47
Lampiran Rinician Usulan Anggaran dan Spesifikasi Rincian Anggaran
Tabel 5.1. Rician Usulan Anggaran untuk Pendidikan Tidak Bergelar (dalam ribuan rupiah)
Pendidikan Tidak BergelarTotal Biaya
Aktivitas Jumlah PHK PT
TAHUN 2007
Meningkatkan Kemampuan Manajemen strategik 14.000 14.000 0 Meningkatkan kualitas organisasi jurusan 9.000 9.000 0 Meningkatkan kemampuan sitim PMPBM 5.000 5.000 0 Meningkatkan kemampuan dosen dalam metode penulisan
bahan ajar 5.000 5.000 0 Pengembangan kuantitas dan kualitas bahan ajar 2.000 2.000 0 Meningkatkan kemampuan manaj. basis data 5.000 5.000 0
Total Tahun 2007 40.000 40.000 0
TAHUN 2008
Meningkatkan kemampuan sitim PMPBM 12.000 12.000 0 Meningkatkan kemampuan dalam penerapan PBM berkualitas 8.000 8.000 0 Meningkatkan kualitas layanan jurusan 8.000 8.000 0 Meningkatkan kemampuan manaj. basis data 12.000 12.000 0
Total Tahun 2008 40.000 40.000 0
TOTAL 80.000 80.000 0
Tabel 5.2. Rincian Usulan Anggaran untuk Peralatan (dalam ribuan rupiah)
Total BiayaAktivitas
Nama
Peralatan Kategori Jumlah Biaya
per
Unit PHK PT Keterangan
TAHUN 2007
Peningkatan sarana
pendukung SPMPBM Multimedia AP 2 set 25.000 50.000 0 Meningkatkan kemampuan
dosen dalam metode penulisan bahan ajar
Flasdisk FP 20 unit 250 5.000 0
Total Tahun 2007 55.000 0
TAHUN 2008
Meningkatkan kemampuan manajemen basis data
Laptop, CD-Software FP, FP 2 unit, 1 program 32.000 32.000 0 Meningkatkan sistim administrasi (SIMUAKIM) Komputer, CD-Software FP, FP 2 unit, 1 program 20.000 20.000 0 Meningkatkan kualitas layanan jurusan Printer & Scanner FP, FP 2 unit 1.500 3.000 Total Tahun 2008 55.000 0 TOTAL 110.000 0
Tabel 5.3. Rincian Usulan Anggaran untuk Tenaga Ahli (dalam ribuan rupiah)
Total BiayaAktivitas Jumlah PHK PT
TAHUN 2007
Meningkatkan kemampuan manajemen strategik 5.000 5.000 0 Meningkatkan kemampuan dosen dalam metode penulisan bahan ajar 5.000 5.000 0
Total Tahun 2007 10.000 10.000 0
TAHUN 2008
Pengembangan kualitas dan kuantitas bahan ajar 5.000 5.000 0 Meningktakan kemampuan manajemen berbasis data 5.000 5.000
Total Tahun 2008 10.000 10.000 0
48
Tabel 5.4. Rincian Usulan Anggaran untuk Pengembangan Program (dalam ribuan rupiah)
Total Biaya Aktivitas Nama Pengembangan Program Tujuan Biaya Satuan PHK PT TAHUN 2007 Meningkatkan kualitas organisasi jurusanRenstra & SOP Memperbaiki budaya kerja organisasi sehingga dapat meningktkan layanan administrasi akademik dan peningkatan prestasi mahasiswa
20.000 20.000 0
Mengembangkan SPMPBM
Lokakarya Meningkatkan kemampuan dalam penguasaan sistem PMPBM sihingga mampu melaksanakan pembelajaran yang berkualitas 40.000 40.000 0 Meningkatkan sistim administrasi (SIMUAKIM) Sistim Informasi Manajemen
Meningkatkan kemampuan dalam manajemen informasi berbasis sistem jaringan sehingga memudahkan retrieve data dan membantu mempercepat masa studi mahasiswa 40.000 40.000 0 Total Tahun 2007 100.000 100.000 0 TAHUN 2008 Meningkatkan kualitas layanan jurusan
Lokakarya Meningkatkan kualitas layanan administrasi dan akademik pada mahasiswa sehingga terjadi peningkatan prestasi mahasiswa 35.000 35.000 0 Meningkatkan kemampuan dalam penerapan PBM berkualitas
Pelatihan Meningkatkan kemampuan dosen dalam menggunakan metode pembelajaran yang berkualitas sehingga dapat mengurangi prosentase mahasiswa yang memperoleh nilai CDE
35.000 35.000 0 Meningkatkan sistim administrasi (SIMUAKIM) Sistim Informasi Manajemen
Meningkatkan kemampuan dalam manajemen informasi berbasis sistem jaringan sehingga memudahkan retrieve data dan membantu mempercepat masa studi mahasiswa
30.000 30.000 0
Total Tahun 2008 100.000 100.000 0
TOTAL 200.000 200.000 0
Tabel 5.5. Rincian Usulan Anggaran untuk Koleksi Perpustakaan (dalam ribuan rupiah)
Total BiayaAktivitas
Jenis Bahan
Pustaka PHK PT
TAHUN 2007
Meningkatkan kemampuan manajemen strategik Buku/Jurnal 2.000 0 Meningkatkan kemampuan dalam penerapan PBM berkualitas Buku/Jurnal 4.000 0 Meningkatkan kemampuan dosen dalam metode penulisan bahan ajar Buku/Jurnal 14.000 0
Total Tahun 2007 20.000 0
TAHUN 2008
Penerapan sistem penjaminan mutu dalam PBM Buku/Jurnal 8.000 0 Meningkatakan kemampuan manajemen berbasis data Buku/Jurnal 7.000 0 Meningkatkan sistem administrasi (SIMUAKIM) Buku/Jurnal 5.000 0
Total Tahun 2008 20.000 0
TOTAL 40.000 0
Tabel 5.6. Rincian Usulan Anggaran untuk Hibah Pengajaran (dalam ribuan rupiah)
Total Biaya Aktivitas Jumlah Hibah Jml mahasiswa yg terlibat PHK PT TAHUN 2007Meningkatkan kemampuan dalam penerapan PBM
Berkualitas 10.000 10.000 0
Pengembangan kualitas dan kuantitas bahan ajar 15.000 15.000
49
TAHUN 2008
Meningkatkan kemampuan dalam penerapan PBM
Berkualitas 10.000 10.000 0 Pengembangan kualitas dan kuantitas bahan ajar 15.000 15.000
Total Tahun 2008 25.000 25.000 0
TOTAL 50.000 50.000
Tabel 5.7. Rincian Usulan Anggaran untuk Manajemen Proyek (dalam ribuan rupiah)
Jenis Pengeluaran Jumlah
Biaya per Unit
Total Biaya TAHUN 2007
Mengembangkan mekanisme kerja dan kualitas jurusan 12.500 31.250
Mengembangkan sistem penjaminan mutu PBM 12.500 12.500
Total Tahun 2007 25.000 25.000
Monev Universitas 6.250 6.250
Total Tahun 2007 + Monev 31.250 31.250
TAHUN 2008
Pengembangan mutu bahan ajar 12.500 12.500
Pengembangan pangkalan data sistem informasi manajemen administrasi umum, akademik (SIMUAD) dan SIMKIM
12.500 12.500
Total Tahun 2008 25.000 25.000
Monev Universitas 6.250 6.250
Total Tahun 2008 + Monev 31.250 31.250
TOTAL 62.500 62.500
Tabel 5.8. Spesifikasi Rinci untuk Tenaga Ahli Tahun 2007
Aktivitas Nama Calon Bidang
Studi Perguruan Tinggi/Instansi yang dituju Perkiraan lama studi (hr/mg/bln) Perkiraan Biaya (ribuan rupiah) Tahun 2007 Meningkatkan Kemampuan
Manajemen strategik Drs. Nurwidodo, M.Kes
Manjemen Pendidikan
UGM 2 minggu 3.500
Dra. Sri Wahyuni, M.Kes
Manjemen Pendidikan
UGM 2 minggu 3.500
Dra. Roimil Latifah, M.Si
Manjemen Pendidikan
UGM 2 minggu 3.500
Dra. Rr. Eko S., M.Si
Manjemen Pendidikan
UGM 2 minggu 3.500 Meningkatkan kualitas
organisasi jurusan Drs. Sukarsono, M.Si
Manjemen Pendidikan IPB 2 minggu 3.000 DR. M. Agus Krisno B., M.Kes Manjemen Pendidikan IPB 2 minggu 3.000
Drs. Ainur Rofieq, M.Kes.
Manjemen Pendidikan
IPB 2 minggu 3.000 Meningkatkan kemampuan
sitim PMPBM Drs. Abdul Kadir R., M.Si
Manjemen Pendidikan
ITB 2 minggu 2.500
Drs. Lud Waluyo, M.Kes
Manjemen Pendidikan
ITB 2 minggu 2.500 Meningkatkan kemampuan
dosen dalam metode
penulisan bahan ajar Dra. Elly Purwanti, M.P
Biologi Murni
UGM 2 minggu
2.500
Dra. Iin Hindun, M.Kes
Biologi Murni
UGM 2 minggu 2.500 Pengembangan kuantitas
dan kualitas bahan ajar
Dra. Lise Chamisijatin, M.Pd
Pendidikan UNY 2 minggu 2.000 Meningkatkan manajemen
basis data
Dra. Nurul Mahmudati, M.Kes
Sistem Informatika
ITS 2 minggu 2.500
Dra. Siti Zaenab M.Kes
Sistem Informatika
ITS 2 minggu 2.500
50
Tahun 2008 Meningkatkan kemampuan sitim PMPBM Drs. Wahyu Prihanta, M.Kes Manajemen Pendidikan UI 2 minggu 4.000 Drs. Atok Miftachul H., M.Pd Manajemen Pendidikan UI 2 minggu 4.000Dra. Yuni Pantiwati, M.Pd. Manajemen Pendidikan UI 2 minggu 4.000 Meningkatkan kemampuan dalam penerapan PBM berkualitas
Drs. Samsun Hadi, M.S Manajemen Pendidikan
IPB 2 minggu
4.000
Drs. Muizzudin, M.Kes Manajemen Pendidikan
IPB 2 minggu 4.000 Meningkatkan kualitas
layanan Jurusan
Drs. Nurwidodo, M.Kes Manajemen Pendidikan
UNJ 2 minggu 4.000
Dra. Sri Wahyuni, M.Kes Manajemen Pendidikan
UNJ 2 minggu 4.000 Meningkatkan manajemen
basis data
Drs. Poncojari W., M.Kes Sistem Informatika
ITB 2 minggu 4.000
Dra. Rr. Eko S., M.Si Sistem Informatika
ITB 2 minggu 4.000
Drs. Sukarsono, M.Si Sistem Informatika
ITB 2 minggu 4.000
TOTAL 2008 40.000
TOTAL ANGGARAN 80.000
Tabel 5.9. Spesifikasi Rinci untuk Peralatan Tahun 2007
Nama Peralatan Spesifikasi Teknis Jumlah
Biaya per Unit
Perkiraan Biaya
(ribuan rupiah) Keterangan
Tahun 2008 Multimedia Perangkat komputer 2 6.000 12.000 LCD 2 10.000 20.000 Sound System 2 750 1.500 White Screen 2 1.000 1.500 Televisi 29 Inch 1 4.000 4.000 DVD Player 1 1.000 1.000 Handycam Digital 8 1 6.500 6.500 Kamera Digital 4 megapixel 1 3.000 3.500 Ruang multimedia 1 dilengkapi dengan seluruh spesifikasi teknis, sedangkan ruang multimedia 2 hanya dilengkapi LCD, Perangkat komputer, sound system dan white screen Flasdisk Fasdisk 512 MB 20 250 5.000 TOTAL 2007 55.000 Tahun 2008 Laptop Laptop 2 12.000 24.000 CD-Software program basis data CD-Software prog. basis data 1 8.000 8.000
Perangkat Komputer Perangkat Komputer 2 6.000 12.000 CD-Software program sitim administrasi CD-Software prog. sitim adm. 1 8.000 8.000 Scanner Scanner 2 750 1.500 Printer Printer 2 750 1.500 TOTAL 2007 55.000 Total Anggaran 110.000
51
Tabel 5.10. Spesifikasi Rinci untuk Tenaga Ahli Tahun 2007
Nama Calon
Asal Perguruan Tinggi/Institusi
Tugas Utama yang diberikan pada Tenaga Ahli Perkiraan lama waktu (Bln/Mg) Perkiraan Biaya (ribuan rupiah) Bidang Keahlian Utama Tahun 2007
Prof. Dr. Moh. Nuh, DEA ITS Konsultan Manajemen Strategik
1 5.000 Manajemen Organisais
Prof. Dr. Herawati Susilo, M.Sc.
UM Konsultan Metode Penulisan Bahan ajar
1 5.000 Ahli Pendidikan Total Tahun 2007 10.000 Tahun 2008 Prof. Dr. Sutiman Bambang Sumitro, M.S
Barwijaya Konsultan kualitas dan kuantitas bahan ajar
1 5.000 Scientis
Dr. Yus Moh. Cholili, M.Si. UMM Konsultan Sistem Manajemen Data
1 5.000 Teknik Informasi
Total Tahun 2008 10.000
Total Anggaran 20.000
Tabel 5.11. Spesifikasi Rinci untuk Pengembangan Program Tahun 2007
Judul Lokakary/Renstra/SOP/SIM Bentuk Kegiatan Jumlah Pembicara/Tenaga Managmnt/Pelatih Jumlah Pesert / tenaga Administratif Perkiraan lama Pelaksanaan (hari) Perkiraan Biaya (ribuan rupiah) TAHUN 2007 Meningkatkan kualitas organisasi jurusan Renstra & SOP 2 Pembicara 20 peserta 5 20.000
Mengembangkan SPMPBM Lokakarya 3 Pembicara 20 peserta 10 40.000 Meningkatkan sistim administrasi (SIMUAKIM) Sistim Informasi Manajemen (SIM) 2 Tenaga Manajemen 4 Tenaga Administratif 30 40.000 Total Tahun 2007 100.000 TAHUN 2008
Meningkatkan kualitas layanan jurusan
Lokakarya 2 Pembicara 20 peserta 5 35.000
Meningkatkan kemampuan dalam Penerapan PBM berkualitas
Pelatihan 2 Tenaga Pelatih 20 peserta 7 35.000
Meningkatkan sistim administrasi (SIMUAKIM) Sistim Informasi Manajemen (SIM) 2 Tenaga Manajemen 4 Tenaga Administratif 30 30.000 Total Tahun 2008 100.000 TOTAL 200.000
