DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KODE

NAMA FORMULIR

Ringkasan

Dokumen

Pelaksanaan

Perubahan

Anggaran

Satuan

Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak

Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja

Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat

Daerah

Rincian

Dokumen

Pelaksanaan

Perubahan

Anggaran

Belanja

Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat

Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan

Pembiayaan Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran

Pembiayaan Daerah

DPPA SKPD

DPPA SKPD 1

DPPA SKPD 2.1

DPPA SKPD 2.2

DPPA SKPD 2.2.1

DPPA SKPD 3.1

DPPA SKPD 3.2

(2)

Formulir

DPPA SKPD

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1 . 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 . 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN Bertambah/ (Berkurang) Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 5 BELANJA 8.963.061.000,00 9.327.159.336,00 364.098.336,00 4,06

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.798.061.000,00 3.662.159.336,00 (135.901.664,00) (3,58) 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.798.061.000,00 3.662.159.336,00 (135.901.664,00) (3,58) 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.165.000.000,00 5.665.000.000,00 500.000.000,00 9,68 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 948.320.000,00 996.720.000,00 48.400.000,00 5,10 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.012.693.115,00 3.499.293.115,00 486.600.000,00 16,15 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.203.986.885,00 1.168.986.885,00 (35.000.000,00) (2,91)

SURPLUS / (DEFISIT) (8.963.061.000,00) (9.327.159.336,00) (364.098.336,00) 4,06

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Tidak Langsung

2.1 915.537.000,00 915.537.000,00 915.537.000,00 915.548.336,00 3.662.159.336,00 Belanja Langsung 2.2 1.128.800.880,00 1.800.123.000,00 1.672.300.995,00 1.063.775.125,00 5.665.000.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 MANADO, 10 October 2013 Ir. S. R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui

(3)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2013

PENDAPATAN

NO DPPA SKPD : 1.19 01 01 00 00 4

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

: 1 . 19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

UNIT ORGANISASI

: 1 . 19 . 01

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SUB UNIT ORGANISASI

: 1 . 19 . 01 . 01

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

: KEPALA BADAN

195903011989031008

Hi. GUN LAPADENGAN,SH

(4)

Formulir

DPPA SKPD

1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

00 4 00

Tahun Anggaran 2013

1.19 01 01

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Latar belakang Perubahan / dianggarkan

Dalam Perubahan APBD

:

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rincian Perhitungan

Jumlah Volume Satuan Harga

Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 -NIP. 19630620 198403 1 002

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

PRASENO HADI, MM, Ak

MANADO, 10 October 2013

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Mengesahkan, NIP. 195903011989031008

Hi. GUN LAPADENGAN,SH KEPALA BADAN

(5)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rincian Perhitungan

Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

(6)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2013

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1.19 01 01 00 00 5 1

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

: 1 . 19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

UNIT ORGANISASI

: 1 . 19 . 01

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SUB UNIT ORGANISASI

: 1 . 19 . 01 . 01

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

: KEPALA BADAN

195903011989031008

Hi. GUN LAPADENGAN,SH

(7)

Formulir

DPPA SKPD

2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

00 5 1 00

Tahun Anggaran 2013

1.19 01 01

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Latar belakang Perubahan / dianggarkan

Dalam Perubahan APBD

:

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Rincian Perhitungan

Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 2 1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 BELANJA 5 3.798.061.000,00 3.662.159.336,00 (135.901.664,00) (3,58)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5 . 1 3.798.061.000,00 3.662.159.336,00 (135.901.664,00) (3,58)

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.798.061.000,00 3.662.159.336,00 (135.901.664,00) (3,58)

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 2.820.770.000,00 2.682.546.336,00 (138.223.664,00) (4,90)

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.158.926.000,00 2.034.524.000,00 (124.402.000,00) (5,76)

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.158.926.000,00 2.034.524.000,00 (124.402.000,00) (5,76)

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- 1,00 TA 2.158.926.000,00 2.158.926.000,00 1,00 TA 2.034.524.000,00 2.034.524.000,00 (124.402.000,00) (5,76) 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 196.504.000,00 190.086.000,00 (6.418.000,00) (3,27) Tunjangan Keluarga 196.504.000,00 190.086.000,00 (6.418.000,00) (3,27) Tunjangan Keluarga - 1,00 TA 196.504.000,00 196.504.000,00 1,00 TA 190.086.000,00 190.086.000,00 (6.418.000,00) (3,27) 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 193.129.000,00 197.365.000,00 4.236.000,00 2,19 Tunjangan Jabatan 193.129.000,00 197.365.000,00 4.236.000,00 2,19

Tunjangan Jabatan Struktural

- 1,00 TA 193.129.000,00 193.129.000,00 1,00 TA 197.365.000,00 197.365.000,00 4.236.000,00 2,19

5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00

Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00

Tunjangan Fungsional

- 1,00 TA 0,00 0,00 1,00 TA 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 85.042.000,00 82.805.000,00 (2.237.000,00) (2,63)

(8)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Rincian Perhitungan

Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 2 1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12

Tunjangan Fungsional Umum 85.042.000,00 82.805.000,00 (2.237.000,00) (2,63)

Tunjangan Umum - 1,00 TA 85.042.000,00 85.042.000,00 1,00 TA 82.805.000,00 82.805.000,00 (2.237.000,00) (2,63) 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 111.218.000,00 127.873.000,00 16.655.000,00 14,98 Tunjangan Beras 111.218.000,00 127.873.000,00 16.655.000,00 14,98 Tunjangan Beras - 1,00 TA 111.218.000,00 111.218.000,00 1,00 TA 127.873.000,00 127.873.000,00 16.655.000,00 14,98

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 75.866.000,00 49.848.336,00 (26.017.664,00) (34,29)

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 75.866.000,00 49.848.336,00 (26.017.664,00) (34,29)

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- 1,00 TA 75.866.000,00 75.866.000,00 1,00 TA 49.848.336,00 49.848.336,00 (26.017.664,00) (34,29) 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 85.000,00 45.000,00 (40.000,00) (47,06) Pembulatan Gaji 85.000,00 45.000,00 (40.000,00) (47,06) Pembulatan Gaji - 1,00 TA 85.000,00 85.000,00 1,00 TA 45.000,00 45.000,00 (40.000,00) (47,06) 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 977.291.000,00 979.613.000,00 2.322.000,00 0,24

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

977.291.000,00 979.613.000,00 2.322.000,00 0,24

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

977.291.000,00 979.613.000,00 2.322.000,00 0,24

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

- 1,00 TA 977.291.000,00 977.291.000,00 1,00 TA 979.613.000,00 979.613.000,00 2.322.000,00 0,24

NIP. 19630620 198403 1 002

PRASENO HADI, MM, Ak

MANADO, 10 October 2013

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 3.662.159.336,00 Rp 915.548.336,00 Rp 915.537.000,00 Rp 915.537.000,00 Rp 915.537.000,00 Mengesahkan, NIP. 195903011989031008

Hi. GUN LAPADENGAN,SH KEPALA BADAN

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

(9)

Tahun Anggaran 2013

Formulir

DPPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 612.104.990,00 732.414.790,00 120.309.800,00 19,66 Manado

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100 % 1 77.000.000,00 62.500.000,00 (14.500.000,00) (18,83)

Manado

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 100 % 1 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

Manado 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

1

10 Unit 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 0,00

Manado

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 100 % 1 93.219.000,00 98.214.000,00 4.995.000,00 5,36

Manado

8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor 100 % 1 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00 0,00

Manado

10 Penyediaan alat tulis kantor 100 % 1 54.735.990,00 64.735.790,00 9.999.800,00 18,27

Manado

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100 % 1 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

Manado 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1

1 Paket 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Manado 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1

100 % 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00

Manado

17 Penyediaan makanan dan minuman 100 % 1 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00

Pusat, Kab/Kota

26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 100 % 1 183.500.000,00 308.315.000,00 124.815.000,00 68,02

Manado

27 Penyediaan Jasa Sertifikasi Tanah 100 % 1 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,33)

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

358.895.010,00 408.895.010,00 50.000.000,00 13,93 Manado

7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 % 6 78.850.000,00 78.850.000,00 0,00 0,00

Manado

9 Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 6 91.700.000,00 91.700.000,00 0,00 0,00

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6 17.508.125,00 17.508.125,00 0,00 0,00

Manado

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100 % 6 124.400.000,00 174.400.000,00 50.000.000,00 40,19

Manado

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 100 % 6 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00

Manado

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100 % 6 30.436.885,00 30.436.885,00 0,00 0,00

3 Program peningkatan disiplin aparatur 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00

(10)

URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Manado

5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 100 % 1 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00

Jakarta dan Daerah Lainnya

2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 100 % 1 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1

100 % 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00

6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

158.250.000,00 158.250.000,00 0,00 0,00

Provinsi Sulawesi Utara 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1

100 % 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 0,00

Manado

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2 Dokumen 1 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00

Manado

4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen 1 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00

Manado

5 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 Dokumen Laporan 1 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00

15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.362.275.000,00 1.402.975.000,00 40.700.000,00 2,99 Dumoga Kab.

Bolaang Mongondow

2 Pembangunan pos jaga/ronda 100 % 1 1.000.000.000,00 965.000.000,00 (35.000.000,00) (3,50)

Provinsi 7 Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga

Asing, dan Pakem di Provinsi Sulawesi Utara

1

100 % 63.150.000,00 63.150.000,00 0,00 0,00

Provinsi 8 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi

Sulawesi Utara

1

100 % 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Provinsi 9 Workshop Peningkatan Kapasitas Pencegahan dan

Resolusi Konflik

1

100 % 199.125.000,00 199.125.000,00 0,00 0,00

Provinsi

10 Penanganan Gangguan Keamanan 15 Kab/Kota 1 0,00 75.700.000,00 75.700.000,00 0,00

16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

972.000.000,00 1.039.490.000,00 67.490.000,00 6,94 Provinsi Sulut

2 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1

15 Kab/Kota 31.500.000,00 59.000.000,00 27.500.000,00 87,30 Provinsi Sulawesi

Utara

5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2 Dok 1 40.500.000,00 80.490.000,00 39.990.000,00 98,74

Provinsi

11 Fasilitasi Penguatan Jaringan Intelejen Daerah 100 % 1 355.100.000,00 355.100.000,00 0,00 0,00

Provinsi

12 Rakornis KOMINDA Provinsi, Kab/Kota se-Sulawesi Utara 100 % 1 144.900.000,00 144.900.000,00 0,00 0,00

Provinsi 13 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Polda

SULUT

1

100 % 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Provisi

14 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan TNI AD 100 % 1 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Provinsi

15 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan TNI AU 100 % 1 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

(11)

URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 449.000.000,00 509.000.000,00 60.000.000,00 13,36 Provinsi Sulut

1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1

100 % 69.500.000,00 69.500.000,00 0,00 0,00

Provinsi SUlut 3 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur

budaya bangsa

1

100 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Provinsi

4 Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM dengan LVRI 100 % 1 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Provinsi

5 Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM dengan DHD 45 100 % 1 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Provinsi 6 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi

Sulawesi Utara

1

100 % 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Provinsi 7 Workshop Pengembangan Database LSM/Ormas

Kab/Kota

1

100 % 79.500.000,00 79.500.000,00 0,00 0,00

Manado

8 Pemberdayaan Forum-Forum Ormas/LSM 1 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

358.900.000,00 443.900.200,00 85.000.200,00 23,68 Provinsi Sulut

1 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

1

100 Orang 70.300.000,00 70.300.000,00 0,00 0,00

Provinsi Sulut 2 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan

kebangsaan

1

1100 Orang 113.600.000,00 113.600.000,00 0,00 0,00

Provinsi

4 Forum Pembauran Kebangsaan 100 % 1 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Provinsi

5 Fasilitasi Sosialisasi Nilai-nilai Kebangsaan 1 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Provinsi 6 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Dalam Rangka

Peningkatan Wawasan Kebangsaaan

1

100 % 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

7 Peningkatan Kesadaran Bela Negara 1 0,00 65.000.200,00 65.000.200,00 0,00

8 Peningkatan Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan 1 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

21 Program pendidikan politik masyarakat 788.575.000,00 865.075.000,00 76.500.000,00 9,70 Provinsi Sulawesi

Utara

2 fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik 100 % 1 96.000.000,00 117.500.000,00 21.500.000,00 22,40

Provinsi Sulawesi Utara

3 Koordinasi forum-forum diskusi politik 100 % 1 98.575.000,00 98.575.000,00 0,00 0,00

4 Penyusunan data base partai politik 10 Buku 1 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00

5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15 Kab/Kota 1 50.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00 30,00

15 Kab/Kota

7 Dukungan dan Fasilitasi Pemilu/Pilpres/Pemilukada 100 % 1 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

Kab. Bolmut dan Kab. Talaud

8 Penyuluhan Pendidikan Politik kepada Masyarakat 1 25.000.000,00 65.000.000,00 40.000.000,00 160,00

(12)

URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH MANADO, 10 October 2013 PRASENO HADI, MM, Ak

NIP. 19630620 198403 1 002

5.165.000.000,00 5.665.000.000,00 500.000.000,00 9,68

KEPALA BADAN

NIP. 195903011989031008

Hi. GUN LAPADENGAN,SH

Mengesahkan,