serap semester i juni

(1)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

POLDA : NUSA TENGGARA BARAT

LOKASI PROP. : NUSA TENGGARA BARAT

BAGIAN ANGG. : ( 060 APBN TA. 2014 ) RUPIAH MURNI

NOMOR SP. DIPA : DIPA-060.01.2.644836/2016 TANGGAL 07 DESEMBER 2015

PROGRAM : ( 060.01.02 ) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI

PAGU / PAGU /

DIPA DIPA REVISI TOTAL % ( 5 : 4 ) TOTAL % ( 7 : 4 ) TOTAL % ( 10 : 4 ) _{TOTAL ( 4 - 10 )} % ( 11 : 4 )

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I 060.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri 64.345.000 64.345.000 29.554.000 45,93 1.487.300 2,31 31.041.300 48,24 33.303.700 51,76

5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras 64.345.000 64.345.000 29.554.000 45,93 1.487.300 2,31 31.041.300 48,24 33.303.700 51,76

5059,994 Pelaksanaan Diklat 64.345.000 64.345.000 29.554.000 45,93 1.487.300 2,31 31.041.300 48,24 33.303.700 51,76

002 Penyelenggaraan Non Operasional Lainnya 64.345.000 64.345.000 29.554.000 45,93 1.487.300 2,31 31.041.300 48,24 33.303.700 51,76

AY PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 18.195.000 18.195.000 16.391.000 90,09 0 0,00 16.391.000 90,09 1.804.000 9,91

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.195.000 18.195.000 16.391.000 90,09 0 0,00 16.391.000 90,09 1.804.000 9,91

> HAR RANMOR 18.195.000 18.195.000 16.391.000 90,09 0 0,00 16.391.000 90,09 1.804.000 9,91

- Har Ranmor Roda - 4 18.195.000 18.195.000 16.391.000 90,09 0 0,00 16.391.000 90,09 1.804.000 9,91

LAPORAN REALISASI ANGGARARAN BULAN : JUNI

NO KODE GIAT, OUTPUT, KOMPONEN, SUB KOMPONEN, AKUN, DETIL REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/ D BLN INI KET

2

- Har Ranmor Roda - 4 18.195.000 18.195.000 16.391.000 90,09 0 0,00 16.391.000 90,09 1.804.000 9,91

BB PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 15.800.000 15.800.000 3.160.000 20,00 0 0,00 3.160.000 20,00 12.640.000 80,00

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.800.000 15.800.000 3.160.000 20,00 0 0,00 3.160.000 20,00 12.640.000 80,00

> HAR RANMOR 15.800.000 15.800.000 3.160.000 20,00 0 0,00 3.160.000 20,00 12.640.000 80,00

- Har Ranmor Roda - 2 15.800.000 15.800.000 3.160.000 20,00 0 0,00 3.160.000 20,00 12.640.000 80,00

BH PERBAIKAN PERALATAN KANTOR 3.850.000 3.850.000 788.000 20,47 0 0,00 788.000 20,47 3.062.000 79,53

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.850.000 3.850.000 788.000 20,47 0 0,00 788.000 20,47 3.062.000 79,53

- Perbaikan Peralatan Kantor 3.850.000 3.850.000 788.000 20,47 0 0,00 788.000 20,47 3.062.000 79,53

BI PERAWATAN PERALATAN FUNGSIONAL 26.500.000 26.500.000 9.215.000 34,77 1.487.300 5,61 10.702.300 40,39 15.797.700 59,61

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 26.500.000 26.500.000 9.215.000 34,77 1.487.300 5,61 10.702.300 40,39 15.797.700 59,61

- Har Komputer 12.000.000 12.000.000 1.286.000 10,72 877.900 7,32 2.163.900 18,03 9.836.100 81,97

- Har Mesin Photo Copy 5.000.000 5.000.000 1.197.000 23,94 0 0,00 1.197.000 23,94 3.803.000 76,06

- Har AC 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00 0 0,00 4.000.000 100,00 0 0,00

- Har Printer 5.500.000 5.500.000 2.732.000 49,67 609.400 11,08 3.341.400 60,75 2.158.600 39,25

64.345.000 64.345.000 29.554.000 45,93 1.487.300 2,31 31.041.300 48,24 33.303.700 51,76

(2)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

POLDA : NUSA TENGGARA BARAT

LOKASI PROP. : NUSA TENGGARA BARAT

BAGIAN ANGG. : ( 060 APBN TA. 2014 ) RUPIAH MURNI

NOMOR SP. DIPA : DIPA-060.01.2.644836/2016 TANGGAL 07 DESEMBER 2015

PROGRAM : ( 060.01.06 ) PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI

PAGU / PAGU /

DIPA DIPA REVISI TOTAL % ( 5 : 4 ) TOTAL % ( 7 : 4 ) TOTAL % ( 10 : 4 ) _{TOTAL ( 4 - 10 )} % ( 11 : 4 )

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

II 060.01.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI 6.501.058.000 6.516.083.000 2.411.812.197 37,01 963.132.902 14,78 3.374.945.099 51,79 3.141.137.901 48,21 3103 Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan SDM Polri 5.360.587.000 5.322.187.000 1.807.107.197 33,95 733.951.902 13,79 2.541.059.099 47,74 2.819.527.901 52,98 3103,994 Layanan Perkantoran 5.360.587.000 5.322.187.000 1.807.107.197 33,95 733.951.902 13,79 2.541.059.099 47,74 2.781.127.901 52,26 I.1 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.723.432.000 4.723.432.000 1.562.988.697 33,09 690.926.202 14,63 2.253.914.899 47,72 2.469.517.101 52,28 A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.723.432.000 4.723.432.000 1.562.988.697 33,09 690.926.202 14,63 2.253.914.899 47,72 2.469.517.101 52,28

511161 Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI 439.845.000 439.845.000 138.084.400 31,39 78.878.760 17,93 216.963.160 49,33 222.881.840 50,67 RM

- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI 377.009.000 377.009.000 138.084.400 36,63 26.712.520 7,09 164.796.920 43,71 212.212.080 56,29

- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI ( Gaji ke-13 ) 31.418.000 31.418.000 0 0,00 26.083.120 83,02 26.083.120 83,02 5.334.880 16,98

LAPORAN REALISASI ANGGARARAN TA. 2016 BULAN : JUNI

NO KODE GIAT, OUTPUT, KOMPONEN, SUB KOMPONEN, AKUN, DETIL REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/ D BLN INI KET

2

511169 Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri 10.000 10.000 2.523 25,23 873 8,73 3.396 33,96 6.604 66,04 RM

- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri 8.000 8.000 2.523 31,54 479 5,99 3.002 37,53 4.998 62,48

- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 1.000 1.000 0 0,00 314 31,40 314 31,40 686 68,60

- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 1.000 1.000 0 0,00 80 8,00 80 8,00 920 92,00

511171 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 24.508.000 24.508.000 8.072.830 32,94 2.956.914 12,07 11.029.744 45,00 13.478.256 55,00 RM

- Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri 21.006.000 21.006.000 8.072.830 38,43 1.494.192 7,11 9.567.022 45,54 11.438.978 54,46

- Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 1.751.000 1.751.000 0 0,00 1.462.722 83,54 1.462.722 83,54 288.278 16,46

- Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 1.751.000 1.751.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.751.000 100,00

511172 Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 8.028.000 8.028.000 2.767.216 34,47 998.676 12,44 3.765.892 46,91 4.262.108 53,09 RM

- Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 6.880.000 6.880.000 2.767.216 40,22 505.632 7,35 3.272.848 47,57 3.607.152 52,43

- Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 574.000 574.000 0 0,00 493.044 85,90 493.044 85,90 80.956 14,10

- Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 574.000 574.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 574.000 100,00

511173 Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 48.720.000 48.720.000 17.410.000 35,73 6.180.000 12,68 23.590.000 48,42 25.130.000 51,58 RM

- Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 41.760.000 41.760.000 17.410.000 41,69 3.090.000 7,40 20.500.000 49,09 21.260.000 50,91

- Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 3.480.000 3.480.000 0 0,00 3.090.000 88,79 3.090.000 88,79 390.000 11,21

- Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 3.480.000 3.480.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.480.000 100,00

511175 Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri 1.956.000 1.956.000 339.609 17,36 1.167.289 59,68 1.506.898 77,04 449.102 22,96 RM

- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri 1.652.000 1.652.000 339.609 20,56 41.557 2,52 381.166 23,07 1.270.834 76,93

- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 152.000 152.000 0 0,00 651.716 428,76 651.716 428,76 (499.716) (328,76)

- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 152.000 152.000 0 0,00 474.016 311,85 474.016 311,85 (322.016) (211,85)

511176 Tunj. Beras PNS 14.652.000 14.652.000 9.993.960 68,21 1.882.920 12,85 11.876.880 81,06 2.775.120 18,94 RM

511179 Uang Makan PNS 87.120.000 87.120.000 27.364.000 31,41 6.510.000 7,47 33.874.000 38,88 53.246.000 61,12 RM

511193 Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri 12.600.000 12.600.000 3.600.000 28,57 1.440.000 11,43 5.040.000 40,00 7.560.000 60,00 RM

- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri 10.800.000 10.800.000 3.600.000 33,33 720.000 6,67 4.320.000 40,00 6.480.000 60,00

- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 900.000 900.000 0 0,00 720.000 80,00 720.000 80,00 180.000 20,00

- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 900.000 900.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900.000 100,00

(3)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 511211 Belanja Gaji Pokok TNI/Polri 2.021.514.000 2.021.514.000 729.563.400 36,09 419.928.600 20,77 1.149.492.000 56,86 872.022.000 43,14 RM

- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri 1.732.736.000 1.732.736.000 729.563.400 42,10 17.998.800 1,04 747.562.200 43,14 985.173.800 56,86

- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 144.389.000 144.389.000 0 0,00 264.517.400 183,20 264.517.400 183,20 (120.128.400) (83,20)

- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 144.389.000 144.389.000 0 0,00 137.412.400 95,17 137.412.400 95,17 6.976.600 4,83

511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri 37.000 37.000 10.386 28,07 4.061 10,98 14.447 39,05 22.553 60,95 RM

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri 31.000 31.000 10.386 33,50 2.345 7,56 12.731 41,07 18.269 58,93

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 3.000 3.000 0 0,00 1.716 57,20 1.716 57,20 1.284 42,80

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 3.000 3.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.000 100,00

511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri 162.235.000 162.235.000 58.727.750 36,20 22.315.060 13,75 81.042.810 49,95 81.192.190 50,05 RM

- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri 139.057.000 139.057.000 58.727.750 42,23 11.545.570 8,30 70.273.320 50,54 68.783.680 49,46

- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 11.589.000 11.589.000 0 0,00 10.769.490 92,93 10.769.490 92,93 819.510 7,07

- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 11.589.000 11.589.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.589.000 100,00

511222 Belanja Tunj. Anak TNI/Polri 42.342.000 42.342.000 16.740.602 39,54 7.348.264 17,35 24.088.866 56,89 18.253.134 43,11 RM

- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri 36.292.000 36.292.000 16.740.602 46,13 3.735.470 10,29 20.476.072 56,42 15.815.928 43,58

- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 3.025.000 3.025.000 0 0,00 3.612.794 119,43 3.612.794 119,43 (587.794) (19,43)

- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 3.025.000 3.025.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.025.000 100,00

511223 Belanja Tunj. Struktural Polri 227.010.000 227.010.000 98.735.000 43,49 39.230.000 17,28 137.965.000 60,77 89.045.000 39,23 RM

- Belanja Tunj. Struktural Polri 194.580.000 194.580.000 98.735.000 50,74 19.615.000 10,08 118.350.000 60,82 76.230.000 39,18

- Belanja Tunj. Struktural Polri ( Gaji ke-13 ) 16.215.000 16.215.000 0 0,00 19.615.000 120,97 19.615.000 120,97 (3.400.000) (20,97)

- Belanja Tunj. Struktural Polri ( Gaji ke-14 ) 16.215.000 16.215.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16.215.000 100,00

511225 BelanjaTunj. PPH TNI/Polri 17.702.000 17.702.000 22.064.349 124,64 20.101.161 113,55 42.165.510 238,20 (24.463.510) (138,20) RM

- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri 15.172.000 15.172.000 22.064.349 145,43 468.383 3,09 22.532.732 148,52 (7.360.732) (48,52)

- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 1.265.000 1.265.000 0 0,00 13.248.652 1.047,32 13.248.652 1.047,32 (11.983.652) (947,32)

2

3

- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 1.265.000 1.265.000 0 0,00 13.248.652 1.047,32 13.248.652 1.047,32 (11.983.652) (947,32)

- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 1.265.000 1.265.000 0 0,00 6.384.126 504,67 6.384.126 504,67 (5.119.126) (404,67)

511226 Belanja Tunj. Beras Polri 155.909.000 155.909.000 60.948.672 39,09 12.108.624 7,77 73.057.296 46,86 82.851.704 53,14 RM

511228 Belanja Tunj. Uang Lauk Pauk Polri 874.200.000 874.200.000 345.000.000 39,46 66.000.000 7,55 411.000.000 47,01 463.200.000 52,99 RM

511232 Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri 6.300.000 6.300.000 2.300.000 36,51 500.000 7,94 2.800.000 44,44 3.500.000 55,56 RM

- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri 5.400.000 5.400.000 2.300.000 42,59 500.000 9,26 2.800.000 51,85 2.600.000 48,15

- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 450.000 450.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 450.000 100,00

- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 450.000 450.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 450.000 100,00

511244 Belanja Tunj. Umum TNI/Polri 33.888.000 33.888.000 9.150.000 27,00 3.375.000 9,96 12.525.000 36,96 21.363.000 63,04 RM

- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri 29.046.000 29.046.000 9.150.000 31,50 1.725.000 5,94 10.875.000 37,44 18.171.000 62,56

- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 2.421.000 2.421.000 0 0,00 1.650.000 68,15 1.650.000 68,15 771.000 31,85

- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 2.421.000 2.421.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.421.000 100,00

3.541.137.000 3.541.137.000 1.343.240.159 37,93 590.910.770 16,69 1.934.150.929 54,62 1.606.986.071 45,38

512211 Uang Lembur 44.856.000 44.856.000 12.114.000 27,01 0 0,00 12.114.000 27,01 32.742.000 72,99 RM

>Lembur PNS Polri 27.936.000 27.936.000 7.884.000 28,22 0 0,00 7.884.000 28,22 20.052.000 71,78

>> Uang lembur PNS Polri 16.704.000 16.704.000 3.708.000 22,20 0 0,00 3.708.000 22,20 12.996.000 77,80

- PNS Polri Gol. II 9.360.000 9.360.000 2.250.000 24,04 0 _0,00 _2.250.000 _24,04 _7.110.000 _75,96

- PNS Polri Gol. III 7.344.000 7.344.000 1.458.000 19,85 0 0,00 1.458.000 19,85 5.886.000 80,15

>> Makan lembur PNS Polri 11.232.000 11.232.000 4.176.000 37,18 0 0,00 4.176.000 37,18 7.056.000 62,82

- PNS Polri Gol. II 5.400.000 5.400.000 2.340.000 43,33 0 0,00 2.340.000 43,33 3.060.000 56,67

- PNS Polri Gol. III 5.832.000 5.832.000 1.836.000 31,48 0 _0,00 _1.836.000 _31,48 _3.996.000 _68,52

> Makan Lembur Polri 16.920.000 16.920.000 4.230.000 25,00 0 0,00 4.230.000 25,00 12.690.000 75,00

- Brigadir 9.000.000 9.000.000 2.250.000 25,00 0 _0,00 _2.250.000 _25,00 _6.750.000 _75,00

- Inspektur 5.832.000 5.832.000 1.458.000 25,00 0 _0,00 _1.458.000 _25,00 _4.374.000 _75,00

- Komisaris 2.088.000 2.088.000 522.000 25,00 0 0,00 522.000 25,00 1.566.000 75,00

512111 Belanja Pegawai Transito 500.000.000 500.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 500.000.000 100,00 RM

544.856.000 544.856.000 12.114.000 2,22 0 0,00 12.114.000 2,22 532.742.000 97,78

4.723.432.000 4.723.432.000 1.562.988.697 33,09 690.926.202 14,63 2.253.914.899 47,72 2.469.517.101 52,28 JUMLAH 5112

(4)

1 3 4 5 6 7 8 9,00 10 11 12 13 14 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 412.155.000 412.155.000 187.489.850 45,49 21.196.200 5,14 208.686.050 50,63 203.468.950 49,37 RM

R PENYELENGGARAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH 5.400.000 5.400.000 1.800.000 33,33 900.000 16,67 2.700.000 50,00 2.700.000 50,00 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 5.400.000 5.400.000 1.800.000 33,33 900.000 16,67 2.700.000 50,00 2.700.000 50,00

- Honor Operator Simak BMN 1.800.000 1.800.000 600.000 33,33 300.000 16,67 900.000 50,00 900.000 50,00

- Honor Operator SAIBA 1.800.000 1.800.000 600.000 33,33 300.000 16,67 900.000 50,00 900.000 50,00

- Honor Operator SMAP 1.800.000 1.800.000 600.000 33,33 300.000 16,67 900.000 50,00 900.000 50,00

Y PENGEPAKAN/PENGIRIMAN/PENGANGKUTAN BARANG 9.600.000 9.600.000 2.684.550 27,96 1.087.600 11,33 3.772.150 39,29 5.827.850 60,71 RM 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 9.600.000 9.600.000 2.684.550 27,96 1.087.600 11,33 3.772.150 39,29 5.827.850 60,71

- Biaya pak kirim barang 9.600.000 9.600.000 2.684.550 27,96 1.087.600 11,33 3.772.150 39,29 5.827.850 60,71

AH PEMBINAAN SISTIM DAN MANAJEMEN 46.771.000 46.771.000 1.830.000 3,91 0 0,00 1.830.000 3,91 44.941.000 96,09 RM 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 46.771.000 46.771.000 1.830.000 3,91 0 0,00 1.830.000 3,91 44.941.000 96,09

- Dukungan Kegiatan Assessment Center 46.771.000 46.771.000 1.830.000 3,91 0 0,00 1.830.000 3,91 44.941.000 96,09

BW PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR 118.480.000 118.480.000 43.580.800 36,78 832.000 0,70 44.412.800 37,49 74.067.200 62,51 RM 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 0 25.480.000 2.174.000 8,53 0 0,00 2.174.000 8,53 23.306.000 91,47

- Penggantian Inventaris Kantor 0 25.480.000 2.174.000 8,53 0 0,00 2.174.000 8,53 23.306.000 91,47

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 118.480.000 93.000.000 41.406.800 34,95 832.000 0,70 42.238.800 35,65 50.761.200 42,84 RM

- Keperluan Sehari-hari perkantoran 89.680.000 93.000.000 41.406.800 44,52 832.000 0,89 42.238.800 45,42 50.761.200 54,58

- Keperluan Sehari-hari perkantoran 28.800.000 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

DY KEGIATAN PEMBINAAN 74.964.000 74.964.000 17.200.000 22,94 4.200.000 5,60 21.400.000 28,55 53.564.000 71,45 52119 Belanja Barang Operasional Lainnya 74.964.000 74.964.000 17.200.000 22,94 4.200.000 5,60 21.400.000 28,55 53.564.000 71,45 RM

- Kegiatan pembinaan dan alat olahraga 74.964.000 74.964.000 17.200.000 22,94 4.200.000 5,60 21.400.000 28,55 53.564.000 71,45

FS DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER 156.940.000 156.940.000 120.394.500 76,71 14.176.600 9,03 134.571.100 85,75 22.368.900 14,25 524111 Belanja Perjalanan Biasa 156.940.000 156.940.000 120.394.500 76,71 14.176.600 9,03 134.571.100 85,75 22.368.900 14,25 RM

- Jaldis ke Jakarta 156.940.000 156.940.000 120.394.500 76,71 14.176.600 9,03 134.571.100 85,75 22.368.900 14,25 4

2

- Jaldis ke Jakarta 156.940.000 156.940.000 120.394.500 76,71 14.176.600 9,03 134.571.100 85,75 22.368.900 14,25 - Pamen / PNS Gol. IV 112.800.000 112.800.000 86.609.500 76,78 14.176.600 12,57 100.786.100 89,35 12.013.900 10,65

- Uang harian ( 5 orang x 4 giat x 4 hari ) 40.000.000 40.000.000 26.069.000 65,17 5.931.000 14,83 32.000.000 80,00 8.000.000 20,00

- Uang penginapan ( 5 orang x 4 giat x 4 hari ) 34.800.000 34.800.000 27.540.500 79,14 3.259.500 9,37 30.800.000 88,51 4.000.000 11,49

- Uang transport ( 5 orang x 4 giat x 2 PP ) 38.000.000 38.000.000 33.000.000 86,84 4.986.100 13,12 37.986.100 99,96 13.900 0,04

- Inspektur / PNS Gol. III 32.560.000 32.560.000 26.405.000 81,10 0 0,00 26.405.000 81,10 6.155.000 18,90

- Uang harian ( 4 orang x 2 giat x 3 hari ) 12.000.000 12.000.000 8.000.000 66,67 0 0,00 8.000.000 66,67 4.000.000 33,33

- Uang penginapan ( 4 orang x 2 giat x 3 hari ) 7.760.000 7.760.000 7.605.000 98,00 0 0,00 7.605.000 98,00 155.000 2,00

- Uang transport ( 4 orang x 2 giat x 2 PP ) 12.800.000 12.800.000 10.800.000 84,38 0 0,00 10.800.000 84,38 2.000.000 15,63

- Brigadir / PNS Gol. II 11.580.000 11.580.000 7.380.000 63,73 0 0,00 7.380.000 63,73 4.200.000 36,27

- Uang harian ( 3 orang x 1 giat x 3 hari ) 4.500.000 4.500.000 2.500.000 55,56 0 0,00 2.500.000 55,56 2.000.000 44,44

- Uang penginapan ( 3 orang x 1 giat x 3 hari ) 2.280.000 2.280.000 1.280.000 56,14 0 0,00 1.280.000 56,14 1.000.000 43,86

- Uang transport ( 3 orang x 1 giat x 2 PP ) 4.800.000 4.800.000 3.600.000 75,00 0 0,00 3.600.000 75,00 1.200.000 25,00

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 225.000.000 186.600.000 56.628.650 35,04 21.829.500 11,70 78.458.150 42,05 87.091.850 46,67 FS DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER 200.000.000 161.600.000 56.628.650 35,04 17.879.500 11,06 74.508.150 46,11 87.091.850 53,89 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 200.000.000 161.600.000 56.628.650 35,04 17.879.500 11,06 74.508.150 46,11 87.091.850 53,89 RM

- Duk Ops SDM 200.000.000 161.600.000 56.628.650 35,04 17.879.500 11,06 74.508.150 46,11 87.091.850 53,89

IZ QUIK WINS 25.000.000 25.000.000 0 0,00 3.950.000 15,80 3.950.000 15,80 21.050.000 84,20

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 25.000.000 25.000.000 0 0,00 3.950.000 15,80 3.950.000 15,80 21.050.000 84,20 RM

> Pendukung Quik Wins Program 6 25.000.000 25.000.000 0 0,00 3.950.000 15,80 3.950.000 15,80 21.050.000 84,20

- Polri sbg penggerak Revolusi Mental dan Pelopor Tertib Sosial diruang Publik 25.000.000 25.000.000 0 0,00 3.950.000 15,80 3.950.000 15,80 21.050.000 84,20 637.155.000 598.755.000 244.118.500 38,31 43.025.700 6,75 287.144.200 45,07 350.010.800 54,93 II.2 3105 Pengendalian Pegawai Polri 121.178.000 121.178.000 121.178.000 100,00 0 0,00 121.178.000 100,00 0 0,00 3105,001,002 Layanan Perawatan Pegawai Polri 121.178.000 121.178.000 121.178.000 100,00 0 0,00 121.178.000 100,00 0 0,00 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 121.178.000 121.178.000 121.178.000 100,00 0 0,00 121.178.000 100,00 0 0,00 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 121.178.000 121.178.000 121.178.000 100,00 0 0,00 121.178.000 100,00 0 0,00 RM

- Pelatihan Keterampilan Anggota Polri menjelang Pensiun 121.178.000 121.178.000 121.178.000 100,00 0 0,00 121.178.000 100,00 0 0,00

121.178.000 121.178.000 121.178.000 100,00 0 0,00 121.178.000 100,00 0 0,00

/3107……. JUMLAH

(5)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 II.2 3107 Pengendalian Pegawai Polri 899.019.000 928.695.000 445.479.000 49,55 212.781.000 23,67 658.260.000 73,22 270.435.000 30,08

3107,004 Administrasi Pengendalian Personel Polri dan PNS 651.774.000 651.774.000 355.009.000 54,47 193.146.000 29,63 548.155.000 84,10 103.619.000 15,90 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 651.774.000 651.774.000 355.009.000 54,47 193.146.000 29,63 548.155.000 84,10 103.619.000 15,90

JF PENDAFTARAN DAN SELEKSI AKPOL 111.735.000 11.835.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.835.000 10,59

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 111.735.000 11.835.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.835.000 10,59 RM

> WERVING AKPOL 111.735.000 11.835.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.835.000 10,59

- Werving Akpol (6 Org X 3 Kuota) 99.900.000 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

- Transportasi Transport Catar Ke Akpol (9 Org X 1 Giat) 11.835.000 11.835.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.835.000 100,00

JG PENDAFTARAN DAN SELEKSI SIPSS 17.745.000 17.745.000 17.745.000 100,00 0 0,00 17.745.000 100,00 0 0,00 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 17.745.000 17.745.000 17.745.000 100,00 0 0,00 17.745.000 100,00 0 0,00 RM

> WERVING SIPSS 17.745.000 17.745.000 17.745.000 100,00 0 0,00 17.745.000 100,00 0 0,00

- Werving SIPSS (1 Org X 3 Kuota) 13.500.000 13.500.000 13.500.000 100,00 0 0,00 13.500.000 100,00 0 0,00

- Transportasi Casis SIPSS (3 Org X 1 Giat) 4.245.000 4.245.000 4.245.000 100,00 0 0,00 4.245.000 100,00 0 0,00

JH PENDAFTARAN DAN SELEKSI BRIGADIR 452.604.000 602.694.000 337.264.000 74,52 193.146.000 42,67 530.410.000 117,19 72.284.000 15,97 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 452.604.000 602.694.000 337.264.000 74,52 193.146.000 42,67 530.410.000 117,19 72.284.000 15,97 RM

>> WERVING BRIGADIR. 452.604.000 602.694.000 337.264.000 74,52 193.146.000 42,67 530.410.000 117,19 72.284.000 15,97

- Biaya Werving Terpadu Polri TA. 2016 404.504.000 554.594.000 337.264.000 83,38 193.146.000 47,75 530.410.000 131,13 24.184.000 5,98

- Transportasi Casis Brigadir Ke SPN Belanting (97 Orang) 14.550.000 14.550.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14.550.000 100,00

- Transportasi Casis Brigadir ke Pusdik Reskrim (9 Org) 13.950.000 13.950.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13.950.000 100,00

- Transportasi Casis Brigadir Pusdik polair (2 Org) 2.800.000 2.800.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.800.000 100,00

- Transportasi Casis ke Sepolwan (12 Org) 16.800.000 16.800.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16.800.000 100,00

5

2

JI PENDAFTARAN DAN SELEKSI TAMTAMA 69.690.000 19.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19.500.000 27,98

>> WERVING TAMTAMA (1,5 X KUOTA ) 69.690.000 19.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19.500.000 27,98

- Biaya Werving Tamtama (15 Org X 2 Kuota) 50.190.000 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

- Transport Ke Pusdik Brimob (10 Orang) 12.500.000 12.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12.500.000 100,00

- Transport Ke Pusdik Polair (5 Orang) 7.000.000 7.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7.000.000 100,00

3107,004,002 Administrasi Pengendalian Personel Polri dan PNS 247.245.000 276.921.000 90.470.000 36,59 19.635.000 7,94 110.105.000 44,53 166.816.000 67,47 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 247.245.000 276.921.000 90.470.000 36,59 19.635.000 7,94 110.105.000 44,53 166.816.000 67,47 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 247.245.000 276.921.000 90.470.000 36,59 19.635.000 7,94 110.105.000 44,53 166.816.000 60,24 RM

> SELAKSI DIKBANG UM 247.245.000 247.245.000 90.470.000 36,59 19.635.000 7,94 110.105.000 44,53 137.140.000 55,47

- Biaya Seleksi Sespimmen Polri (4 Org X 3 Kuota) 13.380.000 13.380.000 13.380.000 100,00 0 0,00 13.380.000 100,00 0 0,00

- Biaya Seleksi Sespimma Polri (4 Org X 3 Kuota) 13.380.000 13.380.000 13.380.000 100,00 0 0,00 13.380.000 100,00 0 0,00

- Biaya Seleksi PJJ STIK/PTIK (16 Org X 3 Kuota) 18.245.000 18.245.000 18.245.000 100,00 0 0,00 18.245.000 100,00 0 0,00

- Biaya Seleksi SIP (16 Org X 3 Kuota) 36.465.000 36.465.000 36.465.000 100,00 0 0,00 36.465.000 100,00 0 0,00

- Seleksi Seleksi Agol Brig. Ke Insp (60 Org X 2 Kuota) 128.140.000 128.140.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 128.140.000 100,00

- Biaya Seleksi UDKP PNS (10 Org X 3 Kuota) 19.635.000 19.635.000 0 0,00 19.635.000 100,00 19.635.000 100,00 0 0,00

- Seleksi Diklat Pim Tk. III 9.000.000 9.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9.000.000 100,00

- Seleksi Diklat Pim Tk. IV 9.000.000 9.000.000 9.000.000 100,00 0 0,00 9.000.000 100,00 0 0,00

> SELAKSI SIP KHUSUS INTEL 0 29.676.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 29.676.000 100,00

- Biaya Seleksi SIP Khusus Intel (6 Org X 2 Kuota) 0 20.568.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20.568.000 100,00

- Biaya Transport Serdik SIP Khusus Intel (6 Org X 1 Kuota) 0 9.108.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9.108.000 100,00

II.2 3108 Pembinaan Karier Personel Polri 120.274.000 120.274.000 38.048.000 31,63 16.400.000 13,64 54.448.000 45,27 65.826.000 54,73 3108.001 Layanan Pembinaan Karier Pegawai Polri 120.274.000 120.274.000 38.048.000 31,63 16.400.000 13,64 54.448.000 45,27 65.826.000 54,73 3108.001.006 PELAYANAN PELAKSANAAN QUIK WINS BIDANG SDM 120.274.000 120.274.000 38.048.000 31,63 16.400.000 13,64 54.448.000 45,27 65.826.000 54,73 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 120.274.000 120.274.000 38.048.000 31,63 16.400.000 13,64 54.448.000 45,27 65.826.000 54,73 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 120.274.000 120.274.000 38.048.000 31,63 16.400.000 13,64 54.448.000 45,27 65.826.000 54,73 RM

- Pembinaan Rekruitmen Jabatan Terbuka. 120.274.000 120.274.000 38.048.000 31,63 16.400.000 13,64 54.448.000 45,27 65.826.000 54,73

(6)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

II.3 3110 Pelayanan Psikologi Anggota Polri 0 23.749.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23.749.000 100,00

3110.001 Layanan Pembinaan Karier Pegawai Polri 0 23.749.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23.749.000 100,00 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 0 23.749.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23.749.000 100,00

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 0 23.749.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23.749.000 100,00 RM

- Mapping/klasifikasi psikologi hasil Diktuk Bintara di SPN. 0 23.749.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23.749.000 100,00

0 23.749.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23.749.000 100,00

6.565.403.000 6.580.428.000 2.441.366.197 37,19 964.620.202 14,69 3.405.986.399 51,88 3.174.441.601 48,35

Mengetahui, Mataram, 30 Juni 2016

KARO SDM POLDA NTB KAUR KEU RO SDM POLDA NTB

MARDIYONO, S.I.K., M.Si. I KADEK ARIAWAN

KOMBES POL NRP 69030315 IPDA NRP 76060688

2

6

JUMLAH