BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

(1)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) sebagai acuan perencanaan kegiatan PDuntuk kurun waktu satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja OPD mengacu pada Rencana Strategis (Renstra PD)PD serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja tahun sebelumnya. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal OPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

a. Persiapan penyusunan Renja OPD

b. Penyusunan rancangan Renja OPD

c. Pelaksanaan Forum OPD

d. Penetapan Renja OPD

Dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah

2019didasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Rancangan Renja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan

(2)

program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Rencana Kerja OPD ditetapkan oleh Kepala OPD setelah adanya pengesahan rancangan akhir renja OPD oleh Kepala Daerah.

Keterkaitan Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD.

Keberadaan RPJMD tahun 2016-2021 merupakan bagian utuh dari manajemen kerja khususnya dalam menjalankan agenda

pembangunan yang telah tertuang dalam RPJPD, serta dari

keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi PD untuk penyusunan Renstra PD. Selanjutnya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam RKPD, dan keberadaan RKPD tersebut akan dijadikan acuan bagi PD untuk menyusun Renja) .

Tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, berkaitan dengan sistem keuangan.Pada penjabaran RPJMD dan RKPD untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

(3)

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam NegeriTahun 2019 ;

e. Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2019.

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;

g. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul;

k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2019disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Bambanglipuro dalam penyusunan RKA Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2019. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2019

(4)

adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Bambanglipuro

Tahun 2019 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan

BambanglipuroTahun Anggaran 2019 sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja PERANGKAT DAERAH

berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V. PENUTUP

(5)

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra OPD

Pelaksanaan Renja Kecamatan BambanglipuroKabupaten Bantul tahun 2017 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan Bupati kepada kecamatan. Renja

Kecamatan BambanglipuroTahun 2017 secara umum telah

dilaksanakan dengan optimal, semua kegiatan dapat memenuhi output yang diharapkandan mencapai target yang ditetapkan, meskipun realisasi anggaran tercapai 99,56%. Perkiraan capaian tahun 2018 diharapkan bisa mendekati 100%.

Penyerapan anggaran untuk belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 99,56% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan.

Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah

efektif.Penyerapan anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 94,86 %, sedangkan penyerapan untuk program/kegiatan pendukung sebesar 92,24 %.

Penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu sebesar 96,46 %, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan sebesar 93,77 %.

Pada serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat menyerap anggaran paling besar yaitu 96.39 % dari target. Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa menyerap anggaran terkecil yaitu 94,79 % dari target.

(6)

Tabel 2.1.

Rekapitulsi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Kabupaten Bantul Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2017 _ProgramTarget dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d

Tahun 2018 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100 (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100 Administrasi Pemerintahan 4 7 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Cakupan nilai AKIP 85 81 81 100 82 160,3 188,59

4 1 25 1 36 Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran 85 81 81 100 82 160,3 188,59 4 1 25 1 37 Penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi 85 81 81 100 82 160,3 188,59 Penyediaan jasa pengelolaan pelayanan perkantoran 85 81 81 100 82 160,3 188,59 4 7 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan sarana dan prasarana

(7)

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

Tahun 2018 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100 (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100 4 1 25 2 51 Pengadaan peralatan dan perlengkapan 95 89 94,54 106,22 90 184,54 194,25 4 1 25 2 52 Pemeliharaan rumah

dan gedung kantor 95 89 89 100 90 189 198,95

4 1 25 2 53 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 95 89 89 100 90 189 198,95 4 1 25 2 54 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 95 89 85,71 96,30 90 175,71 184,96 4 7 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Capaian Nilai Evaluasi Kinerja 79 75 100 133,33 76 176 222,78 4 1 25 6 17 Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan 79 75 100 133,33 76 176 222,78 Fungsi Lainnya 4 7 36 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 98 95 96,39 101,46 96 192,39 196,32 4 1 25 35 2 Peningkatan pelayanan masyarakat 98 95 96,39 101,46 96 192,39 196,32

(8)

Tahun 2018 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100 (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100 4 1 25 35 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang

kependudukan 98 95 96,39 101,46 96 192,39 196,32 4 7 37 Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Cakupan Pembinaan Sosial Masyarakat 97 92 92,89 100,97 94 186,89 192,67 4 1 25 37 1 Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS

lainnya 97 92 93 101,09 94 187 192,78 4 1 25 37 4 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 97 92 75 81,52 94 169 174,23 4 1 25 37 6 Fasilitasi penyelenggaraan

festival budaya daerah 97 92 88,44 96,13 94 182,44 188,08 4 1 25 37 7

Pembinaan manajemen

organisasi olahraga 97 92 90,33 98,18 94 184,33 190,03

4 1 25 37 8

Peningkatan kesegaran

jasmani dan rekreasi 97 92 96,12 104,48 94 190,12 196,00 4 1 25 13

Bantul ekspo dan

(9)

Tahun 2018 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100 (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100 4 7 36 Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan Cakupan pelayanan pemerintahan umum kecamatan 98 95 95,62 100,65 96 191,62 195,53 4 1 25 36 2

Penyusunan profil desa,

monografi kecamatan 98 95 100 105,26 96 196 200,00

4 1 25 36 7

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya

bangsa 98 95 99,85 105,11 96 195,85 199,85 4 1 25 36 8 Peningkatan pemberdayaan keagamaan 98 95 83,54 87,94 96 179,54 183,20 4 1 25 36 9 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 98 95 100 105,26 96 196 200,00 4 1 25 36 10 Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa 98 95 100 105,26 96 196 200,00 4 1 25 36 11

Rapat koordinasi unsur

muspika 98 95 92,88 97,77 96 188,88 192,73

4 1 25 36 12

Pelaksanaan rakorpem

(10)

Tahun 2018 Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100 (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100 4 1 25 36 13 Musrenbang tingkat kecamatan 98 95 99,98 105,24 96 195,98 199,98 4 7 48 Program Pemberdayaan Masyarakat Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan 90 82 98,04 119,56 84 182,04 202,27 4 1 25 48 3 Pemberdayaan lembaga desa 90 82 91,4 111,46 84 175,4 194,89 4 1 25 48 4 Pembinaan organisasi perempuan 90 82 99,81 121,72 84 183,81 204,23 4 1 25 48 5 Pemberdayaan petani pemakai air 90 82 100 121,95 84 184 204,44 4 1 25 48 6 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 90 82 100 121,95 84 184 204,44 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 100,00 Musrenbang tingkat kecamatan 100,00

(11)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Perangkat Daerah Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Tugas pokok Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Bambanglipuro mempunyai fungsi;

a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman

danketertiban umum;

c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan Umum;

e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan;

f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan

g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa.

(12)

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara umum di Kecamatan Bambanglipuro yang menjadi isu -isu dan permasalahan yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat yaitu tentang :

1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepadamasyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Paten tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan

kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat;

2. Berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalami dampakpada

pengelolaan dana desa. Tujuan peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan, namun membuat desa kebingunan

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

A. NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) 1

2 3

B. SPM (Standar Pelayanan Minimum) 1

2 3

C. IKK (Indikator Kinerja Kunci) 1

2 3

D. Indikator sasaran OPD sesuai Renstra OPD

1IKM Kecamatan 80 85 90 93 80 85 90 93

2

Persentase Desa yang menyelesaikan

perencanaan dan pelaporan tepat waktu 85 90 93 94 85 90 93 94 3

Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan

RPJMDes 80 85 88 90 80 85 88 90

4

Persentase realisasi program prioritas

Musrenbang Kecamatan 80 85 86 88 80 85 86 88

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul

Indikator Kinerja

N Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

(13)

dalam pengelolaannya. Dibutuhkan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa.Hal ini menuntut peran Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan kepada Desa lebih ditingkatkan, sehingga perlu

komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya

peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai.

3. Komitmen dalam kebijakan dan rencana aksi program Potensi Andalan Setempat (PAS) yang berkelanjutan. Produk andalan kecamatan Bambanglipuro yang diangkat adalah:

a. Industri Keripik bonggol pisang, Keripik Pegagan serta olahan gayam, desa Mulyodadi yang sudah sampai manca Negara, dari olahan tersebut Bambanglipuro makin dikenal, sedangkan olahan Keripik Pegagan perlu perhatian serius dari pemerintah karena tanaman Pegagan merupakan obat herbal anti pikun yang belum dipopulerkan/diperhatikan.

b. Industri Patung di desa Sumbermulya

Sentra industri Patung di Dusun Caben Desa Sumbermulyo tersebut lokal, dan hingga saat ini sangat dirasakan manfaatnya terutama pada sektor penyediaan lapangan pekerjaan.

c. Pariwisata, Religi di desa Sumbermulyo

Obyek wisata Candi di Gereja Ganjuran Desa Sumbermulyo sebagai obyek wisata yang sudah dikenal sehingga setiap malam Jumat dan malam Minggu selalu ramai dikunjungi oleh wisata lokal maupun luar daerah.

d. Tanaman Pisang di Dusun Turi Desa Sidomulyo selalu menjadi incaran para pencari bibit pisang local, dan pisang raja yang sangat penting dibutuhkan diwaktu hajatan selalu ada di dusun turi

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan

dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja OPD Kecamatan

(14)

Bambanglipuro berdasarkan rancangan awal OPD Kabupaten Bambanglipuro sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se Kabupaten Bantul yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Bambanglipuro.

e.

Prioritas pembangunan di Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten

Bantul Tahun 2019 pada prinsipnya diarahkan dalam rangka

meningkatkan pembangunan sarana prasarana fisik yang

mendukung kelancaran pertumbuhan ekonomi, perdagangan, Kerajinan, wisatadan utamanya kelancaran transportasi pendidikan.

(15)

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bambanglipuro

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Bambanglipuro Cakupan nilai AKIP 83 280.543.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kec. Bambanglipuro Cakupan nilai AKIP 83 280.543.000 Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantora 179.418.000 Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran 179.418.000 Penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi 101.125.000 Penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi 101.125.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Bambanglipuro Cakupan sarana dan prasarana aparatur 92 244.735.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Bambanglipuro Cakupan sarana dan prasarana aparatur 92 244.735.000 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas - Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas - Pengadaan peralatan dan perlengkapan 80.000.000 Pengadaan peralatan dan perlengkapan 80.000.000 Pemeliharaan rumah/gedung kantor 48.000.000 Pemeliharaan rumah/gedung kantor 48.000.000

(16)

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 104.735.000 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 104.735.000 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 12.000.000 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 29.700.000 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kec. Bambanglipuro Capaian Nilai Evaluasi Kinerja 77 7.500.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kec. Bambanglipuro Capaian Nilai Evaluasi Kinerja 77 8.250.000 Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan 7.500.000 Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan 8.250.000 4 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Kec. Bambanglipuro Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90 12.000.000 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Kec. Bambanglipuro Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90 12.000.000 Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang kependudukan 4.500.000 Peningkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan 4.500.000 Peningkatan pelayanan masyarakat 7.500.000 Peningkatan pelayanan masyarakat 7.500.000 5 Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Kec. Bambanglipuro Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan 93 168.075.000 Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Kec. Bambanglipuro Cakupan pembinaan sosial kemasyara katan 93 168.550.000

(17)

Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 40.000.000 Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 45.000.000 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 5.000.000 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 5.500.000 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan 14.050.000 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan 14.050.000 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 15.000.000 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 15.000.000 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 15.000.000 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 15.000.000 Pembinaan manajemen organisasi olahraga 10.000.000 Pembinaan manajemen organisasi olahraga 10.000.000 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 17.000.000 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 17.000.000

Bantul ekspo dan karnaval

17.025.000 Bantul ekspo dan karnaval

(18)

Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Pengelolaan kesehatan masyarakat 5.000.000 Pengelolaan kesehatan masyarakat 5.000.000 6 Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan Kec. Bambanglipuro Cakupan pelayanan pemerintahan umum kecamatan 88 202.855.000 Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan Kec. Bambanglipuro Cakupan pelayanan pemerintah an umum kecamatan 88 202.855.000 Penyusunan profil desa, monografi kecamatan 5.000.000 Penyusunan profil desa, monografi kecamatan 5.000.000 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 8.000.000 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 5.000.000 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 65.000.000 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 6.500.000 Peningkatan pemberdayaan keagamaan 8.000.000 Peningkatan pemberdayaan keagamaan 8.000.000 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 5.000.000 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 5.000.000 Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa 7.500.000 Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa 6.750.000

(19)

Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Rapat koordinasi unsur muspika 40.000.000 Rapat koordinasi unsur muspika 40.525.000 Pelaksanaan rakorpem desa 4.500.000 Pelaksanaan rakorpem desa 4.500.000 Musrenbang tingkat kecamatan 15.000.000 Musrenbang tingkat kecamatan 12.467.000 7 Program Pemberdayaan Masyarakat Kec. Bambanglipuro Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan 86 63.820.000 Program Pemberdayaan Masyarakat Kec. Bambanglipuro Cakupan pemberday aan masyarakat tingkat kecamatan 86 63.820.000 Pemberdayaan lembaga desa 7.500.000 Pemberdayaan lembaga desa 7.500.000 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 15.575.000 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 15.500.000 Pemberdayaan petani pemakai air 7.500.000 Pemberdayaan petani pemakai air 7.500.000 Pendampingan kegiatan TMMD 4.500.000 Keikutsertaan dalam kegiatan TMMD 4.750.000 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 6.000.000 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 6.000.000 Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5.000.000 Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5.000.000

(20)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berkaitan dengan kebijakan Nasional dan Daerah, RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2019 menjelaskan bahwa temapembangunan Nasional Tahun2019 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) 2019 adalah“Pemerataan Pembangunan Untuk

Pertumbuhan Berkualitas”. Sedangkan tema pembangunan DIY sebagaimana tercantum dalam RKPD DIY Tahun 2019 adalah

“Pemerataan Pembangunan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan”.Tema pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah”Meningkatkan Kualitas Pembangunan Yang Lebih Berkeadilan Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemerataan Ekonomi dan Perbaikan Layanan Publik, Menuju Bantul Sehat, Cerdas, Sejahtera”

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Tujuan tersebut mengikuti pergeseran paradigma pengelolaan pemerintah dari sentralistik ke desentralistik. Dengan adanya pergeseran menjadi momentum penting untuk melahirkan format pelayanan publik yang efektif dan efesien. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap public goods (barang publik) secara cepat, murah, dan berkeadilan.

Tujuan otonomi daerah dan desentralisasi adalah untuk mendorong pemerintah daerah melakukan transformasi inovasi pelayanan publik dengan cara pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan. Salah satu bentuk inovasi pelayanan publik di tingkat daerah adalah adanya pembagian kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah kecamatan dalam bidang penyelenggaraan pelayanan publik seperti dalam pelayanan administrasi kependudukan (Kartu Keluarga/E-KTP) sudah sepenuhya dapat dilayani di kecamatan dan penandatangan Kepala Dinas dilakukan dengan menggunakan scanne. Karena itu, hampir semua bidang pelayanan adalah diselenggarakan di tingkat kecamatan. Perubahan pelayanan ini disebut pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

(21)

Fungsi pelayanan aparatur sangatlah penting mengingat kecamatan merupakan instansi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Kondisi ini merupakan tantangan bagi aparatur pemerintah khususnya tingkat kecamatan untuk selalu menampakkan pelaksanaan kinerja secara optimal dalam memberi pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pelayanan administrasi kependudukan dalam hal ini pelayanan e-KTP. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi, bertitik tolak dari kenyataan buruk kondisi faktual kualitas pelayanan publik yang sebagian besar ditentukan oleh kualitas sikap dan karakter aparatur pemerintahan yang tidak terpuji, korup, dan tidak bertanggungjawab. Dalam praktiknya, sering terdapat pandangan bahwa birokrasi pemerintah atau setiap berhubungan dengan birokrasi pemerintah untuk mendapatkan suatu pelayanan menunjukan gejala yang mengecewakan, berbelit-belit, lama, tidak terbuka dan tidak memuaskan termasuk kurang koordinasi.

Guna mengantisipasi perubahan paradigma pemerintahan yang menuntut keseimbangan peran masyarakat dan swasta dengan pemerintahan sehingga pelayanan publik yang diterima dan dirasakan masyarakat dapat menjadi lebih baik dan demokratis. Pembenahan pelayanan publik dalam upaya mempercepat dan optimalisasi perwujudan good governance aspek pelayanan publik merupakan titik stratejik untuk membangun prinsip-prinsip good governance.

Kecamatan Pundong memegang posisi strategis untuk

memberikan warna pemerintahan daerah melalui pemberian pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan kecamatan secara politis akan sangat mempengaruhi penilaian dan kualitas dukungan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah. Salah satu bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Kecamatan Bambanglipuro adalah pelayanan KTP.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang

Penerapan Kartu Tanda Pernduduk Berbasis Nomor Induk

Kependudukan secara Nasional, Pasal 1 Butir (1) menyebutkan bahwa, “Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang berlaku di

(22)

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, Pasal 1 butir (2) menyatakan bahwa “Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya di singkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia”.

Dengan diterbitkannya KTP Nasional yang berbasis NIK tersebut oleh instansi pelaksana, maka setiap warga hanya akan memiliki satu KTP dengan NIK yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada pasal 6 disebutkan bahwa, blanko KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik. Program electronic-KTP selanjutnya disingkat eKTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mensukseskan program e-KTP antara lain pemerintah melakukan koordinasi antar instansi dan antar daerah, membentuk sistem, pedoman, dan standar serta melakukan pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan konsultasi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Untuk pencetakan e-KTP dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul. Guna mengetahui sejauhmana pelaksanaan pelayanan e-KTP di Kecamatan Bambanglipuro dikaitkan dengan optimalisasi good governance pada Kecamatan Bambanglipuro, perlu dilakukan kajian mengenai praktik manajemen pelayanan di Kecamatan Bambanglipuro.

Pentingnya menjaga kepuasan masyarakat dalam mengevaluasi sebuah pelaksanaan kebijakan, maka dalam konteks tersebut penerapan good governance dan pelayanan yang maksimal perlu diterapkan jauh lebih baik lagi agar kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat selaku penerima pelayanan dapat merasakan pelayanan yang terbaik sebagai wujud dari mutu pelayanan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, pada prinsipnya kebijakan

pembangunan daerah harus sejalan dan mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional. Kecamatan merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,

(23)

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan demikian program dan kegiatan Kecamatan harus diarahkan untuk mengoptimalkan koordinasi di semua aspek pembangunan dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, dan integrasi pembangunan Desa-Kabupaten-Provinsi-Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

a. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di dalam

menyelenggarakan organisasi kecamatan sehingga dapat

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Bantul sehat, cerdas, dan sejahtera.

b. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat se kecamatan Bambanglipuromeliputi kependudukan, pertanahan, pembinaan desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat,

pelestarian dan pengembangan budaya, lingkungan hidup,

pembinaan Lembaga Kemasyarakatan serta koordinasi pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum.

Sedangkan sasaran yaitu hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu ke depan adalah :

a. Sasaran internal, diharapkan akan tercapai kualitas SDM yang memiliki kemampuan koordinasi pelaksanaan kebijakan kepala daerah, memiliki kemampuan, pendeteksian dini dan antisipatif serta memiliki kemampuan untuk memandu dan mendorong ke arah solusi dan kebijakan yang baik khususnya bidang ekonomi.

b. Hasil kinerja penyedia layanan yang memiliki kriteria dalam hal profesionalisme dan ketrampilan. Konsumen menyadari bahwa penyedia layanan memiliki sistem operasi, sumberdaya fisik, dan pekerja dengan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk memecahkan masalah konsumen secara profesional. Sehingga diharapkan terwujudnya pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

c. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat desa, yang diwujudkan dalam pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa. Dalam hal ini Kecamatan juga berperan dalam pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa. Dalam pengawasan penggunaan ADD terkait

(24)

akuntabilitas anggaran, setiap unsur yang menggunakan anggaran, harus memiliki program yang akan dicapai, serta adanya informasi yang jelas. Keterlibatan masyarakat dan pendampingan dari Kecamatan, akan menyalurkan ADD secara tepat guna dengan penyerapan yang optimal, sehingga memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

d. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dengan peningkatan ekonomi yang dihasilkan dari pengelolaan Produk Andalan Setempat (PAS). Pengembangan PAS sangat penting dan bahkan ada kecenderungan terhadap tuntutan pengembangan One Village One

Product (OVOP). Sasaran yang tepat dalam hal ini adalah sektor

Industri Kecil Menengah (IKM), yang merupakan sektor vital untuk menciptakan pertumbuhan lapangan kerja. Masing-masing daerah memiliki produk unggulan di bidang kuliner, seni, pariwisata, dan lain-lain, yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan hasil bagi masyarakat setempat.

(25)

BAB IV

RENCANA DAN PENDANAAN OPD

Sesuai dengan tupoksi,Kecamatan Bambanglipuromempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah.

Berikut daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul tahun 2019 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran b. Penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur a. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas b. Pengadaan peralatan dan perlengkapan

c. Pemeliharaan rumah dan gedung kantor d. Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional e. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, dan kepegawaian

4. Program Pemberdayaan Masyarakat a. Pemberdayaan lembaga desa

b. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan c. Pemberdayaan petani pemakai air

d. Pemantauan dan penyebarluasan potensi bencana alam e. Pendampingan kegiatan TMMD

f. Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat

a. Peningkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan b. Peningkatan pelayanan masyarakat

6. Program Pembinaan Pemrintahan Umum Kecamatan a. Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan b. Sosialisasi sistem pendaftaran tanah

(26)

c. Pengendalian Keamanan Lingkungan

d. Penyebarluasan dan Sosialisasi Informasi Pendidikan

e. Rapat Koordinasi MuspikaPendampingan dan Pengendalian pengelolaan Keuangan Desa

f. Rakorpem Desa

g. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nlai nila luhur budaya bangsa

h. Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan i. Peningkatan pemberdayaan keagamaan

j. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah

k. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

l. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

7. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan

a. Peningkatan Kemampuan ( Capacity Building ) petugas dan pendamping sosial pemberdyaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainya

b. peneyelenggagaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan d. Penyelenggaraan Bambanglipuro Ekspo

e. Pembinaan organisasi kepemudaan f. Fasilitasi festival seni budaya daerah

g. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi h. Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat i. Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba j. Fasilitasi Kelancaran pelaksanaan demokrasi k. Penyelenggaraan Lomba Desa

l. Bantul ekspo dan karnaval

m. Pengelolaan kesehatan masyarakat

Program, kegiatan, rencana kinerja, Indikator kinerja , lokasi sasaran kegiatan, dan kebutuhan dana indikatif dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.1

(27)

Tabel 4.1.

Rumusan rencana program dan kegiatan PERANGKAT DAERAH Tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 Tahun Anggaran : 2019

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bambanglipuro

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2019 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 04 Penunjang Urusan Pemerintahan 933.845.000 950.510.000 0407 Fungsi Lainnya 933.845.000 950.510.000 0407.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 : Capaian Nilai AKIP Kec.

Bambanglipuro 280.543.000 APBD Kabupaten / Kota 263.650.000 0407.040125.01.036 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran Keluaran : Honor pengelola keuangan dan barang

84 ob 179.418.000 84 ob 178.600.000

Keluaran : Honor pegawai kontrak

60 ob 60 ob

Keluaran : Alat tulis kantor

38 jenis 38 jenis

Keluaran : Alat listrik 12 bulan 12 bulan

Keluaran : Meterai 400 lembar 400 lembar

Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 12 bulan Keluaran : alat/perlengkapan komputer 2 kali 2 kali

Keluaran : Telepon 12 bulan 12 bulan

Keluaran : Listrik 12 bulan 12 bulan

Keluaran : Surat kabar/majalah 12 bulan 12 bulan Keluaran : Premi asuransi kesehatan 60 ob 60 ob Keluaran : Premi asuransi ketenagakerjaan 60 ob 60 ob

(28)

Kode

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Keluaran : Penggandaan 45000 lembar 45000 lembar

Hasil : Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran

100 % 100 %

0407.040125.01.037 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Keluaran : Makan minun rapat

1600 om 101.125.000 1600 om 111.237.500

Keluaran : Perjalanan dinas dalam daerah

55 oh 55 oh

Keluaran : Perjalanan dinas luar daerah

9 oh 9 oh Hasil : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 100 % 0407.02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

1 : Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Bambanglipuro 244.735.000 APBD Kabupaten / Kota 267.003.880

0407.040125.02.051 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Keluaran : Meja kursi tamu

1 set 80.000.000 1 set 84.568.880

Keluaran : Air conditioner 3 unit 3 unit

Keluaran : Personal computer 1 unit 1 unit Keluaran : Overhead projector 1 unit 1 unit

Keluaran : Meja tulis 4 buah 4 buah

Keluaran : Kursi Executive

4 buah 4 buah

Keluaran : Printer 2 buah 2 buah

Keluaran : Rak arsip 1 buah 1 buah

Keluaran : Filling Cabinet 2 buah 2 buah

Keluaran : kotak surat 1 buah 1 buah

Keluaran : Papan struktur

1 buah 1 buah

Hasil : Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai

100 persen 100 persen

0407.040125.02.052 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Keluaran : Gedung kantor

(29)

Kode

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hasil : Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang memadai 100 % 100 % 0407.040125.02.053 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Keluaran : Bbm operasional 9000 liter 104.735.000 9000 liter 104.735.000

Keluaran : Jasa service 4 unit 4 unit

Keluaran : Penggantian suku cadang 4 unit 4 unit Keluaran : Pajak kendaraan dinas 4 unit 4 unit Keluaran : Pengisian freon 1 unit 1 unit

100 % 100 %

0407.040125.02.054 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Keluaran : Service peralatan dan mesin kantor

14 kali 12.000.000 14 kali 12.000.000

Keluaran : Service ac ruangan

10 kali 10 kali

100 % 100 %

0407.06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 : Capaian Nilai Evaluasi Kinerja Kec. Bambanglipuro 7.500.000 APBD Kabupaten / Kota 7.500.000 0407.040125.06.017 Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Keluaran : Jumlah koordinasi penyusunan laporan kinerja, keuangan, dan barang

1 kali 7.500.000 1 kali 7.500.000

Hasil : Tertib dan tepat pelaporan 1 kali 1 kali 0407.35 Program peningkatan pelayanan masyarakat 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec. Bambanglipuro 8.000.000 APBD Kabupaten / Kota 8.000.000 0407.040125.35.002 Peningkatan pelayanan masyarakat

(30)

Kode

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hasil : Cakupan pelayanan masyarakat yang memuaskan 100 % 100 % Peningkatan pelayanan dalam bidang kependudukan 3.500.000 0407.36 Program Pembinaan Pemerintahan Umum 1 : Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan Kec. Bambanglipuro 177.242.000 APBD Kabupaten / Kota 177.242.000

0407.040125.36.002 Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan

Keluaran : Dokumen Profil Desa dan Monografi Kecamatan 2 dokumen 5.000.000 2 dokumen 5.000.000 Hasil : Cakupan pemerintahan kecamatan yang baik 100 % 100 %

0407.040125.36.004 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Keluaran : Gerakan gotong royong masyarakat mengelola sampah 2 kali 5.000.000 2 kali 5.000.000 Hasil : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat 100 % 100 % 0407.040125.36.007 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Keluaran : Upacara kemerdekaan, upacara hari besar nasional,

16 kali 65.000.000 16 kali 85.000.000 Hasil : Cakupan pelaksanaan kegiatan pemerintahan 100 % 100 % 0407.040125.36.008 Peningkatan pemberdayaan keagamaan Keluaran : Pelaksanaan STQ 1 kali 8.000.000 1 kali 8.800.000 Keluaran : Pelaksanaan FKUB 1 kali 1 kali Keluaran : Pelaksanaan FPK 1 kali 1 kali Hasil : Cakupan pelaksanaan kegiatan pemerintahan 100 % 100 %

(31)

Kode

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0407.040125.36.009 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Keluaran : Evaluasi PBB 1 kali 5.000.000 1 kali 5.500.000

Hasil : Capaian pelaksanaan kegiatan pemerintahan 100 % 100 % 0407.040125.36.010 Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa Keluaran : Pendampingan pengelolaan keuangan desa 1 kali 6.750.000 4 kali 8.250.000

Hasil : Tertib pengelolaan keuangan desa

100 % 100 %

0407.040125.36.011 Rapat koordinasi unsur Muspika

Keluaran : Rakor unsur Muspika 5 kali 40.525.000 5 kali 50.000.000 Hasil : Pelaksanaan pemerintahan kecamatan yang baik 100 % 100 % 0407.040125.36.012 Pelaksanaan Rakorpem desa Keluaran : Rakorpem desa 1 kali 4.500.000 1 kali 6.000.000 Hasil : Pelaksanaan pemerintahan yang baik

100 % 100 % 0407.040125.36.013 Musrenbang tingkat kecamatan Keluaran : Pelaksanaan Musrenbang 2 kali 12.467.000 2 kali 15.000.000 Keluaran : Evaluasi usulan program 1 kali 1 kali Hasil : Tersalurkannya usulan desa 100 % 100 % 0407.37 Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan 1 : Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kec. Bambanglipuro 168.075.000 APBD Kabupaten / Kota 142.160.000 0407.040125.37.001 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Keluaran : TKPK (Tim Koordinasi Penganggulangan kemiskinan) 2 kali 40.000.000 2 kali 45.000.000 Hasil : Cakupan

pembinaan sosial kepada masyarakat 100 % 100 % 0407.040125.37.004 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Keluaran : Fasilitasi OVOP 3 kali 15.000.000 3 kali 15.000.000

(32)

Kode

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hasil : Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan 100 % 100 % 0407.040125.37.006 Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah

Keluaran : Hari jadi Kab.Bantul 1 Kali 15.000.000 1 Kali 20.000.000 Keluaran : Lomba mocopat 1 Kali 1 Kali Keluaran : Lomba panembromo 1 Kali 1 Kali Hasil : Meningkatnya fasilitasi seni budaya masyarakat

100 % 100 %

0407.040125.37.007 Pembinaan manajemen organisasi olahraga

Keluaran : Pengiriman peserta lomba olahraga

4 kali 10.000.000 4 kali 11.000.000

Hasil : Manajemen organisasi olahraga yang baik

100 % 100 %

0407.040125.37.008 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Keluaran : SKJ rutin dan gerak jalan muspika

12 kali 17.000.000 12 kali 15.000.000

Hasil : Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan

100 % 100 %

0407.040125.37.013 Bantul Ekspo dan karnaval Keluaran : Keikutsertaan Bantul Expo 1 kali 17.025.000 1 kali 17.025.000 Hasil : Dikenalnya potensi wilayah 100 % 100 % 0407.040125.37.015 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Keluaran : Pelaksanaan Pola Hidup Sehat (PHS) , Bumil Risti, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), lomba UKS 10 kali 5.000.000 10 kali 8.000.000 Hasil : Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan 100 % 100 %

(33)

Kode

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0407.48 Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan 1 : Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Kec. Bambanglipuro 63.820.000 APBD Kabupaten / Kota 67.000.000 0407.040125.48.003 Pemberdayaan lembaga desa Keluaran : Pembinaan LPMD 1 kali 7.500.000 1 kali 9.000.000 Keluaran : Pembinaan PAUD 1 kali 1 kali Keluaran : Pembinaan Posyandu 1 kali 1 kali Keluaran : Pembinaan Karang Taruna 1 kali 1 kali Hasil : Pemberdayaan masyarakat 100 % 100 % 0407.040125.48.004 Pembinaan Organisasi Perempuan

Keluaran : PKK 4 kali 15.500.000 4 kali 16.000.000

Hasil : Pemberdayaan masyarakat 100 % 100 % Pendampingan kegiatan TMMD 4.750.000 6.000.000 Pendampingan Pengelolaan lingkungan Hidup 5.000.000 5.500.000

0407.040125.48.005 Pemberdayaan Petani Keluaran : Penyuluhan produktivitas serta mutu perkebunan dan pertanian 2 kali 7.500.000 2 kali 10.000.000 Hasil : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat 100 % 100 % 0407.040125.48.006 Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam Keluaran : Informasi Potensi Bencana 2 kali 7.500.000 2 kali 7.500.000

Keluaran : Pelajar sadar wisata 2 kali 2 kali Hasil : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat 100 % 100 %

(34)

(35)

LAMPIRAN XXXVI

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 85 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2019

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)