PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

(1)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

Tangerang Selatan, 10 Desember 2020

Nomor : 207/DU-KPS/XII/2020 Lampiran : 1 (satu) set

Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Audit Penilikan-2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri a.n. PT Tri Manunggal Agung Jaya Lestari

Kepada Yth,

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK RI u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Penilikan-2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Tri Manunggal Agung Jaya Lestari yang berlokasi di RT 01 Dusun Suka Makmur, Desa Ibru, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi pada tanggal 09 s.d. 10 November 2020, kami menyampaikan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan-2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama

Tembusan Yth.:

 Kepala BPHP Wilayah IV Jambi

 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

 Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

 Pemantau Independen

 PT Tri Manunggal Agung Jaya Lestari

 Arsip

(2)

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 03 Lampiran Surat No: 207/DU-KPS/XII/2020

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKIAN-2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima Sertifikasi

Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat Tangerang Selatan 1541

Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768 Website : kreasiprimasertifikasi.com

II. Tim Audit : a. Arif Mustakim, S.Hut (Lead Auditor) b. Ir. Ahmad Juaeni (Auditor)

Telah selesai melaksanakan Audit Penilikan-2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, terhadap:

III. Nama Auditee : PT Tri Manunggal Agung Jaya Lestari Alamat : RT 01 Dusun Suka Makmur, Desa Ibru, Kec.

Mestong, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi Lingkup usaha : IUIPHHK No.6/I/IUIPHHK/PMDN/2016 SIUP : No.503/06/564/BPTSP/XI/2015 tanggal 12

November 2015

Produk/Kapasitas : - Kayu gergajian 18.000 m3/tahun - Moulding 24.000 m3/tahun Telpon/Fax : 0741–570932/570932

E-mail : trimanunggal.lestari@yahoo.com IV. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 09 s.d. 10 November 2020 V. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT PENILIKAN-2 VERIFIKASI

LEGALITAS KAYU (VLK) ADALAH MEMENUHI SEHINGGA SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) BERHAK DILANJUTKAN

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 10 Desember 2020 PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama

(3)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Halaman 1 dari 2

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

NO. 021/SK-VLK/KPS/XII/2020

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU AUDIT PENILIKAN-2

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI

KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN- PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

016/SPK/LP.VLK/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Penilikan-2 pada seluruh pemenuhan indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan

(4)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Halaman 2 dari 2 Memenuhi. Dengan demikian SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) pemegang IUIPHHK dan IUI a.n. PT Tri Manunggal Agung Jaya Lestari berhak DILANJUTKAN.

2. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnya setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.

3. Nilai hasil Audit Penilikan-2 Verifikasi Legalitas Kayu Industri PT Tri Manunggal Agung Jaya Lestari di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan Tanggal : 04 Desember 2020

Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama

(5)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Disusun Oleh:

Kreasi

Prima Sertifikasi, PT

.

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN II VLK Halaman-1 RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN II

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI

KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI 1) Identitas LVLK:

(a) Nama Lembaga : PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI (b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec Ciputat ,Kota Tangerang selatan

(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768 (e) Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com (f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni

(g) Tim Audit :

 Arif Mustakim, S.Hut. (Lead Auditor)

 Ir. Ahmad Juaeni (Auditor) (h) Tim Pengambil Keputusan :

 Ir. Andijarso S (Ketua PK)

 Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK) 2) Identitas Auditee:

(a) Nama Pemegang Izin : PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI

(b) Alamat Pabrik : RT 01 Dusun Suka Makmur Desa Ibru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

(c) Akta Pendirian : No. 140 tanggal 29-09-2015

(d) SIUP : No. 503/06/564/BPTSP/XI/2015 tanggal 12-11-2015 (e) NIB : NIB 9120012102248 tanggal 24 November 2019

(f) Izin Industri : IUIPHHK No 6/1/IUIPHHK/PMDN/2016 tanggal 13 april 2016

IUI No 53/010/14/BPTSP/X/2015 tanggal 12 November 2015

(g) Nomor SLK : 020.VLK-KPS.019 (h) Pengurus Perusahaan :

 Direktur : Hermin

 Komisaris : Herkin 3) Ringkasan Tahapan:

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 5. s.d. 6 November 2020 di kantor PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 9 s.d. 10 November 2020 secara remote dengan pihak PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI di Kabupaten Muaro Jambi dengan tahapan sebagai berikut:

(6)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

RESUME HASIL VLK Halaman-2

Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

9 November 2020 PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI

- Rapat Pembukaan - Verifikasi data dan dokumen auditee.

- Observasi

Lapangan melalui video.

- Rapat pembukaan: Penjelasan ketentuan SVLK, tujuan audit,

metodologi, agenda audit, akses data, kerahasiaan data, pembuatan BAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d 4).

- Observasi lapangan melalui video.

10 November 2020 PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI

- Verifikasi data dan dokumen auditee.

- Penelusuran proses produksi.

- Wawancara karyawan.

- Pengujian kayu.

- Review hasil verifikasi.

- Rapat Penutupan.

- Melanjutkan verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d. 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku, proses produksi, Laporan Mutasi Kayu, data perdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.

- Penelusuran keabsahan bahan baku melalui S-LK/DKP.

- Wawancara kepada karyawan.

- Tim melakukan review hasil verifikasi.

- Tim audit Penyampaian hasil verifikasi kepada auditee serta pembuatan BAP rapat penutupan.

4 Desember 2020 PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sidang

PengambilanKeputusan (PK).

- Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan Keputusan

- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan adalah PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI dinyatakan LULUS.

4) Resume Hasil Penilaian PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/VE RIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk

1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir a. Industri memiliki izin yang

sah

Memenuhi:

Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI telah memiliki Akta pendirian No 140 tanggal 29-9- 2015 di hadapan Notaris Muhamad Zen, SH. di Kota Jambi yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepmen Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-2459191.AH.01.

Tahun 2015, tanggal 4 oktober

(7)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

RESUME HASIL VLK Halaman-3 PRINSIP/

2015. Belum ada akta perubahan saat dilakukan Penilikan III b. SIUP atau Izin

Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi:

Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau.

Tersedia bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

PT Tri Manunggal Agung Jaya Lestari telah memiliki - SIUP Nomor 503/06/564/BPTSP/XI/2015 tanggal 12-11-2015 oleh Badan Pelayanan terpadu satu Pintu (BPTSP) Muaro Jambi. SIUP masih berlaku dan sesuai dengan

kegiatan usaha perusahaan.

Observasi: untuk melakukan proses penerbitan SIUP melalui Lembaga OSS

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) (jika ada)

Not Applicable Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, penetapan Izin Gangguan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima

Dokumen NIB 9120012102248 atas nama PT. TMAJL diterbitkan oleh Lembaga OSS tertanggal 24 November 2019 dan izin tersebut masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usaha

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya

a. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 74.578.28.5-331.000 b. Surat Keterangan Terdaftar

(SKT) Nomor S-

18071KT/WPJ.27/KP.0103/2015 c. Surat Pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak (SP-PKP) Nomor:

S-

618PKP/WPJ.27/KP.0103/2017 d. 9 digit awal pada NPWP, SKT

dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya.

(8)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL–

UPL/SPPL/DPLH /SIL/

DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi 1. Tersedia dokumen

lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait) atau Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang

berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL)

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI telah memiliki dokumen UKL UPL tahun 2015 yang telah disahkan oleh BLH Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan

rekomendasi Nomor

33/Kep./LH/2015 tanggal 25 November 2015.

Auditee telah menyusun laporan hasil realisasi pelaksanaan UKL- UPL semester II Juli-Desember 2019 dan Tanda Terima Penyampaian Laporan tertanggal 02 Pebruari 2020 dan laporan realisasi UKL-UPL semester I Januari –Juni 2020 dan Tanda Terima Penyampaian Laporan tertanggal 22 Agustus 2020. g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi 1. Terdapat dokumen

IUIPHHK atau IUI atau IUT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.

2. Jenis usaha yang

dijalankan sesuai dengan IUIPHHK atau IUI atau IUT.

3. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan /pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI telah memiliki Izin -IUIPHHK yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKM No.

6/1/IUIPHHK/PMDN/2016 tanggal 13 April 2016 yang didalamnya terdapat izin industri untuk kayu gergajian 18.000 M³ dan Panel Kayu (Kayulapis 17.000 M³dan Veneer 17.000 M³).

Izin usaha sesuai dengan industri yang dijalankan.

-IUI berdasarkan keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor

53/010/14/BPTSP/X/2015 tanggal 12 November 2015 denganizin untuk moulding (24.000 M³/tahun dan sawmill 1960 M³/tahun.

Observasi: masa berlaku IUI sebagai dasar legalitas produksi

(9)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

moulding sudah limit mendekati expired tanggal 11-11-2020 agar menerbitkan IUI melalui Lembaga OSS, IUIPHHK juga agar

diterbitkan oleh Lembaga OSS .

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IUIPHHK

Memenuhi 1. RPBBI terakhir (tahun

berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang

berwenang.

2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan

Perusahaan telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun 2020 dan membuat Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri bulan Januari 2020 s.d.

Oktober 2020.

RPBBI tahun 2020 serta Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri sesuai dengan RPBBI terakhir dan telah disampaikan secara on-line.

Dengan demikian LKS dinyatakan ditutup karena auditee telah mengirimkan bukti penyelesaian temuah audit.

1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI bukan merupakan importir bahan baku kayu impor Importir memiliki mekanisme

uji tuntas(duediligence) importir

Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI tidak melakukan impor kayu

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn)

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Applicable PT Tri Manunggal Agung Jaya Lestari merupakan unit usaha tunggal dan bukan merupakan unit usaha kelompok.

1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Periksa keberadaan dokumen hasil internal audit anggota kelompok

Not Applicable PT Tri Manunggal Agung Jaya Lestari merupakan unit usaha tunggal dan bukan merupakan unit usaha kelompok.

(10)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

a. PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI menggunakan bahan baku kayu karet yang bersumber dari hutan hak.

b. Setiap pemasok pernah melakukan kontrak suplai dengan pihak PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI, pada saat dilakukan Penilikan II tidak lagi

berdasarkan kontrak suplai tetapi dengan sistem beli putus c. Seluruh pasokan bahan baku

telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kuitansi pembayaran b. Daftar Pemeriksaan Kayu

bulat (DPKP)

Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI tidak menggunakan kayu bulat dari hutan negara.

c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diterima telah dibuatkan bukti serah terima kayu yang dilengkapi dengan dokumen angkutan dari pemasok. Bukti serah terima tersebut memuat informasi tanggal, alat angkut, identitas, jenis, panjang, diameter, jumlah, dan volume d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi:

a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.

a. Perusahaan telah menerapkan penggunaan dokumen

angkutan kayu berupa Nota Angkutan

b. Perusahaan telah memiliki Ganis PHPL-PKB-R dan PHPL- PKG-R

c. Hasil uji petik terdapat kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen.

(11)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

c. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan

stock/LMKB/LMKO - pada periode yang sama.

d. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.

e. Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Kayu Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau FAKB/FAKO lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.

d. Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan bahwa PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI tidak menggunakan bahan baku yang

menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL).

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP

Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.

g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki

pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Memenuhi:

a. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP.

b. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.

c. Tersedia personel yang ditunjuk untuk

a. Perusahaan menerima dokumen angkutan kayu berupa Nota Angkutan yang berlaku juga sebagai DKP.

b. Perusahaan memiliki prosedur pemeriksaan DKP & menunjuk personil yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan DKP pemasok

c. Perusahaan telah melakukan

(12)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).

d. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

pemeriksaan terhadap DKP dan dibuat laporan hasil

pemeriksaan. Dengan demikian maka LKS telah ditindaklanjuti oleh auditee sehingga LKS dinyatakan ditutup.

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable Penerapan VLBB telah berakhir pada 31 Desember 2017.

i. Dokumen pendukung RPBBI

Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI hanya menggunakan bahan baku kayu karet yang berasal dari hutan

hak/perkebunan tidak

menggunakan dokumen kontrak suplai atau SK RKT

2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)

Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI tidak melakukan impor bahan baku kayu

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI tidak melakukan impor bahan baku kayu

c. Packing List (P/L) Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI tidak melakukan impor bahan baku kayu

d. Invoice Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA

LESTARI tidak melakukan impor bahan baku kayu

e. Deklarasi Impor Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI tidak melakukan impor bahan baku kayu

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Not Applicable PT. Tri Manunggal Agung

JayaLestari tidak melakukan impor bahan baku kayu

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI tidak melakukan impor bahan baku kayu

(13)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

perdagangannya

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi:

a. Tersedia tally

sheet/rekaman/laporan produksi.

b. Tally sheet/laporan awal produksi dapat

memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI melakukan pencatatan dalam proses produksi mulai dari sawmill hingga produk akhir berupa moulding. Catatan tersebut dapat memberikan informasi asal usul bahan baku.

Catatan dituangkan dalam tally sheet log, catatan produksi, tally sheet gergajian yang menempel hingga proses vakum &

pengeringan (masuk Kilndry), dan label barang jadi dapat

memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu.

b. Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi:

1) Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK.

2) Terdapat hubungan yang logis antara input – ouput dan rendemen.

Terdapat laporan produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK), dan hasil analisis laporan produksi terdapat

hubungan yang logis antara input –output dan rendemen.

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi:

1) Jenis produksi sesuai dengan izin usaha industri auditee

2) Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang yang

diizinkan.

Realisasi produksi kayu gergajian dan kayu moulding selama periode November 2019 s.d.

Oktober 2020 di bawah kapasitas produksi yang diizinkan. Kedua produk tersebut sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki auditee

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI tidak menggunakan bahan baku kayu lelang e. Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK

Memenuhi:

Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.

Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK) telah sesuai dengan laporan pendukung lainnya yaitu laporan penerimaan kayu bulat, laporan produksi serta laporan realisasi penjualan baik lokal maupun ekspor.

(14)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI tidak melakukan

kerjasama produksi dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI tidak melakukan

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Dokumen legalitas angkutan Memenuhi ;

Seluruh perdagangan atau pemindahtangan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen

angkutan yang sah

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI (TMAJL) telah melakukan pemindahtangan produk kayu gergajian dengan tujuan ke PT.

TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA (TMAJ) dengan menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Pengiriman Kayu Olahan selama setahun terakhir ini.

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi

Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak

Selama periode audit Penilikan II November 2019 s.d. Oktober 2020 PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI melakukan kegiatan ekspor didukung dengan kegiatan produksi kayu gergajian dan kayu

(15)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

moulding. Hasil verifikasi LMK dan laporan produksi bahwa stok moulding yang dimiliki serta hasil produksi moulding masih melebihi volume ekspor, sehingga

dipastikan bahwa produk yang diekspor merupakan produk sendiri.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Memenuhi

Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

Hasil verifikasi bahwa antara dokumen PEB dengan dokumen lainnya (invoice dan packing list) terdapat kesesuaian informasi data yang terkandung di dalam masing- masing dokumen.

c. Packing list (P/L) Memenuhi

Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB

Hasil verifikasi bahwa antara dokumen Packing list dengan dokumen PEB terdapat kesesuaian informasi data yang terkandung di dalam masing-masing dokumen.

d. Invoice Memenuhi

Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB

Hasil verifikasi bahwa antara dokumen Invoice dengan dokumen PEB terdapat kesesuaian informasi data yang terkandung di dalam masing-masing dokumen.

e. Bill of Lading (B/L). Memenuhi

Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB

Hasil verifikasi bahwa antara dokumen Bill of Lading dengan dokumen PEB terdapat kesesuaian informasi data yang terkandung di dalam masing-masing dokumen.

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Memenuhi

1. Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

2. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.

3. Tidak ada Dokumen V- Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku

a. Hasil verifikasi menunjukan bahwa setiap pengiriman produk telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal.

b. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen ekspor PEB, Invoice, Packing List, dan Bill of Lading.

c. Selama periode audit penilikan II PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI tidak melakukan produksi yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang.

d. Dari hasil verifikasi dan

(16)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

kayu lelang.

4. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa.

5. Dalam hal stuffing produk yang diekspor tidak dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa, maka tersedia dokumen relevan yang membuktikan bahwa produk yang diekspor adalah barang milik auditee.

observasi lapangan bahwa proses stuffing dilakukan di lokasi pabrik sendiri yaitu di Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Memenuhi:

1. Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya.

2. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa.

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI selama setahun terakhir melakukan ekspor produk kayu moulding S4S disertai dokumen LS sebanyak 13 set sesuai dengan pengaturan jenisnya, S4S kayu moulding

Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis dilakukan oleh PT.

Sucofindo di lokasi industri PT.

TMAJL Mestong Muaro Jambi..

h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Memenuhi

Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI selama periode audit penilikan II melakukan kegiatan 13 kali penjualan tujuan ekspor berupa kayu moulding dan telah membayar bea keluar dibuktikan dengan adanya invoice

pembayaran melalui BNI 46.

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Not Applicable Selama periode audit Penilikan II November 2019 s.d. Oktober 2020 PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI MAJU tidak melakukan ekspor produk kehutanan yang dibatasi perdagangannya sesuai

(17)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

ketentuan CITES 3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi:

1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Selama periode audit Penilikan II November 2019 s.d. Oktober 2020 PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI telah mendapatan SLK dari PT. Kreasi Prima Sertifikasi nomor 020.VLK-KPS.019 dan telah dibubuhkan tanda V-Legal pada hasil produksi kayunya pada bagian kemasan produknya (pallet) untuk S4S kayu moulding yang diekspor dan dibubuhkan pada dokumen angkutannya pada produk yang dijual untuk tujuan domestik.

Tidak ada penggunaan bahan baku dari kayu lelang, semua kayu bulat karet diperoleh dari hutan

hak/rakyat

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 .Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:

Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat

penunjukannya).

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI telah memiliki prosedur K3 serta telah menunjuk personil perusahaan yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.

b. Implementasi K3 Memenuhi:

a. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalur evakuasi

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI telah memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, terdapat jalur evakuasi dan rambu-rambu K3 serta sebagian besar karyawan telah menggunakan APD (masker) pada saat bekerja. Auditee juga menerapkan protocol kesehatan untuk pencegahan penyebaran

(18)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

Covid-19 dengan peringatan jaga jarak, menggunakan masker, dan menyedian tempat cuci tangan.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:

Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya

PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI telah memiliki laporan kecelakaan kerja.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi:

a. Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

b. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja

Terdapat kebijakan/pernyataan tertulis dari perusahaan yang membolehkan karyawan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP

Memenuhi:

Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah

didaftarkan ke instansi yang berwenang

Tersedia dokumen PP yang masih berlaku yang mengakomodasi hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. PP telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 6 Februari 2019 berlaku hingga 2021 4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi:

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan pada saat dilakukan audit penilikan II diperoleh informasi bahwa PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur (18

(19)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

tahun) dan perusahaan tidak melakukan perekrutan karyawan yang masih di bawah umur (<18 tahun, karyawan termuda berumur 19 tahun 9 bulan.