Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kecipta Karyaan Dinas PU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014
Bab 11
-
1
Bab 11
Matriks Rencana Terpadu dan
Program Investasi Infrastruktur
Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat penjabaran dari program investasi
infrstruktur jangka Menengah (RPI2JM) bidang cipta karya Kabupaten Gunung
Mas yang memadukan arahan pengembangan spasial dari Kabupaten Gunung
Mas. Lihat Tabel.
Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy A BIDANG PERMUKIMAN 361,000 219,400 86,000 55,600 ‐ ‐ 39,900 24,100 11,650 4,150 ‐ ‐ 77,600 47,100 17,220 13,280 ‐ ‐ 96,500 58,800 22,370 15,330 ‐ ‐ 73,500 44,700 17,580 11,220 ‐ ‐ 73,500 44,700 17,580 11,220 ‐ ‐ 1 Penyediaan PSD bagi Kawasan RSH (PNS berpenghasilan rendah) di Kota Kuala Kurun 1 Kws 25,000 25,000 15,000 5,000 5,000 2,000 1,200 400 400 3,000 1,800 600 600 10,000 6,000 2,000 2,000 5,000 3,000 1,000 1,000 5,000 3,000 1,000 1,000 2 Penataan dan Peremajaan Kawasan 5 Kawsan (Perkotaan Kuala Kurun, Tumbang Talaken, Tewah, Jekatan Raya, Kampuri) 5 Kws 50,000 250,000 150,000 75,000 25,000 37,500 22,500 11,250 3,750 50,000 30,000 15,000 5,000 62,500 37,500 18,750 6,250 50,000 30,000 15,000 5,000 50,000 30,000 15,000 5,000 3 Penyediaan Kasiba dan Lisiba untuk pengembangan perumahan penduduk 5 Kawsan (Perkotaan Kuala Kurun, Tumbang Talaken, Tewah, Jekatan Raya, Kampuri) 5 Kws 10,000 50,000 30,000 20,000 15,000 9,000 6,000 15,000 9,000 6,000 10,000 6,000 4,000 10,000 6,000 4,000 4 Rencana Tindak PSD 5 Kawsan (Perkotaan Kuala Kurun, Tumbang Talaken, Tewah, Jekatan Raya, Kampuri) 5 Kws 200 1,000 400 600 400 400 600 600 5 Dukungan PSD Kawasan Kumuh Perkotaan dengan Pembangunan PSD 5 Kws 6,000 30,000 21,000 5,000 4,000 9,000 6,300 1,620 1,080 9,000 6,300 1,620 1,080 6,000 4,200 1,080 720 6,000 4,200 1,080 720 6 Peningkatan Kualitas Permukiman dengan program 5 Kawsan (Perkotaan Kuala Kurun, Tumbang Talaken, Tewah, Jekatan Raya, Kampuri) 5 Kws 1,000 5,000 3,000 1,000 1,000 2,500 1,500 500 500 2,500 1,500 500 500 B BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 214,200 149,100 47,500 17,600 ‐ ‐ 45,700 35,300 7,650 2,750 ‐ ‐ 46,400 32,100 9,900 4,400 ‐ ‐ 52,700 37,000 11,250 4,450 ‐ ‐ 39,400 26,700 9,700 3,000 ‐ ‐ 30,000 18,000 9,000 3,000 ‐ ‐ 1 Bupati, Kantor DPRD, Kantor Bappeda, Kantor PU Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) ‐ Kantor 4 Paket 500 2,000 2,000 500 500 500 500 1,000 1,000 2 Percontohan Pendataan Bangunan Gedung dan Percontohan Aksessibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan ‐ Pusat Perkantoran 4 paket 300 1,200 1,200 300 300 600 600 300 300 3 Dukungan Sarana dan Prasarana Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B Gedung Kantor Bupati, PIP2B Kantor Bappeda dan PIP2B Kantor Dinas PU) 3 Paket 3,000 9,000 9,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 4 Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Lingkungan (RTBL) 10 Paket 700 7,000 3,500 2,100 1,400 1,400 700 700 2,100 700 700 700 2,100 1,400 700 1,400 700 700 5 Bantuan Teknis Penataan RTH Perkotaan (Masterplan dan DED) Perkotaan Kuala Kurun, Tumbang Talaken, Tewah, Jekatan Raya, Kampuri 5 Paket 500 2,500 1,500 1,000 1,000 500 500 1,000 500 500 500 500 6 Dukungan Sarana dan Prasarana Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh 10 paket 15,000 150,000 90,000 45,000 15,000 22,500 13,500 6,750 2,250 30,000 18,000 9,000 3,000 37,500 22,500 11,250 3,750 30,000 18,000 9,000 3,000 30,000 18,000 9,000 3,000 7 Rencana Tindak Penanganan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perkotaan Kuala Kurun, Tumbang Talaken, Tewah, Jekatan Raya, Kampuri 5 Paket 300 1,500 1,500 600 600 600 600 300 300 8 Bantuan Teknis Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 5 Paket 200 1,000 400 400 200 400 200 200 600 200 200 200 9 Replikasi P2KP 5 Paket 8,000 40,000 40,000 16,000 16,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 C BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 59,200 31,300 16,200 10,700 ‐ 1,000 11,200 3,800 3,500 3,700 ‐ 200 17,000 9,800 4,700 2,300 ‐ 200 15,500 9,900 3,400 2,000 ‐ 200 8,000 4,400 2,200 1,200 ‐ 200 7,500 3,400 2,400 1,500 ‐ 200
1 Pengembangan perencanaan (master plan/outline plan, feasibility study, detail enginering design (DED)Pengelolaan Persampahan 1 Paket 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2 Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana 1 Paket 1,000 1,000 500 500 500 500 500 500 3 Pengadaan Pewadahan dan Pengumpulan Sampah ‐ Bin 5 Tahun 1,200 6,000 2,400 2,400 1,000 200 1,200 480 480 200 ‐ 40 1,200 480 480 200 ‐ 40 1,200 480 480 200 ‐ 40 1,200 480 480 200 ‐ 40 1,200 480 480 200 ‐ 40 ‐ Kontainer dan Penempatannya 5 Tahun 2,300 11,500 4,600 4,600 2,300 2,300 920 920 460 2,300 920 920 460 2,300 920 920 460 2,300 920 920 460 2,300 920 920 460 4 Pengadaan Pemindahan dan Pengumpulan Sementara Sampah 5 Tahun 500 2,500 1,700 800 500 340 160 500 340 160 500 340 160 500 340 160 500 340 160 5 Pengadaan Sistem Pengangkutan Sampah ‐ Arm Rool Truck 15 unit 400 6,000 2,400 2,400 1,200 3,000 1,200 1,200 600 3,000 1,200 1,200 600 ‐ Truk sampah 6 roda 10 unit 400 4,000 2,400 800 800 2,000 1,200 400 400 2,000 1,200 400 400 6 Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan ‐ DED Pengembangan TPA di Tewah 1 Paket 700 700 700 700 700 ‐ Pembangunan TPA di Tewah 1 Kws 20,000 20,000 15,000 4,000 1,000 6,000 4,500 1,200 300 10,000 7,500 2,000 500 4,000 3,000 800 200 ‐ Pembangunan 3R TPS di Kuala Kurun 1 Kws 3,000 3,000 2,000 500 500 1,500 1,000 500 1,500 1,000 500 ‐ Pengembangan Pengelolaan Gas dari TPA melelui Clean Development Mechanism (CDM) 1 Paket 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 ‐ Pengembangan Pengelolaan Sampah Terintegrasi dengan Pengelolaan Air Limbah dan Drainase 1 Paket 2,000 2,000 500 1,000 500 2,000 500 1,000 500 D BIDANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH 71,300 44,300 16,400 9,500 ‐ 1,000 10,400 6,600 3,600 200 ‐ ‐ 17,200 11,000 4,050 1,900 ‐ 250 19,000 12,300 4,650 2,100 ‐ 250 11,700 6,900 2,050 2,800 ‐ 250 9,000 5,100 1,250 1,800 ‐ 250 1 Pengembangan Pengelolaan Sanitasi On site Perkotaan Kuala Kurun, Tumbang Talaken, Tewah, Jekatan Raya, Kampuri ‐ Pengembangan perencanaan (master plan/outline plan, feasibility 5 Kws 500 2,500 1,500 1,000 1,000 500 500 1,000 1,000 500 500 ‐ Penyediaan PS sanitasi sistem on‐site 200 Paket 70 14,000 8,400 4,200 1,400 2,000 1,200 600 200 5,000 3,000 1,500 500 4,000 2,400 1,200 400 2,000 1,200 600 200 1,000 600 300 100 ‐ Pembangunan PS sanitasi sistem on site skala komunitas 2000 Paket 20 40,000 28,000 8,000 3,000 1,000 7,000 4,900 2,100 10,000 7,000 2,150 600 250 12,000 8,400 2,350 1,000 250 6,000 4,200 850 700 250 5,000 3,500 550 700 250 ‐ Penyediaan Prasarana pengumpulan lumpur tinja (truk tinja) 10 unit 400 4,000 2,400 800 800 2 Peningkatan operasi dan pemeliharaan sistem Pengelolaan lumpur tinja ‐ Truck Tinja 10 unit 200 2,000 1,400 600 400 400 400 400 400 200 200 400 200 200 400 200 200 ‐ IPLT 1 Paket 700 700 700 700 700 3 Pengembangan Pengelolaan Sanitasi Off site Perkotaan Kuala Kurun ‐ Pengembangan perencanaan (master plan/outline plan, feasibility 1 Paket 700 700 700 700 700 ‐ Pembangunan PS air limbah mendukung kawasan RSH 300 Paket 20 6,000 4,000 1,000 1,000 2,000 1,500 400 400 2,000 1,500 400 400 2,000 1,000 200 200 ‐ Pembangunan IPAL 1 Paket 1,000 1,000 1,000 500 500 500 500 4 Penyuluhan/ Kampanye dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat 1 Paket 400 400 300 100 100 100 100 100 100 100 100
Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy E BIDANG PENGELOLAAN DRAINASE 107,600 70,600 22,560 13,240 200 1,000 15,200 9,500 3,840 1,620 40 200 26,600 17,350 5,120 3,890 40 200 27,200 18,350 5,460 3,150 40 200 24,600 16,350 5,120 2,890 40 200 14,000 9,050 3,020 1,690 40 200
1 detail engineering design (DED) Drainase Pengembangan perencanaan (master plan/outline plan, feasibility study, 5 Paket 1,000 5,000 3,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Proprosi Sumber Dana Proprosi Sumber Dana Rencana Investasi Tahun 2015 ‐ 2019 Proporsi Sumber Dana No Kegiatan Volume Proprosi Sumber Dana Kebutuha n Dana Proprosi Sumber Dana Total Tahun 2019 Kebutuhan Dana Proprosi Sumber Dana Proprosi Sumber Dana Kebutuhan Dana Proprosi Sumber Dana Kebutuha n Dana
Matriks Keterpaduan Program Investasi RPI2‐JM Kabupaten Gunung Mas
Perkotaan Kuala Kurun, Tumbang Talaken, Tewah, Jekatan Raya, Kampuri
No Kegiatan Volume Satuan Harga Satuan
Rencana Investasi Tahun 2015 ‐ 2019 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Satuan SatuanHarga Total Tahun 2019 Proporsi Sumber Dana Kebutuhan Dana Kebutuh an Dana dalam Rp. Juta
1. Wilayah Perkotaan sebagai Permukiman Kepadatan sedang ‐ Tinggi
Arahan Spasial Pengembangan Wilayah Studi
Tujuan : Mewujudkan Pusat Perkembangan Sosial ‐ Ekonomi Regional sesuai dengan potensi wilayah
Kawasan yang Didorong :
Perkotaan Kuala Kurun, Tewah, Tumbang Telaken, Sepang Simin, Jekatan Raya, Kampuri
Tahun 2017 Kebutuhan Dana Proprosi Sumber Dana Tahun 2018 Kebutuhan Dana Proprosi Sumber Dana Kebutuhan Dana Tahun 2015 Proprosi Sumber Dana Tahun 2016 Kebutuhan Dana2 Peningkatan/ Pembangunan Saluran Baru Drainase 40000 Meter 2 80,000 56,000 16,000 8,000 10,000 7,000 2,000 1,000 20,000 14,000 4,000 2,000 20,000 14,000 4,000 2,000 20,000 14,000 4,000 2,000 10,000 7,000 2,000 1,000 3 Pemeliharaan Bangunan Pelengkap 100 unit 8 800 800 100 100 200 200 200 200 200 200 100 100 4 Pembuatan Sumur Resapan 700 paket 4 2,800 1,400 560 440 200 200 300 100 120 40 40 500 250 100 70 40 40 1,000 650 160 110 40 40 500 250 100 70 40 40 500 250 100 70 40 40 5 Rehabilitasi Saluran dan Bangunan Drainase ‐ Rehabilitasi Saluran 10000 Meter 1 7,000 4,200 1,400 1,000 400 1,000 600 200 120 80 1,500 900 300 220 80 2,000 1,200 400 320 80 1,500 900 300 220 80 1,000 600 200 120 80 ‐ Rehabilitasi Bangunan/ Box Culvert 1000 unit 12 12,000 6,000 3,600 2,000 400 1,800 900 540 280 80 2,400 1,200 720 400 80 3,000 1,500 900 520 80 2,400 1,200 720 400 80 2,400 1,200 720 400 80 F BIDANG PENGELOLAAN AIR MINUM 106,480 54,460 37,620 13,900 250 250 11,910 4,110 5,400 2,300 50 50 30,366 20,910 6,336 3,020 50 50 28,942 20,110 5,712 3,020 50 50 13,956 4,110 6,486 3,260 50 50 14,106 5,220 6,486 2,300 50 50 1 Penurunan Tingkat Kebocoran Air Minum a. Pengadaan ‐ paket Distribusi Bagi 10000 Meter 0.6 6,000 6,000 2,400 2,400 3,600 3,600 ‐ paket Distribusi Pelayanan 4000 Meter 0.7 2,800 2,800 840 840 280 280 840 840 840 840 ‐ paket Sambungan Rumah 2000 unit 0.4 800 800 240 240 240 240 320 320 b. Konstruksi ‐ paket Distribusi Bagi 10000 Meter 0.1 1,000 1,000 400 400 600 600 ‐ paket Distribusi Pelayanan 4000 Meter 0.1 320 320 96 96 32 32 96 96 96 96 ‐ paket Sambungan Rumah 2000 unit 0.8 1,600 1,600 480 480 480 480 640 640 2 Peningkatankapasitan dan Perluasan Layanan Air Minum sampai 80 % rumah tangga a. Bangunan Penangkap Air ‐ Instalasi Utam ‐ Kuala Kurun ‐ Intake 1 Ls 2,500 2,500 2,500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 ‐ Bangunan Produksi + Utiliteis Gudang 1 Ls 600.0 600 600 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 ‐ Recervoir Distribusi 1 Ls 400.0 400 400 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 ‐ parit 1 Ls 1,000 1,000 1,000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 b. Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air IKK Kuala Kurun Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Kap. 50 l/dt lengkap sarana penunjang ‐ Pembuatan Unit Air Baku 50 l/dt 50 Lt/dt 4,500 4,500 4,500 4,500 ‐ Pembuatan IPA Kap. 50 l/dt 50 Lt/dt 5,500 5,500 5,500 5,500 ‐ Pembuatan Bangunan Pelengkap 1 Paket 4,000 4,000 4,000 4,000 IKK Tewah Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Kap. 20 l/dt lengkap sarana penunjang ‐ Pembuatan Unit Air Baku 20 l/dt 20 Lt/dt 1,800 1,800 1,800 1,800 ‐ Pembuatan IPA Kap. 20 l/dt 20 Lt/dt 2,500 2,500 2,500 2,500 ‐ Pembuatan Bangunan Pelengkap 1 Paket 1,600 1,600 1,600 1,600 IKK Sepang Simin Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Kap. 20 l/dt lengkap sarana penunjang ‐ Pembuatan Unit Air Baku 20 l/dt 20 Lt/dt 1,800 1,800 1,800 1,800 ‐ Pembuatan IPA Kap. 20 l/dt 20 Lt/dt 2,500 2,500 2,500 2,500 ‐ Pembuatan Bangunan Pelengkap 1 Paket 1,600 1,600 1,600 1,600 c. Peralatan Mekanikal dan Elektrikal ‐ Pompa Intake 24 unit 80 1,920 1,920 320 320 320 320 320 320 320 320 640 640 ‐ Pompa Dosing 24 uinit 30 720 720 120 120 120 120 120 120 120 120 240 240 ‐ Pompa Distribusi 24 unit 100 2,400 2,400 400 400 400 400 400 400 400 400 800 800 ‐ Generator Set 600 Kva 1.8 1,080 1,080 180 180 180 180 180 180 180 180 360 360 ‐ Elektrik Trafo PLN 600 Kva 0.9 540 540 90 90 90 90 90 90 90 90 180 180 d. jaringan ‐ Pengadaan Pipa Besi (150 ‐ 250 mm) 1 Ls 8,000 8,000 8,000 100 100 100 100 100 100 250 250 250 250 ‐ Pengadaan Pipa PVC (50 ‐ 250 mm) 1 Ls 35,000 35,000 24,500 10,500 7,000 4,900 2,100 7,000 4,900 2,100 7,000 4,900 2,100 7,000 4,900 2,100 7,000 4,900 2,100 e. O & M 1 Ls 5,000 5,000 1,500 2,000 1,000 250 250 1,000 300 400 200 50 50 1,000 300 400 200 50 50 1,000 300 400 200 50 50 1,000 300 400 200 50 50 1,000 300 400 200 50 50 f. Studi Air Baku 5 Ls 900.0 4,500 4,500 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 g. DED 5 Ls 900.0 4,500 4,500 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 919,780 569,160 226,280 120,540 450 3,250 134,310 83,410 35,640 14,720 90 450 215,166 138,260 47,326 28,790 90 700 239,842 156,460 52,842 30,050 90 700 171,156 103,160 43,136 24,370 90 700 148,106 85,470 39,736 21,510 90 700 Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy A BIDANG PERMUKIMAN 9,700 5,100 2,500 2,100 ‐ ‐ 250 ‐ 150 100 ‐ ‐ 3,450 900 1,900 650 ‐ ‐ 2,750 900 1,200 650 ‐ ‐ 1,750 900 450 400 ‐ ‐ 1,500 900 300 300 ‐ ‐ 1 Penataan dan Peremajaan Kawasan 1 Kws 700 700 700 700 700 2 Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan 1 Kws 1,000 1,000 600 400 250 150 100 250 150 100 250 150 100 250 150 100 3 Penyediaan Kasiba dan Lisiba untuk pengembangan perumahan penduduk khussunya buat PNS 1 Kws 2,000 2,000 1,500 500 1,000 750 250 1,000 750 250 4 Peningkatan Kualitas Permukiman dengan Dukunga PSD 1 paket 6,000 6,000 3,600 1,200 1,200 1,500 900 300 300 1,500 900 300 300 1,500 900 300 300 1,500 900 300 300 B BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 1,400 ‐ ‐ 1,400 ‐ ‐ 400 ‐ ‐ 400 ‐ ‐ 4,250 2,250 750 1,250 ‐ ‐ 4,250 2,250 750 1,250 ‐ ‐ 3,750 2,250 750 750 ‐ ‐ 3,750 2,250 750 750 ‐ ‐ 1 Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Lingkungan (RTBL) 1 paket 500 500 500 500 500 2 Bantuan Teknis Penataan RTH Perkotaan (Masterplan dan DED) 1 Paket 500 500 500 500 500 3 Rencana Tindak Penanganan Peningkatan Kualitas Lingkungan 1 Paket 400 400 400 400 400 4 Dukungan Sarana dan Prasarana Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh 1 paket 15,000 15,000 9,000 3,000 3,000 3,750 2,250 750 750 3,750 2,250 750 750 3,750 2,250 750 750 3,750 2,250 750 750 C BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 7,500 2,000 2,300 3,200 ‐ 150 1,000 320 320 330 ‐ 30 2,400 720 720 930 ‐ 30 2,100 320 620 1,130 ‐ 30 1,000 320 320 330 ‐ 30 1,000 320 320 330 ‐ 30 1 Pengembangan perencanaan (master plan/outline plan, feasibility study, detail enginering design (DED)Pengelolaan Persampahan 1 Paket 600 600 600 600 600 2 Pengadaan Pewadahan dan Pengumpulan Sampah ‐ Bin 5 Tahun 300 1,500 600 600 400 50 300 120 120 50 10 300 120 120 50 10 300 120 120 50 10 300 120 120 50 10 300 120 120 50 10 ‐ Kontainer dan Penempatannya 5 Tahun 500 2,500 1,000 1,000 500 500 200 200 100 500 200 200 100 500 200 200 100 500 200 200 100 500 200 200 100 3 Pengadaan Pemindahan dan Pengumpulan Sementara Sampah 5 Tahun 200 1,000 900 100 200 180 20 200 180 20 200 180 20 200 180 20 200 180 20 4 Pengadaan Sistem Pengangkutan Sampah ‐ Arm Rool Truck 2 unit 400 800 400 400 400 400 400 400 ‐ Truk sampah 6 roda 1 unit 400 400 400 400 400 5 Pembanguna 3 R TPS 1 Kws 700 700 400 300 400 400 300 300 D BIDANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH 13,400 7,080 2,360 3,560 ‐ 400 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3,000 1,770 490 640 ‐ 100 4,000 2,170 490 1,240 ‐ 100 3,400 1,770 490 1,040 ‐ 100 3,000 1,770 490 640 ‐ 100 1 Pengembangan perencanaan (master plan/outline plan, feasibility study, detail engineering design (DED) Air Limbah 1 Paket 600 600 600 600 600 Kebutuh an Dana
Matriks Keterpaduan Program Investasi RPI2‐JM Kabupaten Gunung Mas
No Kegiatan Volume Satuan Harga Satuan
Rencana Investasi Tahun 2015 ‐ 2019 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Total Proporsi Sumber Dana Kebutuhan Dana Proprosi Sumber Dana Proprosi Sumber Dana Kebutuh an Dana Proprosi Sumber Dana Kebutuha n Dana Proprosi Sumber Dana Proprosi Sumber Dana Kebutuhan Dana
Kawasan KTM (Kota Terpadu Mandiri di Bereng Belawan)
TOTAL KEBUTUHAN DANAArahan Spasial Pengembangan Wilayah Studi
Tujuan : Mewujudkan Pusat Perkembangan Sosial ‐ Ekonomi Regional sesuai dengan potensi wilayah
Kawasan yang Didorong :
1. Wilayah Perkotaan sebagai Permukiman Kepadatan sedang ‐ Tinggi
dalam Rp. Juta2 Pengembangan Pengelolaan Sanitasi On site Perkotaan Kuala Kurun, Tumbang Talaken, Tewah, Jekatan Raya, Kampuri ‐ Penyediaan PS sanitasi sistem on‐site 40 Paket 70 2,800 1,680 1,120 700 420 280 700 420 280 700 420 280 700 420 280 ‐ Pembangunan PS sanitasi sistem on site skala komunitas 400 Paket 20 8,000 4,800 1,600 1,200 400 2,000 1,200 400 300 100 2,000 1,200 400 300 100 2,000 1,200 400 300 100 2,000 1,200 400 300 100 ‐ Penyediaan Prasarana pengumpulan lumpur tinja (truk tinja) 2 unit 400 800 400 400 400 400 400 400 18 Pembangunan PS air limbah mendukung kawasan RSH 60 Paket 20 1,200 600 360 240 300 150 90 60 300 150 90 60 300 150 90 60 300 150 90 60 E BIDANG PENGELOLAAN DRAINASE 8,800 4,600 1,800 2,250 50 100 1,600 920 360 310 ‐ 10 2,100 920 360 785 13 23 1,700 920 360 385 13 23 1,700 920 360 385 13 23 1,700 920 360 385 13 23 1 Pengembangan perencanaan (master plan/outline plan, feasibility study, detail engineering design (DED) Drainase 1 Paket 400 400 400 400 400 2 Peningkatan/ Pembangunan Saluran Baru Drainase 3000 Meter 2 6,000 3,600 1,200 1,200 1,200 720 240 240 1,200 720 240 240 1,200 720 240 240 1,200 720 240 240 1,200 720 240 240 3 Pembuatan Sumur Resapan 100 unit 4 400 300 50 50 100 75 12.5 12.5 100 75 13 13 100 75 13 13 100 75 13 13 4 Rehabilitasi Saluran dan Bangunan Drainase 2000 Meter 1 2,000 1,000 600 350 50 400 200 120 70 10 400 200 120 70 10 400 200 120 70 10 400 200 120 70 10 400 200 120 70 10 F BIDANG PENGELOLAAN AIR MINUM 21,700 11,300 7,250 2,250 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 12,550 9,350 2,450 750 ‐ ‐ 5,750 2,550 2,450 750 ‐ ‐ 3,400 300 2,350 750 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 Pengembangan perencanaan (master plan/outline plan, feasibility study, detail engineering design (DED) Air Minum 1 Paket 900 900 900 900 2 Peningkatankapasitan dan Perluasan Layanan Air Minum sampai 80 % rumah tangga a. Bangunan Penangkap Air ‐ Instalasi Utam ‐ Bereng Belawan ‐ Intake 1 Ls 2,500 2,500 2,500 1,250 1,250 1,250 1,250 ‐ Bangunan Produksi + Utiliteis Gudang 1 Ls 600.0 600 600 300 300 300 300 ‐ Recervoir Distribusi 1 Ls 400.0 400 400 200 200 200 200 ‐ parit 1 Ls 1,000 1,000 1,000 500 500 500 500 b. Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air IKK Bereng Belawan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Kap. 20 l/dt lengkap sarana penunjang ‐ Pembuatan Unit Air Baku 20 l/dt 20 Lt/dt 1,800 1,800 1,800 1,800 ‐ Pembuatan IPA Kap. 20 l/dt 20 Lt/dt 2,500 2,500 2,500 2,500 ‐ Pembuatan Bangunan Pelengkap 1 Paket 1,600 1,600 1,600 1,600 c. Peralatan Mekanikal dan Elektrikal ‐ Pompa Intake 3 unit 80 240 240 80 80 80 80 80 80 ‐ Pompa Dosing 3 uinit 30 90 90 30 30 30 30 30 30 ‐ Pompa Distribusi 3 unit 100 300 300 100 100 100 100 100 100 ‐ Generator Set 100 Kva 1.8 180 180 60 60 60 60 60 60 ‐ Elektrik Trafo PLN 100 Kva 0.9 90 90 30 30 30 30 30 30 d. jaringan ‐ Pengadaan Pipa Besi (150 ‐ 250 mm) 1 Ls 2,000 2,000 2,000 700.00 700 700 700 600 600 ‐ Pengadaan Pipa PVC (50 ‐ 250 mm) 1 Ls 7,500 7,500 5,250 2,250 2,500 1,750 750 2,500 1,750 750 2,500 1,750 750 62,500 30,080 16,210 14,760 50 650 3,250 1,240 830 1,140 ‐ 40 27,750 15,910 6,670 5,005 13 153 20,550 9,110 5,870 5,405 13 153 15,000 6,460 4,720 3,655 13 153 10,950 6,160 2,220 2,405 13 153 Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy A BIDANG PERMUKIMAN 208,250 144,200 46,550 17,500 ‐ ‐ 35,250 24,960 7,630 2,660 ‐ ‐ 44,250 29,560 10,230 4,460 ‐ ‐ 44,250 30,560 10,230 3,460 ‐ ‐ 42,250 29,560 9,230 3,460 ‐ ‐ 42,250 29,560 9,230 3,460 ‐ ‐ 1 Pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa 5 paket 50 250 250 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2 Pengembangan Kawasan Agropolitan ‐ Pengembangan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Manuhing, Kecamatan Tewah, Rungan, Mihing Raya, dan Bereng Belawan 5 paket 500 2,500 1,000 1,000 500 500 500 1,000 500 500 1,000 500 500 ‐ Dukungan PSD di Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Manuhing, Kecamatan Tewah, Rungan, Mihing Raya, dan Bereng Belawan 5 Paket 6,000 30,000 21,000 6,000 3,000 6,000 4,200 1,200 600 6,000 4,200 1,200 600 6,000 4,200 1,200 600 6,000 4,200 1,200 600 6,000 4,200 1,200 600 3 Pengembangan Kawasan Minapolitan ‐ Pengembangan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Manuhing, Kecamatan Tewah, Rungan, Mihing Raya, dan Bereng Belawan 5 paket 500 2,500 1,000 1,000 500 500 500 1,000 500 500 1,000 500 500 ‐ Dukungan PSD di Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Manuhing, Kecamatan Tewah, Rungan, Mihing Raya, dan Bereng Belawan 5 Paket 4,000 20,000 12,000 4,000 4,000 4,000 2,400 800 800 4,000 2,400 800 800 4,000 2,400 800 800 4,000 2,400 800 800 4,000 2,400 800 800 4 Pengembangan PS di Kawasan transmigrasi dan eks tramigrasi 4 Lokasi 8,000 32,000 22,400 6,400 3,200 8,000 5,600 1,600 800 8,000 5,600 1,600 800 8,000 5,600 1,600 800 8,000 5,600 1,600 800 5 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 100 desa 1,000 100,000 70,000 25,000 5,000 20,000 14,000 5,000 1,000 20,000 14,000 5,000 1,000 20,000 14,000 5,000 1,000 20,000 14,000 5,000 1,000 20,000 14,000 5,000 1,000 6 Dukungan PSD Desa Terpencil dan Desa Tertinggal 30 desa 700 21,000 16,800 3,150 1,050 4,200 3,360 630 210 4,200 3,360 630 210 4,200 3,360 630 210 4,200 3,360 630 210 4,200 3,360 630 210 7 Dukungan PSD Desa Adat Terpencil B BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 21,000 8,800 6,400 5,400 ‐ 400 4,200 2,000 1,600 920 ‐ 80 4,200 2,000 1,600 920 ‐ 80 4,200 2,000 1,600 920 ‐ 80 4,200 2,000 800 1,320 ‐ 80 4,200 800 800 1,320 ‐ 80 1 Pengadaan Pewadahan dan Pengumpulan Sampah ‐ Bin 5 Tahun 500 2,500 1,000 1,000 400 100 500 200 200 80 20 500 200 200 80 20 500 200 200 80 20 500 200 200 80 20 500 200 200 80 20 ‐ Kontainer dan Penempatannya 5 Tahun 1,500 7,500 3,000 3,000 1,500 1,500 600 600 300 1,500 600 600 300 1,500 600 600 300 1,500 600 600 300 1,500 600 600 300 8 Pengadaan Pemindahan dan Pengumpulan Sementara Sampah 5 Tahun 600 3,000 2,700 300 600 540 60 600 540 60 600 540 60 600 540 60 600 540 60 9 Pengadaan Sistem Pengangkutan Sampah ( Truk sampah 6 roda) 20 unit 400 8,000 4,800 2,400 800 1,600 1,200 800 1,600 1,200 800 1,600 1,200 800 1,600 1,200 400 1,600 400 C BIDANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH 29,600 19,360 5,920 3,920 ‐ 400 5,500 3,860 1,580 380 ‐ 80 6,200 4,280 1,720 520 ‐ 80 6,200 4,280 1,320 520 ‐ 80 6,200 4,280 920 1,320 ‐ 80 5,500 2,660 780 780 ‐ 80 1 Pengembangan Pengelolaan Sanitasi On site Perkotaan Kuala Kurun, Tumbang Talaken, Tewah, Jekatan Raya, Kampuri ‐ Penyediaan PS sanitasi sistem on‐site 80 Paket 70 5,600 3,360 1,120 1,120 700 420 140 140 1,400 840 280 280 1,400 840 280 280 1,400 840 280 280 700 420 140 140 ‐ Pembangunan PS sanitasi sistem on site skala komunitas 800 Paket 20 16,000 11,200 3,200 1,200 400 3,200 2,240 640 240 80 3,200 2,240 640 240 80 3,200 2,240 640 240 80 3,200 2,240 640 240 80 3,200 2,240 640 240 80 ‐ Penyediaan Prasarana pengumpulan lumpur tinja (truk tinja) 20 unit 400 8,000 4,800 1,600 1,600 1,600 1,200 800 1,600 1,200 800 1,600 1,200 400 1,600 1,200 800 1,600 400 D BIDANG PENGELOLAAN DRAINASE 50,000 34,000 10,000 5,600 ‐ 400 10,000 6,800 2,000 1,120 ‐ 80 10,000 6,800 2,000 1,120 ‐ 80 10,000 6,800 2,000 1,120 ‐ 80 10,000 6,800 2,000 1,120 ‐ 80 10,000 6,800 2,000 1,120 ‐ 80 1 Peningkatan/ Pembangunan Saluran Baru Drainase 20000 Meter 2 40,000 28,000 8,000 4,000 8,000 5,600 1,600 800 8,000 5,600 1,600 800 8,000 5,600 1,600 800 8,000 5,600 1,600 800 8,000 5,600 1,600 800 2 Rehabilitasi Saluran dan Bangunan Drainase 10000 Meter 1 10,000 6,000 2,000 1,600 400 2,000 1,200 400 320 80 2,000 1,200 400 320 80 2,000 1,200 400 320 80 2,000 1,200 400 320 80 2,000 1,200 400 320 80 E BIDANG PENGELOLAAN AIR MINUM 59,840 23,040 27,500 8,900 200 200 800 240 320 160 40 40 25,980 13,420 9,620 2,860 40 40 19,080 7,520 8,620 2,860 40 40 13,180 1,620 8,620 2,860 40 40 800 240 320 160 40 40 1 Peningkatankapasitan dan Perluasan Layanan Air Minum sampai 80 % rumah tangga b. Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air No
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Total Proporsi Sumber Dana Kebutuhan Dana Proprosi Sumber Dana Kebutuh an Dana Proprosi Sumber Dana Kebutuhan Dana Proprosi Sumber Dana Kebutuh an Dana Proprosi Sumber Dana Kebutuha n Dana Proprosi Sumber Dana Satuan Harga Satuan Rencana Investasi Tahun 2015 ‐ 2019 Tahun 2015
Arahan Spasial Pengembangan Wilayah Studi
Tujuan : Mewujudkan Pusat Perkembangan Sosial ‐ Ekonomi Regional sesuai dengan potensi wilayah
Kawasan yang Didorong :
2. Wilayah Perdesaan sebagai Permukiman Kepadatan rendah
Setiap Wilayah Perdesaan di Kecamatan Gunung Mas
Tahun 2016 TOTAL KEBUTUHAN DANAMatriks Keterpaduan Program Investasi RPI2‐JM Kabupaten Gunung Mas
dalam Rp. Juta Kegiatan VolumeUnit Tb. Jutuh Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Kap. 20 l/dt lengkap sarana penunjang ‐ Pembuatan Unit Air Baku 20 l/dt 20 Lt/dt 1,800 1,800 1,800 1,800 ‐ Pembuatan IPA Kap. 20 l/dt 20 Lt/dt 2,500 2,500 2,500 2,500 ‐ Pembuatan Bangunan Pelengkap 1 Paket 1,600 1,600 1,600 1,600 Unit Tb. Talaken Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Kap. 20 l/dt lengkap sarana penunjang ‐ Pembuatan Unit Air Baku 20 l/dt 20 Lt/dt 1,800 1,800 1,800 1,800 ‐ Pembuatan IPA Kap. 20 l/dt 20 Lt/dt 2,500 2,500 2,500 2,500 ‐ Pembuatan Bangunan Pelengkap 1 Paket 1,600 1,600 1,600 1,600 Unit Tb. Miri Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Kap. 20 l/dt lengkap sarana penunjang ‐ Pembuatan Unit Air Baku 20 l/dt 20 Lt/dt 1,800 1,800 1,800 1,800 ‐ Pembuatan IPA Kap. 20 l/dt 20 Lt/dt 2,500 2,500 2,500 2,500 ‐ Pembuatan Bangunan Pelengkap 1 Paket 1,600 1,600 1,600 1,600 c. Peralatan Mekanikal dan Elektrikal ‐ Pompa Intake 12 unit 80 960 960 320 320 320 320 320 320 ‐ Pompa Dosing 12 uinit 30 360 360 120 120 120 120 120 120 ‐ Pompa Distribusi 12 unit 100 1,200 1,200 400 400 400 400 400 400 ‐ Generator Set 600 Kva 1.8 1,080 1,080 360 360 360 360 360 360 ‐ Elektrik Trafo PLN 600 Kva 0.9 540 540 180 180 180 180 180 180 d. jaringan ‐ Pengadaan Pipa Besi (150 ‐ 250 mm) 1 Ls 7,000 7,000 7,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ‐ Pengadaan Pipa PVC (50 ‐ 250 mm) 1 Ls 27,000 27,000 18,900 8,100 9,000.00 6,300 2,700 9,000 6,300 2,700 9,000 6,300 2,700 e. O & M 1 Ls 4,000 4,000 1,200 1,600 800 200 200 800 240 320 160 40 40 800 240 320 160 40 40 800 240 320 160 40 40 800 240 320 160 40 40 800 240 320 160 40 40 368,690 229,400 96,370 41,320 200 1,400 55,750 37,860 13,130 5,240 40 280 90,630 56,060 25,170 9,880 40 280 83,730 51,160 23,770 8,880 40 280 75,830 44,260 21,570 10,080 40 280 62,750 40,060 13,130 6,840 40 280 Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy A BIDANG CIPTA KARYA 25,600 16,100 5,400 3,950 ‐ 150 2,000 940 800 240 ‐ 20 8,300 5,040 1,700 1,515 ‐ 45 8,300 6,040 1,200 1,015 ‐ 45 3,500 2,040 1,100 340 ‐ 20 3,500 2,040 600 840 ‐ 20 1 Revitaliasasi Kawasan Rumah Betang 2 Unit 3,000 6,000 4,000 1,000 1,000 3,000 2,000 500 500 3,000 2,000 500 500 2 Dukungan PSD Penataan Lingkungan Kawasan Rumah Betang 2 Kws 2,000 4,000 2,500 1,000 500 1,000 500 500 2,000 1,000 500 500 1,000 1,000 3 Penetaan dan pembangunan RTH Lingkungan Kawasan Rumah Betang 2 Kws 1,000 2,000 1,000 500 500 1,000 1,000 500 500 500 500 4 Peningkatan/ Pembangunan Saluran Baru Drainase 2 Kws 1,000 2,000 1,000 500 500 400 200 100 100 400 200 100 100 400 200 100 100 400 200 100 100 400 200 100 100 6 Penyediaan PS sanitasi sistem on‐site 2 Kws 100 200 200 100 100 100 100 7 Pembangunan PS sanitasi sistem on site skala komunitas 2 KWs 200 400 200 150 50 200 ‐ 100 75 ‐ 25 200 ‐ 100 75 ‐ 25 8 Pengadaan Pewadahan dan Pengumpulan Sampah (Bin, Kontainer) 5 Tahun 200 1,000 600 350 50 200 ‐ 120 70 ‐ 10 200 ‐ 120 70 ‐ 10 200 ‐ 120 70 ‐ 10 200 ‐ 120 70 ‐ 10 200 ‐ 120 70 ‐ 10 9 Pengadaan Pemindahan dan Pengumpulan Sementara Sampah 5 Tahun 400 2,000 1,200 400 350 50 400 240 80 70 ‐ 10 400 240 80 70 ‐ 10 400 240 80 70 ‐ 10 400 240 80 70 ‐ 10 400 240 80 70 ‐ 10 10 Peningkatankapasitan dan Perluasan Layanan Air Minum sampai 80 % rumah tangga 2 Kws 4,000 8,000 6,400 1,200 400 2,000 1,600 300 100 2,000 1,600 300 100 2,000 1,600 300 100 2,000 1,600 300 100 25,600 16,100 5,400 3,950 ‐ 150 2,000 940 800 240 ‐ 20 8,300 5,040 1,700 1,515 ‐ 45 8,300 6,040 1,200 1,015 ‐ 45 3,500 2,040 1,100 340 ‐ 20 3,500 2,040 600 840 ‐ 20
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
TOTAL KEBUTUHAN DANA Proprosi Sumber Dana Kebutuh an Dana Proprosi Sumber Dana Kebutuha n Dana Proprosi Sumber Dana Kebutuhan Dana Proprosi Sumber Dana Kebutuh an Dana Proprosi Sumber Dana Kebutuhan Dana Total Proporsi Sumber Dana
Kawasan yang Didorong :
1. Kawasan konservasi Budaya Rumah Betang
Kaw. Rumah Betang di Tb. Anoi (Kec. Damang Batu) dan Tb. Korik (Kahayan Hulu Utara)
No Kegiatan Volume Satuan Harga Satuan Rencana Investasi Tahun 2015 ‐ 2019 Tahun 2015 TOTAL KEBUTUHAN DANA Matriks Keterpaduan Program Investasi RPI2‐JM Kabupaten Gunung Mas
