TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1 URUSAN : 1 Terlaksananya distribusi surat menyurat 100% Terpenuhinya distribusi surat menyurat 100% Lancarnya distribusi surat menyurat 100% 2,250,000 2 terlaksananya Penyedian Jasa Kumunikasi, SA dan Listruk 100% Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, SA dan Listrik 100% Lancarnya Penyediaan Jasa Komunikasi, SA dan Listrik 100% 8,940,000 3 Terlaksananya
penyediaan alat tulis kantor
100% Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor
100% Lancarnya penyediaan alat tulis kantor 100% 13,600,000 4 Terlaksananya penyediaan brg cetakan dan penggandaan 100% Terpenuhinya peny. brg cetakan dan penggandaan
100% Lancarnya penyediaan brg cetakan dan penggandaan 100% 20,680,000 5 Tersedianya Komp. Instalasi Listrik Bangunan Kantor 100% Terpenuhinya Komp. Instalasi Listrik Bangunan Kantor 100% Lncrnya peny. Komp. Instalasi Listrik Bangunan Kntr 100% 1,400,000 6 Tersedianya Bahan Bacaan&Pertrn Perundang-undangan 100% Terpenuhinya Bhn Bacaan&Per. Perundang-undangan 100% Lncrnya peny.Bhn Bacaan&Per. Perundang-undangan 100% 5,520,000 7 Terlaksananya peningkatan makanan dan minuman 100% Terpenuhinya peningkatan makanan dan minuman
100% Lancarnya pengadaan makanan dan minuman 100% 17,797,500 8 Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 100% Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 100% Lancarnya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 100% 61,300,000 MANFAAT KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
TAHUN LALU (RP) RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2014
SKPD : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
KET
NO HASIL KEGIATAN PAGU INDIKATIF
(RP)
SUMBER DANA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
RENCANA ANGGARAN TAHUN
N+1 CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Lokasi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Suberdaya Air dan Listrik
Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah, Perngkat Daerah, Kepegawaian URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
Peningkatan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET MANFAAT KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
TAHUN LALU (RP)
KET
NO HASIL KEGIATAN PAGU INDIKATIF
(RP) SUMBER DANA RENCANA ANGGARAN TAHUN N+1
CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN Lokasi
Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah, Perngkat Daerah, Kepegawaian URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 9 Terlaksananya peningkatan jasa pelayanan publik 100% Terpenuhinya peningkatan jasa pelayanan publik
100% Lancarnya peningkatan jasa pelayanan publik 100% 29,340,400 10 Terlaksananya Adm dan Pelayanan Kantor
100% Terpenuhinya Adm dan Pelayanan Kantor
100% Lancarnya Adm dan Pelayanan Kantor 100% 9,932,800 11 Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100% Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
100% lancarnya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100% 30,000,000 1 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kend. dinas 100% Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kend. dinas 100% Lancarnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 100% 43,541,000 2 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengk. kantor 100% Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengk. kntr 100% Lncrnya pemeliharaan rutin/berkala perlengk. Gd.kntr 100% 4,500,000 1 Terlaksananya Penyusunan Lpr Capaian Kinerja dan Ikhtiar RK SKPD
100% Terpenuhinya Penyusunan lpr Capaian Kinerja dan Ikhtiar RK SKPD
100% Lancarnya Penyusunan Lpr Capaian Kinerja dan Ikhtiar RK SKPD 100% 10,000,000 1 Terlaksananya Monitoring Kehidupan Beragama. 100% Terpenuhinya Monitoring Kehidupan Beragama. 100% Lancarnya Monitoring Kehidupan Beragama. 100% Meningkatnya Pemahaman Kehidupan Beragama 100% 110,000,000 128,650,000 200,000,000 11 Kecamatan APBD 2 Terlaksananya Peningkatan Syiar Agama 100% Terpenuhinya Peningkatan Syiar Agama 100% Lancarnya Peningkatan Syiar Agama 100% Tersedianya Sistem Penayangan Digital bagi Masjid/Mushalla Pemenang Pelaksana Pesantren Ramadhan Terbaik
100% 554,991,000 750,000,000 750,000,000 Kota Padang APBD hadiah pesantren Ramadhan(Infocus) kebijakan Kepala Daerah Program Peningkatan
Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Lpr Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan Syiar Agama Monitoring Kehidupan Beragama.
Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kantor
Peningkatan Jasa Pelayanan Publik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Program Peningkatan Pemahaman & Pelaksanaan Agama
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET MANFAAT KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
TAHUN LALU (RP)
KET
NO HASIL KEGIATAN PAGU INDIKATIF
(RP) SUMBER DANA RENCANA ANGGARAN TAHUN N+1
CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN Lokasi
Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah, Perngkat Daerah, Kepegawaian URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 3 Terlaksananya Pelaksanaan Lomba Juz Amma 100% Terpenuhinya Pelaksanaan Lomba Juz Amma
100% Lancarnya Pelaksanaan Lomba Juz Amma
100% Meningkatnya motivasi siswa dalam ,menghafal Juz 'Amma
100% 175,000,000 210,011,000 300,000,000 Kota Padang APBD Tahun 2013 lomba tingkat SD(Hadiah utama mobil) 4 Terlaksananya kegiatan Pembina Haji Daerah 100% Terpenuhinya kegiatan Pembina Haji Daerah
100% Lancarnya kegiatan Pembina Haji Daerah
100% Tersedianya Tenaga TPHD Kota Padang
100% 65,104,904 85,090,000 85,000,000 Kota Padang APBD Menyesuaikan dengan ongkos naik haji/paspor 5 Terlaksananya Kegiatan Pekan Muharram di Kota Padang 100% Terpenuhinya kegiatan Peringatan Pekan Muharram di Kota Padang
100% Lancarnya Pelaksanaan kegiatan Pekan Muharram 100% Menyemarakan Peringatan 1 Muharram
100% 262,508,000 261,733,000 300,000,000 Kota Padang APBD
6 Terlaksananya
Peringatan Hari-hari Besar Islam
100% Terpenuhinya Peringatan Hari-hari Besar Islam
100% Lancarnya Peringatan Hari-hari Besar Islam
100% Meningkatkan Syiar Agama Islam
100% - 500,000,000 500,000,000 Kota Padang APBD Pindahan dari hibah
7 Terlaksananya Pelatihan Instruktur Pesantren Ramadhan di Kota Padang 100% Terpenuhinya Tenaga Instruktur Pesantren Ramadhan di Kota Padang
100% Lancarnya Pelaksanaan Pesantren Ramadhan di Kota Padang 100% Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Pesantren Ramadhan
100% 110,000,000 150,000,000 150,000,000 Kota Padang APBD
8 Terlaksananya TOT
guru TPQ dan MDQ
100% Terpenuhinya Tenaga Pendidik Agama di Masjid dan Mushalla se-Kota Padang 100% Lancarnya Pelaksanaan pendidikan Agama di Masjid dan Mushalla 100% Meningkatnya mutu tenaga pendidik TPQ/TQA dan MDQ
100% - 69,445,000 70,000,000 Kota Padang APBD
9 Terlaksananya Safari
Ramadhan di Kota Padang
100% Terpenuhinya Kegiatan Safari Ramadhan di Kota Padang
100% Lancarnya Kegiatan Safari Ramadhan
100% terbinanya silaturrahim Pemko Padang dengan Warga Kota Padang
100% 82,300,000 82,790,000 82,300,000 Kota Padang APBD
10 Terlaksananya Pelatihan Mubaligh/Da'I di Kota Padang 100% Terpenuhinya Pelatihan Mubaligh/Da'I di Kota Padang 100% Lancarnya Pelatihan Mubaligh/Da'I di Kota Padang 100% Meningkatnya Pengetahuan Tenaga Mubaligh dan Da'i di Kota Padang
100% - 67,047,000 75,000,000 Kota Padang APBD
11 Terlaksananya Pelatihan manajemen Masjid/Mushalla di Kota Padang 100% Terpenuhinya manajemen Masjid/Mushalla di Kota Padang 100% Lancarnya manajemen Masjid/Mushalla di Kota Padang 100% Meningkatnya Pengetahuan Pengurus Masjid/Mushalla tentang Manajemen Masjid/Mushalla
100% - 67,047,000 75,000,000 Kota Padang APBD Kegiatannya bisa dilksanakan Pelatihan manajemen
Masjid/Mushalla di Kota Padang
Tim Pembina Haji Daerah
Peringatan Hari-hari Besar Islam
Pelaksanaan Lomba Juz Amma
Pelatihan Instruktur Pesantren Ramadhan
Training Of Trainer guru TPQ dan MDQ
Pelaksanaan Pekan Muharram
Pelaksanaan Safari Ramadhan ke Masjid dan Mushalla di Kota Padang
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET MANFAAT KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
TAHUN LALU (RP)
KET
NO HASIL KEGIATAN PAGU INDIKATIF
(RP) SUMBER DANA RENCANA ANGGARAN TAHUN N+1
CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN Lokasi
Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah, Perngkat Daerah, Kepegawaian URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 12 Terlaksananya Lomba Pelaksanaan Lembaga Didikan Subuh (LDDS) se-Kota Padang 100% Terpenuhinya Lomba Pelaksanaan Lembaga Didikan Subuh (LDS) se-Kota Padang 100% LancarnyaLomba Pelaksanaan Lembaga Didikan Subuh (LDS) se-Kota Padang 100% Meningkatnya Pelaksanaan Didikan Subuh di Masjid/Mushalla
100% - 54,735,000 60,000,000 Kota Padang APBD
13 Terlaksananya Pengadaan Buku Panduaan Rencana Program Pembelanjaran (RPP) dan Bahan Ajar Pelaksanaan Pesantren Ramadhan 100% Terpenuhinya Buku Panduaan Rencana Program Pembelanjaran (RPP) dan Bahan Ajar Pelaksanaan Pesantren Ramadhan 100% Lancarnya Kegiatan Pesantren Ramadhan 100% Meningkatnya mutu pelaksanaan Pesantren Ramadhan
100% 284,307,000 182,500,000 195,000,000 Kota Padang APBD
14 Terlaksananya MTQ
Tingkat Kota Padang Tahun 2014
100% Terpenuhinya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Padang Tahun 2014 100% Lancarnya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Padang Tahun 2013 100% Meningkatnya Syiar Islam di Kota Padang
100% 750,000,000 - 750,000,000 Kota Padang APBD di Padang Selatan
15 Terlaksananya
Penunjang Operasional guru TPQ/TQA dan MDA
100% Terpenuhinya Penunjang Operasional guru TPQ/TQA dan MDA
100% Lancarnya Penunjang Operasional guru TPQ/TQA dan MDA
100% Meningkatnya Syiar Islam di Kota Padang
100% - - 5,328,000,000 Kota Padang APBD Pindahan Hibah
1 Terlaksananya
Lomba Sekolah Sehat tingkat Kota Padang
100% Terpenuhinya Lomba Sekolah Sehat tingkat Kota Padang
100% Lancarnya Lomba Sekolah Sehat tingkat Kota Padang
100% Memotivasi Sekolah untuk melaksanakan Program UKS di Kota Padang
100% - 55,500,000 70,000,000 Kota Padang
2 Terlaksananya
Sosialisasi SKB 4 Menteri tentang UKS
100% Terpenuhinya Sosialisasi SKB 4 Menteri tentang UKS 100% Lancarnya Sosialisasi SKB 4 Menteri tentang UKS 100% Meningkatnya Pengetahuan guru dan Pembina UKS disekolah tentang SKB 4 Menteri 100% 100.000.000 Kota Padang 3 Terlaksananya Sosialisasi Dampak Kekurangan Garam Beryodium GAKY 100% Terpenuhinya Pengetahuan tentang Dampak Kekurangan Garam Beryodium GAKY 100% Lancarnya Sosialisasi Dampak Kekurangan Garam Beryodium GAKY 100% Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Garam Beryodium
0% - - 50,000,000 Kota Padang APBD pedoman umum provinsi Sosialisasi SKB 4 Menteri
tentang UKS
Sosialisasi Dampak
Kekurangan Garam Beryodium (GAKY) di Kota Padang Lomba Pelaksanaan Lembaga Didikan Subuh (LDS) se-Kota Padang
Pengadaan Buku Panduaan Rencana Program Pembelanjaran (RPP) dan Bahan Ajar Pelaksanaan Pesantren Ramadhan
Lomba Sekolah Sehat tingkat Kota Padang
Program Pelayanan &
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Padang Tahun 2014
Penunjang Operasional guru TPQ/TQA dan MDA
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET MANFAAT KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
TAHUN LALU (RP)
KET
NO HASIL KEGIATAN PAGU INDIKATIF
(RP) SUMBER DANA RENCANA ANGGARAN TAHUN N+1
CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN Lokasi
Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah, Perngkat Daerah, Kepegawaian URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 4 Terlaksananya Sosialisasi Pekat bagi aparat Kecamatan dan Kelurahan 100% Terpenuhinya Sosialisasi Pekat bagi aparat Kecamatan dan Kelurahan
100% Lancarnya Sosialisasi Pekat bagi aparat Kecamatan dan Kelurahan 100% Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang dampak kesenjangan sosial
0% - - 100.000.000 Kota Padang APBD
5 Terlaksananya Penyuluhan HIV/AIDS bagi generasi Muda di Kota Padang 100% Terpenuhinya Penyuluhan HIV/AIDS bagi generasi Muda di Kota Padang
100% Lancarnya Penyuluhan HIV/AIDS bagi generasi Muda di Kota Padang 100% Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang dampak HIV/AIDS
0% - - 100.000.000 Kota Padang APBD
6 Terlaksananya
Operasional Raskin di 11 Kec. dan 104 Kel.
100% Terpenuhinya Operasional Raskin di 11 Kec. dan 104 Kel. 100% Lancarnya Operasional Raskin di 11 Kec. dan 104 Kel. 100% penyaluran Raskin menjadi lebih efisien dan efektif
100% 95,200,000 352,627,500 360,000,000 Kota Padang APBD
7 Terlaksananya Operasional Sekretariat UKS 100% TerpenuhinyaOperasional Sekretariat UKS 100% Lancarnya Operasional Sekretariat UKS 100% Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Sekretariat UKS
100% - 29,410,000 50,000,000 Kota Padang APBD
8 Terlaksananya
Pemberrian Makan Tambahan Santri Didikan Subuh
100% Terpenuhinya Makan Tambahan Santri Didikan Subuh
100% Lancarnya Makan Tambahan Santri Didikan Subuh
100% Meningkatnya semangat dan mutu gizi santri Didikan Subuh
100% - - 2,400,000,000 Kota Padang APBD
1 Terlaksananya
Pembinaan Administrasi Lembaga Adat Kota Padang
100% Terpenuhinya Pembinaan Administrasi Lembaga Adat Kota Padang Pembinaan
100% Lancarnya Pembinaan Administrasi Lembaga Adat Kota Padang Pembinaan 100% Peningkatan Pengelolaan dan Pengetahuan Lembaga Adat dibidang Organisasi
100% 34,720,000 82,548,000 90,000,000 Kota Padang APBD
2 Terlaksananya Lomba Petatah-petitih 100% Terpenuhinya Lomba Petatah-petitih 100% Lancarnya Pelaksanaan Lomba 100% Meningkatnya Motivasi Masyarakat untuk melestarikan Adat/Budaya Minangkabau
100% 49,510,000 78,405,000 90,000,000 Kota Padang APBD
3 Lomba Penilaian
Kantor KAN Terbaik
100% Lomba Penilaian Kantor KAN Terbaik
100% Lomba Penilaian Kantor KAN Terbaik
100% Meningkatkan Motivasi Pengurus dalam Pengelolaan Kantor KAN dan pelestarian Nilai-nilai Budaya
100% - 50,000,000 60,000,000 Kota Padang APBD Pembinaan Administrasi
Lembaga Adat Kota Padang Sosialisasi Pekat bagi aparat Kecamatan dan Kelurahan
Penyuluhan HIV/AIDS bagi generasi Muda di Kota Padang
Operasional Raskin di 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan
PENUNJANG OPERASIONAL SEKRETARIAT UKS
Makan Tambahan Santri Didikan Subuh
Program pengembangan Seni dan Budaya Daerah
Lomba Petatah-petitih antar Kecamatan se-Kota Padang
Lomba Penilaian Kantor KAN Terbaik
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET MANFAAT KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
TAHUN LALU (RP)
KET
NO HASIL KEGIATAN PAGU INDIKATIF
(RP) SUMBER DANA RENCANA ANGGARAN TAHUN N+1
CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN Lokasi
Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah, Perngkat Daerah, Kepegawaian URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 12,349,101,700 Padang, April 2013 KEPALA BAGIAN KESRA
AL AMIN, S. Sos, MM
Pembina Tk. I, NIP. 19690629 199703 1 004 Jumlah……….
