RENCANA KERJA (RENJA)
BAITUL MAL ACEH
TAHUN 2015
BAITUL MAL ACEH
PROVINSI ACEH
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil’alamin,
puji syukur kehadirat Allah SWT. atas rahmat dan
ridha-Nya, Baitul Mal Aceh telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun
2015, sebagai bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang
baik (
good governance)
dan pemerintahan yang bersih (
clean goverment).
RENJA bertujuan untuk menyajikan sasaran dan tujuan yang akan dicapai Baitul Mal
Aceh dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2015.
Dalam penyusunan RENJA tahun 2015 ini menganut prinsip transparansi dan
akuntabilitas yang secara substantif telah mengikuti norma-norma pelaporan kinerja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk penilaian dan evaluasi terhadap
kesempurnaan materi dalam penyajian laporan ini diharapkan mendapat masukan dan saran
perbaikan.
Kiranya RENJA ini dapat bermanfaat sebagai informasi, referensi dan bahan evaluasi
kinerja Baitul Mal Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan, palaksanaan pembangunan
dan pelayanan sosial kemasyarakatan. Terima kasih.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...
i
DAFTAR ISI ...
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang ...
1
1.2.
Landasan Hukum ...
5
1.3.
Maksud dan Tujuan ...
5
1.4.
Sistematika Penulisan ...
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013
2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2013 dan
Capaian Renstra SKPA ... 7
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPA ... 7
2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi SKPA ... 7
2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPA ... 7
2.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat ... 7
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.
Tujuan dan Sasaran ... 8
3.2.
Strategi dan Kebijakan Baitul Mal Aceh ... 9
3.3.
Program dan Kegiatan (terlampir) ...
BAB IV
PENUTUP ...
LAMPIRAN I Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPA
LAMPIRAN II Analisis Kinerja Pelayanan SKPA
LAMPIRAN III Review Terhadap Rancangan Awal RKPA
LAMPIRAN IV Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
LAMPIRAN V Program dan Kegiatan
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Sesuai pasal 191 Undang-undang nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh,
Permendagri nomor 18 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga
Keistimewaan Prov. NAD dan Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal,
Baitul Mal Aceh merupakan salah satu lembaga daerah non struktural yang bersifat
independen dalam mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan
tujuan untuk kemashlahatan umat serta menjadi wali-wali pengawas terhadap anak
yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada
wali berdasarkan syariat Islam, yang pembiayaannya dilakukan oleh Pemerintah
Aceh.
Berdasarkan
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Peraturan
Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh dan Peraturan Gubernur Nanggroe
Aceh Darussalam Nomor 33 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Sekretariat BMA, susunan organisasi Baitul
Mal Aceh terdiri dari :
1.
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal berdasarkan
Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008 terdiri dari:
1.
Kepala Baitul Mal Aceh,
2.
Sekretariat,
3.
Bidang Pengawasan, terdiri dari 2 Sub Bidang:
a.
Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi,
b.
Sub Bidang Pengendalian dan Verifikasi.
4.
Bidang Pengumpulan, terdiri dari 2 Sub Bidang:
a.
Sub Bidang Inventarisasi dan Pendataan,
b.
Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
5.
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, terdiri dari 2 Sub Bidang:
a.
Sub Bidang Pendistribusian,
b.
Sub Bidang Pendayagunaan,
6.
Bidang Sosialisasi dan Pengembangan, terdiri dari 2 sub bidang:
a.
Sub Bidang Sosialisasi,
7.
Bidang Perwalian, terdiri dari 2 Sub Bidang:
a.
Sub Bidang Hukum dan Advokasi,
b.
Sub Bidang Sertifikasi dan Perwalian.
8.
Bendahara, terdiri dari:
a.
Bendahara Penerimaan,
b.
Bendahara Penyaluran.
Dalam menjalankan Tupoksi, Kepala Badan Pelaksana (BAPEL) Baitul Mal
Aceh mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan,
pemberdayaan, sosialisai, pengembangan dan pengelolaan zakat, harta wakaf, harta
agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.
Untuk melakasanakan tugas tersebut Kepala Bapel mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a.
Pelaksanaan Pendataan Muzakki dan Mustahik,
b.
Pelaksanaan Pengumpulan zakat, harta wakaf dan harta agama,
c.
Pelaksanaan Penyaluran dan pendistribusian zakat, harta wakaf dan harta
agama,
d.
Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan
harta agama produktif,
e.
Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta
agama produktif,
f.
Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap
pengelolaan zakat, harta wakaf, dan harta agama,
g.
Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan
ketentuan Syariat Islam,
h.
Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama,
i.
Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya
dibidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama,
j.
Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam menyelenggarakan fungsinya Kepala Bapel mempunyai kewenangan
sebagai berikut:
a.
Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama,
b.
Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat,
c.
Melakukan sosialisai kewajiban mengeluarkan zakat, wakaf dan harta
agama lainnya,
d.
Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali
pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang
dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum,
e.
Menerima dan menyimpan zakat, harta wakaf dan harta agama pada
rekening khusus Bendaharawan Umum Aceh,
f.
Melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
g.
Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli
warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah,
h.
Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan
pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
2.
Susunan organisasi Sekretariat BMA berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor
33 Tahun 2008, terdiri dari :
1. Kepala Sekretariat;
2.
Bagian Umum; Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan
urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan,
kepegawaian,ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi di lingkungan
Sekretariat BMA, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
3. Bagian Keuangan; Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan
penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan anggaran, penatausahaan
administrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan Sekretariat BMA,
terdiri dari:
a. Sub Bagian Anggaran; dan
b. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan.
4. Bagian Persidangan dan Risalah; Bagian Persidangan dan Risalah
mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan sidang, pembuatan
risalah rapat, urusan administrasi persidangan BMA dan hubungan antar
lembaga, terdiri dari:
a. Sub Bagian Persidangan; dan
b. Sub Bagian Risalah.
5. Bagian Hukum dan Hubungan Ummat; Bagian Hukum dan Hubungan
Ummat mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan
dan telaahan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan,
pelaksanaan hubungan ummat/masyarakat, protokoler dan dokumentasi,
terdiri dari:
a. Sub Bagian Hukum; dan
b. Sub Bagian Hubungan Ummat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional; Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian
dan kebutuhan.
Sekretariat Baitul Mal Aceh mempunyai tugas pokok yang diatur dalam pasal
74 Pergub nomor 33 Tahun 2008 yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan,
administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BMA dan
menyediakan serta mengordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh BMA sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat BMA mempunyai fungsi:
a.
Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Aceh
b.
Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengembangan dan teknologi
informasi
c.
Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis dilingkungan
Sekretariat Baitul Mal Aceh
d.
Pengelolaan administrasi keuangan , kepegawaian, perlengkapan Rumah
tangga dan ketata usahaan dilingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh
e.
Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan teknis dibidang hukum dan hubungan
umat
f.
Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi
g.
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam
rangka mendukung TUPOKSI Sekretariat Baitul Mal Aceh
h.
Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yng diberi oleh Pimpinan Baitul
Mal Aceh
Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Sekretariat BMA mempunyai
kewenangan:
a.
Melaksanakan
koordinasi,
untegrasi,
dan
singkronisasi
seluruh
penyelenggaraan tugas Sekretariat BMA,
b.
Menyusun rencana, menelaah dan mengordinasikan penyiapan perumusan
kebijakan Pimpinan BMA,
c.
Melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan
masyarakat, keprotokolan, hukum dan perundang-undangan, perbekalan
dan perlengkapan BMA,
d.
Menyiapkan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat
yang diselenggarakan oleh BMA,
e.
Memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam lingkup
Sekretariat BMA.
1.2.
Landasan Hukum
Landasan Hukum pembentukan Baitul Mal Aceh adalah:
1.
Undang-undang Nomor 44 tahun 2004 tentang Keistimewaan Aceh,
2.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam Pasal
191 ayat (1) zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan
Baitul Mal Kab/Kota.
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
4.
Undnag-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf,
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Prov. NAD,
6.
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh
7.
Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 92 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh.
8.
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh
9.
Pergub nomor 60 tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagaimana
telah diubah dengan Pergub Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
1.3.
Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja SKPA) Baitul Mal Aceh
disusun untuk menjabarkan visi dan misi Baitul Mal Aceh dalam jangka waktu 1
(satu) tahun yang merupakan gambaran rencana pembangunan bidang pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Baitul Mal Aceh sehingga dapat terarah dan terukur dengan
memaksimalkan sumber daya yang ada.
Tujuan penyusunan Renja SKPA adalah sebagai landasan dan acuan bagi
rencana pembangunan yang dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah. Dokumen Renja SKPA Baitul Mal Aceh diharapkan
menjadi alat ukur pengendalian pelaksanaan pembangunan di bidang pengeloaan zakat,
harta waqaf dan harta agama lainya serta perwalian sesuai dengan ketentuan Syariat
Islam.
1.4.
Sistematika Penulisan;
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistematika Penulisan
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2012
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2013 dan Capaian
Renstra SKPA (Tabel Terlampir)
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan SKPA (Tabel Terlampir)
2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPA
2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPA (tabel Terlampir)
2.5.Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel
Terlampir)
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.
Tujuan dan Sasaran
3.2.
Strategi dan Kebijakan Baitul Mal
3.3.
Program dan Kegiatan (Tabel Terlampir)
LAMPIRAN
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
BAITUL MAL ACEH TAHUN 2013
2.1.
Hasil Pelaksanaan Renja Baitul Mal Aceh Tahun 2013 dan Pencapaian
Renstra Baitul Mal Aceh s/d Tahun 2014 (Tabel Terlampir).
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan Baitul Mal Aceh (Tabel Terlampir).
2.3.
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Baitul Mal Aceh.
2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2014 (tabel Terlampir).
2.5.
Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel Terlampir).
2.6.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Baitul Mal Aceh Tahun 2014 dan
Prakiraan Maju Tahun 2015 (Tabel Terlampir)
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1
Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
a.
Mewujudkan masyarakat sadar zakat, infaq dan waqaf dalam rangka
menciptakan dhuafa bermartabat.
b.
Meningkatkan jumlah muzakki dan munfiq yang signifikan dengan peningkatan
penerimaan zakat dan infaq.
c.
Melakukan dakwah sadar zakat, harta waqaf dan harta agama lainnya.
d.
Meningkatkan kapasitas pengelola zakat, harta waqaf dan harta gama lainnya
serta perwalian.
e.
Melakukan penguatan kelembagaan Baitul Mal Kab/Kota seluruh Aceh.
2. Sasaran
a.
Terwujudnya masyarakat sadar zakat, infaq dan waqaf dan meningkatnya
martabat dhuafa.
b.
Meningkatnya jumlah muzakki dan munfiq dan meningkatnya jumlah
penerimaan zakat dan infaq.
c.
Terwujudnya dakwah sadar zakat, harta waqaf dan harta agama lainnya.
d.
Meningkatnya kapasitas pengelola zakat, harta waqaf dan harta agama lainnya
serta perwalian.
e.
Meningkatnya kapasitas kelembagaan Baitul Mal Kabupaten/Kota seluruh
Aceh.
3. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Baitul Mal Aceh
menerapkan beberapa cara melalui penetapan kebijakan dan program yaitu:
a.
Melengkapi dan merevisi regulasi yang diperlukan.
c.
Memperluas sosialisasi tentang Tupoksi Baitul Mal, fikih zakat, dan
perundang-undangan zakat.
d.
Meningkatkan distribusi dan pendayagunaan zakat.
e.
Membangun kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.
f.
Meningkatkan kinerja Baitul Mal Kab/Kota.
3.2
Strategi dan Kebijakan Baitul Mal Aceh
Strategi dan kebijakan Baitul Mal Aceh ditujukan untuk mewujudkan misi
Baitul Mal Mal. Strategi untuk jangka pendek tersebut merupakan strategi prioritas
yang dipilih, dalam hal ini, strategi dan kebijakan yang menjadi prioritas tahun 2014
adalah:
a.
Meningkatkan fungsi dan pemberdayaan zakat, harta waqaf dan harta agama
lainnya dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
-
Menjemput zakat pada setiap UPZ sambil melakukan sosialisasi kepada
pimpinan UPZ/instansi, terutama instansi vertikal.
-
Memperkuat kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan
program pendayagunaan infaq
b.
Memberikan pelayanan berkualitas kepada muzzaki, mustahik dan masyarakat.
-
Meningkatkan layanan di
counter
penerimaan zakat dan mustahik yang
mengajukan permohonan kepada Baitul Mal Aceh
-
Mengefektifkan komunikasi dengan Baitul Mal Kab/Kota
-
Meningkatkan pelayanan kepada
stakeholders
-
Melengkapi sarana dan prasarana
c.
Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta waqaf, harta agama
lainnya dan perwalian anak yatim/yatim piatu.
-
Membentuk tim penyusun draft qanun waqaf
-
Melakukan pendataan harta agama
d.
Meningkatkan kapasitas SDM dan kinerja manajemen kelembagaan Baitul Mal
Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota seluruh Aceh.
-
Menyelenggarakan pelatihan, Bimtek dan Raker
-
Mengirimkan peserta pada pendidikan formal dan informal
e.
Melakukan pembinaan mustahik dan masyarakat sehingga dapat mandiri, taqwa
dan sejahtera.
-
Melakukan lokakarya jurnalisme zakat
-
Meningkatkan sosialisasi
TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAITUL MAL ACEH DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAITUL MAL ACEH S.D TAHUN 2014
PROVINSI ACEH NAMA SKPA : BAITUL MAL ACEH
Lembar: 1 dari 2
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Indikator
Target Kinerja
Realisasi Target
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Program
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun
Berjalan
Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program
Capaian Program Kinerja Hasil Program Target Renja Realiasasi Renja dan Kegiatan Realisasi Capaian
Program Tingkat Capaian
Program/Kegiatan (Outcomes)/ (Renstra SKPD) dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun SKPD Tahun Tingkat Realisasi (Renja SKPD dan Kegiatan
s/d Tahun Realisasi Target
Kegiatan (Output) Tahun 2013 s/d Tahun 2013 2013 (%)
Tahun 2014 berjalan (tahun 2014) Renstra (%) 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =(5+7+9) 11 =(10/4) Urusan : Bidang Urusan :
1 20 1 20 11 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100% 100% 100% 90% 95% 100% 97% 98%
1 20 1 20 11 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat-menyurat
100% 100% 100% 98% 99% 100% 99% 100%
1 20 1 20 11 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersalurnya pembiayaan rekening dan surat kabar
100% 100% 100% 61% 81% 100% 87% 94%
1 20 1 20 11 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan operasional
100% 100% 100% 94% 97% 100% 98% 99%
1 20 1 20 11 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya jasa kebersihan kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 1 20 11 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 1 20 11 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
100% 100% 100% 64% 82% 100% 88% 94%
1 20 1 20 11 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat listrik dan elektronik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 1 20 11 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100%
1 20 1 20 11 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas
100% 100% 100% 94% 97% 100% 98% 99%
1 20 1 20 11 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100% 94% 100% 94% 97% 100% 96% 98%
1 20 1 20 11 02 03 Pembangunan Gedung Kantor 100% 92% 100% 92% 96% 0%
1 20 1 20 11 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya barang kebutuhan kantor
100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100%
1 20 1 20 11 02 10 Pengadaan Mobleur 100% 99% 100% 99% 100% 100% 99% 100%
1 20 1 20 11 02 12 Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi
100% 100% 100% 83% 92% 100% 94% 97%
1 20 1 20 11 02 13 Pengadaan Komputer 100% 99% 100% 84% 92% 100% 94% 97%
1 20 1 20 11 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan kantor
100% 93% 100% 97% 99% 100% 97% 98%
1 20 1 20 11 02 31 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi
Terpeliharanya alat studio dan komunikasi kantor
100% 71% 100% 100% 100% 100% 90% 95%
1 20 1 20 11 02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor
100% 98% 100% 98% 99% 100% 99% 99%
1 20 1 20 11 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 1 20 11 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Tersedianya pakaian harian karyawan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 1 20 11 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
100% 43% 100% 92% 96% 100% 78% 89%
1 20 1 20 11 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya SDM yang berkualitas
100% 43% 100% 92% 96% 100% 78% 89%
1 20 1 20 11 57 Program Pembinaan Syariat Islam 100% 100% 100% 93% 96% 100% 98% 99%
20 1 20 11 57 06
Sosialisasi kesadaran zakat Terlaksananya kegiatan sosialisasi kesadaran zakat
100% 100% 100% 88% 94% 100% 96% 98%
1 20 1 20 11 57 12 Penyaluran zakat, infak dan shadaqah (ZIS)
Terlaksananya penyaluran zakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 1 20 11 57 24 Pendataan (Muzakki, Mustahik) dan Penyaluran ZIS
1 20 1 20 11 57 25 Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kab/Kota
100% 100% 100% 90% 95% 100% 97% 98%
1 20 1 20 11 58 Program Pembinaan Lembaga Sosial
Keagamaan
100% 100% 100% 85% 93% 100% 95% 98%
1 20 1 20 11 58 06 Bimtek Baitul Mal Terselenggaranya bimtek baitul
mal kab/kota
100% 100% 100% 79% 90% 100% 93% 97%
1 20 1 20 11 58 10 Rapat Kerja Baitul Mal Terselenggaranya rapat kerja
baitul mal
100% 100% 100% 83% 92% 100% 94% 97%
1 20 1 20 11 57 11 Pelatihan akuntasi zakat Terselenggaranya pelatihan
akuntansi zakat
100% 100% 100% 94% 97% 100% 100% 100%
TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAITUL MAL ACEH PROVINSI ACEH
Lembar: 1 dari 3
NO INDIKATOR SPM/STANDAR
NASIONAL IKK
TARGET RENSTRA SKPD REALISASI
CAPAIAN PROYEKSI
CAT ANALISIS Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% 100% 83% 84% 82% 100%
1 Penyediaan jasa surat menyurat Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 100% 98% 96% 100%
Keluaran : tersedianya jasa surat
menyurat Hasil : Meningkatnya informasi dan pelayanan
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 100% 81% 79% 100%
Keluaran : Tersalurkanya
pembiayaan rekening dan surat kabar
Hasil : meningkatnya
operasional kantor
3 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 100% 97% 95% 100%
Keluaran : Terpeliharanya kendaraan operasional Hasil : Terpeliharanya peralatan kendaraan dinas
kantor
Keluaran : Terciptanya jasa
kebersihan kantor
Hasil : Terciptanya lingkungan
kantor yang bersih
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100%
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis
Kantor Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas kantor
6 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 100% 64% 62% 100%
Keluaran : Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan Hasil : Peningkatan kebutuhan peralatan kantor
7 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100%
Keluaran : Tersedianya alat listrik
dan elektronik
Hasil : Terpenuhinya
peralatan elektronik
8 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 100% 99% 97% 100%
Keluaran : Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan
Hasil : Kelancaran
operasional kantor
9 Penyediaan makanan dan
minuman
Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 100% 94% 92% 100%
Keluaran : Tersedianya makan
dan minum
Hasil : Meningkatnya kinerja
aparatur
10 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Keluaran : Tersedianya biaya perjalanan dinas Hasil : Peningkatan pelayanan perkantoran B.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 100% 100% 100%
86% 87% 85%
100%
1 Pembangunan Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 92% 92% 90% 100%
Keluaran : Tersedianya barang
kebutuhan kantor Hasil : kelancaran administrasi kantor
2 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Masukan : Jumlah dana
100% 100% 100% 100% 100% 99% 97% 100%
Keluaran : Tersedianya barang
kebutuhan kantor
Hasil : kelancaran
administrasi kantor
3 Pengadaan Meubileur Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 99% 99% 97% 100%
Keluaran : Tersedianya barang
kebutuhan kantor
Hasil : kelancaran
administrasi kantor
4 Pengadaan Peralatan Studio dan
Komunikasi
Masukan : Jumlah dana
100% 100% 100% 100% 100% 83% 81% 100%
Keluaran : Tersedianya barang
kebutuhan kantor
Hasil : kelancaran
administrasi kantor
5 Pengadaan Komputer Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 99% 84% 82% 100%
Keluaran : Tersedianya barang
kebutuhan kantor Hasil : kelancaran administrasi kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Masukan : Jumlah dana
100% 100% 100% 100% 93% 97% 95% 100%
Keluaran : Tersedianya biaya
pemeliharaan kantor
kantor yang layak pakai
7 Pemeliharaan rutin/berkala alat
studio dan komunikasi
Masukan : Jumlah dana
100% 100% 100% 100% 71% 100% 98% 100%
Keluaran : Terpeliharanya alat
studio dan komunikasi kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor
8 Rehabilitasi sedang/berat rumah
gedung kantor
Masukan : Jumlah dana
100% 100% 100% 100% 98% 98% 96% 100% Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Hasil : Terpeliharanya gedung kantor C.
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
100% 100% 100% 100% 75% 76% 74% 100%
1
Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Masukan : Jumlah dana
100% 100% 100% 100% 100% 101% 99% 100%
Keluaran : Tersedianya pakaian
harian karyawan
Hasil : Meningkatnya disiplin
aparatur
D.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 100% 100% 100% 88% 89% 87% 100%
1 Pendidikan dan pelatihan formal Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 92% 93% 91% 100%
Keluaran : Terlaksananya SDM
yang berkualitas
Hasil : Peningkatan SDM
yang berkualitas
E. Program Pembinaan Syari'at
Islam
100% 100% 100% 100% 97% 98% 96% 100%
1 Sosialisasi kesadaran zakat Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 88% 89% 87% 100%
Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialisasi kesadaran zakat
Hasil : Meningkatnya jumlah
2 Penyaluran zakat, infak dan
shadaqah (ZIS)
Masukan : Jumlah dana
100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100%
Keluaran : Terlaksananya
penyaluran zakat
Hasil : Tersalurkannya hak
mustahiq sesuai dengan ketentuan syari'at
3 Pendataan (Muzakki dan Mustahik) dan Penyaluran ZIS Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 93% 100% 98% 100%
Keluaran : Tersedianya tenaga Penjemput Zakat
Hasil : Meningkatkan
Pengumpulan Zakat
4 Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kab/Kota (Monitoring dan
Evaluasi)
Masukan : Jumlah dana
100% 100% 100% 100% 90% 100% 98% 100%
Keluaran : Meningkatkan Kinerja Kelembagaan
F. Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan
100% 100% 100% 100% 90% 91% 89% 100%
1 Bimtek Baitul Mal Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 79% 80% 78% 100%
Keluaran : Terlaksanaya Bimtek
baitul mal kab/kota
Hasil : Meningkatnya kinerja
baitul mal kab/kota
2 Rapat Kerja Baitul Mal Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 83% 84% 82% 100%
Keluaran : Terselenggaranya
rapat kerja baitul mal
Hasil : Meningkatnya kinerja
petugas baitul mal aceh dan baitul mal
3 Pelatihan akuntasi zakat Masukan : Jumlah dana 100% 100% 0% - 94% 100% 100% 100% Keluaran : Teselenggaranya pelatihan akuntansi zakat
Hasil : Meningkatnya kinerja
pengelolaan keuangan
TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2014 PROVINSI ACEH
NAMA SKPA : BAITUL MAL ACEH
Halaman 1 dari 6 No
RANCANGAN AWAL RKPA HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CAT
PENTIN G
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan
Capaian (Rp. 000) Capaian Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Aceh 2,892,521,500 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Aceh 2,892,521,500
1 Penyediaan jasa surat
menyurat Masukan : Jumlah dana 100% 18,000,000 Penyediaan jasa surat menyurat Masukan : Jumlah dana 100% 18,000,000
Keluaran : tersedianya jasa surat menyurat Keluaran : tersedianya jasa surat menyurat Hasil : Meningkatnya informasi dan pelayanan Hasil : Meningkatnya informasi dan pelayanan 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Masukan : Jumlah dana 100% 230,440,000 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Masukan : Jumlah dana 100% 230,440,000
Keluaran : Tersalurkanya pembiayaan rekening dan surat kabar Keluaran : Tersalurkanya pembiayaan rekening dan surat kabar Hasil : meningkatnya operasional kantor Hasil : meningkatnya operasional kantor 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Masukan : Jumlah dana 100% 369,050,000 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Keluaran : Terpeliharanya kendaraan operasional Keluaran : Terpeliharany a kendaraan operasional Hasil : Terpeliharanya peralatan kendaraan dinas Hasil : Terpeliharany a peralatan kendaraan dinas
4 Penyediaan Alat Tulis
Kantor Masukan : Jumlah dana 100% 151,271,500 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah dana 100% 151,271,500
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas kantor Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Masukan : Jumlah dana 100% 162,575,000 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Masukan : Jumlah dana 100% 162,575,000
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Hasil : Peningkatan kebutuhan peralatan kantor Hasil : Peningkatan kebutuhan peralatan kantor 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Masukan : Jumlah dana 100% 70,885,000 Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Masukan : Jumlah dana 100% 70,885,000
Keluaran : Tersedianya
alat listrik dan elektronik
Keluaran : Tersedianya
alat listrik dan elektronik Hasil : Terpenuhinya peralatan elektronik Hasil : Terpenuhinya peralatan elektronik 7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Masukan : Jumlah dana 100% 735,800,000 Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor
Masukan : Jumlah dana 735,800,000
Keluaran : Tersedianya
kantor kantor Hasil : Kelancaran kinerja pegawai Hasil : Kelancaran kinerja pegawai 8 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan
Masukan : Jumlah dana 100% 374,860,000 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan
Masukan : Jumlah dana 100% 374,860,000
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Hasil : Kelancaran operasional kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor 9 Penyediaan makanan
dan minuman Masukan : Jumlah dana 100% 48,420,000 Penyediaan makanan dan minuman Masukan : Jumlah dana 100% 48,420,000
Keluaran : Tersedianya makan dan minum Keluaran : Tersedianya makan dan minum Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur 10 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
Masukan : Jumlah dana 100% 393,620,000 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
Masukan : Jumlah dana 100% 393,620,000
Keluaran : Tersedianya biaya perjalanan dinas Keluaran : Tersedianya biaya perjalanan dinas Hasil : Peningkatan pelayanan perkantoran Hasil : Peningkatan pelayanan perkantoran 11 Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran
Masukan : Jumlah dana 100% 337,600,000 Penyediaan jasa
Keluaran : Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran Keluaran : Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran Hasil : Tertibnya pelayanan administrasi perkantoran Hasil : Tertibnya pelayanan administrasi perkantoran B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Aceh 12,651,140,531 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Aceh 12,593,900,531 1 Pembangunan Gedung Kantor
Masukan : Jumlah dana 100% 8,112,066,618 Pengadaan
perlengkapan gedung kantor
Masukan : Jumlah dana 100% 8,112,066,618
Keluaran : Adanya sarana
untuk bekerja Keluaran : Adanya sarana untuk bekerja Hasil : Adanya peningkatan kerja Hasil : Adanya peningkatan kerja 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Masukan : Jumlah dana 100% 180,000,000 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Masukan : Jumlah dana 100% 180,000,000
Keluaran : Terpeliharanya
geung kantor Keluaran : Tersedianya biaya
pemeliharaan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor Hasil : Terciptanya peralatan kantor yang layak pakai 3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Masukan : Jumlah dana 100% 57,240,000 57,240,000
Keluaran : Terpeliharanya
peralatan kantor
Hasil : Kelancaran operasional kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi
Masukan : Jumlah dana 100% 8,100,000 Pemeliharaan
rutin/berkala alat studio dan komunikasi
Masukan : Jumlah dana 100%
8,100,000
Keluaran : Terpeliharanya
alat studio dan komunikasi kantor Keluaran : Terpeliharany a alat studio dan komunikasi kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor 5 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Masukan : Jumlah dana 100% 4,293,733,913 Rehabilitasi
sedang/berat rumah gedung kantor
Masukan : Jumlah dana 100% 4,293,733,913
Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Keluaran : Terlaksanany a rehabilitasi gedung kantor Hasil : Terpeliharanya gedung kantor Hasil : Terpeliharany a gedung kantor C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Aceh 76,500,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Aceh 76,500,000 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Masukan : Jumlah dana 100% 76,500,000 Pengadaan pakaian
dinas beserta kelengkapannya
Masukan : Jumlah dana 100% 76,500,000
Keluaran : Tersedianya pakaian harian karyawan Keluaran : Tersedianya pakaian harian karyawan Hasil : Meningkatnya disiplin aparatur Hasil : Meningkatnya disiplin aparatur D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Aceh 512,680,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Aceh 512,680,000
Daya Aparatur Daya Aparatur
1 Pendidikan dan
pelatihan formal Masukan : Jumlah dana 100% 512,680,000 Pendidikan dan pelatihan formal Masukan : Jumlah dana 100% 512,680,000
Keluaran : Terlaksananya SDM yang berkualitas Keluaran : Terlaksanany a SDM yang berkualitas Hasil : Peningkatan SDM yang berkualitas Hasil : Peningkatan SDM yang berkualitas E. Program Pembinaan
Syariat Islam Aceh 14,465,540,000 Program Peningkatan ZIS Aceh 17,317,940,000
1 Sosialisasi kesadaran
zakat Masukan : Jumlah dana 100% 1,663,440,000 Sosialisasi kesadaran zakat Masukan : Jumlah dana 100% 1,663,440,000
Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialisasi kesadaran zakat Keluaran : Terlaksanany a kegiatan sosialisasi kesadaran zakat Hasil : Meningkatnya jumlah pengumpul zakat Hasil : Meningkatnya jumlah pengumpul zakat
2 Penyaluran zakat, infak
dan shadaqah (ZIS) Masukan : Jumlah dana 100% 12,147,600,000 Penyaluran zakat, infak dan shadaqah
(ZIS)
Masukan : Jumlah dana 100%
15,000,000,000 Keluaran : Terlaksananya penyaluran zakat Keluaran : Terlaksanany a penyaluran zakat Hasil : Tersalurkannya hak mustahiq sesuai dengan ketentuan syari'at Hasil : Tersalurkanny a hak mustahiq sesuai dengan ketentuan syari'at 3 Pendataan (Muzakki
dan Mustahik) dan Penyaluran ZIS
Aceh Masukan : Jumlah dana 100% 316,250,000 Penjemputan Zakat
pada Unit Pengumpul Zakat
Aceh Masukan : Jumlah dana 316,250,000
Keluaran : Tersedianya tenaga - Keluaran : Tersedianya tenaga 0 -
Penjemput
Zakat Penjemput Zakat
Hasil : Meningkatkan Pengumpulan Zakat Hasil : Meningkatkan Pengumpulan Zakat 4 Pembinaan dan
Koordinasi Baitul Mal Kab/Kota (Monitoring dan Evaluasi)
Masukan : Jumlah dana 100% 338,250,000 Evaluasi Kelembagaan
Baitul Mal Kab/Kota
Masukan : Jumlah dana 100% 338,250,000
Keluaran : Meningkatkan Kinerja Kelembagaan Keluaran : Meningkatkan Kinerja Kelembagaan Hasil : Meningkatnya kinerja petugas baitul mal aceh dan baitul mal kab/kota
Hasil : Meningkatnya
kinerja petugas baitul mal aceh dan baitul mal kab/kota
5 Implementasi zakat sebagai pengurang
pajak
Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Hasil : Meningkatkan Pengumpulan Zakat sebagai PAD 7 Rapat Koordinasi Pengumpulan ZIS dan Workshop dengan UPZ pada tk. Prov. Aceh
Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Meningkatkan kerjasama
dengan UPZ Hasil : Meningkatkan Pengumpulan Zakat dikalangan PNS
8
Bantuan Hukum (Advokasi Hukum) terhadap
penyempurnaan regulasi Baitul Mal
Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Menguatkan Regulasi Kelembagaan Baitul Mal
Hasil : Meningkatkan Pengumpulan
Zakat F. Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan
Aceh 1,020,350,000 Program Pembinaan
Lembaga Baitul Mal
Aceh 1,020,350,000
1 Bimtek Baitul Mal Masukan : Jumlah dana 100% 256,645,000 Bimtek Baitul Mal Masukan : Jumlah dana 100% 256,645,000
Keluaran : Terlaksanaya Bimtek baitul mal kab/kota Keluaran : Terlaksanaya Bimtek baitul mal kab/kota Hasil : Meningkatnya kinerja baitul mal kab/kota Hasil : Meningkatnya kinerja baitul mal kab/kota
2 Rapat Kerja Baitul Mal Masukan : Jumlah dana 100% 464,770,000 Rapat Kerja Baitul Mal Masukan : Jumlah dana 100% 464,770,000
Keluaran : Terselenggara
nya rapat kerja baitul mal Keluaran : Terselenggara nya rapat kerja baitul mal Hasil : Meningkatnya kinerja petugas baitul mal aceh dan baitul mal kab/kota
Hasil : Meningkatnya
kinerja petugas baitul mal aceh dan baitul mal kab/kota
3 Pelatihan akuntasi
zakat
Masukan : Jumlah dana 100% 298,935,000 Pelatihan akuntasi
zakat
Masukan : Jumlah dana 298,935,000
Keluaran : Teselenggaran ya pelatihan akuntansi zakat Keluaran : Teselenggara nya pelatihan akuntansi zakat
Hasil : Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Hasil : Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan 4 Pelatihan Manajemen
Zakat Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Menciptakan keseragaman manajemen pengelolaan zakat seluruh aceh Hasil : Meningkatnya kinerja pengelolaan Zakat 5 Penyusunan Draft
Qanun Wakaf Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Adanya kekuatan hukum sebagai pedoman pengelolaan Waqaf di Aceh hasil : Tertibnya Harta waqaf seluruh Aceh
6 Sistem Informasi Zakat
Baitul Mal (SIMBAMAL) Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Mengintegrasik an sistem untuk pengelolaan zakat Baitul Mal se Aceh Hasil : Menciptakan keseragaman manajemen pengelolaan
zakat seluruh aceh
7 Pendataan Harta
Waqaf dan Harta Agama Lainnya (Harta korban Tsunami)
Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Terlaksanaya Pendataan harta waqaf seluruh Aceh Hasil : Tertibnya pengelolaan waqaf 8 Sensus Mustahik
(Penerima Manfaat) Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Memperkuat data base mustahik di Aceh Hasil : Terlaksananya pendistribusian zakat tepat sasaran
9 Pelatihan Nazier Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Terlatihnya tenaga nazier yang terampil dan profesional Hasil : Tertibnya pengelolaan waka 10 Pengawasan (Monitoring & Evaluasi) Pengelolaan Zakat Baitul Mal Aceh
Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Terlaksananya
program pengelolaan
zakat yang efektif Hasil : Meningkatnya Pelayanan kepada Mustahik JUMLAH 31,618,732,031 34,413,892,031
TABEL 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN MASYARAKAT TAHUN 2015 PROVINSI ACEH
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME CATATAN
1 2 3 4 5 6
I Pembinaan Syariat Islam 3 Kegiatan
1. Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Aceh Melaksanakan perintah Ps. 192 UUPA Kegiatan baru
2.
Rapat Koordinasi Pengumpulan ZIS dan Workshop dengan
UPZ pada tingkat Prov. Aceh Aceh
Meningkatkan pemahaman dan kerjasama UPZ
dalam pengelolaan Zakat Kegiatan baru
3. Bantuan Hukum (Advokasi Hukum) terhadap penyempurnaan regulasi Baitul Mal Aceh Aceh Menguatkan regulasi kelembagaan Baitul Mal Kegiatan baru
II Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan 7 Kegiatan
1 Program Sistem Informasi Zakat Baitul Mal (SIMBAMAL) Aceh Mengintegrasikan sistem untuk pengelolaan zakat Baitul Mal se Aceh Kegiatan baru
2 Penyusunan Draft Qanun Waqaf Aceh Penertiban harta waqaf seluruh Aceh Kegiatan baru
3 Pendataan Harta Wakaf dan harta agama lainnya (Harta korban Tsunami) Wil. Tsunami Menertibkan harta wakaf dan harta korban tsunami yang belum mempunyai akte Kegiatan baru
4 Sensus Mustahik/Penerima Manfaat Se- Aceh
Memperkuat data base agar penyaluran zakat tepat sasaran sesuai dengan ketentuan
5 Pelatihan Manajemen Zakat Se- Aceh Menciptakan keseragaman manajemen pengelolaan zakat seluruh kab/kota Kegiatan baru
6 Pelatihan Nazier Se- Aceh
Terlatihnya tenaga nazier yang terampil dan
profesional Kegiatan baru
7 Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi) Pengelolaan Zakat Baitul Mal Aceh Aceh Terlaksananya Program pengelolaan zakat yang efektif Kegiatan baru
TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 PROVINSI ACEH
NAMA SKPA : BAITUL MAL ACEH
Halaman 1 dari 3
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Indikator RENCANA TAHUN 2014 Catatan PRAKIRAAN MAJU RENC TAHUN 2015
Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program/
Lokasi
Target Kebutuhan Dana/ Sumber Penting
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Capai
an Pagu Indikatif Dana Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan :
Bidang Urusan :
1 20 1 20 11 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya Kebutuhan Adm Kantor
Prov. Aceh
100% 2,892,521,500 APBA 100% 3,326,399,725
1 20 1 20 11 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat-menyurat 100% 18,000,000 100% 20,700,000
1 20 1 20 11 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan
Listrik
Tersalurnya pembiayaan rekening
dan surat kabar 100% 230,440,000
100% 265,006,000
1 20 1 20 11 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan operasional
100% 369,050,000 100% 424,407,500
1 20 1 20 11 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 100% 151,271,500 100% 173,962,225
1 20 1 20 11 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan 100% 162,575,000 100% 186,961,250
1 20 1 20 11 01 12 Penyediaan Komponen Installasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik dan elektronik
100% 70,885,000 100% 81,517,750
1 20 1 20 11 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengakpan
kantor
Tersedianya sarana dan prasarana
yang memadai 100% 735,800,000 100% 846,170,000
1 20 1 20 11 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 100% 374,860,000 100% 431,089,000
1 20 1 20 11 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum 100% 48,420,000 100% 55,683,000
1 20 1 20 11 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas
100% 393,620,000 100% 452,663,000
1 20 1 20 11 01 22 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
Terwujudnya pelayanan administrasi
1 20 1 20 11 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai Prov. Aceh 100% 12,651,140,531 APBA 100% 8,094,316,061
1 20 1 20 11 2 3 Pembangunan Gedung Kantor Terciptanya suasana kerja yang
nyaman 8,112,066,618 100% 7,812,175,061
1 20 1 20 11 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor
100% 180,000,000 100% 207,000,000
1 20 1 20 11 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 100% 57,240,000 100% 65,826,000
1 20 1 20 11 02 31 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan
komunikasi Terpeliharanya alat studio dan komunikasi kantor 100% 8,100,000 100% 9,315,000
1 20 1 20 11 02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor
100% 4,293,733,913 0% -
1 20 1 20 11 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Prov.
Aceh 100% 76,500,000 APBA 100% 95,625,000
1 20 1 20 11 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya Tersedianya pakaian harian karyawan 100% 76,500,000 100% 95,625,000
1 20 1 20 11 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Prov. Aceh 100% 512,680,000 APBA 100% 615,216,000
1 20 1 20 11 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya SDM yang berkualitas
100% 512,680,000 100% 615,216,000
1 20 1 20 11 57 Program Pembinaan Syariat Islam Terwujudnya pelaksanaan syariat
Islam 14,465,540,000 100% 23,518,287,500
1 20 1 20 11 57 06 Sosialisasi Kesadaran Zakat Meningkatnya jumlah pengumpulan
zakat Aceh 100% 1,663,440,000 100% 2,079,300,000
1 20 1 20 11 57 12 Penyaluran Zakat
Aceh 100% 12,147,600,000 100% 20,000,000,000
1 20 1 20 11 57 24 Pendataan (Muzakki, Mustahik) dan
Penyaluran ZIS Aceh 100% 316,250,000 100% 450,000,000
1 20 1 20 11 57 25 Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal
Kab/Kota (Monitoring dan Evaluasi) Aceh 100% 338,250,000 100% 388,987,500
Implementasi Zakat sebagai Pengurang
Pajak
Terlaksananya Pasal 192 UUPA
Aceh 0% - 100% 200,000,000
Rapat Koordinasi Pengumpulan ZIS dan
Workshop dengan UPZ pada tingkat Prov. Aceh
Meningkatkan pemahaman dan kerjasama UPZ dalam pengelolaan
Zakat Aceh 0% - 100% 250,000,000
Bantuan Hukum (Advokasi Hukum)
terhadap penyempurnaan regulasi Baitul
Menguatkan regulasi kelembagaan
Mal Aceh
1 20 1 20 11 57 Program Pembinaan Lembaga Sosial
Keagamaan
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Baitul Mal
Prov.
Aceh 100% 1,020,350,000 APBA 100% 2,903,402,500
1 20 1 20 11 58 06 Bimtek Baitul Mal Terselenggaranya bimtek baitul mal
kab/kota 100% 256,645,000 100% 295,141,750
1 20 1 20 11 58 10 Rapat Kerja Baitul Mal Terselenggaranya rapat kerja baitul
mal 100% 464,770,000 100% 534,485,500
1 20 1 20 11 58 11 Pelatihan akuntasi zakat Terselenggaranya pelatihan akuntansi
zakat 100% 298,935,000 100% 343,775,250
Pelatihan Manajemen Zakat Menciptakan keseragaman manajemen
pengelolaan zakat seluruh Kab/Kota Aceh 0% - 100% 250,000,000
Penyusunan Draft Qanun Wakaf Penertiban Harta Wakaf seluruh Aceh
Aceh 0% - 100% 200,000,000
Sistem Informasi Zakat Baitul Mal
(SIMBAMAL) Mengintegrasikan sistem untuk pengelolaan zakat Baitul Mal se Aceh Aceh 0% - 100% 350,000,000
Pendatan Harta wakaf dan Harta Agama
lainnya (Harta korban Tsunami) Menertibkan harta wakaf dan harta korban tsunami yang belum
mempunyai akta Aceh 0% - 100% 230,000,000
Sensus Mustahik/Penerima manfaat Memperkuat data base agar
penyaluran zakat tepat sasaran sesuai
dengan ketentuan Syariah Aceh 0% - 100% 300,000,000
Pelatihan Nazier Terlatihnya tenaga nazier yang
terampil dan profesional Aceh 0% - 100% 200,000,000
Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi)
Pengelolaan Zakat Baitul Mal Aceh Terlaksananya program pengelolaan zakat yang efektif Aceh 0% - 100% 200,000,000
