataupun API U sehingga PT Empat Duta tidak melakukan impor bahan baku kayu. Seluruh bahan baku kayunya diperoleh dari hasil pembelian dalam negeri

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer

Not Verified/ Tidak diberlakukan

PT Empat Duta tidak melakukan kegiatan impor

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Berdasarkan Akte pendirian perusahaan Nomor 05 tanggal 14 Desember 2007 dapat dipastikan bahwa, PT Empat Duta (pemohon S-LK) adalah Badan Hukum individual (bukan kelompok)

Internal Audit Anggota Kelompok

Berdasarkan Akte pendirian perusahaan Nomor 05 tanggal 14 Desember 2007 dapat dipastikan bahwa, PT Empat Duta (pemohon S-LK) adalah Badan Hukum individual (bukan kelompok)

(10)

P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi Seluruh penerimaan 4.399,767 m3 bahan baku kayu oleh PT Empat Duta, selama periode Desember 2015 – Nopember 2016, didukung oleh bukti jual beli berupa Nota Angkutan dan kwitansi pembayaran atau transfer bank

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).

Not Applicable Dalam periode Desember 2015 – Nopember 2016, tidak ditemukan bukti penerimaan kayu bulat oleh PT Empat Duta

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi PT Empat Duta telah menunjukan bukti serah terima kayu berupa 329 lembar tally

sheet dan Form Penerimaan Kayu untuk

mendukung 4.399,767 m3 penerimaan bahan baku kayu olahan dalam periode Desember 2015 sampai Nopember 2016 d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi PT Empat Duta telah menunjukan 329 lembar Nota Angkutan Kayu untuk mendukung penerimaan 4.399,767 m3 kayu olahan rakyat yang diperoleh selama periode Desember 2015-Nopember 2016. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Ligkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015. Hasil uji petik stock bahan baku per tanggal 28 Februari 2017, diperoleh kesesuaian jumlah, jenis material, dan jenis kayu antara fisik kayu dengan dokumen pendukungnya (tally sheet dan Form Penerimaan Kayu). e. Nota & Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul

Not Applicable PT Empat Duta tidak mengunakan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang

(11)

untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable PT Empat Duta tidak mengunakan bahan baku kayu limbah industri

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.

Memenuhi PT Empat Duta telah menunjukan bukti bahwa seluruh bahan baku kayu olahan (4.399,767 m3) yang diterimanya dalam periode Desember 2015-Nopember 2016 berasal dari pemasok yang memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP.

Pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP telah dilaksanakan pada bulan Juni dan Oktober 2016 oleh penanggung jawab yang ditunjuk melalui keputusan direksi.

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/ DKP

Not Applicable Seluruh pemasok bahan baku kayu PT Empat Duta telah memiliki dan telah melampirkan S-LK atau DKP

i. Dokumen pendukung RPBBI

Not Applicable PT Empat Duta tidak termasuk wajib menyusun RPBBI.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

PT Empat Duta tidak melakukan kegiatan impor dan/atau menerima bahan baku kayu impor

b. Bill of Lading (B/L) Not Verified/ Tidak diberlakukan

PT Empat Duta tidak melakukan kegiatan impor dan/atau menerima bahan baku kayu impor

c. Packing List (P/L) Not Verified/ Tidak diberlakukan

PT Empat Duta tidak melakukan kegiatan impor dan/atau menerima bahan baku kayu impor

d. Invoice Not Verified/ Tidak diberlakukan

e. Deklarasi Not Verified/ Tidak diberlakukan

(12)

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

g. Dokumen lain yang relevan

untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi PT Empat Duta telah mengimplementasikan sistem perekaman kayu di setiap tahapan kegiatan, berupa tally sheet, form penerimaan kayu, dan stock card. Tally sheet di area penerimaan antara lain menginformasikan tanggal dan asal kayu (nama pemasok).

b. Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi Terdapat kesesuaian data hasil produksi antara Stock Card dengan Form Penerimaan Barang Jadi serta hubungan yang logis antara input dan output dengan rendemen 85,54%.

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, dipastikan bahwa produk kayu yang dihasilkan PT Empat Duta sesuai dengan IUT Nomor 536/58/IUT/BPPT.2 tanggal 15 September 2015, yaitu berupa palet kayu dengan realisasi produksi dalam periode audit (Desember 2015 – Nopember 2016) mencapai 69.287 pcs atau hanya 58% dari kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable PT Empat Duta tidak menerima dan /atau menggunakan bahan baku kayu lelang

e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu

Memenuhi Terdapat kesesuaian data jumlah penerimaan bahan baku kayu, penggunaan bahan baku, dan jumlah produk yang dihasilkan antara Form Penerimaan material dengan rekaman pendukungnya (tally sheet dan stock card).

(13)

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT Empat Duta tidak menggunakan jasa kontrak produksi dengan pihak lain

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable PT Empat Duta tidak menggunakan jasa kontrak produksi dengan pihak lain

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

e. Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi.

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Pengiriman 81.256 pcs produk palet oleh PT Empat Duta kepada 9 (sembilan) pelanggannya dilengkapi Nota Angkutan yang disertai Surat Jalan

3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen (PEB).

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Not Applicable PT Empat Duta bukan merupakan eksportir dan tidak memiliki Nomor Induk Kepabean (NIK) sehingga PT Empat Duta tidak melakukan kegiatan ekspor produknya (palet)

(14)

Halaman 11 dari 13 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified RINGKASAN JUSTIFIKASI b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Not Verified PT Empat Duta tidak melakukan kegiatan ekspor produknya (palet)

c. Packing list (P/L). Not Verified PT Empat Duta tidak melakukan kegiatan ekspor produknya (palet)

d. Invoice. Not Verified PT Empat Duta tidak melakukan kegiatan ekspor produknya (palet)

e. Bill of Lading (B/L) Not Verified PT Empat Duta tidak melakukan kegiatan ekspor produknya (palet)

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Not Verified PT Empat Duta tidak melakukan kegiatan ekspor produknya (palet)

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi PT Empat Duta telah membubuhkan Tanda V-Legal dengan nomor 90-SIC-04.02-LVLK-007-IDN pada seluruh Surat Jalan yang menyertai produk palet ke pelanggan.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT Empat Duta telah memiliki Prosedur K3 (P.MKU.017-12 tanggal 30-11-2015) yang diimplementasikan dan masih relevan dengan kegiatan usaha perusahaan. Personel penanggung jawab K3 ditetapkan

(15)

sdr. Rino Yulianto melalui Surat Keputusan Direktur Nomor: 02/SK/KRY-ED/XI/2015. b. Implementasi K3. Memenuhi PT Empat Duta telah menyediakan

peralatan K3 berupa APAR, tanda-tanda jalur evakuasi, dan alat pelindung diri bagi pekerjanya. Seluruh peralatan berfungsi dengan baik.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT Empat Duta telah menyediakan format catatan kecelakaan kerja yang anatara lain memerinci nama korban, tanggal kejadian, dan penanganannya. Berdasarkan catatan kecelakaan kerja selama periode Desember 2015 sampai Nopember 2016, tidak terjadi kecelakaan kerja.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Di lokasi tersedia Surat Pernyataan Direksi tanggal 07 Agustus 2015 tentang Kebebasan Karyawan dan pekerja untuk ikut dalam Serikat Pekerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

Not Applicable Jumlah pekerja tetap PT Empat Duta hanya 8 (delapan) orang atau < 10 orang sehingga

(16)

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Berdasarkan Daftar Karyawan per tanggal 27 Februari 2017, tidak terdapat tenaga kerja anak sebagaimana yang didefinisikan oleh UU No. 13 tahun 2003, yaitu setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Bogor, 28 Maret 2017 Pengambil Keputusan,

Ir. Gusdaji

(17)

V. KAN

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

L V L K - 0 0 7 - I D N

R

. mmmm « ^ g ^ » MM mm mm mm, mmm mmmmm mm mm

J

LiLlVLL

90.r1-SIC-04.02

LL(_ZiV \i

:

Tanggal Terbit : 29-12-2015

Tanggal Terbit Sertifikat Revisi r1 : 28-03-2017

S

a

rbi

V J L R A Y A P A G E L A R A N N O . 2 C I O M A S B O G O R

Tanggal Berakhir : 28-12-2021

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada:

PT EMPAT DUTA

SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI

SK IUI : 536/58/IUI/BPPT.2 Tanggal 15 September 2015 K a p a s i t a s P r o d u k s i : 120.000 Palet/Tahun

Nilai I n v e s t a s i : Rp

1.745.500.000.00,-di

Kota Bekasi

Provinsi Jawa Barat

Predikat L u l u s

INDASAH

Direktur Utama

Ir. GUSD

Direktur Sertifikasi

>DAVT

Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016;