Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 03 3_11201

5116 Pengelolaan Administrasi Keuangan 7.856.410 7.783.678 7.924.007 7.924.007 5116.001 Dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan keuangan 7.590.219 7.725.278 7.865.607 7.865.607

Dokumen 12,0000

5116.994 Layanan Perkantoran 58.400 58.400 58.400 58.400

Bulan Layanan 12,0000

5116.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 207.791 0 0 0 Unit

23,0000

5117 Pelayanan Keprotokolan, Kesekretariatan dan Kepustakaan

9.265.689 8.952.689 8.952.689 8.952.689

5117.001 Laporan hasil pelaksanaan keprotokolan, kesekretariatan dan kepustakaan

2.478.681 2.478.681

2.478.681 2.478.681

Laporan 25,0000

5117.002 Pelayanan Prima Keprotokolan 4.036.402 4.036.402 4.036.402 4.036.402

% 100,0000

5117.994 Layanan Perkantoran 1.487.606 1.487.606 1.487.606 1.487.606

Bulan Layanan 12,0000

5117.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 96.100 0 0 0 Unit

17,0000

5117.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 216.900 0 0 0 Unit

40,0000

5117.998 Gedung/Bangunan 950.000 950.000 950.000 950.000

M2 400,0000

5118 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta 15.355.985 15.443.472 15.804.848 15.804.848

5118.001 Laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah 1.185.965 1.185.965 1.185.965 1.185.965 Laporan

20,0000

5118.002 Laporan hasil koordinasi antar lembaga swasta 256.348 256.348 256.348 256.348 Laporan

6,0000

5118.994 Layanan Perkantoran 13.652.005 14.001.159 14.362.535 14.362.535

Bulan Layanan 12,0000

5118.995 Kendaraan Bermotor 50.000 0 0 0

Unit 2,0000

5118.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 113.805 0 0 0 Unit

12,0000

5118.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 97.862 0 0 0 Unit

5119 Pengelolaan Data Centre dan Sistem Informasi 15.544.779 15.168.316 9.614.699 9.614.699

5122.003 Monitoring dan Evaluasi Bidang Keuangan Unit Mandiri 1.558.420 1.558.420 1.558.420 1.558.420

Laporan 5,0000

5122.004 Monitoring dan Evaluasi Bidang Keuangan Unit Penunjang

757.810 757.810

757.810 757.810

Laporan 8,0000

5122.994 Layanan Perkantoran 58.400 58.400 58.400 58.400

Bulan Layanan 12,0000

112.01.06 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam

601.088.796 326.522.438 313.196.743 313.196.743

5123 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam

22.332.232 21.335.820 21.345.197 21.345.197

5123.001 Lahan yang dibebaskan 11.693.502 11.702.440 11.711.817 11.711.817

Ha 1.100,0000

5123.003 lahan yang dialokasikan 3.851.655 3.851.655 3.851.655 3.851.655

Ha 2.700,0000

5123.004 Lahan yang bersertifikat 3.709.080 3.709.080 3.709.080 3.709.080

Ha 1.400,0000

5123.994 Layanan Perkantoran 2.072.645 2.072.645 2.072.645 2.072.645

Bulan Layanan 12,0000

5123.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 56.300 0 0 0 Unit

9,0000

5123.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 949.050 0 0 0 Unit

11,0000

5124 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut 235.712.578 38.707.492 19.057.492 19.057.492 5124.001 Kapasitas Bongkar Muat Barang Container 158.713.213 5.713.213 5.713.213 5.713.213

TEUs 313.500,0000

5124.002 Kapasitas Bongkar Muat Barang Cargo 4.069.660 4.081.640 4.081.640 4.081.640 Ton

10.868.000,0000

5124.003 Kapasitas Penumpang Pelabuhan Domestik 66.220.676 22.778.920 3.128.920 3.128.920 Penumpang

3.096.146,0000

5124.994 Layanan Perkantoran 6.133.719 6.133.719 6.133.719 6.133.719

Bulan Layanan 12,0000

5124.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 46.250 0 0 0 Unit

25,0000

5124.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 529.060 0 0 0 Unit

5125 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara 35.279.629 34.839.358 35.291.715 35.291.715 5125.002 Kapasitas Penumpang Bandar Udara 7.010.998 7.010.998 7.010.998 7.010.998

Penumpang 4.024.398,0000

5125.003 Jumlah Pergerakan Pesawat 14.940.375 15.375.750 15.828.107 15.828.107

Pesawat 100,0000

5125.994 Layanan Perkantoran 12.452.610 12.452.610 12.452.610 12.452.610

Bulan Layanan 12,0000

5125.995 Kendaraan Bermotor 451.660 0 0 0

Unit 6,0000

5125.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 188.175 0 0 0 Unit

1,0000

5125.998 Gedung/Bangunan 235.811 0 0 0

M2 65,0000

5126 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan Umum

64.860.534 65.459.840 65.459.840 65.459.840

5126.001 Peralatan medis yang diadakan 2.354.900 2.354.900 2.354.900 2.354.900

Unit 7,0000

5126.002 Penurunan Angka Lama Rawat 4.195.158 4.794.464 4.794.464 4.794.464

Hari 3,5000

5126.003 Jumlah Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan 3.645.714 3.645.714 3.645.714 3.645.714 Pasien

81.144,0000

5126.994 Layanan Perkantoran 54.664.762 54.664.762 54.664.762 54.664.762

Bulan Layanan 12,0000

5127 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat 1.483.768 1.443.241 1.443.241 1.443.241

5127.001 Jalan yang diperbaiki 693.376 652.849 652.849 652.849

Km 1,3807

5127.002 Ketersediaan sarana Transportasi Massal 345.692 345.692 345.692 345.692 %

10,0000

5127.003 Drainase Primer yang diperbaiki 325.000 325.000 325.000 325.000

m 31,0000

5127.994 Layanan Perkantoran 119.700 119.700 119.700 119.700

Bulan Layanan 12,0000

5128 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 426.931 426.931 426.931 426.931

5128.994 Layanan Perkantoran 58.400 58.400 58.400 58.400 Bulan Layanan

12,0000

5129 Pelayanan Lalu Lintas Barang ke Kawasan PBPB-Batam

6.807.003 6.692.473 6.692.473 6.692.473

5129.001 Jumlah Pelayanan Perijinan Lalu Lintas Barang 6.467.843 6.467.843 6.467.843 6.467.843 Layanan

14,0000

5129.994 Layanan Perkantoran 224.630 224.630 224.630 224.630

Bulan Layanan 12,0000

5129.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 53.600 0 0 0 Unit

5,0000

5129.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 60.930 0 0 0 Unit

6,0000

5130 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air dan Lingkungan 201.344.376 126.558.850 132.421.421 132.421.421

5130.001 Air Baku terkelola 84.004.994 3.654.994 3.654.994 3.654.994

M3 114.522.984,0000

5130.002 Limbah (B3) yang Terkelola 1.446.565 1.446.565 1.446.565 1.446.565

Kg 4.795.907,0000

5130.004 Limbah Domestik Terkelola 115.377.859 120.966.583 126.829.154 126.829.154

M3 28.476,0000

5130.994 Layanan Perkantoran 490.708 490.708 490.708 490.708

Bulan Layanan 12,0000

5130.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 24.250 0 0 0 Unit

3,0000

5131 Pelayanan Investasi dan Pemasaran Kawasan PBPB-Batam

10.829.986 10.300.266 10.300.266 10.300.266

5131.002 Jumlah Pelayanan Perizinan Penanaman Modal 1.299.965 1.299.965 1.299.965 1.299.965 Aplikasi

90,0000

5131.003 Kegiatan Pemasaran Promosi Investasi 8.900.861 8.900.861 8.900.861 8.900.861 Kegiatan

15,0000

5131.994 Layanan Perkantoran 99.440 99.440 99.440 99.440

Bulan Layanan 12,0000

5131.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 529.720 0 0 0 Unit

12,0000

5132.002 Waktu Pelayanan Perjenis Layanan Perizinan 3.056.268 3.056.268 3.056.268 3.056.268 Hari

1,0000

5132.003 Kegiatan Pameran Publikasi 4.073.374 4.073.374 4.073.374 4.073.374

Kegiatan 81,0000

5132.994 Layanan Perkantoran 316.514 316.514 316.514 316.514

Bulan Layanan 12,0000

5132.995 Kendaraan Bermotor 221.970 0 0 0

Unit 2,0000

5132.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 124.600 0 0 0 Unit

2,0000

5133 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pemukiman dan Perumahan Pekerja

8.718.657 8.103.692 8.103.692 8.103.692

5133.001 Kamar Rumah Susun Sewa bagi Pekerja 2.905.357 2.905.357 2.905.357 2.905.357 Kamar

1.504,0000

5133.002 Penyelesaian Dokumen Legalitas Kavling Siap Bangun 1.171.042 2.342.084 2.342.084 2.342.084

% 100,0000

5133.004 Sarana Reklame yang dikelola 1.434.600 143.460 143.460 143.460

m2 1.934.400,0000

5133.994 Layanan Perkantoran 2.712.791 2.712.791 2.712.791 2.712.791

Bulan Layanan 12,0000

5133.995 Kendaraan Bermotor 44.250 0 0 0

Unit 2,0000

5133.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 169.000 0 0 0 Unit

22,0000

5133.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 281.617 0 0 0 Unit

10,0000

5134 Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Asset Investasi 5.500.376 5.208.319 5.208.319 5.208.319 5134.002 Luas Aset Kawasan yang diamankan 4.592.111 4.592.111 4.592.111 4.592.111

m2 3.500.000,0000

5134.994 Layanan Perkantoran 616.208 616.208 616.208 616.208

Bulan Layanan 12,0000

5134.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 172.794 0 0 0 Unit

10,0000

5134.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 119.263 0 0 0 Unit