DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN Tahun Anggaran 2021

(1)

Tahun Anggaran 2021

DPPA BELANJA

SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Pemerintahan : 2-12 Administrasi Kependudukan dan Capil

Unit Organisasi : 2-12.0-00.0-00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2-12.0-00.0-00.01 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG)

KODE SUMBER DANA

SEBELUM

PERUBAHAN PERUBAHAN SETELAH

LOKASI

KEGIATAN KINERJA TARGET

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

2 3 4 5 6 7 8 9

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 9.866.844.000,00 _{9.581.420.000,00} (285.424.000,00) (2,89)

Administrasi Kependudukan dan Capil

2.12 _{9.866.844.000,00} _{9.581.420.000,00} (285.424.000,00) (2,89)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

6 dokumen

2.12 . 01 4.831.049.000,00 4.700.422.000,00 (130.627.000,00) (2,70)

2.12 . 01 . 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah 34.004.000,00 34.004.000,00 0,00 0,00

2.12 . 01 . 01 . 001 _{Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah} _Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

4 dokumen Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

20.004.000,00 20.004.000,00 0,00 0,00

2.12 . 01 . 01 . 007 _{Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah} _Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

2.12 . 01 . 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.596.271.000,00 3.589.449.000,00 (6.822.000,00) (0,19)

2.12 . 01 . 02 . 001 _{Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN} _Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

1 paket Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

3.549.849.000,00 3.549.849.000,00 0,00 0,00

2.12 . 01 . 02 . 002 _{Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN} _Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

4.422.000,00 0,00 (4.422.000,00) (100,00)

2.12 . 01 . 02 . 003 _{Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi} Keuangan SKPD

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

12 Bulan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

42.000.000,00 39.600.000,00 (2.400.000,00) _(5,71)

2.12 . 01 . 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 130.816.000,00 116.339.000,00 (14.477.000,00) (11,07)

2.12 . 01 . 06 . 001 _{Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan} Bangunan Kantor

1 paket Dana Transfer

(2)

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN

BERTAMBAH/(BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

LOKASI

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

2 3 4 5 6 7 8 9

1

2.12 . 01 . 06 . 004 _{Penyediaan Bahan Logistik Kantor} _Dinas Kependudukan dan

Penctatan Sipil

19.061.000,00 19.061.000,00 0,00 0,00

2.12 . 01 . 06 . 005 _{Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan} _Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

38.122.000,00 27.947.000,00 (10.175.000,00) (26,69) 2.12 . 01 . 06 . 006 _{Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan}

Perundang-undangan Kependudukan dan Dinas

Pencatatan Sipil

5.946.000,00 1.644.000,00 (4.302.000,00) (72,35)

2.12 . 01 . 06 . 007 _{Penyediaan Bahan/Material} _Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

1 Paket Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

2.12 . 01 . 06 . 009 _{Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi} SKPD

Pencatatan Sipil

28.875.000,00 28.875.000,00 0,00 0,00

2.12 . 01 . 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah 650.000.000,00 615.000.000,00 (35.000.000,00) (5,38)

2.12 . 01 . 07 . 002 _{Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau} Lapangan

Pencatatan Sipil

1 unit Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00

2.12 . 01 . 07 . 011 _{Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung} Kantor atau Bangunan Lainnya

Pencatatan Sipil

50.000.000,00 15.000.000,00 (35.000.000,00) (70,00)

2.12 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah 285.214.000,00 235.214.000,00 (50.000.000,00) (17,53)

2.12 . 01 . 08 . 001 _{Penyediaan Jasa Surat Menyurat} _Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

1.143.000,00 1.143.000,00 0,00 0,00

2.12 . 01 . 08 . 002 _{Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan} Listrik

Pencatatan Sipil

214.071.000,00 164.071.000,00 (50.000.000,00) (23,36) 2.12 . 01 . 08 . 004 _{Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor} _Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

2.12 . 01 . 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 134.744.000,00 110.416.000,00 (24.328.000,00) (18,05)

2.12 . 01 . 09 . 002 _{Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,} Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pencatatan Sipil

20 Unit Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

(3)

LOKASI

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

2 3 4 5 6 7 8 9

1

2.12 . 01 . 09 . 005 _{Pemeliharaan Mebel} _Dinas

7.624.000,00 7.624.000,00 0,00 0,00

2.12 . 01 . 09 . 006 _{Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya} _Dinas Kependudukan da

Pencatatan Sipil

28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00

2.12 . 01 . 09 . 009 _{Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan} Bangunan Lainnya

Pencatatan Sipil

38.124.000,00 13.796.000,00 (24.328.000,00) (63,81)

Program Pendaftaran Penduduk 12 bulan

2.12 . 02 3.419.323.000,00 3.350.492.000,00 (68.831.000,00) (2,01)

2.12 . 02 . 01 _{Pelayanan Pendaftaran Penduduk} 1.707.644.000,00 1.678.138.000,00 (29.506.000,00) (1,73)

2.12 . 02 . 01 . 002 _{Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen} atas Pendaftaran Penduduk

Pencatatan Sipil

12 bulan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

609.432.000,00 584.120.000,00 (25.312.000,00) (4,15) 2.12 . 02 . 01 . 004 _{Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk} _Dinas

12 bulan DAK Non Fisik-Dana

Yanminduk 1.087.758.000,00 1.087.758.000,00 0,00 0,00

2.12 . 02 . 01 . 005 _{Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen} atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

Pencatatan Sipil

27 lokasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

10.454.000,00 6.260.000,00 (4.194.000,00) (40,12)

2.12 . 02 . 02 Penataan Pendaftaran Penduduk 1.661.679.000,00 1.661.679.000,00 0,00 _0,00

2.12 . 02 . 02 . 002 _{Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko} KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan

Pencatatan Sipil

12 bulan DAK Non Fisik-Dana

Yanminduk 1.661.679.000,00 1.661.679.000,00 0,00 0,00

2.12 . 02 . 03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 50.000.000,00 10.675.000,00 (39.325.000,00) _(78,65)

2.12 . 02 . 03 . 005 _{Sosialisasi Pendaftaran Penduduk} _Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

484 orang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

50.000.000,00 10.675.000,00 (39.325.000,00) _(78,65)

Program Pencatatan Sipil 12 bulan

2.12 . 03 310.815.000,00 268.337.000,00 (42.478.000,00) (13,67)

2.12 . 03 . 01 Pelayanan Pencatatan Sipil 293.375.000,00 255.391.000,00 (37.984.000,00) (12,95)

2.12 . 03 . 01 . 001 _{Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen} atas Pelaporan Peristiwa Penting

Pencatatan Sipil

49.708.000,00 26.568.000,00 (23.140.000,00) (46,55) 2.12 . 03 . 01 . 002 _{Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil} _Dinas

14 kali Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

(4)

LOKASI

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

2 3 4 5 6 7 8 9

1

2.12 . 03 . 02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 17.440.000,00 12.946.000,00 (4.494.000,00) _(25,77)

2.12 . 03 . 02 . 002 _{Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang} Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

Pencatatan Sipil

1 kali Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

17.440.000,00 12.946.000,00 (4.494.000,00) _(25,77)

Program Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan 100 %

2.12 . 04 1.305.657.000,00 1.262.169.000,00 (43.488.000,00) (3,33)

2.12 . 04 . 01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan

Penyajian Database Kependudukan 50.880.000,00 14.214.000,00 (36.666.000,00) (72,06)

2.12 . 04 . 01 . 001 _{Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan} _Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

660 buku Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

50.880.000,00 14.214.000,00 (36.666.000,00) (72,06)

2.12 . 04 . 03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan 1.254.777.000,00 1.247.955.000,00 (6.822.000,00) (0,54)

2.12 . 04 . 03 . 003 _{Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi} Kependudukan

Pencatatan Sipil

11 lokasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1.220.401.000,00 1.219.177.000,00 (1.224.000,00) (0,10) 2.12 . 04 . 03 . 004 _{Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan} _Dinas

5 lembaga Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

13.739.000,00 13.145.000,00 (594.000,00) (4,32) 2.12 . 04 . 03 . 007 _{Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku}

Kepentingan dan Masyarakat

Pencatatan Sipil

75 orang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

(5)

LOKASI

JUMLAH (Rp) (Rp) % 2 3 4 5 6 7 8 9 1 JUMLAH NIP. 19620719 198703 1 006 9.866.844.000,00 9.581.420.000,00 (285.424.000,00) (2,89) Kebumen, 30 Maret 2021 Drs. H MASKHEMI, M.Pd. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN