RENCANA KINERJA TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2015

(1)

2 3 4 7 8 9

input Dana Rp. 114.500.000

output Tercukupinya tenaga Non PNS 2 orang SMU/D1, 2 org D3, 4 org S1 outcome Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran

% 17,40%

output Tercukupinya jasa administrasi kepegawaian 13 org x 12 Bln

outcome Terlayaninya administrasi kepegawaian % 100%

output Tercukupinya sarana dan prasarana di Bappeda

ATK, alat listrik, benda pos, bahan kebersihan, surat kabar, cetak, penggandaan, mamin, mesin, printer, mesin penghancur kertas, komputer PC, laptop, UPS, kursi kerja, karpet, box arsip, sketsel, perdin, CPU, baterai laptop

outcome Terdukungnya pelayanan administrasi perkantoran

% 25%

output Tercukupinya jasa pelayanan administrasi perkantoran

12 Bulan, jasa kantor, perawatan kendaraan, jasa pelaksanaan kegiatan outcome Tercukupinya pelayanan administrasi

perkantoran

% 25%

output Terpelihara dan tercukupinya BBM harian kendaraan dinas pejabat Bappeda

5 Kendaraan dinas roda 4 jasa service, penggantian suku cadang, BBM harian 16 kendaraan dinas pejabat eselon II, III, IV

outcome Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur Bappeda

% 94%

output Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja keuangan Bappeda

6 Dokumen (Neraca, CALK, LRA, LPSAL, LPE, LO)

outcome Tertib administrasi keuangan Bappeda % 90%

Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Uraian Indikator Kinerja

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

RENCANA KINERJA TAHUNAN

BAPPEDA KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2015

Sasaran

Satuan Target

Penyediaan jasa sarana dan prasarana kantor

1 6

Uraian Indikator _KinerjaTarget Program

Bappeda

Penyediaan jasa pelayanan administrasi

perkantoran Bappeda

Penyediaan jasa

tenaga Non PNS _Bappeda

Penyediaan jasa administrasi

kepegawaian Bappeda

Bappeda

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Bappeda

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan Keterangan Ketersediaan SDM Bappeda yang mengikuti diklat bersertifikat 34,62% Meningkatnya Kualitas SDM Perencana

(2)

Uraian Indikator Kinerja Sasaran

Uraian Indikator Target

Kinerja

Program

Kegiatan

Keterangan

output Terselenggaranya fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Bappeda

6 Kali Rakor, 1 unit pointers laser, 1 unit memory laptop

outcome Tersusunnya dokumen perencanaan Bappeda

Dok 9 dokumen

output Terlaksananya bimtek & workshop aparat perencana Bappeda

1 x Bimtek perencanaan (55 org), 1 kali workshop (52 org), 3 org x bimtek pengelolaan keuangan

outcome Meningkatnya pengetahuan aparat perencana Bappeda

% 40%

output Meningkatnya pengetahuan aparatur Ka. SKPD dan Kasubag Perencana

2 x Bimtek (Ka. SKPD dan Kasubbag Perencana), Belanja modal 2 unit printer outcome Meningkatnya kapasitas SDM aparatur

perencana

% 90%

output Terlaksanana fasilitasi kerjasama &

koordinasi antara CSR dg program Pemda 1 x workshop, 6x rakor outcome Keselarasan pelaksanaan kerjasama CSR dg

Pemda 8 program

Persentase usulan Musrenbang Kab yg diakomodir dlm APBD

80% input Dana Rp. 182.000.000

output Terlaksananya koordinasi & pendampingan Musrenbang Kab di Kecamatan

5 x rakor Kab, jasa 12 fasilitator 12 bulan, belanja modal printer multi fungsi outcome Terdampingnya fasilitasi Musrenbang Kab di

Kec 9 kec

output Terlaksananya bimtek aplikasi dan jasa konsultan update SIMusrenbang

1 x bimtek, 2 x rakor, 1 paket jasa pengembangan SI Musrenbang, honor operator

% kesesuaian prog/keg yg direncanakan thd prog/keg yg dianggarkan (APBD)

85% outcome Tersedianya SIMusrenbang vers 5 berbasis

software

Aplikasi 1 paket aplikasi Meningkatnya

kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan 100% Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan

SKPD Bappeda

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

SKPD _Bappeda Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan _{SKPD terkait} % unit kerja (SKPD) yang memasukkan data Musrenbang dan Usulan SKPD dalam Aplikasi SIM Musrenbang Fasilitasi Kerjasama Pembangunan SKPD terkait Pengembangan Sistem Informasi Musrenbang Kabupaten Probolinggo SKPD terkait Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Kab. Probolinggo Program Pengembangan data/informasi Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Jumlah Bimbingan Teknis Perencanaan yang Dilaksanakan 3 kali Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mengikuti diklat bersertifikat Perencana Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Kecamatan yang mempunyai pendamping perencana 37,50% Persentase kehadiran peserta unsur masyarakat dlm musrenbang 90% Program Kerjasama Pembangunan

(3)

Kinerja

Program

Kegiatan

Keterangan

output Tersusunnya buku profil Kab Prob & Kecamatan tahun 2015

60 Buku Profil Kabupaten, 378 Buku Profil Kecamatan, 3x Rakor outcome Tersedianya buku profil Kab Prob &

Kecamatan tahun 2015 sebagai bahan informasi perencanaan pembangunan

% 80%

output Tersusunnya dokumen ASPM 25 buku, 1 x sosialisasi outcome Tersedianya data situasi pembangunan

manusia di Kab. Prob 90%

output Tersusunnya dok data profil hasil pembangunan & website SIPD

85 exp buku SIPD, website SIPD, CD Audio visual, 6x rakor

outcome Tersedianya database kondisi, potensi dan sumberdaya daerah

% 100%

output Tersusunnya dok Roadmap SIDa Kab. Prob & kerjasama KKN

1 dokumen ROAD Map SIDa, 2x penerimaan KKN, 1 paket bantuan KKN outcome Meningkatnya inovasi daerah & jaringan

penelitian

% 80%

output Terlaksananya operasional website Bappeda Kab Prob

12 bln honor pengelola & operator, 1 x rakor, 1 PC, sewa hosting, 1 printer outcome Tersedianya informasi perencanaan & data

pembangunan melalui website Bappeda

Aplikasi 1 aplikasi

output Terlaksananya rakor dg SKPD, Pemprov dan Pemerintah Pusat

13 x rakor, 1 monitor, 1 external harddisk outcome Tersedianya data, informasi & pelaporan % 80%

output Terlaksananya kerjasama penyusunan & analisa data perencanaan pembangunan dengan BPS Kab Prob

3 dokumen (PDRB, IHK, ICOR ILOR), 7 x rakor, Jasa Tenaga Ahli dan petugas Lapangan

outcome Meningkatnya informasi perencanaan pembangunan Kab Prob

% 50%

output Tersusunnya buku kendali kegiatan tahun 2015

1 buku informasi kendali kegiatan (60 eksemplar), 1 buku pengendalian & evaluasi renja SKPD (50 eksemplar), 7 x rakor

outcome Tersedianya kendali kegiatan tahun 2015 % 100% Program pengembangan data/informasi/statistik daerah % ketepatan waktu penyusunan dokumen Statistik Daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah _{SKPD Terkait}

Pengolahan, updating dan analisis data dan

statistik daerah SKPD terkait

Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah

(SIPD) _ProbolinggoKab.

Program Pengembangan data/informasi 100% Meningkatnya penyajian data statistik yang cepat, tepat dan akurat Penunjang Jaringan Penelitian Kab. Probolinggo Penyusunan dan Analisa Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Telecenter Kab. Probolinggo Penyusunan informasi program kegiatan

pembangunan daerah Kab.

Probolinggo Kab. Probolinggo

Pengembangan Website Bappeda

Kabupaten Probolinggo _ProbolinggoKab.

Koordinasi dan Sinkronisasi bidang Pendataan dan Pelaporan

(4)

Kinerja Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan Persentase SKPD menyusun Renstra sesuai peraturan perundang-undangan tepat waktu 0% input Dana Rp. 150.000.000

output Terlaksananya kegiatan/rakor & sinkronisasi

perencanaan pembangunan daerah 7 x rapat dan perjalanan dinas

outcome Tersinkronisasinya perencanaan pembangunan daerah

% 90%

output Tersusunnya revisi RPJPD Kab Prob tahun 2005 - 2025

1 dokumen, 1 x sosialisasi, 4 x rakor, 1 x FGD

outcome Tersusunnya dokumen perencanaan jangka panjang Kab Prob

% 100%

output Tersusunnya dok Ranwal RKPD tahun 2016 1 Dokumen ranwal 72 eksemplar, 3 x rakor

outcome Tersedianya bahan penyusunan rancangan renja SKPD th 2016

% 100%

output Terselenggaranya rangkaian kegiatan Musrenbang dr tk Kec sampai Kab serta mengikuti Musrenbang prov & Nas

3 x rakor, 1 x Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Bakorwil, Provinsi dan Nasional

outcome Terakomodirnya usulan perencanaan pembangunan daerah tahun 2016

% 60%

output Tersusunnya dok RKPD 2016 & RKPD

Perubahan 2015 2 Perbup RKPD, 4 x rakor

outcome Tersedianya dokumen perencanaan daerah tahunan

% 100%

output Tersusunnya dokumen LKPJ 2014 1 Dokumen, 290 buku, 5 x rakor outcome Terevaluasinya hasil pelaksanaan

pembangunan daerah tahun 2014

% 75%

output Tersedianya laporan tribulanan pembangunan DAK & dana APBN (Dekon/TP)

8 Kali rakor

outcome Tertib laporan tribulanan secara berkala 90%

Ada Ketersediaan dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase SKPD menyusun Renja sesuai peraturan perundang-undangan tepat waktu 66,67% Ketersediaan dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada Ada Kab. Probolinggo Penyusunan rancangan RPJPD Penyusunan rancangan RKPD _Kab. Probolinggo Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Penetapan RKPD Ketersediaan dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda Ada Kab. Probolinggo Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kab. Probolinggo Penyelenggaraan musrenbang RKPD SKPD terkait Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kab. Probolinggo

(5)

Kinerja

Program

Kegiatan

Keterangan

output Tersusunnya dok perencanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)

6 x Rakor; 1 x Sosialisasi ; Jasa Konsultansi Penyusunan Perencanaan PUD

outcome Tersusunnya dokumen perencanan

pembangunan ekonomi 1 dokumen

output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

2 x forum SKPD,1 x FGD,1x workshop, 75 buku pintar, 10 dokumentasi produk unggulan, 1 unit printer, 1 meja kerja, 3 hard disk external, 1x rakor DBHCHT outcome Terkoordinasinya perencanaan

pembangunan bidang ekonomi 7 skpd, 24 kec

output Terselenggaranya koorinasi & penyusunan rofil kawasan agropolitan

1 x sosialisasi RPIJM, 7 Rakor, 40 buku profil kawasan agropolitan, jasa konsultan

outcome Keterpaduan perencanaan program pengembangan kawasan agropolitan

% 70%

output Tersusunnya dokumen perencanaan& rancangan peraturan pengembangan paiwisata daerah

7 x rakor, jasa konsultansi RAD

outcome Tersusunnya dokumen perencanaan

pembangunan bdang ekonomi 1 dokumen

output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sub bidang pertanian

50 Dokumen, 12 kali rakor

outcome Terkoordinasinya program kegiatan lingkup sub bidang pertanian

% 75%

output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi

6 x rakor : Belanja Modal PC dan Printer Laser ADF

outcome Terkoordinirnya program pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi 2 kebijakan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi 2 Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Kab. Probolinggo Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi SKPD Terkait Perencanaan Pengembangan

Kawasan Agropolitan Kab.

Probolinggo

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang

Ekonomi Kab.

Probolinggo

Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub

bidang pertanian Kab.

Probolinggo Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi Kab. Probolinggo

(6)

Kinerja

output Tersusunnya dokumen masterplan Analsa

Situasi Ibu dan Anak (ASIA) 4 x rakor, Jasa Konsultan, 1 Dokumen outcome Tersusunnya dokumen perencanan bidang

sosbud

% 100%

output Terlaksananya rakor prencanaan pembangunan bidang sosbud

2 workshop, 16 rakor, belanja modal, printer, kamera, layar proyektor outcome Terkoordinirnya program pembangunan

bidang sosial dan budaya

% 47%

output Tersusunnya pelaporan evaluasi capian

MDG'S 10 rakor

outcome Tersusunnya pelaporan evaluasi capian MDG'S Kab Prob

% 100%

output Terlaksananya verifikasi tk nasional serta tersusunnya dokumen verifikasi tk nasional

4 x pembekalan, 7 x rakor, 1 x monev (13 kec),4 jenis dokumen verifikasi outcome Terkoordinirnya pelaksanaan program

Kabupaten Probolinggo Sehat di 13 kec

% 80%

output Terlaksananya workshop pelaksanaan pembangunan sub bidang kesos

14 workshop, belanja modal laptop outcome Terkoordinirnya program pembangunan sub

bidang kesos

% 50%

output Terlaksananya rakor perencanaan pembangunan sub bidang dikmentalpem

3 workshop, 6 x rakor, belanja modal laptop, printer, hardisk eksternal outcome Terkoordinirnya perencanaan pembangunan

sub bidang dikmentalpem

% 50%

output Terlaksananya koordinasi & monev TKPKD & Tim PKH Kab Prob

12 x rakor, 1 Laser Pointer, Belanja Modal PC, Laptop, Printer & 1 Hardisk Eksternal

outcome Terwujudnya koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan

% 56%

output Tersusunnya studi kelayakan perubahan status desa menjadi kelurahan

1 Dokumen

outcome Bertambahnya dokumen RAD bidang sosbud % 80%

Program perencanaan pembangunan sosial budaya 2 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Koordinasi penyusunan

masterplan kesehatan _Kab.

Probolinggo

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Kab. Probolinggo

Monitoring, evaluasi

dan pelaporan _Kab.

Probolinggo

Penunjang Koordinasi Program Kabupaten

Probolinggo Sehat SKPD Terkait

bidang kesos SKPD Terkait

bidang Dikmentalpem _ProbolinggoKab.

Koordinasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Kab. Probolinggo Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang

(7)

Kinerja

Program

Kegiatan

Keterangan

output Tersusunnya dokumen perencanaan

kawasan industri 6 x rakor

outcome Bertambahnya dokumen perencanaan sub bidang praswil & SDA

1 dokumen

output Terlaksananya pendampingan & koordinasi pengelolaan irigasi partisipatif

2 x rakor, 3 x penyadaran publik outcome Meningkatnya pengelolaan irigasi partisipatif % 50%

output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang fisik & prasarana

15 x rakor outcome Meningkatnya koordinasi & sinkronisasi

perencanaan pembangunan bidang fisik & prasarana

% 40%

output Terlaksananya penunjang operasional PPSP outcome Meningkatnya kinerja sektor drainase,

persampahan & air limbah

3 sub sektor

output Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan kritis melalui pemberdayaan masyarakat

6 x rakor, 2 x sosialisasi, 4 bln honor tim

outcome Terfasilitasinya tugas pembantuan PLKSDA % 40%

output Terlaksananya koordinasi pengelolaan irigasi

partisipatif 14 x rakor, 2 x sosialisasi

outcome Meningkatnya pengelolaan irigasi partisipatif % 50%

output Terlaksananya penunjang operasional BKPRD

3 x sosialisasi, 1 x jasa konsultansi penyusunan naskah akademik Cell Plan & LP2B, 3 x penyusunan orthorektifikasi & koreksi geometris

outcome Terlaksananya operasional BKPRD 4 raperda

output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi

pelaksanaan program ekowisata 6 x rakor outcome Meningkatnya daya tarik wisata di Rau

Segaran % 40% 3 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana

Koordinasi penyusunan masterplan

pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Kab. Probolinggo Kab. Probolinggo Koordinasi Program PLKSDA-BM _Kab. Probolinggo Pendamping dan

Penunjang WISMP Kab.

Probolinggo

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana

Kab. Probolinggo

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

WISMP (Loan) Penunjang progam Ekowisata Penunjang Operasional Pokja PPSP Kab. Probolinggo Penunjang Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah Kab.

Probolinggo

Kab. Probolinggo

(8)

Kinerja

Program

Kegiatan

Keterangan

output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi

perencanaan pembangunan subbid praswil 2 x pembekalan, 7 x rakor, 7 x monev outcome Meningkatnya koordinasi & sinkronisasi

perencanaan pembangunan subbid praswil

% 80%

output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi perencanaan pembangunan subbid bangkaim & SDA

8 x rakor

outcome Meningkatnya koordinasi & sinkronisasi perencanaan pembangunan subbid bangkaim & SDA

% 50%

output Tersusunnya dokumen evaluasi fungsi & status jalan

1 dokumen, 3 x rakor outcome Tersedianya data fungsi & status jalan % 40%

Probolinggo, Juni 2014 KEPALA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ir. DEWI KORINA, MMA Pembina Utama Muda NIP. 19640503 199003 2 006 pembangunan bidang

fisik dan prasarana

sumber daya alam

Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang Bangkim dan SDA SKPD Terkait Kab. Probolinggo Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah Kab. Probolinggo Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang praswil