Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 Triwulan II

(1)

16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

I x xx 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Cakupan layanan

administrasi perkantoran % 100 16,711,032,938 25 4,486,300,378 50.00 7,652,613,226 50.00 7,652,613,226 50% 46% DPPKAD

1 x xx 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pengadaan

perangko/materai lembar 1772 18,250,000 60 404,480.00 390 1,583,640.00 390 1,583,640 22% 9% DPPKAD

Pengadaan buku cek buku 5 1 1 1 20%

Pengiriman Surat kali 58 7 8 8 14%

2 x xx 01 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jasa listrik bulan 12 16,215,400,000 3 4,443,372,398.00 6 7,544,273,886.00 6 7,544,273,886 50% 47% DPPKAD

Jasa Komunikasi bulan 12 3 6 6 50%

3 x xx 01 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya perpanjangan

kendaraan dinas/operasional unit 62 26,600,000 7 478,500.00 19 3,831,600 19 3,831,600 31% 14% DPPKAD

4 x xx 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang

% 100 77,256,000 25 50 19,094,000.00 50 19,094,000 50% 25% DPPKAD

5 x xx 01 08 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor Alat-alat kebersihan kantor paket 4 22,054,100 1 5,100,000.00 2 12,650,000.00 2 12,650,000 50% 57% DPPKAD

Terbayarnya tenaga

pembersih bulan 8 3 6 6 75%

6 x xx 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya kebutuhan

berbagai alat tulis kantor % 100 12,966,338 25 3,495,000.00 50 5,325,000.00 50 5,325,000 50% 41% DPPKAD 2

Satuan

4

Penangg ung Jawab

Kode Target Kinerja dan Anggaran Tahun

2015 (APBD MURNI 2015)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 (Outcome)/ Kegiatan

(Output) No

1

Program /Kegiatan

3

Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015

(%) 12=8+9+10+11

8 9

7a 13=12/7 x 100 %

I II

(2)

7 x xx 01 11 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan macam paket 9 110,000,000 - 3,445,750.00 6,365,750.00 - 6,365,750 0% 6% DPPKAD

lembar/buku/unit unit 28280 - -

penggandaan lembar 140000 27566 50926 50,926 36%

8 x xx 01 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan akan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

% 100 1,000,000 25 50 - 50 50%

9 x xx 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terpenuhinya kebutuhan berbagai peralatan rumah tangga

unit 1 1,000,000 0 0 - - 0% DPPKAD

10 x xx 01 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

Terpenuhinya kebutuhan berbagai bahan bacaan dan buku tentang peraturan perundang-undangan

% 100 9,000,000 25 1,226,000.00 50 3,065,000.00 50 3,065,000 50% 34% DPPKAD

11 x xx 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya makan dan

minum untuk rakor dan tamu dus 1519 38,500,000 377 4,780,500.00 732 9,250,500.00 732 9,250,500 48% 24% DPPKAD

12 x xx 01 18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya perjalanan

dinas ke luar daerah kali 39 176,306,500 5 23,822,750.00 11 46,448,850.00 11 46,448,850 28% 26% DPPKAD

13 x xx 01 19

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Terlaksananya perjalanan

dinas ke dalam daerah kali 41 2,700,000 2 175,000.00 6 725,000.00 6 725,000 15% 27% DPPKAD

II x xx 02

Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

Prosentase 100 2,084,779,250 25 204,469,128 775,404,905 -

1 x xx 02 10 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan

berbagai mebelair macam 9 610,835,000 - - 4 295,650,000.00 4 295,650,000 48% DPPKAD

(3)

16 17

2 4

1 3 7a 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

unit 547 - 512 512

350 kursi rapat, 40 filling,meja rapat

90,kursi kerja pimpinan 3 dan 29

kursi staf putar

2 x xx 02 22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung Pemda yang belum dipergunakan

gedung 1 176,000,000 - - - - - 0% DPPKAD

3 x xx 02 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan mendukung operasional kedinasan (63 kendaraan dinas)

Unit 63 229,694,250 11 29,592,128.00 28 73,042,105.00 28 73,042,105 44% 32% DPPKAD

BBM Bulan 12 3 6 6 50%

4 x xx 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Perbaikan mebeleur yang

rusak unit 5 2,000,000 - - - - - 0% DPPKAD

5 x xx 02 30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang rusak

Unit 58 20,000,000 6 2,525,000.00 15 10,190,800.00 15 10,190,800 26% 51% DPPKAD

6 x xx 02 34 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya pengadaan berbagai peralatan dan perlengkapan kantor

Macam 8 1,046,250,000 2 172,352,000.00 3 396,522,000.00 3 396,522,000 38% 38% DPPKAD 14 Printer,26 AC,10 mesin ketik

Unit 141 16 52 52 37%

III x xx 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Prosentase 100 50,405,000 - - 20% 8,433,000 0

1 x xx 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Kali 2 30,405,000 - - 1 8,433,000.00 1 8,433,000 28% DPPKAD

2 x xx 05 03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terikutinya kursus singkat &

bimtek implementasi peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

orang 3 20,000,000 - - - - - 0% DPPKAD

(4)

III x xx 06

Program Peningkatana Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase 100 151,555,150 36% 28,330,861 55% 35,562,011 1 DPPKAD

1 x xx 06 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

dokumen 21 87,873,150 8 27,149,030.00 12 33,843,030 12 33,843,030 57% 39% DPPKAD

2 x xx 06 09 Penyusunan Sistem

Manajemen Mutu Penyempurnaan SMM dokumen 1 63,682,000 - 1,181,831.00 - 1,718,981.00 - 1,718,981 0% 3% DPPKAD

IV 1 23 15

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Data Pajak Daerah yang

akurat 82,862,500 - - -

1 1 23 15 10 Pemeliharaan Basis Data

PBB Daftar Hasil Rekaman (DHR) PBB Desa 3 82,862,500 - - - - - 0% DPPKAD

V 1 20 17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Mendukung pelaksanaan

Visi dan Misi DPPKAD 8,178,332,040 532,959,325 1,716,115,345 -

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah (WTP : 1 dan WDP : 2)

Opini BPK 1 0 1 1

Prosentase penyerapan anggaran (belanja daerah) sesuai dengan alokasi

% 85 15 31% 0 0%

Prosentase SKPD yang menerapkan Standar akuntansi Pemerintah

% 90 0 0 -

Derajat Desentralisasi % 17 18.10% 18.08% 0 1%

Prosentase Kemampuan

Keuangan Daerah % 16 46.83% 29.99% 0 2%

(5)

16 17

2 4

1 3 7a 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

Prosentase Pertumbuhan

Pendapatan Daerah % 7 - - -

1 1 20 17 01 Penyusunan Analisa Standar Belanja

Tersusunnya Analisa Standar

Belanja (ASB) modul 1 83,168,500 - - - 613,000.00 - 613,000 1% DPPKAD

Penggandaan modul ASB buku 100 - - - -

2 1 20 17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga

Rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati

Peraturan

Bupati 1 29,887,500 - 476,000.00 1 1,053,500.00 1 1,053,500 100% 4% DPPKAD

Digandakan peraturan bupati

tersebut dalam bentuk buku buku 150 0 - -

3 1 20 17 03

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati

Peraturan

Bupati 1 18,277,500 0 - - 320,000.00 - 320,000 2% DPPKAD

Penggandaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi

Buku 60 0 - -

FGD kali 2 - -

4 1 20 17 06

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Peraturan

Daerah 1 149,027,680 0 9,500,000.00 - 9,500,000.00 - 9,500,000 0% 6% DPPKAD

Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku

buku 150 0 - -

5 1 20 17 07

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati

Peraturan

Bupati 1 201,117,000 - - - 68,006,100.00 - 68,006,100 34% DPPKAD

(6)

tersebut dalam bentuk buku buku 100 - - -

6 1 20 17 08

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Peraturan

Daerah 1 89,385,440 - - - 1,727,000.00 - 1,727,000 2% DPPKAD

buku 150 - - -

7 1 20 17 09

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati

Peraturan

Bupati 1 90,004,500 - - - 903,000.00 - 903,000 1% DPPKAD

8 1 20 17 10

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Peraturan

Daerah 1 148,897,500 - 4,358,300.00 - 18,125,200.00 - 18,125,200 0% 12% DPPKAD

buku 150 - - -

9 1 20 17 11

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013

Peraturan

Bupati 1 91,225,000 - 1,360,500.00 - 7,924,750.00 - 7,924,750 0% 9% DPPKAD

10 1 20 17 17 Peningkatan Manajemen

Investasi Daerah Pendapatan bunga deposito Rupiah 13,000,000,000 66,162,500 5,029,760,352.72 1,062,150.00 11,291,224,560.47 27,577,150.00 11,291,224,560 27,577,150 87% 42% DPPKAD

Rekonsiliasi dengan Bank terkait penyetoran bunga deposito ke Kas Daerah

Berita

Acara 20 - - -

(7)

16 17

2 4

1 3 7a 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

11 1 20 17 19

Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah (Pengahargaan Pajak)

Intensifikasi PBB P2 di 17

kecamatan Kali 3 1,904,565,000 - 4,019,900.00 - 251,224,000.00 - 251,224,000 0% 13% DPPKAD

Sosialisasi melalui mass

media kali 1 - - -

Study komparasi dalam rangka pemutahiran data piutang PBB

Kali 4 - - -

Mempercepat pemasukan

pendapatan dari PBB P2 Rupiah 22,869,000,000 3,436,477,253.00 8,490,368,306 8,490,368,306 37%

12 1 20 17 21 Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD

Penerbitan DPA/DPPA yang

telah dicermati Dokumen 126 74,467,000 63 34,282,850.00 63 34,410,350.00 63 34,410,350 50% 46% DPPKAD

Penggandaan DPA/DPPA

SKPD DPA/DPPA 504 252 252 252 50%

13 1 20 17 22 Penyusunan Anggaran Kas

Dokumen anggaran kas yang mengatur arus kas masuk &

arus kas keluar

Dokumen 2 28,810,500 1 13,710,000.00 1 13,710,000.00 1 13,710,000 50% 48% DPPKAD

Penggandaan anggaran kas buku 20 10 10 10 50%

14 1 20 17 23 Penerbitan SPD

Jumlah SPD sebagai acuan SKPD yang mengajukan pencairan anggaran

Dokumen 621 28,102,500 234 13,362,500.00 240 13,731,550.00 240 13,731,550 39% 49% DPPKAD

1 20 17 23 Digandakan SPD Dokumen 2484 936 960 960 39%

15 1 20 17 24 Penerbitan SP2D terselesaikannya penerbitan

SP2D SP2D 9935 92,676,500 293 5,992,925.00 1014 37,373,175.00 1,014 37,373,175 10% 40% DPPKAD

(8)

16 1 20 17 25 Pencetakan Daftar Gaji Tercetaknya daftar gaji per

unit kerja SKPD 147 103,594,250 147 15,222,850.00 147 57,843,670.00 147 57,843,670 100% 56% DPPKAD

Bulan Bulan 13 3 7 7 54%

Install aplikasi SIM Gaji Kali 1 1 2 2 200%

Study Komparasi Kali 1 0 1 1

17 1 20 17 27 Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D

Terselesainya Pengujian atas

dokumen SP2D yg diajukan Prosentase 9935 73,176,500 293 1,416,100.00 1014 30,641,100.00 1,014 30,641,100 10% 42% DPPKAD

18 1 20 17 28 TPTGR Laporan Majelis TPTGR Lap 2 88,302,350 0 18,674,100.00 1 30,249,600.00 1 30,249,600 50% 34% DPPKAD

Rakor pemulihan kerugian

daerah (Tim Majelis TP TGR) kali 4 2 5 5 125%

Studi Komparasi kali 2 1 1 1 50%

21 1 20 17 31 Pengelolaan Dana Perimbangan

Rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat

Berita

Acara 2 63,330,850 0 2,987,600.00 2 20,004,427.00 2 20,004,427 100% 32% DPPKAD

Laporan penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi

laporan 7 1 4 4 57%

Pendapatan dana transfer Rupiah 1,504,971,189,180 429,056,124,450 659,332,263,024 659,332,263,024 44%

(9)

16 17

2 4

1 3 7a 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

22 1 20 17 32 Penyusunan SPT Tahunan SPT masa akhir bulan SPT 1 67,500,000 1 1,599,000.00 1 66,599,000.00 1 66,599,000 100% 99% DPPKAD

Form 1721 A2 sebagai lampiran pelaporan PPh ke KPP

Form 10281 10281 10,281 10,281 100%

23 1 20 17 33 Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan

Hasil rekonsiliasi 7 SKPD/Satker di Unit Wilayah Akuntansi yang diupdate setiap bulan

bulan 12 27,592,500 3 220,000.00 6 6,205,000.00 6 6,205,000 50% 22% DPPKAD

Laporan Semesteran laporan 2 0 0 -

24 1 20 17 34

Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati

Peraturan

Bupati 1 30,417,000 0 - - - - 0% DPPKAD

tersebut dalam bentuk buku buku 250 0 - -

25 1 20 17 38 Operasional Pajak Daerah Mempercepat pemasukan

pendapatan pajak daerah Rupiah 85,000,100,000 353,935,000 23,800,200,747.58 18,979,000.00 43,045,065,773.23 111,291,538.00 43,045,065,773 111,291,538 51% 31% DPPKAD

Penindakan papan reklame yang tidak berijin dan jatuh tempo

titik 39 5 18 18 46%

Surat tagihan atas pajak

daerah yang tertunggak dokumen 750 662 677 677 90%

Pengendalian dan

pengawasan PJU bulan 12 3 6 6 50%

Validasi data BPHTB obyek

pajak 1500 449 907 907 60%

(10)

26 1 20 17 42 Penyusunan Laporan Semesteran

Laporan semester I &

prognosis semeter II serta digandakan laporan tersebut dalam bentuk buku

Laporan 2 66,760,750 0 - 0 - - 0% DPPKAD

Penggandaan Buku 75 0 0 -

27 1 20 17 45

Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah

Informasi tentang keuangan

& aset daerah dalam bentuk buku saku, buku analisa, leaflet

Macam 3 79,758,900 0 15,255,000.00 0 16,955,000.00 - 16,955,000 0% 21% DPPKAD

Website DPPKAD Bulan 12 3 6 6 50%

28 1 20 17 46 Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)

Mempercepat pemasukan

dana bagi hasil PPh OP Rupiah 15,532,871,000 61,335,000 0 - 3,549,463,800 4,130,000.00 3,549,463,800 4,130,000 7% DPPKAD

Intensifikasi PPh ps 21 kali 3 0 - -

Peserta intensifikasi PPh ps

21 op 100 0 - -

29 1 20 17 48

Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terkajinya surat permohonan revisi DPA dan melebihi standart (dokumen)

Dokumen 200 47,623,000 25 480,000.00 31 1,190,000.00 31 1,190,000 16% 2% DPPKAD

30 1 20 17 49 Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD

Prosentase tersalurnya

belanja tidak langsung PPKD % 100 124,902,950 - 28,375,000.00 9.20 33,391,610.00 9 33,391,610 9% 27% DPPKAD

Prosentase tersalurnya

pengeluaran pembiayaan % 100 6.25 11 11 11%

Rekonsiliasi dengan SKPD

Penanggungjawab Teknis Laporan 4 0 -

(11)

16 17

2 4

1 3 7a 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

31 1 20 17 53

Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan

Pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan aturan

kali 2 323,027,500 0 4,710,000.00 3 43,145,000.00 3 43,145,000 150% 13% DPPKAD

Terlaksananya study

komparasi (pembuat neraca) kali 1 0 - -

32 1 20 17 54 Penerbitan SKPP Terbitnya SKPP bagi PNS

yang mutasi dan purnatugas SKPP 347 29,408,800 81 100,000.00 105 12,035,500.00 105 12,035,500 30% 41% DPPKAD

33 1 20 17 55

Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS

Rekonsiliasi dengan Bapertarum dan BPJS,PT Taspen

Berita

Acara 5 44,784,000 0 330,450.00 2 17,306,700.00 2 17,306,700 40% 39% DPPKAD

Pelaporan atas potongan

IWP laporan 24 5 11 11 46%

Pelaporan atas potongan

Taperum laporan 24 5 11 11 46%

Pelaporan BPJS Laporan 24 5 11 11 46%

Pelaporan atas potongan PPh

pasal 21 laporan 12 3 6 6 50%

Pelaporan pajak atas nama

kuasa BUD laporan 12 3 6 6 50%

34 1 20 17 57 Rekonsiliasi Belanja SKPD

Pencocokan data belanja SKPD dengan data belanja DPPKAD

bulan 12 47,815,750 3 480,500.00 6 11,470,500.00 6 11,470,500 50% 24% DPPKAD

DTH dan RTH Laporan 12 3 6 6 50%

(12)

Berita acara hasil rekonsiliasi Dokumen 232 0 58 58

35 1 20 17 58 Pengkartuan Gaji PNS

Terbukukan gaji/kekurangan gaji PNS/CPNS setiap bulan (seluruh PNS/CPNS se Kab.

Bantul)

bulan 12 27,319,500 2 255,000.00 6 11,385,000.00 6 11,385,000 50% 42% DPPKAD

Rekonsiliasi data PNS/CPNS

dengan BKD Laporan 4 1 1 1 25%

36 1 20 17 60 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur

Evaluasi atas pelaksanaan

SOP dan tersusunnya SOP Prosentase 100 99,634,480 25 17,775,000.00 50 18,441,200.00 50 18,441,200 50% 19% DPPKAD

37 1 20 17 61 Pengelolaan SIMKEUDA

Pengelolaan keuangan daerah terintegrasi dengan SIMDA keuangan daerah

Tahap 3 231,746,400 3 15,265,000.00 3 16,515,000.00 3 16,515,000 100% 7% DPPKAD

Pendampingan penyusunan pelaporan keuangan daerah dengan SIMDA Keuangan Daerah

Kali 4 2 2 2 50%

Pengadaan Harddisk server

dan ram unit 2 - - -

38 1 20 17 62 Pengendalian PAD Mendukung tercapainya

target PAD Rupiah 312,419,913,747 119,935,000 94,815,471,359 2,848,625.00 150,158,324,421.85 16,530,625.00 150,158,324,421.85 16,530,625 48% 14% DPPKAD

Pelatihan pendaftaran,

pendataan dan penilaian PBB kali 1 0 - -

39 1 20 17 67 Optimalisasi Pendapatan Daerah

Pencocokan data pendapatan asli daerah dengan SKPD penghasil dan evaluasi atas pencapaian target pendapatan asli

Laporan 12 74,364,170 3 11,657,000.00 6 28,686,425.00 6 28,686,425 50% 39% DPPKAD

Mendukung tercapainya

target PAD Rupiah 312,419,913,747 94,815,471,359 150,158,324,421.85 150,158,324,421.85 48%

(13)

16 17

2 4

1 3 7a 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

40 1 20 17 68 Pelayanan Pajak Daerah Jumlah macam 6 352,457,400 6 39,451,475.00 6 77,837,675.00 6 77,837,675 100% 22% DPPKAD

Cetak Blangko lembar 2136 500 500 500 23%

Cetak karcis pajak mineral

bukan logam dan batuan lembar 1200 0 0 -

Sticker WP belum berijin lembar 1 0 0 -

Mendukung tercapainya PAD

dari pajak daerah Rupiah 85,000,100,000 23,800,200,748 43,045,065,773.23 43,045,065,773 51%

Jumlah rim/buku 2136 0 0 -

41 1 20 17 69 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

Penyerahan SPPT secara

simbolis kali 1 854,064,000 1 222,375,600.00 1 435,788,600.00 1 435,788,600 100% 51% DPPKAD

Mendukung tercapainya pendapatanasli daerah (PAD) dari PBB P2

Rupiah 22,869,000,000 3,436,267,765 8,490,368,306 8,490,368,306 37%

Cetak SPPT PBB SPPT 11500 11500 11,500 11,500 100%

Pendistribusian SPPT PBB Desa 75 75 75 75 100%

Pengadaan software (penambahan software SISMIOP)

Unit 1 - - -

(14)

42 1 20 17 71 Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD

Tertatanya & terdatanya

arsip DPPKAD bulan 12 45,746,750 3 7,565,000.00 6 9,015,000.00 6 9,015,000 50% 20% DPPKAD

43 1 20 17 76

Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah

Evaluasi penyerapan

anggaran belanja SKPD dokumen 4 57,215,520 1 1,924,750.00 2 9,364,250.00 2 9,364,250 50% 16% DPPKAD

Pelaporan realisasi pendapatan dan belanja daerah (Bank Indonesia, Dirjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan,

laporan 20 5 10 10 50%

44 1 20 17 78

Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal

Mempercepat pemasukan dana bagi hasil cukai dan terlaksananya sosialisasi dibidang cukai

Rupiah 4,688,677,842 356,313,350 - 1,100,000.00 1,325,478,600 28,819,000.00 1,325,478,600 28,819,000 28% 8% DPPKAD

Sosialisasi kualitas tanaman

tembakau (peserta 100) Kali 4 - 1 1

Pemasangan baliho titik 5 - 0 -

45 1 20 17 81 Studi Potensi Pajak Daerah

Kajian Data potensi pajak daerah yang ada di Kabupaten Bantul

dokumen 1 50,000,000 - - - - - 0% DPPKAD

46 1 20 17 82 Studi Potensi Retribusi Daerah

Kajian data potensi retribusi daerah yang ada di Kabupaten Bantul

dokumen 1 50,000,000 - - - - - 0% DPPKAD

47 1 20 17 72 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

Tertatanya wajib pajak PBB

dan BPHTB bulan 12 47,699,350.00 3 6,105,000.00 6 19,907,500.00 6 50%

PBB dan BHPTB Berkas 13118 500 6448 6,448 49%

48 1 20 17 83 Pendataan PBB P2 Validitas Database PBB

P2(desa) Desa 3 505,000,000 - - - - - 0% DPPKAD

(15)

16 17

2 4

1 3 7a 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

49 1 20 17 84 Verifikasi Piutang Daerah verifikasi piutang daerah kali 1 233,415,000 - - - - - 0% DPPKAD

Study komparasi dalam rangka pemutahiran data piutang

kali 1 - - -

50 1 20 17 84 Pendataan dan penetapan wajib pajak

Mendukung tercapainya pendapatan asli daerah dari pajak daerah

Rupiah 85,000,100,000 148,878,900 23,800,200,748 43,045,065,773.00 52,825,500.00 43,045,065,773 52,825,500 51% 35% DPPKAD

Jumlah Wajib Pajak Baru

(diluar BPHTB dan PBB) WP 200 - 26 26

III 1 20 18

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Peningkatan pemahaman pengelola keuangan SKPD tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku

Prosentase 100 59,039,000 25 3,335,650 25 25,334,350 25 25,334,350 DPPKAD

1 1 20 18 06 Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD

Pembinaan kepada pengelola

keuangan SKP Kali 4 59,039,000 1 3,335,650.00 1 25,334,350.00 1 25,334,350 25% 43% DPPKAD

IV 1 20 26

Program Penataan Peraturan Perundang- undangan

Tersusunnya aturan pengelolaan keuangan, pajak daerah dan retribusi daerah

Prosentase 100 88,562,450 11 680,000 11 12,220,000 11 12,220,000

1 1 20 26 16

Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

Perbup 1 43,366,000 - - - - - - 0% DPPKAD

Study komparsi kali 1 - - - -

2 1 20 26 18

Regulasi peraturan pajak daerah dan retribusi daerah

Tersusunnya Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati Bantul

Perda 1 45,196,450 1 680,000.00 1 12,220,000.00 1 12,220,000 100% 27% DPPKAD

Perbup 7 0 - - -

(16)

III 1 20 30 Program Pengelolaaan Barang Daerah

Prosentase keakuratan data

barang milik daerah % 75 2,210,942,550 0 16,137,800 0 222,998,965 - 222,998,965

1 1 20 30 02 Peningkatan SDM aparatur Pemda

Forum komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan daerah

Kali 2 176,145,750 - - 1 1,522,800.00 1 1,522,800 1% DPPKAD

Study komparasi pengurus

barang kali 1 - - - -

2 1 20 30 03 Simbada

Terlaksananya

penatausahaan BMD (Entry data BMD berdasarkan KIR/KIB)

Prosentase 100 432,650,600 - 7,435,500.00 34 36,815,500.00 34 36,815,500 34% 9% DPPKAD

Pengelolaan BMD dengan

Simda BMD Tahap 1 - - - -

3 1 20 30 04 Sensus barang daerah Akurasi data BMD (selain SD

dan UPT) Prosentase 100 444,969,050 - - 11,375,000.00 - 11,375,000

4 1 20 30 05

Penyusunan perencanaan

& pelaporan pengelolaan barang

Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBMD, RKPBMD, DKBMD, DKPBMD)

Dokumne 4 105,178,200 - 2,949,500.00 3 19,595,800.00 3 19,595,800 75% 19% DPPKAD

Laporan mutasi barang milik

daerah Laporan 2 1 1 1 - 50%

- SKPD 60 60 60 60 -

5 1 20 30 06 Penataan aset Keputusan Bupati SK 13 124,843,900 - 1,350,000.00 5 29,260,000.00 5 29,260,000 38% 23% DPPKAD

Perjanjian dokumen 13 - 5 5 -

(17)

16 17

2 4

1 3 7a 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7 x 100 %

Berita Acara dokumen 13 - 30 30 -

6 1 20 30 07 Penghapusan barang daerah

SK Bupati tentang

Penghapusan BMD SK 1 158,809,700 5 570,000.00 10 41,269,765.00 10 41,269,765 1000% 26% DPPKAD

Penjualan barang2 inventaris, kendaraan dan bongkaran

Rupiah 55,000,000 - 618,240,000.00 618,240,000 -

7 1 20 30 09 Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Tersusunnya Laporan (Mutasi

dan Semesteran) Laporan 58 166,803,800 - 2,472,000.00 2 31,409,300.00 2 31,409,300 3% 19% DPPKAD

- SKPD, SMP/SMK dan UPT Unit Kerja 158 - 158 158 -

8 1 20 30 11 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

Laporan hasil pengadaan BMD tahun bersangkutan dan hibah BMD dari pihak ke 3 (jumlah SKPD) Tahun 2015

SKPD 56 70,705,200 - - 15 14,277,500.00 15 14,277,500 20% DPPKAD

SK Bupati atas Pengguna

BMD tahun 2014 SK 1 1 1 1 - 100%

9 1 20 30 12 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Keraj

Kali 4 79,323,850 1 1,260,800.00 2 19,443,300.00 2 19,443,300 50% 25% DPPKAD

10 1 20 30 12 Berita Acara Rekonsiliasi (60

SKPD setiap triwulan)

Berita

Acara 240 60 120 120 - 50%

11 1 20 30 13

Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah

Kemanan dokumen

pemilikan BMD Dokumne 1611 75,217,400 - 100,000.00 87 18,030,000.00 87 18,030,000 5% 24% DPPKAD

Pelayanan pinjam BPKB

kendaraan dinas 1450 - 421 421 -

(18)

12 1 20 30 14 Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD

Tersusunnya dan ditetapkan rancangan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Barang

Perbup 1 144,739,100 - - - - - - 0% DPPKAD

Study banding Kali 1 - 1 1 -

13 1 20 30 15 Penyusunan Buku Kerja

dan Kalender Profil Kabupaten Macam 4 231,556,000 - - - - - - 0% DPPKAD

Cetak Macam 4 - - - -

Jumlah Unit 5150 - - - -

29,617,510,878

Jumlah 29,617,510,878 5,272,213,142 10,448,681,802

17.80% 35.28%

10,448,681,802

Kepala DPPKAD

Drs. Didik Warsito, M.Si NIP. 19630915 199003 1 008