REALISASI PAD KOTA DENPASAR TAHUN 2007
No
Target
I
BAGIAN P A D
125.037.127.310,16 138.481.391.182,44
A
75.200.000.000,00
85.524.066.401,52
1
34.000.000.000,00
40.973.793.741,52
2
12.500.000.000,00
14.789.602.489,00
3
2.700.000.000,00
3.439.906.679,00
4
5.000.000.000,00
5.187.865.352,00
5
21.000.000.000,00
21.132.898.140,00
75.200.000.000,00
85.524.066.401,52
B
37.444.748.000,00
38.233.722.804,00
1
20.506.105.000,00
21.296.670.663,00
603.105.000,00
783.739.500,00
19.903.000.000,00
20.512.931.163,00
2
2.267.000.000,00
2.572.472.000,00
3
1.085.000.000,00
1.341.909.000,00
4
6.311.793.000,00
6.279.035.000,00
5
2.250.000.000,00
2.266.686.200,00
6
284.000.000,00
319.923.650,00
7
505.000.000,00
537.603.550,00
8
2.960.000.000,00
2.263.276.149,00
9
900.000.000,00
853.160.962,00
10
50.000.000,00
32.931.330,00
11
850.000,00
1.014.300,00
12
325.000.000,00
469.040.000,00
37.444.748.000,00
38.233.722.804,00
C
4.632.911.231,16
4.819.362.199,57
1
16.800.000,00
100.000.000,00
2
204.556.264,24
307.807.232,65
3
4.411.554.966,92
4.411.554.966,92
4.632.911.231,16
4.819.362.199,57
D
7.759.468.079,00
9.904.239.777,35
1
4.200.000.000,00
5.179.160.710,50
2
1.800.000.000,00
1.710.884.068,85
3
870.130.000,00
665.682.522,00
4
889.338.079,00
2.348.512.476,00
Uraian
Tahun 2007
Realisasi
Pos Pajak Daerah
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Jumlah
Pos Retribusi Daerah
Retribusi Pelayanan Kesehatan
- Retribusi Pelayanan Kesehatan
- RSU Wangaya
Retribusi Pelayanan Persampahan
Kebersihan
Retribusi Penggantian Biaya KTP
dan Akta Capil
Retribusi Parkir ditepi Jln Umum
Retribusi Pengujian Kend. Bermtr
Retribusi Jasa Usaha Terminal
Retribusi Jasa Usaha RPH
Reribusi IMB
Retribusi Ijin Gangguan.
Retribusi Perikanan
Setoran Lahan BPP
Retribusi SIUP, SIUP MB, IUI, TDP
Jumlah
Pos Bagian Laba Usaha Drh
Perusahaan Daerah Pasar
Perusahaan Daerah Parkir
Bank Pembangunan Daerah
Jumlah
Pos Lain-lain Pendapatan
Penerimaan Jasa Giro
Penerimaan Bunga Deposito BPD
Sumbangan Pihak Ketiga
II
BAGIAN DANA
101.935.819.032,55 123.272.436.272,55
PERIMBANGAN
A
40.817.013.401,55 123.272.436.272,55
1
31.000.000.000,00
39.033.637.763,00
2
BPHTB
17.000.000.000,00
24.620.216.947,00
3
13.000.000.000,00
17.557.846.181,00
4
118.805.631,00
485.473.980,00
61.118.805.631,00
81.697.174.871,00
B
40.817.013.401,55
41.575.261.401,55
1
PKB
25.030.181.000,00
26.423.831.000,00
2
15.014.698.000,00
14.344.104.000,00
3
772.134.401,55
807.326.401,55
40.817.013.401,55
41.575.261.401,55
JUMLAH SELURUHNYA 226.972.946.342,71 261.753.827.454,99
Pos Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Penerimaan dari SDA Perikanan
Jumlah
Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi
Pajak Bahan Bakar Kend. Bmtr
Pajak ABT
TARGET DAN REALISASI PAD KOTA DENPASAR
2004
No Target BAGIAN P A D 83.940.268.996,00 89.894.165.023,62 52.380.000.000,00 56.270.379.492,59 1 20.500.000.000 22.488.908.757,25 8.500.000.000 8.622.553.981,34 2 2.250.000.000 2.311.390.099,00 3 4.130.000.000 4.166.038.841,00 4 15.000.000.000 16.601.832.982,00 5 2.000.000.000 2.079.654.832,00 52.380.000.000,00 56.270.379.492,59 B 11.966.468.996,00 12.505.184.879,00 1 525.105.996,00 601.541.750,00 42.000.000 116.075.000 483.105.996 485.466.750 2 2.255.000.000 2.426.616.500 3 1.024.000.000 1.020.904.000 - KTP 620.000.000 563.040.000 - KK 80.000.000 91.904.000 324.000.000 365.960.000 4 2.931.563.000 2.181.525.900 5 1.600.000.000 1.940.186.400 6 R. Terminal 366.000.000 379.157.000 - R. Terminal 156.000.000 151.220.500 192.000.000 180.530.450 18.000.000 47.406.050 7 R. RPH 450.000.000 556.595.925 8 R. IMB 2.150.000.000 2.552.994.875 9 364.800.000 519.949.719 136.800.000 214.500.000 228.000.000 305.449.719 10 150.000.000 98.712.810 - 82.745.820 - 1.164.000 - 8.793.000 - 6.009.990 11 - -12 R. SIUP, SIUP MB, IUI, TDP 150.000.000,00 227.000.000,00
11.966.468.996,00 12.505.184.879,00 C 3.179.000.000,00 3.247.821.914,57 1 BPD 2.900.000.000,00 2.968.821.914,57 2 279.000.000,00 279.000.000,00 3 PDAM - - 4 - - 3.179.000.000,00 3.247.821.914,57 D 16.414.800.000,00 17.870.778.737,46 1 - - 2 1.100.000.000,00 1.265.174.303,47 4 1.300.000.000,00 1.483.541.665,00 5 90.000.000,00 318.912.432,00 6 13.924.800.000,00 14.803.150.337 16.414.800.000,00 17.870.778.737,46 BAGIAN DANA 54.655.821.000,00 66.053.697.910,00 PERIMBANGAN 47.954.200.000,00 58.468.094.023,00 1 PBB 18.000.000.000,00 21.292.361.540,00 2 BPHTB 9.000.000.000,00 14.607.096.543,00 3 4.000.000.000,00 5.242.083.000,00 4 4.000.000.000,00 2.657.201.094,00 5 PKB/BBN KB 12.000.000.000,00 13.616.566.000,00 6 954.200.000,00 1.052.785.846,00 47.954.200.000,00 58.468.094.023,00 6.701.621.000,00 7.585.603.887,00 1 100.000.000,00 529.030.323,00 2 1.601.621.000,00 1.723.396.000,00 3 4.500.000.000,00 4.388.177.564,00 4 500.000.000,00 945.000.000,00 6.701.621.000,00 7.585.603.887,00 138.596.089.996,00 155.947.862.933,62
TAHUN ( 2004 s.d 2009 )
Uraian Tahun 2004 Realisasi Pos Pajak DaerahP. Hotel dan Restoran P. Restoran
P. Hiburan P. Reklame P. Penerangan Jalan P. Pemanfaatan ABT
dan Air Permukaan
Jumlah Pos Retribusi Daerah
R. Pelayanan Kesehatan - Dikes / Puskesmas - Puskesmas
R. Pelayanan Persampahan Kebersihan
R. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil - Akta Capil
R. Parkir ditepi Jln Umum R. Pengujian Kend. Bermtr - R. Peng. Fas. Terminal - R. Kios, Los dan Loket Trmnl R. Ijin Gangguan.
- Ijin Tempat Usaha - Ijin HO
R. Perikanan - Ikan Tuna - Umpan - Perijinan
- Lobster dan Ikan lainnya R. Peng. Fas. Terminal
Jumlah Pos Bagian Laba Usaha Drh
PD. Pasar PD. Parkir
Jumlah Pos Lain-lain Pendapatan
Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Jasa Giro Bunga Deposito Pendapatan Lain-lain RSU Wangaya Jumlah
Pos Bagi Hasil Pajak
Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor
PPh Orang Pribadi DN dan PPh Psl. 21 Sumbangan Pihak Ketiga
Jumlah Pos Bagi Hasil Bukan Pajak
SDA Perikanan Bantuan Transito BKKBN Retribusi PPh ps. 21 Bantuan Program Jumlah Jumlah Seluruhnya
No Target BAGIAN P A D 96.939.208.996,00 114.579.933.816,60 64.000.000.000,00 75.653.250.195,00 1 31.500.000.000 39.298.366.880,00 8.750.000.000 10.259.042.365,00 2 2.500.000.000 2.649.588.676,00 3 4.250.000.000 4.288.285.482,00 4 17.000.000.000 19.157.966.792,00 64.000.000.000,00 75.653.250.195,00 B 10.818.105.996,00 12.155.937.974,00 1 567.105.996,00 659.715.750,00 84.000.000 144.125.000 483.105.996 515.590.750 2 2.255.000.000 2.274.829.000 3 1.025.000.000 1.072.526.000 - KTP 590.000.000 640.764.000 - KK 85.000.000 96.412.000 350.000.000 335.350.000 4 - - 5 1.800.000.000 2.190.848.250 6 R. Terminal 381.000.000 347.294.800 - R. Terminal 149.000.000 142.538.000 192.000.000 170.516.400 40.000.000 34.240.400 7 - - 8 R. RPH 490.000.000 517.134.350 9 R. IMB 3.500.000.000 4.024.164.644 10 480.000.000 699.394.000 180.000.000 294.900.000 300.000.000 404.494.000 11 100.000.000 80.066.180 - 58.654.800 - 1.050.000 - 8.769.000 - 11.592.380
12 R. SIUP, SIUP MB, IUI, TDP 220.000.000,00 289.965.000,00
10.818.105.996,00 12.155.937.974,00 C 3.840.909.000,00 4.081.187.633,60 1 BPD 3.231.193.000,00 3.231.192.869,16 2 285.000.000,00 285.000.000,00 3 PDAM - - 4 324.716.000,00 564.994.764,44 3.840.909.000,00 4.081.187.633,60 D 18.280.194.000,00 22.689.558.014,00 1 - - 2 2.000.000.000,00 3.634.463.481,00 3 1.300.000.000,00 1.585.499.999,00 4 96.000.000,00 566.454.913,00 5 14.884.194.000,00 16.903.139.621 18.280.194.000,00 22.689.558.014,00 BAGIAN DANA 70.853.483.000,00 94.520.509.460,00 PERIMBANGAN 69.702.203.000,00 92.085.322.362,00 1 PBB 20.000.000.000,00 30.064.135.887,00 2 BPHTB 10.000.000.000,00 17.097.767.772,00 3 8.089.914.000,00 7.469.868.000,00 4 4.000.000.000,00 5.801.207.453,00 5 PKB/BBN KB 26.114.113.000,00 29.303.249.000,00 6 659.846.000,00 627.696.000,00 7 838.330.000,00 1.721.398.250,00 69.702.203.000,00 92.085.322.362,00 1.151.280.000,00 2.435.187.098,00 1 100.000.000,00 318.317.098,00 2 1.051.280.000,00 2.116.870.000,00 1.151.280.000,00 2.435.187.098,00 167.792.691.996,00 209.100.443.276,60
Uraian Tahun 2005 Realisasi
Pos Pajak Daerah
P. Hotel dan Restoran P. Restoran
P. Hiburan P. Reklame P. Penerangan Jalan
Jumlah Pos Retribusi Daerah
R. Pelayanan Kesehatan - Dikes / Puskesmas - Puskesmas
R. Pelayanan Persampahan Kebersihan
R. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil - Akta Capil
R. Parkir ditepi Jln Umum R. Pengujian Kend. Bermtr - R. Peng. Fas. Terminal - R. Kios, Los dan Loket Trmnl R. Penyedotan Kakus R. Ijin Gangguan. - Ijin Tempat Usaha - Ijin HO
R. Perikanan - Ikan Tuna - Umpan - Perijinan
- Lobster dan Ikan lainnya
Jumlah Pos Bagian Laba Usaha Drh
PD. Pasar PD. Parkir
Jumlah Pos Lain-lain Pendapatan
Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Jasa Giro Bunga Deposito Pendapatan Lain-lain RSU Wangaya Jumlah
Pos Bagi Hasil Pajak
Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor
PPh Orang Pribadi DN dan PPh Psl. 21 Pajak ABT
Sumbangan Pihak Ketiga
Jumlah Pos Bagi Hasil Bukan Pajak
SDA Perikanan Bantuan PILKADA
Jumlah Jumlah Seluruhnya
2006
No Target BAGIAN P A D 114.762.971.000,00 124.139.627.736,09 66.300.000.000,00 68.621.926.068,50 1 30.000.000.000,00 30.480.222.510,00 2 10.000.000.000,00 11.092.804.572,50 3 2.500.000.000,00 2.825.506.368,00 4 4.300.000.000,00 4.349.206.211,00 5 19.500.000.000,00 19.874.186.407,00 66.300.000.000,00 68.621.926.068,50 B 16.991.105.000,00 18.423.611.503,00 1 567.105.000,00 838.574.625,00 - Dikes 84.000.000,00 270.256.750,00 483.105.000,00 568.317.875,00 2 2.267.000.000,00 2.327.203.500,00 3 1.040.000.000,00 1.179.228.000,00 600.000.000,00 595.746.000,00 90.000.000,00 90.052.000,00 350.000.000,00 493.430.000,00 4 6.300.000.000,00 6.300.000.000,00 5 2.150.000.000,00 2.175.830.550,00 6 293.000.000,00 334.126.096,00 105.000.000,00 118.069.000,00 148.000.000,00 151.505.400,00 40.000.000,00 64.551.696,00 7 500.000.000,00 527.879.475,00 8 2.960.000.000,00 3.757.399.599,00 9 814.000.000,00 948.782.758,00 336.000.000,00 405.800.000,00 478.000.000,00 542.982.758,00 10 100.000.000,00 34.586.900,00 11 - - 12 250.000.000,00 389.845.000,00 16.991.105.000,00 18.423.611.503,00 C 4.998.146.000,00 5.108.079.004,39 1 292.000.000,00 349.500.000,00 2 - - 3 615.000.000,00 667.432.678,79 4 4.091.146.000,00 4.091.146.325,60 4.998.146.000,00 5.108.079.004,39 D 26.473.720.000,00 31.986.011.160,20 1 3.200.000.000,00 5.727.657.310,38 2 1.800.000.000,00 2.004.166.666,69 4 651.500.000,00 2.574.549.894,13 5 20.822.220.000,00 21.679.637.289,00 26.473.720.000,00 31.986.011.160,20 BAGIAN DANA 80.020.856.631,00 110.842.004.782,00 PERIMBANGAN 79.902.051.000,00 110.583.975.123,00 1 27.500.000.000,00 35.593.128.422,00 2 BPHTB 12.500.000.000,00 19.904.666.273,00 3 7.800.000.000,00 13.596.801.830,00 4 PKB/BBN KB 23.060.000.000,00 25.816.869.000,00 5 7.523.779.000,00 13.304.257.000,00 6 677.442.000,00 749.463.000,00 7 840.830.000,00 1.618.789.598,00 79.902.051.000,00 110.583.975.123,00 118.805.631,00 258.029.659,00 1 118.805.631,00 258.029.659,00 2 - - 118.805.631,00 258.029.659,00 194.783.827.631,00 234.981.632.518,09 Uraian Tahun 2006 RealisasiPos Pajak Daerah
Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan
Jumlah Pos Retribusi Daerah
Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas
Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan
Retribusi Dinas Capil : -Retrb.Penggn.Biaya Cetak KTP -Retrb.Penggn.Biaya Cetak KK -Retrb.Penggn.Biaya Cetak Akta Capil Retribusi Parkir ditepi Jln Umum Retribusi Pengujian Kend. Bermtr Retribusi Jasa Usaha Terminal - Retribusi Terminal
- Retribusi Peng. Fas. Terminal - Retribusi Kios, Los dan Loket Trmnl Retribusi Jasa Usaha RPH
Reribusi IMB
Retribusi Ijin Gangguan. - Retribusi Ijin Tempat Usaha - Retribusi Ijin HO
Retribusi Perikanan Setoran Lahan BPP
Retribusi SIUP, SIUP MB, IUI, TDP
Jumlah Pos Bagian Laba Usaha Drh
Perusahaan Daerah Pasar Perusahaan Daerah Air Minum Perusahaan Daerah Parkir Bank Pembangunan Daerah
Jumlah Pos Lain-lain Pendapatan
Penerimaan Jasa Giro
Penerimaan Bunga Deposito BPD Pendapatan Lainnya
RSU Wangaya
Jumlah
Pos Bagi Hasil Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (termasuk PPh Ps.21)
Pajak Bahan Bakar Kend. Bmtr Pajak ABT
Sumbangan Pihak Ketiga
Jumlah Pos Bagi Hasil Bukan Pajak
Penerimaan dari SDA Perikanan Bantuan PILKADA
Jumlah Jumlah Seluruhnya
No Target I BAGIAN P A D 124.166.997.310,16 137.815.708.660,44 A 75.200.000.000,00 85.524.066.401,52 1 34.000.000.000,00 40.973.793.741,52 2 12.500.000.000,00 14.789.602.489,00 3 2.700.000.000,00 3.439.906.679,00 4 5.000.000.000,00 5.187.865.352,00 5 21.000.000.000,00 21.132.898.140,00 75.200.000.000,00 85.524.066.401,52 B 17.541.748.000,00 17.720.791.641,00 1 603.105.000,00 783.739.500,00 603.105.000,00 783.739.500,00 2 2.267.000.000,00 2.572.472.000,00 3 1.085.000.000,00 1.341.909.000,00 4 6.311.793.000,00 6.279.035.000,00 5 2.250.000.000,00 2.266.686.200,00 6 284.000.000,00 319.923.650,00 7 505.000.000,00 537.603.550,00 8 2.960.000.000,00 2.263.276.149,00 9 900.000.000,00 853.160.962,00 10 50.000.000,00 32.931.330,00 11 850.000,00 1.014.300,00 12 325.000.000,00 469.040.000,00 17.541.748.000,00 17.720.791.641,00 C 4.632.911.231,16 4.819.362.199,57 1 16.800.000,00 100.000.000,00 2 204.556.264,24 307.807.232,65 3 4.411.554.966,92 4.411.554.966,92 4.632.911.231,16 4.819.362.199,57 D 26.792.338.079,00 29.751.488.418,35 1 4.200.000.000,00 5.179.160.710,50 2 1.800.000.000,00 1.710.884.068,85 4 889.338.079,00 2.348.512.476,00 5 19.903.000.000,00 20.512.931.163,00 26.792.338.079,00 29.751.488.418,35 II BAGIAN DANA 102.805.949.032,55 123.938.118.794,55 PERIMBANGAN A 41.687.143.401,55 123.938.118.794,55 1 31.000.000.000,00 39.033.637.763,00 2 BPHTB 17.000.000.000,00 24.620.216.947,00 3 13.000.000.000,00 17.557.846.181,00 4 118.805.631,00 485.473.980,00 61.118.805.631,00 81.697.174.871,00 B 41.687.143.401,55 42.240.943.923,55 1 PKB 25.030.181.000,00 26.423.831.000,00 2 15.014.698.000,00 14.344.104.000,00 3 772.134.401,55 807.326.401,55 4 870.130.000,00 665.682.522,00 41.687.143.401,55 42.240.943.923,55 JUMLAH SELURUHNYA 226.972.946.342,71 261.753.827.454,99 Uraian Tahun 2007 Realisasi
Pos Pajak Daerah
Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Jumlah Pos Retribusi Daerah
Retribusi Pelayanan Kesehatan - Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Capil
Retribusi Parkir ditepi Jln Umum Retribusi Pengujian Kend. Bermtr Retribusi Jasa Usaha Terminal Retribusi Jasa Usaha RPH Reribusi IMB
Retribusi Ijin Gangguan. Retribusi Perikanan Setoran Lahan BPP
Retribusi SIUP, SIUP MB, IUI, TDP
Jumlah Pos Bagian Laba Usaha Drh
Perusahaan Daerah Pasar Perusahaan Daerah Parkir Bank Pembangunan Daerah
Jumlah Pos Lain-lain Pendapatan
Penerimaan Jasa Giro
Penerimaan Bunga Deposito BPD Pendapatan Lainnya
- RSU Wangaya
Jumlah
Pos Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Penerimaan dari SDA Perikanan
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi
Pajak Bahan Bakar Kend. Bmtr Pajak ABT
Sumbangan Pihak Ketiga
2008
No Target (%) I BAGIAN P A D 149.161.652.310,00 176.072.307.983,85 118,04 A 97.450.000.000,00 114.368.677.932,40 117,36 1 50.000.000.000,00 58.170.668.206,40 116,34 2 17.000.000.000,00 21.098.493.063,00 124,11 3 3.500.000.000,00 4.228.460.697,00 120,81 4 5.700.000.000,00 6.747.199.122,00 118,37 5 21.250.000.000,00 24.123.856.844,00 113,52 97.450.000.000,00 114.368.677.932,40 117,36 B 18.971.747.500,00 21.284.074.740,00 112,19 1 645.397.500,00 787.957.750,00 122,09 645.397.500,00 787.957.750,00 122,09 2 2.267.000.000,00 2.558.234.000,00 112,85 3 1.180.000.000,00 1.658.195.000,00 140,53 4 6.315.000.000,00 6.315.829.000,00 100,01 5 2.250.000.000,00 2.276.601.950,00 101,18 6 1.994.000.000,00 1.670.636.330,00 83,78 7 2.500.000,00 3.283.000,00 131,32 8 12.000.000,00 1.000.000,00 8,33 9 505.000.000,00 549.727.700,00 108,86 10 2.960.000.000,00 3.956.776.262,00 133,67 11 500.000.000,00 968.151.308,00 193,63 12 50.000.000,00 44.299.440,00 88,60 13 850.000,00 1.023.000,00 120,35 14 200.000.000,00 350.665.000,00 175,33 15 90.000.000,00 141.695.000,00 157,44 18.971.747.500,00 21.284.074.740,00 112,19 C 4.793.274.810,00 5.049.091.892,54 105,34 1 16.800.000,00 - 0,00 2 147.474.810,00 419.893.459,19 284,72 3 4.629.000.000,00 4.629.198.433,35 100,00 4.793.274.810,00 5.049.091.892,54 105,34 D 27.946.630.000,00 35.370.463.418,91 126,56 1 4.991.130.000,00 5.631.187.730,77 112,82 2 1.500.000.000,00 1.604.166.666,63 106,94 3 562.500.000,00 2.292.761.112,34 407,60 4 20.893.000.000,00 25.842.347.909,17 123,69 27.946.630.000,00 35.370.463.418,91 126,56 II BAGIAN DANA 111.695.518.631,00 147.761.570.799,00 132,29 PERIMBANGAN A 42.576.713.000,00 147.761.570.799,00 347,05 1 35.500.000.000,00 44.151.839.664,00 124,37 2 BPHTB 18.000.000.000,00 31.121.196.983,00 172,90 3 15.500.000.000,00 26.638.666.290,00 171,86 4 118.805.631,00 163.213.161,00 137,38 69.118.805.631,00 102.074.916.098,00 147,68 B 42.576.713.000,00 45.686.654.701,00 107,30 1 PKB 25.666.555.000,00 28.238.195.000,00 110,02 2 15.134.936.000,00 15.797.559.000,00 104,38 3 905.092.000,00 951.225.000,00 105,10 4 870.130.000,00 699.675.701,00 80,41 42.576.713.000,00 45.686.654.701,00 107,30 JUMLAH SELURUHNYA 260.857.170.941,00 323.833.878.782,85 124,14Uraian Tahun 2008 Persen
Realisasi
Pos Pajak Daerah Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Jumlah Pos Retribusi Daerah
Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan - Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Capil
Retribusi Parkir ditepi Jln Umum Retribusi Pengujian Kend. Bermtr Retribusi Jasa Usaha Terminal Retribusi Ijin Trayek
Retribusi Pemindahan Kend. Bermtr. Retribusi Jasa Usaha RPH
Reribusi IMB
Retribusi Ijin Gangguan. Retribusi Perikanan Setoran Lahan BPP
Retribusi SIUP, SIUP MB, IUI, TDP Retribusi Ijin Prinsip dan Usaha
Jumlah Pos Bagian Laba Usaha Drh
Perusahaan Daerah Pasar Perusahaan Daerah Parkir Bank Pembangunan Daerah
Jumlah Pos Lain-lain Pendapatan
Penerimaan Jasa Giro
Penerimaan Bunga Deposito BPD Pendapatan Lainnya
RSU Wangaya
Jumlah
Pos Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Penghasilan Orang Pribadi Penerimaan dari SDA Perikanan
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi
Pajak Bahan Bakar Kend. Bmtr Pajak ABT
Sumbangan Pihak Ketiga
TAHUN 2009
TARGET REALISASI (%)
I 1.PENDAPATAN ASLI DAERAH 176.761.366.571,24 214.984.238.096,32 121,62 A 1.1. PAJAK DAERAH 120.050.000.000,00 146.077.325.516,83 121,68 1 62.250.000.000,00 75936424609,98 121,99 2 21.750.000.000,00 25.207.095.166,85 115,89 3 4.250.000.000,00 5.123.455.315,00 120,55 4 6.800.000.000,00 11.198.916.710,00 164,69 5 25.000.000.000,00 28.611.433.715,00 114,45
JUMLAH PAJAK DAERAH 1.1. 120.050.000.000,00 146.077.325.516,83 121,68 B 1.2. RETRIBUSI DAERAH 12.847.397.500,00 13.514.385.850,00 105,19 1 645.397.500,00 782.487.000,00 121,24 2 2.267.000.000,00 2.588.166.000,00 114,17 3 1.370.000.000,00 1.427.734.000,00 104,21 4 6.315.000.000,00 6.317.991.500,00 100,05 5 2.250.000.000,00 2.398.007.350,00 106,58 2.414.850.000,00 2.391.616.115,00 99,04 6 1.764.000.000,00 1.672.278.200,00 94,80 7 510.000.000,00 523.758.275,00 102,70 8 50.000.000,00 35.674.640,00 71,35 9 850.000,00 1.150.000,00 135,29 10 90.000.000,00 158.755.000,00 176,39 3.674.500.000,00 4.220.117.222,00 114,85 11 2.960.000.000,00 2.769.433.604,00 93,56 12 500.000.000,00 1.140.113.618,00 228,02 13 2.500.000,00 3.215.000,00 128,60 14 12.000.000,00 7.000.000,00 58,33 15 200.000.000,00 300.355.000,00 150,18 JUMLAH 1.2. 18.936.747.500,00 20.126.119.187,00 106,28 C 1.3.HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN
1 111.563.109,00 111.563.109,00 100,00
2 152.755.050,00 187.629.121,75 122,83
3 5.317.170.912,24 5.317.170.912,24 100,00
JUMLAH 1.3. 5.581.489.071,24 5.616.363.142,99 100,62 D 1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG SAH. 1 21.500.000,00 119.490.480,00 555,77 2 4.991.130.000,00 5.756.973.307,06 115,34 3 1.500.000.000,00 3.291.666.666,67 219,44 25.680.500.000,00 33.996.299.795,77 132,38 1 540.500.000,00 1.561.776.093,04 288,95 2 25.140.000.000,00 32.434.523.702,73 129,02 JUMLAH 1.4. 32.193.130.000,00 43.164.430.249,50 134,08 E 2. DANA PERIMBANGAN 1 37.872.000.000,00 53.624.548.572,00 141,59 2 27.500.000.000,00 43.219.092.255,00 157,16 3 26.600.000.000,00 30.626.576.632,00 115,14 4 118.805.631,00 96.517.277,00 81,24 II JUMLAH 2 92.090.805.631,00 127.566.734.736,00 138,52
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH
1 41.937.895.000,00 41.937.895.000,00 100,00 2 19.093.237.000,00 19.093.237.000,00 100,00 3 955.863.000,00 955.863.000,00 100,00 III JUMLAH 3.1 61.986.995.000,00 61.986.995.000,00 100,00 A 1 1.109.700.000,00 1.109.700.000,00 100,00 2 48.510.000,00 48.510.000,00 100,00 3 63.000.000,00 63.000.000,00 100,00 4 8.094.189.000,00 8.094.189.000,00 100,00 5 19.000.000,00 19.000.000,00 100,00 6 96.000.000,00 96.000.000,00 100,00 7 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 8 800.000.000,00 800.000.000,00 100,00 9 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 JUMLAH 3.2 11.280.399.000,00 11.280.399.000,00 100,00 B 1 870.130.000,00 213.462.775,00 24,53 JUMLAH 3.3 870.130.000,00 213.462.775,00 24,53 JUMLAH SELURUHNYA 342.989.696.202,24 416.031.829.607,32 121,30 Persen Pajak Hotel Pajak Restaurant Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan
Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akte (Capil) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Terminal
Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Usaha Perikanan Setoran Lahan BPP
Retribusi Ijin Prinsip dan Usaha Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian Retribusi Ijin Trayek
Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor Retribusi Perizinan tertentu lainnya
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
- Perusahan Daerah Pasar - Perusahaan Daerah Parkir - Bank Pembangunan Daerah
Hasil Penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan Penerimaan Jasa Giro
Penerimaan Bunga Deposito Pada BPD Penerimaan Lain-lain
- Penerimaan Lain - lain
- Pendapatan BLUD RSUD Wangaya Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Termasuk PPh Pasal 21,25,29 )
Penerimaan dari SDA Perikanan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak ABT
Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi
- Tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa - Tunjangan askes perangkat desa
- Tunjangan penghasilan bendesa adat
- Bantuan Keuangan bersifat khusus Bid. Pendidikan - Bantuan keuangan kepada rumah tangga miskin untuk kepemilikan dokumen kependudukan - Bantuan pembangunan/rehabilitasi 2 unit toilet umum di obyek wisata dengan lokasi di Pura Jagatnatha dan Pasar Burung Satria
- Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka pengendalian mobilitas penduduk pendatang - Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka pengembangan SMA/SMK menuju RSBI ( SMA 3 Denpasar )
- Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka pembangunan jalan menuju ruang gedung Incubator di Kota Denpasar
Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan Pihak Ketiga
PERBANDINGAN REALISASI 2009 THD TARGET 2010
REALISASI 2009 TARGET 2010 I 1.PENDAPATAN ASLI DAERAH 214.984.238.096,32 197.045.483.780,00 A 1.1. PAJAK DAERAH 146.077.325.516,83 134.900.000.000,00 1 75.936.424.609,98 70.000.000.000,00 2 25.207.095.166,85 23.500.000.000,00 3 5.123.455.315,00 4.400.000.000,00 4 11.198.916.710,00 9.500.000.000,00 5 28.611.433.715,00 27.500.000.000,00JUMLAH PAJAK DAERAH 1.1. 146.077.325.516,83 134.900.000.000,00 B 1.2. RETRIBUSI DAERAH 13.514.385.850,00 12.862.547.500,00 1 782.487.000,00 645.397.500,00 2 2.588.166.000,00 2.267.000.000,00 3 1.427.734.000,00 1.335.350.000,00 4 6.317.991.500,00 6.364.800.000,00 5 2.398.007.350,00 2.250.000.000,00 2.391.616.115,00 2.414.850.000,00 6 1.672.278.200,00 1.764.000.000,00 7 523.758.275,00 510.000.000,00 8 35.674.640,00 50.000.000,00 9 1.150.000,00 850.000,00 10 158.755.000,00 90.000.000,00 4.220.117.222,00 3.662.500.000,00 11 2.769.433.604,00 2.960.000.000,00 12 1.140.113.618,00 500.000.000,00 13 3.215.000,00 2.500.000,00 14 7.000.000,00 0,00 15 300.355.000,00 200.000.000,00 JUMLAH 1.2. 20.126.119.187,00 18.939.897.500,00 C 1.3.HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN
1 111.563.109,00 414.243.000,00
2 187.629.121,75 175.063.280,00
3 5.317.170.912,24 5.500.000.000,00
JUMLAH 1.3. 5.616.363.142,99 6.089.306.280,00 D 1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG SAH. 1 119.490.480,00 50.000.000,00 2 5.756.973.307,06 4.991.130.000,00 3 3.291.666.666,67 1.500.000.000,00 33.996.299.795,77 30.575.150.000,00 1 1.561.776.093,04 575.150.000,00 2 32.434.523.702,73 30.000.000.000,00 JUMLAH 1.4. 43.164.430.249,50 37.116.280.000,00 E 2. DANA PERIMBANGAN 1 53.624.548.572,00 46.000.000.000,00 2 43.219.092.255,00 28.000.000.000,00 3 30.626.576.632,00 27.500.000.000,00 4 96.517.277,00 118.805.631,00 267.180.658,33 II JUMLAH 2 127.566.734.736,00 101.885.986.289,33
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH
29.012.695.300,00 1 41.937.895.000,00 32.858.825.000,00 2 19.093.237.000,00 15.681.512.000,00 3 955.863.000,00 1.098.811.000,00 III JUMLAH 3.1 61.986.995.000,00 78.651.843.300,00 A 1 1.109.700.000,00 1.109.700.000,00 2 48.510.000,00 3 63.000.000,00 63.000.000,00 4 8.094.189.000,00 5 19.000.000,00 6 96.000.000,00 7 50.000.000,00 8 800.000.000,00 9 1.000.000.000,00 JUMLAH 3.2 11.280.399.000,00 1.172.700.000,00 B 1 213.462.775,00 53.830.000,00 JUMLAH 3.3 213.462.775,00 53.830.000,00 Pajak Hotel Pajak Restaurant Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan
Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akte (Capil) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Terminal
Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Usaha Perikanan Setoran Lahan BPP
Retribusi Ijin Prinsip dan Usaha Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian Retribusi Ijin Trayek
Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor Retribusi Perizinan tertentu lainnya
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
- Perusahan Daerah Pasar - Perusahaan Daerah Parkir - Bank Pembangunan Daerah
Hasil Penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan Penerimaan Jasa Giro
Penerimaan Bunga Deposito Pada BPD Penerimaan Lain-lain
- Penerimaan Lain - lain
- Pendapatan BLUD RSUD Wangaya Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Termasuk PPh Pasal 21,25,29 )
Penerimaan dari SDA Perikanan Bagi hasil cukai hasil tembakau Pendapatan hibah dari pemerintah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak ABT
Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi
- Tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa - Tunjangan askes perangkat desa
- Tunjangan penghasilan bendesa adat
- Bantuan Keuangan bersifat khusus Bid. Pendidikan - Bantuan keuangan kepada rumah tangga miskin untuk kepemilikan dokumen kependudukan - Bantuan pembangunan/rehabilitasi 2 unit toilet umum di obyek wisata dengan lokasi di Pura Jagatnatha dan Pasar Burung Satria
- Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka pengendalian mobilitas penduduk pendatang - Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka pengembangan SMA/SMK menuju RSBI ( SMA 3 Denpasar )
- Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka pembangunan jalan menuju ruang gedung Incubator di Kota Denpasar
Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan Pihak Ketiga
2010
TAHUN 2010
TARGET (%)
I 1.PENDAPATAN ASLI DAERAH 213.005.123.653,00 257.901.434.176,85 121,08 A 1.1. PAJAK DAERAH 145.400.000.000,00 169.581.465.975,17 116,63 1 71.000.000.000,00 82.916.476.229,07 116,78 2 27.500.000.000,00 32.545.474.435,10 118,35 3 5.400.000.000,00 6.295.782.409,00 116,59 4 11.500.000.000,00 13.664.568.392,00 118,82 5 30.000.000.000,00 34.159.164.510,00 113,86
JUMLAH PAJAK DAERAH 1.1. 145.400.000.000,00 169.581.465.975,17 116,63 B 1.2. RETRIBUSI DAERAH 13.836.808.340,00 15.101.272.150,00 109,14 1 1.656.000.000,00 1.895.127.500,00 114,44 2 2.267.000.000,00 2.731.149.000,00 120,47 3 1.299.008.340,00 1.472.738.000,00 113,37 4 6.364.800.000,00 6.372.857.000,00 100,13 5 2.250.000.000,00 2.629.400.650,00 116,86 2.091.850.000,00 2.574.859.395,00 123,09 6 1.421.000.000,00 1.778.754.380,00 125,18 7 510.000.000,00 544.368.075,00 106,74 8 50.000.000,00 34.446.440,00 68,89 9 850.000,00 885.500,00 104,18 10 110.000.000,00 216.405.000,00 196,73 4.904.800.000,00 8.515.376.274,00 173,61 11 3.850.000.000,00 6.783.273.437,00 176,19 12 770.000.000,00 1.418.957.837,00 184,28 13 2.500.000,00 2.985.000,00 119,40 14 - 7.000.000,00 #DIV/0! 15 282.300.000,00 303.160.000,00 107,39 JUMLAH 1.2. 20.833.458.340,00 26.191.507.819,00 125,72 C 1.3.HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN
1 144.985.313,00 96.656.874,00 66,67
2 410.000.000,00 414.572.717,00 101,12
3 7.000.000.000,00 7.320.215.645,66 104,57
JUMLAH 1.3. 7.554.985.313,00 7.831.445.236,66 103,66 D 1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG SAH. 1 50.000.000,00 30.800.230,00 61,60 2 3.615.000.000,00 4.058.494.112,42 112,27 3 3.000.000.000,00 5.625.000.000,00 187,50 32.551.680.000,00 44.582.720.803,60 136,96 1 51.680.000,00 931.936.318,57 1.803,28 2 32.500.000.000,00 43.650.784.485,03 134,31 JUMLAH 1.4. 39.216.680.000,00 54.297.015.146,02 138,45 E 2. DANA PERIMBANGAN 1 120.656.000.000,00 148.205.656.026,00 122,83 2 53.624.000.000,00 59.615.459.410,00 111,17 30.216.000.000,00 60.907.625.611,00 201,57 3 0,00 36.816.000.000,00 27.682.571.005,00 75,19 4 385.986.289,33 428.358.794,00 110,98 5 118.805.631,00 133.334.511,00 112,23 6 267.180.658,33 295024283 110,42 II JUMLAH 2 121.041.986.289,33 148.634.014.820,00 122,80
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH
35.126.634.938,00 32.202.386.652,00 91,68 1 59.304.220.000,00 63.523.804.175,76 2 38.464.282.000,00 41.765.267.593,16 108,58 3 18.406.315.000,00 19.264.761.791,81 104,66 4 2.433.623.000,00 2493774790,79 102,47 5 - III JUMLAH 3.1 94.430.854.938,00 95.726.190.827,76 101,37 A 1 1.109.700.000,00 1.109.700.000,00 100,00 2 63.000.000,00 63.000.000,00 100,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 JUMLAH 3.2 1.222.700.000,00 1.222.700.000,00 100,00 B - 1 0 0 JUMLAH 3.3 0 0 JUMLAH SELURUHNYA 429.700.664.880 503.484.339.825 117,17 Persen REALISASI s/d Desember Pajak Hotel Pajak Restaurant Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akte (Capil) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Terminal
Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Usaha Perikanan Setoran Lahan BPP
Retribusi Ijin Prinsip dan Usaha Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian Retribusi Ijin Trayek
Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor Retribusi Perizinan tertentu lainnya
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
- Perusahan Daerah Pasar - Perusahaan Daerah Parkir - Bank Pembangunan Daerah
Hasil Penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan Penerimaan Jasa Giro
Penerimaan Bunga Deposito Pada BPD Penerimaan Lain-lain
- Penerimaan Lain - lain
- Pendapatan BLUD RSUD Wangaya Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Termasuk PPh Pasal 21,25,29 )
Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Aalam Penerimaan dari SDA Perikanan Bagi Hasil Cukai Tembakau Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Pengambialan dan Pemanfaatan ABT Pajak Bea Balik Nama Kendaraan diatas air Bantuan Keuangan dari Provinsi
Bantuan Keuangan dari Provinsi
- Tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa - Tunjangan penghasilan bendesa adat
- Bantuan keuangan bersifat khusus dlm rangka pengendalian mobilitas penduduk pendatang
Sumbangan Pihak Ketiga Sumbangan Pihak Ketiga
NO
URAIAN TARGET TAHUN2011 REALISASI2011 %
I 1.PENDAPATAN ASLI DAERAH 326.707.146.211,00 424.962.652.927,23 112,94 A 1.1. PAJAK DAERAH 246.800.000.000,00 326.282.402.524,07 115,68 1 80.500.000.000,00 92.200.155.236,47 104,00 2 33.500.000.000,00 39.327.568.960,74 107,59 4 6.300.000.000,00 6.963.962.844,81 99,65 4 13.000.000.000,00 14.663.282.949,05 103,49 5 36.500.000.000,00 39.963.905.608,00 99,69 6 5.500.000.000,00 6.597.768.215,00 108,85 7 71.500.000.000,00 126.565.758.710,00 144,94
JUMLAH PAJAK DAERAH 1.1. 246.800.000.000,00 326.282.402.524,07 115,68 B 1.2. RETRIBUSI DAERAH 13.285.900.000,00 14.912.109.150,00 101,27 1 1.733.000.000,00 2.559.876.750,00 125,43 2 2.500.000.000,00 2.803.761.500,00 102,76 3 1.482.900.000,00 1.504.561.000,00 92,94 4 5.220.000.000,00 5.224.756.000,00 91,12 5 2.350.000.000,00 2.819.153.900,00 109,65 2.153.000.000,00 2.340.238.175,00 100,30 6 1.643.000.000,00 1.799.202.000,00 101,37 7 510.000.000,00 541.036.175,00 96,84 8 6.059.500.000,00 6.686.627.195,00 99,06 9 5.050.000.000,00 5.311.287.969,00 94,39 10 970.000.000,00 1.335.444.338,00 123,85 11 2.500.000,00 2.640.000,00 97,80 12 30.000.000,00 32.254.888,00 92,76 13 4.000.000,00 1.750.000,00 43,75 14 3.000.000,00 3.250.000,00 100,00 JUMLAH 1.2. 21.498.400.000,00 23.938.974.520,00 100,55 C 1.3.HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN
1 10.193.110.211,00 10.193.110.210,70 100,00
2 - 163.358.443,00 #DIV/0!
3 61.306.000,00 61.310.000,00 83,19
JUMLAH 1.3. 10.254.416.211,00 10.417.778.653,70 101,49 E 1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG SAH. 1 50.000.000,00 87.670.394,00 167,34 2 3.615.000.000,00 4.294.982.868,49 104,70 3 4.000.000.000,00 5.546.875.000,00 128,13 F 40.489.330.000,00 54.393.968.966,97 104,88 1 - 9.036.053.854,87 #DIV/0! 2 40.000.000.000,00 44.777.645.112,10 100,45 3 160.000.000,00 201.555.000,00 113,64 4 310.000.000,00 359.205.000,00 106,44 5 18.480.000,00 18.610.000,00 85,28 6 850.000,00 900.000,00 105,88 JUMLAH 1.4. 48.154.330.000,00 64.323.497.229,46 106,86 G 2. DANA PERIMBANGAN 1 90.440.000.000,00 105.538.068.581,00 86,98 2 53.624.000.000,00 70.257.144.399,00 107,16 3 36.816.000.000,00 35.280.924.182,00 57,60 4 399.058.664,00 546.954.666,00 71,98 5 118.805.631,00 261.048.242,00 144,20 6 280.253.033,00 285.906.424,00 71,31 JUMLAH 2 90.839.058.664,00 106.085.023.247,00 86,92 II 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH
1 7.908.512.000,00 4.782.529.808,00 58,64 2 78.274.296.722,43 86.779.088.822,95 48,55 3 54.147.165.901,95 66.065.605.619,48 51,16 4 21.475.283.300,89 18.105.407.394,23 47,82 5 2.651.847.519,59 2.608.075.809,24 0,93 Pajak Hotel Pajak Restaurant Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Air Tanah
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Retribusi Jasa Umum
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akte (Capil) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Terminal
Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian Retribusi Ijin Trayek
Retribusi Ijin Usaha Perikanan
Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor Retribusi Ijin Pencari Kerja
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
- Bank Pembangunan Daerah - Perusahaan Daerah Pasar - Perusahan Daerah Parkir
Hasil Penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan Penerimaan Jasa Giro
Penerimaan Bunga Deposito Pada BPD Pendapatan Lainnya
- Penerimaan lain lain
- Pendapatan BLUD RSUD Wangaya - Ijin Prinsip dan Ijin Usaha - Ijin SIUP, SIUP MB, IUI, TDP - Ijin Pestisida dan leasing traktor - Lahan BPP
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Termasuk PPh Pasal 21,25,29 )
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
JUMLAH 3.1 86.182.808.722,43 91.561.618.630,95 49,47 III 1.264.700.000,00 1 1.109.700.000,00 1.109.700.000,00 75,00 2 105.000.000,00 105.000.000,00 75,00 3 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 JUMLAH 3.2 1.264.700.000,00 1.264.700.000,00 75,99 JUMLAH SELURUHNYA 504.993.713.597,43 623.873.994.805,18 97,33
2012
NO URAIAN TARGET TAHUN REALISASI %
2012 TAHUN 2012
PENDAPATAN 647.429.675.552,33 768.187.383.949,38
I 1.PENDAPATAN ASLI DAERAH 406.680.887.558,13 511.326.621.036,38 125,73 A 1.1. PAJAK DAERAH 298.600.000.000,00 377.247.592.363,38 126,34 1 92.500.000.000,00 103.898.729.135,55 112,32 2 42.500.000.000,00 46.089.644.327,83 108,45 4 6.500.000.000,00 9.258.579.042,00 142,44 4 15.500.000.000,00 17.378.787.516,00 112,12 5 40.000.000.000,00 44.767.611.297,00 111,92 6 6.600.000.000,00 6.972.486.434,00 105,64 7 95.000.000.000,00 148.881.754.611,00 156,72
JUMLAH PAJAK DAERAH 1.1. 298.600.000.000,00 377.247.592.363,38 126,34 B 1.2. RETRIBUSI DAERAH 19.832.930.000,00 24.757.418.950,00 124,83 1 3.150.180.000,00 6.770.820.750,00 214,93 2 2.800.000.000,00 2.944.929.500,00 105,18 3 948.500.000,00 1.075.512.000,00 113,39 4 10.220.000.000,00 10.220.534.000,00 100,01 5 2.714.250.000,00 3.745.622.700,00 138,00 1.924.439.000,00 2.270.763.190,00 118,00 6 1.624.439.000,00 1.875.249.690,00 115,44 7 300.000.000,00 395.513.500,00 131,84 10.556.000.000,00 16.744.567.470,00 158,63 8 8.550.000.000,00 13.124.558.148,00 153,50 9 24.000.000,00 59.500.000,00 247,92 10 1.970.000.000,00 3.544.658.622,00 179,93 11 2.000.000,00 2.250.000,00 112,50 12 10.000.000,00 13.600.700,00 136,01 JUMLAH 1.2. 32.313.369.000,00 43.772.749.610,00 135,46 1.3.HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN C 1 11.138.826.792,85 11.457.622.759,58 102,86 2 6.633.688.849,00 6.633.688.849,00 100,00 3 225.260.000,00 275.258.798,00 122,20 4 120.400.000,00 123.336.349,00 102,44 JUMLAH 1.3. 18.118.175.641,85 18.489.906.755,58 102,05 E 1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG SAH.
50.000.000,00 106.050.300,00 212,10 Bantuan Keuangan dari Provinsi
Bantuan Keuangan dari Provinsi
- Tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa - Tunjangan penghasilan bendesa adat
- Bantuan keuangan bersifat khusus dlm rangka pengendalian mobilitas penduduk pendatang
Pajak Hotel Pajak Restaurant Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Air Tanah
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya KTP & Akte (Capil) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Terminal
Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Retribusi Ijin Gangguan
Retribusi Ijin Trayek
Retribusi Ijin Usaha Perikanan
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
- Bank Pembangunan Daerah - Perusahan Daerah Air Minum - Perusahaan Daerah Pasar - Perusahan Daerah Parkir
2.000.000,00 1.908.000,00 95,40 3.797.438.522,40 5.024.185.251,79 132,30 2 7.981.720.000,00 9.338.541.666,65 117,00 3 1.763.184.393,88 1.763.184.393,88 100,00 4 57.000.000,00 36.700.000,00 64,39 5 44.000.000.000,00 55.547.710.695,10 126,24 44.000.000.000,00 53.160.341.867,96 120,82 - 2.387.368.827,14 - JUMLAH 1.4. 57.649.342.916,28 71.816.372.307,42 124,57 G 2. DANA PERIMBANGAN 1 116.714.368.786,60 134.193.389.469,00 114,98 116.166.111.540,60 133.478.555.323,00 114,90 2 65.810.000.020,60 73.760.748.997,00 112,08 1 3 50.356.111.520,00 59.717.806.326,00 118,59 548.257.246,00 714.834.146,00 130,38 4 241.448.692,00 343.986.219,00 142,47 5 306.808.554,00 370.847.927,00 120,87 6 JUMLAH 2 116.714.368.786,60 134.193.389.469,00 114,98 II 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH
1 4.688.512.000,00 3.273.528.828,00 69,82 2 105.155.051.974,60 105.202.989.383,00 100,05 70.868.204.899,56 71.006.624.739,56 100,20 33.121.404.744,86 32.906.466.465,79 99,35 1.069.611.135,11 1.193.935.422,58 111,62 95.831.195,07 95.962.755,07 100,14 14.190.855.233,00 14.190.855.233,00 100,00 1.109.700.000,00 1.109.700.000,00 100,00 105.000.000,00 105.000.000,00 100,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 35.250.000,00 35.250.000,00 100,00 12.640.905.233,00 12.640.905.233,00 100,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 JUMLAH 3 124.034.419.207,60 122.667.373.444,00 98,90 Penjualan Drum Bekas
Penerimaan Jasa Giro
Penerimaan Bunga Deposito Pada BPD Pendapatan dari Pengembalian Setoran JKBM Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
Pendapatan Lainnya
- Pendapatan BLUD RSUD Wangaya - Penerimaan Lain lain
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Termasuk PPh Pasal 21,25,29 )
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - Pajak Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - Pajak Air bawah Tanah
- Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan Bantuan Keuangan dari Provinsi
- Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa - Tunjangan Penghasilan Bendesa Adat
- Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam rangka Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang - Bantuan Kepada Sekaa/Sanggar dalam Rangka PKB - Bantuan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Keluarga Kurang Mampu
- Bantuan Keuangan bersifat Khusus bidang Pendidikan - Pembuatan lapangan Basket SMP 10 Denpasar
