Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 03 3_09101

(1)

091.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat

250.288.479 246.621.190 254.355.639 254.355.639

3768 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

157.589.579 153.474.745 156.645.052 156.645.052

3768.003 Laporan kegiatan/pembinaan administrasi, keuangan dan Barang Milik Negara

3768.005 Layanan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan

3769 Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

42.698.900 39.922.827 41.879.025 41.879.025

3769.001 Dokumen perencanaan dan penganggaran bidang perumahan dan kawasan permukiman

3769.002 Laporan koordinasi dan pembinaan perencanaan dan penganggaran bidang perumahan dan kawasan permukiman

3769.003 Dokumen pendataan dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman

3769.004 Laporan pengelolaan sistem jaringan dan informasi perumahan dan kawasan permukiman.

3770.002 Laporan Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan

(2)

3770.004 Laporan Fasilitasi kerjasama kelembagaan 2.950.000 3.868.186 4.057.725 4.057.725

3770.006 Laporan pengembangan aparatur Kementerian Perumahan Rakyat

3770.007 Laporan peningkatan kapasitas SDM Aparatur Kementerian Perumahan Rakyat

3771 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perumahan Rakyat

3772 Dukungan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

5.000.000 5.245.000 5.502.000 5.502.000

3772.001 Laporan Telaah Pengembangan Kebijakan

Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Bidang Tata Ruang, Pertanahan, dan Permukiman

1.100.400 1.049.000

1.000.000 1.100.400

Dokumen 2,0000

Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Bidang Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan

1.100.400 1.049.000

1.000.000 1.100.400

Dokumen 2,0000

Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Bidang Iptek dan Industri

Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Bidang Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga

1.100.400 1.049.000

1.000.000 1.100.400

Dokumen 2,0000

091.01.06 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

(3)

3773 Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran,

3773.002 Dokumen Program dan Rencana Kerja serta Anggaran Pengembangan Kawasan

3773.003 Dokumen Data dan Informasi serta Sosialisasi pengembangan kawasan

3774.002 Dokumen perencanaan prasarana, sarana dan utilitas kawasan

3774.003 Dokumen terkait penyediaan lahan untuk mendukung pembangunan rumah umum

3774.004 Dokumen terkait fasilitasi pembangunan Prasarana yang dapat mendorong pembangunan rumah umum

2.100.000 2.100.000

Dokumen 4,0000

3775 Fasilitasi Pembangunan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman

182.760.000 191.421.238 200.506.879 200.506.879

3775.001 Unit rumah sejahtera yang terbangun melalui penyediaan PSU Kawasan

(4)

3778 Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh

148.340.000 172.898.509 181.370.536 181.370.536

3778.001 Luasan lingkungan pemukiman kumuh menjadi berkurang

181.370.536 172.898.509

148.340.000 181.370.536

Hektar (ha) 180,0000

3779 Pembinaan Pengelolaan Prasarana Kawasan 4.200.000 7.692.666 12.104.407 12.104.407 3779.001 Dokumen Pembinaan Pengelolaan Prasarana Rumah

Susun dan Rumah Tapak

4.108.162 2.797.333

1.600.000 4.108.162

Dokumen 3,0000

3779.002 Dokumen Pembinaan Pengelolaan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas

4.695.043 2.797.333

1.600.000 4.695.043

Dokumen 3,0000

3779.003 Dokumen Pembinaan Pemasaran dan Pelayanan Konsumen

3.301.202 2.098.000

1.000.000 3.301.202

Dokumen 2,0000

3780 Pemantauan, Evaluasi, Pengkajian, Analisis dan Pelaporan Kinerja Bidang Pengembangan Kawasan

4.750.000 7.138.763 12.292.428 12.292.428

3780.001 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Bidang Pengembangan Kawasan

7.189.286 4.283.415

2.450.000 7.189.286

Dokumen 3,0000

3780.002 Dokumen Pengembangan Kebijakan dan Pengkajian di bidang Pengembangan Kawasan

3.360.842 1.858.798

1.350.000 3.360.842

Dokumen 3,0000

3780.003 Laporan Kinerja Periodik Deputi Bidang Pengembangan Kawasan

1.742.300 996.550

950.000 1.742.300

Laporan 3,0000

3781 Perencanaan Perumahan Formal 15.700.000 16.194.900 16.714.041 16.714.041 3781.001 Laporan Perencanaan dan Strategi Perumahan Formal 3.700.000 3.881.300 4.071.480 4.071.480

Laporan 6,0000

3781.002 Laporan Program dan Penganggaran Perumahan Formal

4.071.481 3.881.300

3.700.000 4.071.481

Laporan 4,0000

3781.003 Laporan Pendataan dan Sosialisasi Perumahan Formal 2.700.000 2.832.300 2.971.080 2.971.080

Laporan 5,0000

3781.994 Layanan Perkantoran 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000

Bulan Layanan 12,0000

(5)

3782.001 Laporan Fasilitasi Penyediaan Rumah Susun 5.150.000 5.402.350 5.667.062 5.667.062 Laporan

6,0000

3782.002 Laporan Fasilitasi Penyediaan Rumah Tapak 3.450.000 3.619.050 3.796.380 3.796.380 Laporan

5,0000

3782.003 Laporan Fasilitasi Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas

2.420.880 2.307.800

2.200.000 2.420.880

Laporan 4,0000

3783 Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) 1.338.020.600 1.408.434.558 1.477.052.567 1.477.052.567

3783.001 Unit Rusunawa Terbangun 1.327.624.600 1.392.646.559 1.460.853.360 1.460.853.360

Twin Block (TB) 100,0000

3783.002 Pembangunan Rusunawa Ciliwung 5.000.000 10.391.999 10.803.207 10.803.207 Tower

1,0000

3784 Penyusunan Kebijakan dan Pengembangan Kerja Sama Kemitraan Perumahan Formal

6.250.000 5.425.400 5.661.840 5.661.840

3784.001 Laporan Fasilitasi Kerjasama Pemerintah dengan Pemerintah

2.695.980 2.570.050

2.450.000 2.695.980

Laporan 5,0000

3784.002 Laporan Fasilitasi Kemitraan Badan Usaha 1.600.000 1.649.000 1.700.400 1.700.400 Laporan

4,0000

3784.003 Laporan Fasilitasi Kemitraan Badan Nirlaba 1.150.000 1.206.350 1.265.460 1.265.460 Laporan

4,0000

3784.999 Output Cadangan 1.050.000 0 0 0

Cadangan 1,0000

3785 Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus 269.980.000 117.125.855 122.865.021 122.865.021 3785.001 Unit Rumah Khusus Terbangun 269.980.000 117.125.855 122.865.021 122.865.021

Unit 3.290,0000

3786 Standardisasi Perumahan Formal 6.850.000 7.185.650 7.537.741 7.537.741 3786.001 Laporan Fasilitasi standardisasi Rumah Susun 2.800.000 2.937.200 3.081.120 3.081.120

Laporan 4,0000

3786.002 Laporan Fasilitasi Standardisasi Rumah Tapak 2.700.000 2.832.300 2.971.081 2.971.081 Laporan

4,0000

3786.003 Laporan Fasilitasi Standardisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas

1.485.540 1.416.150

1.350.000 1.485.540

(6)

3787 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan Formal

6.400.000 6.294.000 6.602.400 6.602.400

3787.001 Laporan Pemantauan dan Evaluasi Perumahan Formal 1.600.000 1.678.400 1.760.640 1.760.640

Laporan 3,0000

3787.002 Laporan Pengkajian Perumahan Formal 3.200.000 2.937.200 3.081.120 3.081.120 Laporan

6,0000

3787.003 Laporan Analisa dan Pelaporan Perumahan Formal 1.600.000 1.678.400 1.760.640 1.760.640 Laporan

4,0000

3788 Perencanaan, Penganggaran, Pendataan dan Sosialisasi Kebijakan Perumahan Swadaya

5.900.000 5.949.000 6.000.400 6.000.400

3788.001 Dokumen perencanaan, strategi dan regulasi bidang perumahan swadaya

700.000 700.000

Dokumen 2,0000

3788.002 Dokumen program dan Penganggaran bidang perumahan swadaya

750.200 724.500

700.000 750.200

Dokumen 2,0000

3788.003 Laporan pendataan dan sosialisasi perumahan swadaya 500.000 524.500 550.200 550.200

Laporan 1,0000

3789 Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Sumber Daya Perumahan Swadaya

700.000 724.500 750.200 750.200

3789.001 Dokumen masukan teknis pelaksanaan kebijakan dan NSPK yang terkait peningkatan akses serta pemanfaatan sumberdaya perumahan swadaya

550.200 524.500

500.000 550.200

Dokumen 1,0000

3789.002 Laporan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta kegiatan penunjang lainnya terkait peningkatan akses dan pemanfaatan sumberdaya perumahan swadaya

200.000 200.000

Laporan 1,0000

3791 Kemitraan dan Keswadayaan dalam Penyelenggaraan Perumahan Swadaya

2.100.000 2.202.900 2.310.841 2.310.841

3791.001 Dokumen perumusan kebijakan kemitraan dan keswadayaan perumahan

550.200 524.500

500.000 550.200

dokumen 1,0000

3791.002 Laporan Forum kemitraan perumahan swadaya 400.000 419.600 440.160 440.160 laporan

(7)

3791.003 Dokumen kerja sama 1.000.000 1.049.000 1.100.401 1.100.401 dokumen

1,0000

3791.004 Laporan Pelaksanaan kegiatan kebijakan keswadayaan perumahan

220.080 209.800

200.000 220.080

laporan 1,0000

3792 Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya

1.926.204.400 2.012.566.900 2.103.161.162 2.103.161.162

3792.001 Unit rumah meningkat kualitasnya melalui Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya

2.103.161.162 2.012.566.900

1.926.204.400 2.103.161.162

Unit 200.000,0000

3793 Peningkatan Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya

200.000 209.800 220.080 220.080

3793.002 Laporan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta kegiatan penunjang lainnya terkait peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan Swadaya

220.080 209.800

200.000 220.080

laporan 1,0000

3794 Fasilitasi Pembangunan PSU Perumahan Swadaya 40.000.000 41.959.999 44.016.039 44.016.039 3794.001 Unit rumah terfasilitasi PSU Perumahan Swadaya 40.000.000 41.959.999 44.016.039 44.016.039

Unit 9.000,0000

3795 Fasilitasi Pra-Sertifikasi dan Pendampingan Pasca Sertifikasi

2.100.000 2.163.700 2.230.521 2.230.521

3795.002 Laporan Pendampingan pasca sertifikasi 2.100.000 2.163.700 2.230.521 2.230.521 Laporan

4,0000

3796 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan Swadaya

2.600.000 2.712.700 2.830.921 2.830.921

3796.001 Laporan monitoring dan evaluasi kinerja bidang perumahan swadaya

1.650.601 1.573.500

1.500.000 1.650.601

Laporan 3,0000

3796.002 Dokumen kajian pelaksanaan kebijakan perumahan swadaya

300.000 300.000

dokumen 1,0000

3796.003 Laporan periodik Deputi Bidang Perumahan Swadaya 800.000 839.200 880.320 880.320 Laporan

3,0000

5214 Pemeliharaan, Pengamanan, Pemanfaatan, Penghunian, Pengelolaan, dan Serah Terima Aset Rusunawa dan Rumah Khusus

73.740.000 77.298.559 79.636.768 79.636.768

5214.002 Rumah Susun yang Dipelihara dan Diamankan 64.130.000 67.272.369 70.568.715 70.568.715 TB

(8)

5214.003 Rumah Khusus yang Dipelihara dan Diamankan 2.220.000 2.328.780 2.442.889 2.442.889

091.01.07 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

236.311.529 246.718.037 256.946.800 256.946.800

3797 Perencanaan Kebijakan, Program dan Anggaran Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

11.526.500 11.914.898 12.322.324 12.322.324

3797.001 Dokumen masukan teknis, rumusan kebijakan, program dan anggaran pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman

3797.002 Laporan Koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi rumusan kebijakan, program dan anggaran pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman

3797.003 Laporan Pemantauan, analisis dan evaluasi rumusan kebijakan, program, dan anggaran pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman

3798 Pengembangan Fasilitasi dan Inovasi Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

5.150.000 5.402.350 5.667.060 5.667.060

3798.001 Dokumen masukan teknis dan rumusan kebijakan pengembangan skim dan mekanisme pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman

3798.002 Laporan Koordinasi dan fasilitasi penyiapan rumusan pengembangan skim dan mekanisme pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.

3798.003 Laporan Pemantuan, analisis dan evaluasi pelaksanaan skim dan mekanisme pembiayaan

1.595.580 1.521.050

(9)

perumahan dan kawasan permukiman. Laporan 4,0000

3799 Pengembangan Kerja Sama Pembiayaan dan Investasi Perumahan dan Kawasan Permukiman

206.885.029 216.026.039 225.587.552 225.587.552

3799.001 Dokumen masukan teknis dan rumusan kebijakan pengembangan kerjasama pembiayaan dan investasi perumahan dan kawasan permukiman

1.119.877 1.067.567

1.017.700 1.119.877

Dokumen 2,0000

3799.002 Laporan Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pembiayaan dan investasi perumahan dan kawasan permukiman.

5.116.863 4.877.850

4.650.000 5.116.863

Laporan 3,0000

3799.003 Laporan Pemantuan, analisis dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembiayaan dan investasi perumahan dan kawasan permukiman

440.160 419.600

400.000 440.160

Laporan 3,0000

3799.004 PNBP BLU-PPP 1.415.885 1.471.104 1.528.476 1.528.476

Laporan 5,0000

3799.005 Laporan BMN dan Dokumen Kontrak 43.664.350 45.367.259 47.136.582 47.136.582 Laporan/Dokumen

6,0000

3799.006 Laporan Keuangan dan Dokumen Hasil Pemeriksaan 498.280 517.712 537.903 537.903 Laporan/Dokumen

6,0000

3799.007 Laporan Realisasi Penyaluran KPR 792.930 823.853 855.984 855.984 Laporan

3,0000

3799.008 Dokumen/Laporan Pemasaran dan Kerjasama 7.382.289 7.708.130 8.048.539 8.048.539 Laporan/Dokumen

5,0000

3799.010 Jumlah Unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disalurkan

2.983.394 2.871.409

2.763.628 2.983.394

Unit 125.410,0000

3799.013 Laporan Rekonsiliasi Penyaluran 1.208.101 1.255.216 1.304.170 1.304.170 Laporan

1,0000

3799.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 184.600 191.799 199.279 199.279 Unit

17,0000

3799.999 Output Cadangan 124.424.962 130.521.785 136.917.352 136.917.352

Cadangan 1,0000

3800 Pengerahan dan Pendayagunaan Sumber-sumber Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

(10)

3800.001 Dokumen masukan teknis dan rumusan kebijakan pengerahan dan pendayagunaan sumber – sumber pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman

1.430.520 1.363.700

1.300.000 1.430.520

Dokumen 2,0000

3800.002 Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Pengerahan dan Pendayagunaan Sumber Û Sumber Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3.631.321 4.091.100

3.900.000 3.631.321

Laporan 5,0000

3800.003 Laporan Pemantuan, analisis, dan evaluasi pengerahan dan pendayagunaan sumber – sumber pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.

440.160 419.600

400.000 440.160

Laporan 3,0000

3801 Evaluasi, Pelaporan dan Pengkajian Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

7.150.000 7.500.350 7.867.863 7.867.863

3801.001 Dokumen masukan teknis dan rumusan kebijakan evaluasi pembiayaan

1.650.600 1.573.500

1.500.000 1.650.600

Dokumen 2,0000

3801.002 Laporan Koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan anggaran pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman

5.667.063 5.402.350

5.150.000 5.667.063

Laporan 4,0000

3801.003 Laporan analisis dan hasil pelaksanaan kebijakan dan program pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman

550.200 524.500

500.000 550.200