STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI DAN TINDAKAN PERBAIKAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UPN “VETERAN” YOGYAKARTA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
Jalan. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta (55283) e-mail: [email protected]
Nomor SOP UPN/LP3M/SEK/07 Tanggal Pembuatan 1 Juni 2017
Tanggal Revisi
-Tanggal Efektif 3 Juli 2017
Disahkan Oleh Rektor
Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti K, M.Sc NIP. 195612191984112001 Nama SOP Pengendalian Produk Tidak Sesuai dan
Tindakan Perbaikan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
Persyaratan ISO 9001 1. Mempunyai pengetahuan dibidang pengelolaan perguruan Tinggi
2. Mempunyai pengetahuan dan memahami sistem mutu
perguruan tinggi, standar, prinsip jaminan mutu, dan peraturan-peraturan yang digunakan.
3. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik.
4. Mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi manajemen. 5. Mempunyai kemampuan berinovasi dan berwawasan luas. 6. dll
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Semua SOP ATK/APK, Komputer dan Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
maupun Ketua, maka tindakan perbaikan tidak akan diketahui keefektifannya
No Uraian Prosedur
Pelaksana Baku Mutu Ket
Pimpinan
A. Identifikasi ketidaksesuaian 1. Mengidentifikasi
ketidaksesuaian proses, data, masukan atau keluaran
Proses kerja Insidental PTPP
2 Mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian
Proses kerja insidental PTPP
3 Mengklarifikasi dengan pihak terkait dan mengelompokkan sesuai jenisnya
Proses teridentifikasi
2 hari Laporan Ketidaksesuaian
4 Mencatat ketidaksesuaian pada laporan ketidaksesuaian
Identifikasi akar permasalahan
5 Melakukan analisa dan menetapkan akar permasalahan
Data Terkait 1 hari PTPP
1. Mengkoordinasikan tindakan perbaikan yang akan
dilaksanakan kepada pihak yang ditunjuk/terkait dan waktu penyelesaian
Sesuai tanggal yang disepakat
5 hari PTPP
C. verifikasi Tindakan Perbaikan
2. Melakukan verifikasi
efektifitas tindakan perbaikan dan pencegahan yang
dilakukan
Ketidaksesuaian Sesuai kesepakan
Notulen
3. Mengkonfirmasikan efektifitas hasil tindakan perbaikan dan
