Program dan Kegiatan Kecamatan Srumbung Tahun 2014

(1)

Form A

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program Kegiatan

1) Pelayanan administrasi perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa administrasi keuangan

d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 2) Peningkatan sarana dan prasarana a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

aparatur b. Pengadaan peralatan gedung kantor

c. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas d. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

e. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional e. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor f. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

3) Peningkatan pengembangan sistem Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi pelaporan capaian kinerja dan keuangan kinerja SKPD

4) Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan a. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa keuangan desa b. Fasilitasi penyusunan LKPJ Desa

c. Pembinaan administrasi desa Urusan : Perencanaan Pembangunan

Program Kegiatan

Perencanaan pembangunan daerah a. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan b. Penyusunan Renstra/ Renja SKPD

Urusan : Kependudukan dan catatan sipil

Program Kegiatan

Penataan administrasi kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Urusan : Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Program Kegiatan

Peningkatan peran serta dan kesetaraan Pembinaan organisasi perempuan gender dalam pembangunan

Urusan : Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

Program Kegiatan

Peningkatan keamanan dan kenyamanan Pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas lingkungan

Urusan : Pemberdayaan masyarakat dan desa

Program Kegiatan

1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Fasilitasi pengelolaan bantuan hibah dan bansos membangun desa

2) Peningkatan kapasitas aparatur Fasilitasi dan monitoring pengisian perangkat desa pemerintah desa

Srumbung, 11 Pebruari 2014 Camat Srumbung

AGUS PURGUNANTO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19600808 198903 1 009 Program dan Kegiatan Kecamatan Srumbung

Tahun 2014

(2)

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program Kegiatan Target

1 2 3 4 5

1) Pelayanan administrasi perkantoran

1) Penyediaan jasa surat menyurat

Anggaran (Rp) 11.500.000 11.313.000 98,37%

Output : Surat masuk, surat keluar, nota dinas dll

1.500 surat surat masuk 1.032, surat keluar 589, Jumlah 1.621

108,07%

Outcome : Tertib administrasi dalam surat menyurat

1.500 surat surat masuk 1.032, surat keluar 589, Jumlah 1.621

108,07%

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Anggaran (Rp) 15.999.000 6.702.041 41,89%

Output : Jasa

komunukasi, listrik, surat kabar dan internet

4 Jenis, 4 rekening 12 bulan

100%

Outcome :Terpenuhi kebutuhan sarana komunikasi, listrik, surat kabar dan internet sebagai sarana informasi dan peningkatan pelayanan

4 Jenis, 4 rekening 12 bulan

100%

3) Penyediaan jasa administrasi keuangan

Anggaran (Rp) 21.291.000 20.605.960 96,78%

Output : Jasa

Administrasi Keuangan

21 kegiatan BL, 1 kegiatan BTL

100%

Outcome :Tercapainya pengelolaan keuangan SKPD dengan lancar, tertib dan transparan

21 kegiatan BL, 1 kegiatan BTL

100%

4) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Anggaran (Rp) 9.200.000 7.660.800 83,27%

Output : Koordinasi dan konsultasi luar daerah

7 kali perjalanan dinas ke luar daerah

5 kali 71,43%

Outcome :Tercapainya koordinasi dan konsultasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas

12 bulan 12 bulan 100%

5) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Anggaran (Rp) 54.285.000 33.017.000 60,82%

Realisasi Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Srumbung

Tahun 2014

(3)

1 2 3 4 5

Realisasi

Output : Koordinasi dan

konsultasi dalam daerah Rakor 12 kl, Rakor Kec dan Desa Rapat Tk. Kab. 300 kl

Rakor 12 kali Rapat tk Kab 234 kali

100%

78%

Outcome :Tercapainya koordinasi dan konsultasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas

Rakor 12 kl, Rakor Kec dan Desa Rapat Tk. Kab. 300 kl

Rakor 12 kali Rapat tk Kab 234 kali

100%

78%

2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Anggaran (Rp) 23.435.000 22.855.000 97,53%

Output : Perlengkapan gedung kantor

1 Paket 1 Paket 100%

Outcome : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih

100% 100% 100%

2) Pengadaan peralatan gedung kantor

Anggaran (Rp) 43.037.000 42.630.000 99,05%

Output : Peralatan gedung/kantor

1 set notebook, 1 set printer, 1 set AC.

1 set TV Flat

1 set notebook, 1 set printer, 1 set AC. 1 set TV Flat

100%

Outcome : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih

100% 100% 100%

3) Pemeliharaan rutin/

berkala rumah dinas

Anggaran (Rp) 1.960.000 1.780.000 90,82%

Output : Sewa rumah dinas/jabatan

Outcome : Kenyamanan bagi pejabat yang menempati

berkala gedung kantor

Anggaran (Rp) 19.250.000 16.971.650 88,16%

Output : Kebersihan gedung kantor serta lingkungannya

1 gedung dan lingkungannya

100%

Outcome : Suasana kerja menjadi lebih nyaman

1 tahun 1 tahun 100%

berkala kendaraan dinas/

operasional

Anggaran (Rp) 92.355.000 73.918.500 80,04%

Output : Terpeliharanya kendaraan

operasional/dinas

1 mobil dan 7 sepeda motor

100%

(4)

1 2 3 4 5 Outcome : Terlaksananya

kelancaran tugas-tugas operasional kantor

Mobil 1 buah, sepeda motor 7 buah

100%

berkala peralatan gedung kantor

Anggaran (Rp) 6.500.000 6.500.000 100,00%

Output : Terpeliharanya peralatan kantor

Mesin ketik 1 buah, Komputer 6 buah, Printer 7 buah

100%

Outcome : Terwujudnya sarana penunjang kantor yang memadai

Mesin ketik 1 buah, Komputer 6 buah, Printer 7 buah

100%

7) Rehabilitasi sedang/

berat gedung kantor

Anggaran (Rp) 39.000.000 38.769.000 99,41%

Output : Rehab Aula Kantor Kecamatan

1 unit 1 unit 100%

Outcome : Terciptanya kenyamanan dan kebersihan aula kantor sebagai tempat/sarana koordinasi demi kelancaran tugas dinas

1 unit 1 unit 100%

3) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Anggaran (Rp) 4.000.000 3.570.000 89,25%

Output : Dokumen Pelaporan SKPD

6 buku 6 buku 100%

Outcome : Tercapainya pelaporan yang akuntabel, transparan dan akurat

6 buku 6 buku 100%

4) Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Anggaran (Rp) 5.000.000 4.970.000 99,40%

Output : Tersusunnya Rancangan Perdes tentang APBDesa

17 Raperdes 17 Raperdes 100%

Outcome : Terpantaunya pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa sesuai peraturan

17 desa 17 desa 100%

2) Fasilitasi penyusunan LKPJ Desa

Anggaran (Rp) 2.500.000 2.380.000 95,20%

Output : Tersusunnya LKPJ Kepala Desa

Outcome : LKPJ Kepala Desa tersusun dengan baik dan benar

(5)

1 2 3 4 5

Realisasi

3) Pembinaan administrasi desa

Anggaran (Rp) 2.000.000 2.000.000 100,00%

Output : Terlaksananya pembinaan administrasi desa

Outcome : Tercapaianya peningkatan kualitas pengelola administrasi desa

Urusan : Perencanaan pembangunan

1 2 3 4 5

Perencanaan pembangunan daerah

1) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Anggaran (Rp) 12.600.000 12.377.750 98,24%

Output : Musrenbang Desa dan Kecamatan

Outcome : Tersusunnya RPTD dan RPTK

17 RPTD dan RPTK 17 RPTD dan RPTK

100%

2) Penyusunan Renstra/

Renja SKPD

Anggaran (Rp) 4.000.000 4.000.000 100,00%

Output : Renstra SKPD 6 buku Renstra 6 buku Renstra 100%

Outcome : Tercapainya perencanaan kegiatan yang maksimal dan terukur

6 buku Renstra 6 buku Renstra 100%

Urusan : Kependudukan dan catatan sipil

1 2 3 4 5

Penataan administrasi kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Anggaran (Rp) 16.940.000 16.898.000 99,75%

Output : Pencetakan KTP/KK

4.320 KK 2.592 KTP

5.272 KK 2.020 KTP

122%

77,93%

Outcome : Terlayaninya kepemilikan KTP dan KK bagi warga

4.320 KK 2.592 KTP

5.272 KK 2.020 KTP

122%

77,93%

Urusan : Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1 2 3 4 5

Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Pembinaan organisasi perempuan

Anggaran (Rp) 4.475.000 4.475.000 100,00%

Output : Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan (TP. PKK Kecamatan Srumbung)

Realisasi Realisasi

Realisasi

(6)

1 2 3 4 5 Outcome : Tercapainya

kegiatan rutin pembinaan organisasi perempuan (PKK)

Urusan : Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

1 2 3 4 5

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pembinaan dan

pemberdayaan Satlinmas

Anggaran (Rp) 4.000.000 4.000.000 100,00%

Output : Terlaksananya pembinaan Satlinmas

53 orang 53 orang 100%

Outcome : Tercapainya peningkatan wawasan anggota Satlinmas

53 orang 53 orang 100%

Urusan : Pemberdayaan masyarakat dan desa

1 2 3 4 5

1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Fasilitasi pengelolaan bantuan hibah dan bansos

Anggaran (Rp) 33.125.000 33.125.000 100,00%

Output : Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa

110 kegiatan Hibah 136 Bansos 15 Jumlah 151

137%

Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana di desa

110 sarpras Hibah 136 Bansos 15 Jumlah 151

137%

2) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Fasilitasi dan monitoring pengisian perangkat desa

Anggaran (Rp) 8.000.000 0 0,00%

Output : Terlaksananya fasilitasi pengisian dan monitoring pengisian perangkat desa

7 desa 0 desa 0%

Outcome : Pengisian perangkat desa dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku

7 desa 0 desa 0%

AGUS PURGUNANTO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19600808 198903 1 009

Realisasi

(7)

Form C

No Program Kegiatan Permasalahan Solusi

1 Pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Realisasi keuangan sebesar 41,89%. Realisasi belanja ini menyesuaikan kebutuhan, sehingga meskipun realisasi keuangan hanya 41,89% namun realisasi fisik tercapai 100%

SILPA, koordinasi dengan SKPD terkait.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Realisasi keuangan sebesar 60,82%. Kegiatan Rakorda ini termasuk di dalamnya adalah kegiatan intensifikasi PBB.

Kecamatan Srumbung termasuk kecamatan yang lunas PBB lebih awal sehingga belanja perjalanan dinas untuk kegiatan intensifikasi PBB tidak digunakan lagi.

2 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Fasilitasi dan monitoring pengisian perangkat desa

Kegiatan ini tidak dilaksanakan menunggu PP, Perda, Perbup yang mengatur pengisian perangkat desa pasca diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

AGUS PURGUNANTO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19600808 198903 1 009 Permasalahan dan Solusi

pada Kecamatan Srumbung Tahun 2014