POLTEKKES KEMENKES MAMUJU RKT POLTEKKES KEMENKES MAMUJU RKT_POLTEKKES MAMUJU

(1)

RKT_POLTEKKES MAMUJU 2021 1

POLTEKKES

KEMENKES MAMUJU

RKT

POLTEKKES KEMENKES MAMUJU

2020

²⁰²¹

(2)

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

Rencana Kinerja Tahunan adalah Rencana Pencapaian Indikator Utama pencapaian Visi Misi yang dibuat sebagai break down renstra yang dirinci dalam 5 tahun masa renstra. Rencana Kinerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Mamuju merupakan acuan yang digunakan untuk Perencanaan Kinerja Tahunan yang menjadi matriks dasar usulan pencapaian tujuan organisasi untuk menjadi kerangka usulan penganggaran tahunan yang melahirkan RKA K/L.

Rencana Kinerja Tahunan lahir dari perencanaan pencapaian visi misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Mamuju. Adapun Visi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mamuju adalah sebagai berikut:

“Menjadi Pusat Pendidikan Tinggi Yang Unggul Berbasis Kesehatan Keluarga”. Untuk mencapai Visi Poltekkes Mamuju, Misi yang ditempuh dalam rangka mewujudkan visi Poltekkes Kemenkes Mamuju adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi dengan pendekatan keluarga

2. Menyelenggarakan penelitian berbasis local berdampak global dan berkesinambungan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai hasil penelitian bidang ilmu dan

kebutuhan masyarakat.

4. Terwujudnya Penataan dan pengelolaan Manajemen Penyelenggaraan institusi Pendidikan yang bermutu

Tugas Pokok dan Fungsi Politeknik Kesehatan Mamuju merupakan penjabaran dari Eselon yang menaungi yaitu Badan PPSDM Kesehatan. Badan PPSDM Kesehatan merupakan turunan dari Kementerian Kesehatan.

Empat Misi Politeknik Kesehatan Masing masing Mempunyai sasaran strategis, dan setiap sasaran strategis mempunyai target indicator yang harus dipenuhi. Penetapan Rencana Kinerja Tahunan dilakukan dengan Mempertimbangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki Oleh Politeknik Kesehatan Mamuju dalam Pencapaian Visi Misi Organisasi. Penetapan Target Kinerja selanjutnya dibahas detail dan dijabarkan secara Tahunan. Setiap Tahun Target Kinerja ditetapkan dalam ikatan perjanjian antaran Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mamuju dengan Kepala Badan PPSDM Kesehatan dan dilakukan evaluasi terhadap pencapaiannya.

Rencana Kinerja Tahunan ini, merupakan penjabaran tahunan 2021 dari Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Mamuju Periode 2021-2024. RKT ini dengan mengemban kelanjutan Upaya

(3)

RKT_POLTEKKES MAMUJU 2021 3 untuk Mewujudkan Visi, Misi dan Sasaran yang merupakan Kelanjutan dari Renstra Periode 2015- 2019. Menyajikan 10 Sasaran kegiatan dengan menjadi 18 Indikator Kinerja.

A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. HK.03.05/1.2/03086.2012 tahun 2012 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Poltekkes, tugas dan fungsi Poltekkes ialah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Politeknik Kesehatan Kemenkes Mamuju adalah Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan yang dipimpin oleh seorang direktur.

2. Tugas

Politeknik Kesehatan Kemenkes Mamuju sebagai Institusi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan program pendidikan Diploma III bidang Kesehatan dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkompeten sesuai dengan bidang ilmu yang berada dilingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mamuju.

b. Melakukan penelitian dalam dalam bidang ilmu kesehatan dalam rangka menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan / atau pemecahan masalah di masyarakat

c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka membantu pemecahan masalah di masyarakat yang terkait dengan masalah kesehatan dan menyumbangkan ilmu yang bermanfaat dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Politeknik Kesehatan Kemenkes Mamuju memiliki fungsi:

a. Melaksanakan pendidikan profesional dalam sejumlah keahlian bidang kesehatan b. Melaksanakan penelitian di bidang pendidikan profesional dan kesehatan

c. Melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai bidang tugas dan keahlian d. Melaksanakan pembinaan civitas akademika

e. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrative

(4)

RKT_POLTEKKES MAMUJU 2021 4 B. PENJABARAN INDIKATOR

Bagan 2

Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian Kesehatan dan Poltekkes Mamuju Kesehatan dan Poltekkes Mamuju

BADAN PPSDM KESEHATAN

SASARAN STRATEGIS 5. Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan Tenaga Kesehatan

INDIKATOR

1. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan.

2. Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang

P O L T E K K E S K E M E N K E S M A M U

J U

1. Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar yang terstandar

1. Jumlah mahasiswa yang lulus Tepat Waktu 2. Persentase Kelulusan Ukom

3. Persentase Lulusan IPK ≥ 2,75 4. Persentase pembelajaran e learning

5. persentase Serapan Lulusan 6 Bulan pertama di pasar kerja

3. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya.

4. Terlaksana penelitian yang berbasis keunggulan local

5. Terlaksananya Pebgabdian masyarakat sesuai dengan bidang ilmu dan kebutuhan masyarakat

6. Jumlah Penelitian Dosen dalam 1 tahun 7. Jumlah publikasi karya ilmiah dalam 1 tahun

10. Persentase PNBP terhadap biaya Operasional 11. Jumlah PNBP

12. Rasio Dosen terhadap Mahasiswa

13. Persentase Jumlah Dosen berkualifikasi S3 14. Karya yang diusulkan mendapakan HAKI 15. Indeks Kepuasan Masyarakat

16. Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dana pendidikan

8. Jumlah Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat berbasis wilayah dalam 1 tahun 9. Persentase kegiatan pengabdian kepada

masyarakat berbasis hasil penelitian yang dilakukan dalam 1 tahun

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

6. Terwujudnya Penataan dan pengelolaan Manajemen Penyelenggaraan institusi Pendidikan yang bermutu

17. Dosen yang berprestasi nasional dan internasional

18. Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan penghargaan di tingkat Internasional, Nasional dan regional ( Prov/Kab/Kota)

(5)

RKT_POLTEKKES MAMUJU 2021 5 C. MATRIKS RENCANA KINERJA LIMA TAHUNAN

Tabel 1

Target dan Pencapaian Kinerja Tahunan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mamuju Tahun 2020-2024

NO INDIKATOR UTAMA Baseline

2019

Target

Keterangan

2020 2021 2022 2023 2024

1 Persentase Jumlah mahasiswa yang

lulus Tepat Waktu 77.42 90 91.5 92 92.5 93 PK

2 Persentase kelulusan Uji Kompetensi 51.48 51.5 52 53 54 55 PK

3 Persentase lulusan yang mendapatkan

IPK ≥ 3.25 82.5 85 85.5 86 86.5 87 PK

4 Persentase Pembelajaran berbasis e-

learning 8.09 25 50 55 60 65 PK

5 Persentase serapan lulusan di pasar

kerja kurang dari 6 bulan 42.31 42.5 43 43.5 44 44.5 PK

6 Jumlah kegiatan penelitian yang

dilakukan dosen dalam 1 tahun 18 Judul 19 19 20 22 22 PK

7

Jumlah Karya Ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah dalam satu tahun

4 nilai 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 PK

8

Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis wilayah dalam 1 tahun

2 Wilayah /Desa

2 Wilayah

/Desa PK

9

Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian yang dilakukan dalam 1 tahun

100% 100% 100% 100% 100% 100% PK

10 Persentase pendapatan PNBP terhadap

biaya operasional 22,76% 22% 23% 24% 25% 26% PK

(6)

NO INDIKATOR UTAMA Baseline

2019

Target

Keterangan

2020 2021 2022 2023 2024

11 ^Jumlah Pendapatan PNBP (dalam

Ribuan Rupiah) 2,107.658.860 2,572,769,000 2,830,045,900 3,087,322,800 3,344,599,700 3,601,876,600 PK

12 Rasio dosen terhadap mahasiswa 1:12 1:12 1:12 1:12 1:12 1:12 PK

13 Karya yang diusulkan mendapatkan HKI 7 Karya 1 Karya 2 Karya 2 Karya 2 Karya 2 Karya PK

14 Persentase jumlah Dosen berkualifikasi

S3 0 0 0 0 0 0 PK

15 Indeks Kepuasan Masyarakat 3 3 3.02 3.05 3.08 3.1 PK

16

Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dana pendidikan

9,12% 8,05% 8,1% 8,15% 8,20% 8,25% PK

17 Dosen Berprestasi di ajang nasional /

international ⁰ ¹ ¹ ² ² ³

e

performance

18 Mahasiswa Berprestasi dalam skala regional/ Nasional/International

0

0 1 2 3 4 e

performance

(7)

RKT_POLTEKKES MAMUJU 2021 7 D. MATRIKS RENCANA KINERJA TAHUNAN (TAHUN 2020)

Tabel 2

Rencana Kinerja Tahunan

N O

MISI TUJUAN STRATEGI

SASARAN STRATEGI KEGIATAN N O

INDIKATOR Baseline

2019

Target Tahun Berjalan

Target Akhir Periode Renstra Berjalan

UTAMA PENUNJANG 2020 2024

1 Menyelengg arakan pendidikan dan

pengajaran berbasis kompetensi dengan pendekatan keluarga

Menghasilka n lulusan yang memiliki keunggulan komptensi dalam bidang kesehatan dengan pendekatan keluarga

Terselengg aranya Proses Belajar Mengajar yang sesuai standar

Meningkatkan Mutu

Pembelajaran

Pelaksanaan metode pembelajatran yang inovatif dan adaptif

1 Persentase Jumlah mahasiswa yang lulus Tepat Waktu

77.42 90 93

2 Persentase kelulusan Uji Kompetensi

51.48 51.5 55

3 Persentase lulusan yang mendapatkan IPK

≥ 3.25

82.5 85 87

4 Persentase

Pembelajaran berbasis e-learning

8.09 25 65

5 Persentase serapan lulusan di pasar kerja kurang dari 6 bulan

42.31 42.5 44.5

(8)

RKT_POLTEKKES MAMUJU 2021 8 Melaksaksanaka

n promosi dan peningkatan kualitas sistem penyelenggaran penerimaan mahasiswa baru

Promosi penerimaan mahasiswa baru

1 Meningkatnya rasio

pendaftar dengan yang lulus sebagai mahasiswa baru

1:02 1:02 1:02

Menyediakan Sarana dan Prasarana

2 Pembangunan

Gedung/ Ruang Kuliah

1

3 Tersedia Buku

Perpustakaan Sesuai Rasio Kebutuhan

30% 40 60

4 Tersedia peralatan

Laboratorium

30% 40% 80%

5 Kendaraan

Operasional

7 8 9

6 Tersedia Mobiler

Terstandar

50% 65% 90%

Review Kurikulum Berbasis KKNI

7 Jumlah Prodi Yang

Menggunakan

Kurikulum Perguruan Tinggi

4 4 4

Worshop Pembelajaran

8 Jumlah RPS yang

terstandar

100% 100% 100%

(9)

9 Jumlah Modul/

Bahan Ajar

90% 90% 100%

B11

`10 Jumlah Pedoman/

Panduan Praktikum

100% 100% 100%

SDM yang handal dan profesional

Peningkatan Jumlah Dosen dan

Kependidikan

11 Jumlah Rekrutmen

Tenaga Dosen

2 4 2

12 Jumlah Rekrutmen

Tenaga Kependidikan

4 2 3

Peningkatan Kapasitas SDM

13 Jumlah yang

mengikuti pelatihan

1 x/

orang/

tahun

1 x/

orang/

tahun

1 x/

orang/

tahun

14 Jumlah Dosen Yang

Memiliki Jabatan Fungsional Asisten Ahli

16 16 24

Memiliki Jabatan Fungsional Lektor

6 6 14

Memiliki Jabatan Fungsional Lektor Kepala

2 2 4

Memiliki Sertifikat Pendidik

9 9 14

(10)

Memiliki Sertifikat AA

30 30 43

19 Tenaga

Kependidikan Lanjut Studi D IV/ S1/S2

2 2 3

20 Jumlah Tenaga

Kependidikan yang mengikuti pelatihan

1 x/

orang/

tahun

1 x/

orang/

tahun

1 x/

orang/

tahun Penerapan dan

Pengembangan Sistem

Penjaminan Mutu

Pelaksanaan Audit Internal

21 Jumlah Pelaksanaan

Audit Internal

1/ Tahun 1/ Tahun 1/ Tahun

Reakreditasi Program studi

22 Akreditasi Program

Studi Minimal B

B B B

Persiapan Akreditasi Intitusi

23 Akreditasi Institusi

Minimal B

C B B

peningkatan Kerjasama stake holder

Kerjasama stake holder

24 Jumlah MoU PBM 55 56 60

25 Jumlah MoU

Tentang Pengguna Lulusan

1 1 3

2 Menyelengg arakan penelitian berbasis local berdampak global dan berkesinam

terwujudnya penelitian yang unggul dan

kompetitif

Terlaksana penelitian yang berbasis keunggulan lokal

Pemetaan potensi penelitian berdasarkan keunggulan lokal

Penelitian Dosen

6 Jumlah kegiatan penelitian yang

dilakukan dosen dalam 1 tahun

18 Judul 19 22

Publikasi jurnal 7 Jumlah Karya Ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah dalam satu tahun

4 nilai 4.2 4.6

(11)

bungan Penerbitan

HKI

26 Jumlah HaKI 13 13 13

Menyusun road map penelitian

27 Up date Road Map

Penelitian

1 1 1

Menyediakan Dana

Penelitian

28 Besaran Dana

Penelitian

8 Jt 8 Jt 10 Jt

Peningkatan Kapasitas Dosen dalam penelitian

mengikuti kegiatan Pelatihan Penelitian

1 Kali/

Orang/T ahun

1 Kali/

Orang/T ahun

1 Kali/

Orang/Ta hun

Keterlibatan Mahasiswa Dalam Penelitian Dosen

30 Persentase

Mahasiswa Yang Terlibat dalam Penelitian dosen

30% 30% 35%

3 Menyelengg arakan pengabdian masyarakat sesuai hasil penelitian bidang ilmu dan

kebutuhan masyarakat.

Pemanfaata n hasil penelitian dan identifikasi kebutuhan masyarakat terkait masalah kesehatan

Pelaksana an

Pebgabdia n

masyarakat sesuai dengan bidang ilmu dan

kebutuhan masyarakat

Pemetaan kegiatan pengabdian masyarakat

Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat

8 Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis wilayah dalam 1 tahun

2

Wilayah /Desa

2 Wilayah /Desa

9 Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian yang dilakukan dalam 1 tahun

100% 100% 100%

Menyusun Road Map

31 Tersedia Road Map

Pengabdian Masyarakat

1 1 1

(12)

RKT_POLTEKKES MAMUJU 2021 12 Melaksanakan

Kegiatan Publikasi Pengabdian Kepada masyarakat

32 Publikasi Hasil

Pengabdian Kepada Masyarakat

0 0 4

Menyediakan Dana

33 Besaran Dana

0

Jt/Dosen / Tahun

6

Jt/Dosen / Tahun

8

Jt/Dosen/

Tahun

Fasilitasi Pembiayaan Pengabmas

34 Tersedia Desa/

Dusun Mitra

2 2 3

4 Mewujudkan Penataan dan

pengelolaan Manajemen Penyelengg araan institusi Pendidikan yang bermutu

Terwujudnya Penataan dan

pengelolaan Manajemen Penyelengg araan institusi Pendidikan yang bermutu

Penataan dan pengelolaa n

Manajeme n

Penyeleng garaan institusi Pendidikan yang bermutu

Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel

Manajemen Pengelolaan Keuangan

10 Persentase

pendapatan PNBP terhadap biaya operasional

22,76% 22% 26%

11 Jumlah Pendapatan PNBP

Jumlah Pendapatan PNBP yang diterima di tahun berjalan

2,107.65 8.860

2,572,76 9,000

3,601,87 6,600 Layanan Prima penyelenggara

an Manajemen pendidikan yang Optimal

12 Rasio dosen terhadap mahasiswa

1:12 1:12 1:12

13 Karya yang diusulkan

mendapatkan HKI

7 Karya 1 Karya 2 Karya

14 Persentase jumlah

Dosen berkualifikasi S3

0 0 0

15 Indeks Kepuasan

Masyarakat

3 3 3.1

(13)

16 Persentase mahasiswa

dari masyarakat

berpenghasilan rendah yang mendapat

bantuan dana pendidikan

9,12% 8,05% 8,25%

35 Dosen Berprestasi di

ajang nasional / international

0 1 3

36 Mahasiswa

Berprestasi dalam skala regional/

Nasional/Internation al

0 0 4

37 Jumlah MoU tentang

perolehan dana

1 1 1

(14)

RKT_POLTEKKES MAMUJU 2021 14 E. RINCIAN ALOKASI RENCANA KERJA ANGGARAN

Tabel 3

Rincian Alokasi Anggaran Tahun 2020

ket pagu

10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan (PPSDMK) 30,393,638,000

2079 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

pada Program PPSDMK 12,668,064,000

2079.994 Layanan Perkantoran 12,668,064,000

001 Gaji dan Tunjangan 8,784,538,000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3,883,526,000 A Belanja Operasional Perkantoran 2,553,306,000 B Belanja Perjalanan Dinas Pimpinan 214,800,000 C Belanja Pemeliharaan Perkantoran 995,420,000 D Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 120,000,000 5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 17,725,574,000 5034.501 Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI 1,469,886,000 001 Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Keperawatan 299,943,000 051 Pelaksanaan Persiapan 79,376,000 A Persiapan Pembelajaran Teori dan Praktek Jurusan (PNBP) 52,510,000 B Persiapan Pembelajaran Praktikum Semester Ganjil (PNBP) 5,192,000 C Persiapan Pembelajaran Praktikum Semester Genap (PNBP) 2,000,000 D Panduan Praktikum (PNBP) 14,769,000 E RPS/SAP/Bahan Ajar (PNBP) 4,305,000 F Pembimbing Akademik (PNBP) 600,000 052 Pembelajaran Teori dan Praktikum 21,700,000 A Pembelajaran Teori (PNBP) 14,700,000 B Pembelajaran Praktikum (PNBP) 7,000,000 053 Praktek Kerja Lapangan 194,422,000 A Praktek Klinik KMB I (PNBP) 35,434,000 B Praktek Klinik Keperawatan Dasar (PNBP) 43,159,000 C Praktek Klinik Keperawatan Anak (PNBP) 16,280,000 D Praktek Klinik Keperawatan Maternitas (PNBP) 10,384,000 E Praktek Klinik KMB II (PNBP) 8,428,000 F Praktek Lapangan Keperawatan Komunitas II (PNBP) 500,000 G Praktek Klinik Keperawatan Jiwa (PNBP) 15,590,000 H Praktek Klinik Keperawatan Gerontik (PNBP) 9,490,000 I Praktek Klinik Keperawatan Gawat Darurat (PNBP) 44,174,000 J Praktek Manajemen Bencana (PNBP) 10,983,000

054 Pelaksanaan Ujian 4,445,000

A Semester Ganjil (PNBP) 2,900,000 B Semester Genap (PNBP) 870,000 C Ujian Akhir Program dan Karya Tulis Ilmiah (PNBP) 675,000 002 Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Kebidanan 456,992,000 051 Pelaksanaan Persiapan 197,973,000 A Persiapan Pengajaran (PNBP) 197,973,000 052 Pembelajaran Teori dan Praktikum 71,944,000 A Pembelajaran Teori (PNBP) 38,330,000 B Pembelajaran Praktikum (PNBP) 33,614,000 053 Praktek Kerja Lapangan 183,225,000 A Praktek KDK (PNBP) 5,670,000 B Praktek Kebidanan Fisiologis Mahasiswa Tk. III (PNBP) 22,833,000

(15)

RKT_POLTEKKES MAMUJU 2021 15 C Praktik Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal

(PNBP) 11,682,000

D Praktik Kebidanan Komunitas (PNBP) 71,507,000 E Praktek Klinik Laboratorium Kegawatdaruratan Maternal

Neonatal (PNBP) 40,224,000

F Praktik Kebidanan Komprehensif/Klinik (PNBP) 13,025,000 G Praktik Kebidanan I Mahasiswa Tk. II (PNBP) 18,284,000

C Penilaian Pencapaian Kompetensi/PPK (PNBP) 900,000 D Try Out Uji Kompetensi (PNBP) 1,960,000 E Proposal/LTA (PNBP) 990,000 006 Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Kesehatan Lingkungan 252,136,000 051 Pelaksanaan Persiapan 69,445,000 A Persiapan Jurusan Lainnya (PNBP) 69,445,000 052 Pembelajaran Teori dan Praktikum 73,525,000 A Pembelajaran Teori Semester Ganjil dan Genap (PNBP) 9,450,000 B Pembelajaran Praktikum Semester Ganjil (PNBP) 12,375,000 C Pembelajaran Praktikum Semester Genap (PNBP) 5,225,000 D Bantuan Mahasiswa dalam rangka Covid-19 (PNBP) 46,475,000 053 Praktek Kerja Lapangan 105,516,000 C Praktek Kerja Puskesmas (PNBP) 57,391,000 D Praktek Kerja Industri (PNBP) 48,125,000

A Semester Ganjil (PNBP) 3,650,000 007 Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Gizi 460,815,000 051 Pelaksanaan Persiapan 40,665,000 A Operasional Jurusan (PNBP) 40,665,000 052 Pembelajaran Teori dan Praktikum 192,500,000 A Pembelajaran Teori (PNBP) 120,520,000 B Pembelajaran Praktikum (PNBP) 71,980,000 C PBL Desa/PPG (PNBP) 48,100,000 E PKL Gizi Klinik (PNBP) 89,790,000

F PKL SPMI (PNBP) 80,940,000

A Semester Ganjil (PNBP) 8,820,000

5034.601 Pengabdian Masyarakat 664,183,000

051 Persiapan 30,950,000

A Seminar Proposal Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 23,900,000 B Webinar Peningkatan Kualitas Pengabdian Masyarakat dan

Talkshow dalam Mendukung Upaya Pencegahan Stunting (BOPTN) 7,050,000 053 Monitoring dan Evaluasi 2,475,000 B Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 2,475,000 054 Sosialisasi dan Koordinasi Lintas Sektor 630,758,000 A Koordinasi Nasional Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 12,980,000 B Sosialisasi Penggunaa Masker (BOPTN dan PNBP) 123,179,000 C Sosialisasi CTPS dan Jaga Jarak (BOPTN) 252,599,000 D Sosialisasi Protokol Kesehatan Masyarakat dalam Pencegahan

Covid-19/GERMAS (BOPTN) 242,000,000

5034.602 Penelitian Bagi Tenaga Pendidik 88,201,000 001 Penelitian Dosen Pemula (PDP) 88,201,000

051 Persiapan 38,930,000

A Webinar Seminar Proposal Penelitian (BOPTN) 4,500,000 B Persiapan Ethical Clearence (BOPTN) 4,580,000 C Seminar Nasional Webinar (BOPTN) 24,450,000 D Webinar Peningkatan Kualitas Penelitian (BOPTN) 5,400,000 053 Monitoring dan Evaluasi 1,621,000

(16)

RKT_POLTEKKES MAMUJU 2021 16 C Laporan Kegiatan Penelitian (BOPTN) 1,621,000

054 Publikasi 47,650,000

A Publikasi Jurnal Nasional (BOPTN) 5,000,000 B Publikasi Jurnal Internasional (BOPTN) 15,000,000 C Publikasi HAKI (BOPTN) 4,800,000 D Pertemuan Pengelolaan Akreditasi Jurnal Penelitian (BOPTN) 2,000,000 E Pengelolaan Jurnal Penelitian MANARANG Politeknik

Kesehatan Mamuju (BOPTN) 14,200,000

F Indeks Digital Object Identifier/DOI Jurnal (BOPTN) 1,500,000 G Jurnal Kebidanan Malakbi (PNBP) 5,150,000

5034.603 Layanan Pendidikan 1,457,388,000

001 Tanpa Sub Output 1,457,388,000

051 Pelaksanaan Sipensimaru 72,720,000 A Persiapan dan Promosi Sipensimaru (PNBP) 69,175,000 B Pelaksanaan Sipensimaru (PNBP) 3,545,000 052 Pelaksanaan PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi

Mahasiswa Baru) 45,976,000

A Pengenalan Program Studi dan Basic Study Skill (PNBP) 16,646,000 B Bela Negara (PNBP) 7,460,000 C Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa (PNBP) 20,120,000 D Panggung Kreatifitas Mahasiswa (PNBP) 1,750,000

053 Pelaksanaan Wisuda 117,930,000

A Persiapan Wisuda (PNBP) 23,990,000 B Pelaksanaan Wisuda (PNBP) 93,940,000 054 Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan 95,124,000 C Forum Komunikasi Mahasiswa Poltekkes se Indonesia (BOPTN) 23,300,000 D Tracer Study (BOPTN) 23,300,000 G Penelitian Kreatifitas Mahasiswa (BOPTN) 23,354,000 H Pekan Olahraga dan Seni Politeknik Kesehatan Mamuju

(PNBP) 3,630,000

K Seminar Kewirausahaan Mahasiswa (PNBP) 3,940,000 L Kegiatan DEMA/BEM/HMJ/UKM (PNBP) 6,000,000 M Musyawarah Besar/Mubes Mahasiswa (PNBP) 3,200,000 N Pelatihan Melamar Kerja dan Bursa Kerja (PNBP) 8,400,000 055 Pelaksanaan Kegiatan Penjaminan Mutu 35,629,000 A Audit Mutu Internal (BOPTN) 3,600,000 I Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi/AIPT (PNBP dan BOPTN) 32,029,000 056 Pemberian Layanan Manajemen Pendidikan 341,582,000 A Kartu Mahasiswa dan Kartu Perpustakaan (PNBP) 5,550,000 B Pertemuan Orang Tua Mahasiswa Baru (PNBP) 5,760,000 C Pengadaan Pakaian Seragam Mahasiswa Baru (PNBP) 53,168,000 D Proses Pembelajaran Daring/Online (PNBP) 161,700,000 E Kuliah Umum (PNBP) 26,200,000 J Layanan Manajemen Pendidikan (PNBP) 89,204,000 057 Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 253,536,000 A Pelatihan Tenaga Pendidik (BOPTN) 70,350,000 B Pelatihan Tenaga Kependidikan (BOPTN) 76,950,000 C Workshop Kurikulum (PNBP) 63,120,000 E Workshop Penyusunan dan Pendampingan RKA-K/L (BOPTN) 43,116,000 058 Pemberian Bantuan Pendidikan Mahasiswa dari Keluarga Tidak

Mampu Secara Ekonomi 348,491,000

A Verifikasi Calon Penerima Beasiswa GAKIN (BOPTN) 6,840,000 B Beasiswa GAKIN Jurusan Keperawatan (BOPTN) 88,037,000 C Beasiswa GAKIN Jurusan Kebidanan (BOPTN) 71,938,000 D Beasiswa GAKIN Jurusan Kesehatan Lingkungan (BOPTN) 86,538,000 E Beasiswa GAKIN Jurusan Gizi (BOPTN) 95,138,000

(17)

RKT_POLTEKKES MAMUJU 2021 17 059 Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi 146,400,000 A Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi (BOPTN) 146,400,000 5034.604 Sarana dan Prasarana Pendidikan 918,367,000 051 Pengadaan Alat Laboratorium 861,141,000 A Pengadaan Alat Laboratorium Jurusan Gizi (RM) 64,340,000 B Pengadaan Alat Laboratorium Jurusan Kebidanan (RM) 76,253,000 C Pengadaan Alat Laboratorium Jurusan Keperawatan (RM) 553,755,000 D Pengadaan Alat Laboratorium Jurusan Kesehatan Lingkungan

(RM) 154,793,000

E Pengadaan Alat Laboratorium Terpadu (RM) 12,000,000 055 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan 57,226,000 A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan (PNBP) 57,226,000 5034.605 Gedung Layanan Pendidikan 12,647,474,000 051 Pembangunan Gedung Layanan Pendidikan 12,547,474,000 A Pembangunan Gedung Jurusan Keperawatan Tahap II

Politeknik Kesehatan Mamuju 12,142,907,000

B Lanjutan Pembangunan Gedung Jurusan Keperawatan Tahap I

Politeknik Kesehatan Mamuju 346,445,000

C Pembuatan Papan Nama Gedung Direktorat Politeknik

Kesehatan Mamuju 58,122,000

052 Rehabilitasi Gedung Layanan Pendidikan 100,000,000 A Perencanaan Rehabilitasi Gedung Direktorat Politeknik

Kesehatan Mamuju 100,000,000

5034.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 480,075,000 051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana

anggaran 90,640,000

A Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan

Anggaran/RKAKL (BOPTN) 71,380,000

B Bedah DIPA TA 2021 (RM) 19,260,000 052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 64,180,000 A Pertemuan Pengadaan Barang dan Jasa (BOPTN) 23,430,000 B Konsultasi Kegiatan (RM) 22,750,000 D Pelaksanaan Verifikasi Penyelesaian Pembayaran Sisa

Pekerjaan (BOPTN) 18,000,000

053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 38,010,000 A Penyusunan Laporan Keuangan (BOPTN) 23,430,000 B Penyusunan Laporan Barang Milik Negara/BMN (BOPTN) 14,580,000 054 Pengelolaan kepegawaian 63,445,000 A Pertemuan Kepegawaian (BOPTN) 26,850,000 B Pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Mamuju (RM) 11,770,000 C Pelantikan Pejabat Fungsional (RM) 1,000,000 D Pelantikan Direktur Poltekkes Kemenkes Mamuju Periode

2020-2024 (RM) 3,125,000

E Pelantikan Wakil Direktur dan Ketua Jurusan Poltekkes

Kemenkes Mamuju Periode 2020-2024 (RM) 5,200,000 F Seleksi Penerimaan Satuan Pengamanan/Satpam Poltekkes

Kemenkes Mamuju (RM) 15,500,000

055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 223,800,000 A Pertemuan Administrasi Umum/ADUM (BOPTN) 35,800,000 B Pertemuan Administrasi Akademik/ADAK (BOPTN) 7,810,000 C Pertemuan RAKORPOP/RAKORNAS/PERKONAS (BOPTN) 84,500,000 D Pelaksanaan Lelang BMN di KPKNL (BOPTN) 1,800,000 E Pertemuan Expo Health Kemenkes RI (BOPTN) 93,890,000

(18)

RKT_POLTEKKES MAMUJU 2021 18 F. RINCIAN ALOKASI RENCANA KERJA ANGGARAN

Tabel 3

Rincian Alokasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

No INDIKATOR KINERJA UTAMA ALOKASI ANGGARAN

1 Persentase lulusan tepat waktu 297,812,000

2 Persentase kelulusan Uji Kompetensi 2,860,000 3 Persentase lulusan yang mendapatkan IPK ≥ 3.25 2,442,619,000 4 Persentase Pembelajaran berbasis e-learning 161,700,000 5 Persentase serapan lulusan di pasar kerja kurang dari 6 bulan 8,400,000 6 Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun 38,930,000 7 Jumlah Karya Ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah dalam

satu tahun

20,000,000 8 Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis

wilayah dalam 1 tahun

640,283,000 9 Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis

hasil penelitian yang dilakukan dalam 1 tahun

23,900,000 10 Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional 205,420,000 11 Jumlah Pendapatan PNBP

12 Rasio dosen terhadap mahasiswa 8,784,538,000

13 Karya yang diusulkan mendapatkan HKI 4,800,000 14 Persentase jumlah Dosen berkualifikasi S3 -

15 Indeks Kepuasan Masyarakat 17,413,885,000

16 Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dana pendidikan

348,491,000

Total 30,393,638,000

ket pagu realisasi

10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

30,393,638,000

29,007,858,597 95.44 2079 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya pada Program PPSDMK

12,668,064,000

11,926,308,186 94.14 2079.994 Layanan Perkantoran

12,668,064,000

11,926,308,186 94.14 001 Gaji dan Tunjangan

8,784,538,000

8,713,352,535 99.19 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

3,883,526,000

3,212,955,651 82.73 A Belanja Operasional Perkantoran

2,553,306,000

2,108,827,967 82.59 B Belanja Perjalanan Dinas Pimpinan

214,800,000

139,083,770

64.75 C Belanja Pemeliharaan Perkantoran

995,420,000

875,087,304

87.91 D Belanja Penanganan Pandemi COVID-19

120,000,000

89,956,610

74.96 5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

17,725,574,000

17,081,550,411 96.37 5034.501 Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes

Kemenkes RI

1,469,886,000

1,273,547,648 86.64 001 Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan

Keperawatan

299,943,000

254,676,650

84.91 051 Pelaksanaan Persiapan

79,376,000

51,407,650

64.76 A Persiapan Pembelajaran Teori dan Praktek

(19)

Jurusan (PNBP) 52,510,000 34,124,650 64.99

B Persiapan Pembelajaran Praktikum Semester Ganjil (PNBP)

5,192,000

5,006,000

96.42 C Persiapan Pembelajaran Praktikum

Semester Genap (PNBP)

2,000,000

100.00 D Panduan Praktikum (PNBP)

14,769,000

7,480,500

50.65 E RPS/SAP/Bahan Ajar (PNBP)

4,305,000

2,196,500

51.02 F Pembimbing Akademik (PNBP)

600,000

100.00 052 Pembelajaran Teori dan Praktikum

21,700,000

20,700,000

95.39 A Pembelajaran Teori (PNBP)

14,700,000

100.00 B Pembelajaran Praktikum (PNBP)

7,000,000

6,000,000

85.71 053 Praktek Kerja Lapangan

194,422,000

178,690,000

91.91 A Praktek Klinik KMB I (PNBP)

35,434,000

33,375,000

94.19 B Praktek Klinik Keperawatan Dasar (PNBP)

43,159,000

41,503,000

96.16 C Praktek Klinik Keperawatan Anak (PNBP)

16,280,000

13,276,000

81.55 D Praktek Klinik Keperawatan Maternitas

(PNBP)

10,384,000

8,955,000

86.24 E Praktek Klinik KMB II (PNBP)

8,428,000

7,450,000

88.40 F Praktek Lapangan Keperawatan Komunitas II

(PNBP)

500,000

132,000

26.40 G Praktek Klinik Keperawatan Jiwa (PNBP)

15,590,000

14,250,000

91.40 H Praktek Klinik Keperawatan Gerontik (PNBP)

9,490,000

7,764,000

81.81 I Praktek Klinik Keperawatan Gawat Darurat

(PNBP)

44,174,000

42,070,000

95.24 J Praktek Manajemen Bencana (PNBP)

10,983,000

9,915,000

90.28 054 Pelaksanaan Ujian

4,445,000

3,879,000

87.27 A Semester Ganjil (PNBP)

2,900,000

2,460,000

84.83 B Semester Genap (PNBP)

870,000

800,000

91.95 C Ujian Akhir Program dan Karya Tulis Ilmiah

(PNBP)

675,000

619,000

91.70 002 Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan

Kebidanan

456,992,000

427,807,004

197,973,000

181,344,800

91.60 A Persiapan Pengajaran (PNBP)

197,973,000

181,344,800

71,944,000

69,356,500

38,330,000

35,760,000

33,614,000

33,596,500

183,225,000

173,595,704

94.74 A Praktek KDK (PNBP)

5,670,000

4,920,000

86.77 B Praktek Kebidanan Fisiologis Mahasiswa Tk.

III (PNBP)

22,833,000

22,110,000

96.83 C Praktik Kebidanan Kegawatdaruratan

(20)

Maternal Neonatal (PNBP) 11,682,000 10,722,000 91.78

D Praktik Kebidanan Komunitas (PNBP)

71,507,000

69,947,000

97.82 E Praktek Klinik Laboratorium

Kegawatdaruratan Maternal Neonatal (PNBP)

40,224,000

36,989,704

91.96 F Praktik Kebidanan Komprehensif/Klinik

(PNBP)

13,025,000

11,850,000

90.98 G Praktik Kebidanan I Mahasiswa Tk. II

(PNBP)

18,284,000

17,057,000

3,850,000

3,510,000

91.17 C Penilaian Pencapaian Kompetensi/PPK

(PNBP)

900,000

100.00 D Try Out Uji Kompetensi (PNBP)

1,960,000

100.00 E Proposal/LTA (PNBP)

990,000

650,000

65.66 006 Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan

Kesehatan Lingkungan

252,136,000

210,755,910

69,445,000

68,884,310

99.19 A Persiapan Jurusan Lainnya (PNBP)

69,445,000

68,884,310

73,525,000

35,573,000

48.38 A Pembelajaran Teori Semester Ganjil dan

Genap (PNBP)

9,450,000

100.00 B Pembelajaran Praktikum Semester Ganjil

(PNBP)

12,375,000

4,504,000

36.40 C Pembelajaran Praktikum Semester Genap

(PNBP)

5,225,000

4,294,000

82.18 D Bantuan Mahasiswa dalam rangka Covid-19

(PNBP)

46,475,000

17,325,000

105,516,000

104,218,600

98.77 C Praktek Kerja Puskesmas (PNBP)

57,391,000

56,343,600

98.17 D Praktek Kerja Industri (PNBP)

48,125,000

47,875,000

3,650,000

2,080,000

3,650,000

2,080,000

56.99 007 Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Gizi

460,815,000

380,308,084

40,665,000

35,732,500

87.87 A Operasional Jurusan (PNBP)

40,665,000

35,732,500

192,500,000

145,213,284

120,520,000

77,970,000

71,980,000

67,243,284

93.42 C PBL Desa/PPG (PNBP)

48,100,000

38,240,000

79.50 E PKL Gizi Klinik (PNBP)

89,790,000

80,928,800

90.13 F PKL SPMI (PNBP)

80,940,000

75,353,500

8,820,000

4,840,000

8,820,000

4,840,000

54.88

5034.601 Pengabdian Masyarakat

(21)

664,183,000 633,382,225 95.36 051 Persiapan

30,950,000

30,606,300

98.89 A Seminar Proposal Pengabdian Masyarakat

(BOPTN)

23,900,000

23,556,300

98.56 B Webinar Peningkatan Kualitas Pengabdian

Masyarakat dan Talkshow dalam Mendukung Upaya Pencegahan Stunting (BOPTN)

7,050,000

100.00 053 Monitoring dan Evaluasi

2,475,000

100.00 B Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

(BOPTN)

2,475,000

100.00 054 Sosialisasi dan Koordinasi Lintas Sektor

630,758,000

600,300,925

95.17 A Koordinasi Nasional Pengabdian Masyarakat

(BOPTN)

12,980,000

10,421,800

80.29 B Sosialisasi Penggunaa Masker (BOPTN dan

PNBP)

123,179,000

113,631,700

92.25 C Sosialisasi CTPS dan Jaga Jarak (BOPTN)

252,599,000

250,512,400

99.17 D Sosialisasi Protokol Kesehatan Masyarakat

dalam Pencegahan Covid-19/GERMAS (BOPTN)

242,000,000

225,735,025

93.28 5034.602 Penelitian Bagi Tenaga Pendidik

88,201,000

76,362,500

86.58 001 Penelitian Dosen Pemula (PDP)

88,201,000

76,362,500

86.58 051 Persiapan

38,930,000

38,708,400

99.43 A Webinar Seminar Proposal Penelitian

(BOPTN)

4,500,000

100.00 B Persiapan Ethical Clearence (BOPTN)

4,580,000

4,458,400

97.34 C Seminar Nasional Webinar (BOPTN)

24,450,000

24,350,000

99.59 D Webinar Peningkatan Kualitas Penelitian

(BOPTN)

5,400,000

100.00 053 Monitoring dan Evaluasi

1,621,000

100.00 C Laporan Kegiatan Penelitian (BOPTN)

1,621,000

100.00 054 Publikasi

47,650,000

36,033,100

75.62 A Publikasi Jurnal Nasional (BOPTN)

5,000,000

4,412,000

88.24 B Publikasi Jurnal Internasional (BOPTN)

15,000,000

5,041,500

33.61 C Publikasi HAKI (BOPTN)

4,800,000

100.00 D Pertemuan Pengelolaan Akreditasi Jurnal

Penelitian (BOPTN)

2,000,000

1,579,600

78.98 E Pengelolaan Jurnal Penelitian MANARANG

Politeknik Kesehatan Mamuju (BOPTN)

14,200,000

100.00 F Indeks Digital Object Identifier/DOI Jurnal

(BOPTN)

1,500,000

100.00 G Jurnal Kebidanan Malakbi (PNBP)

5,150,000

4,500,000

87.38 5034.603 Layanan Pendidikan

1,457,388,000

1,213,812,477 83.29 001 Tanpa Sub Output

1,457,388,000

1,213,812,477 83.29 051 Pelaksanaan Sipensimaru

72,720,000

64,500,000

88.70 A Persiapan dan Promosi Sipensimaru (PNBP)

69,175,000

64,500,000

93.24 B Pelaksanaan Sipensimaru (PNBP)

(22)

3,545,000 - -

052 Pelaksanaan PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru)

45,976,000

40,500,000

88.09 A Pengenalan Program Studi dan Basic Study

Skill (PNBP)

16,646,000

13,320,000

80.02 B Bela Negara (PNBP)

7,460,000

100.00 C Latihan Kepemimpinan Manajemen

Mahasiswa (PNBP)

20,120,000

19,720,000

98.01 D Panggung Kreatifitas Mahasiswa (PNBP)

1,750,000

-

- 053 Pelaksanaan Wisuda

117,930,000

107,185,000

90.89 A Persiapan Wisuda (PNBP)

23,990,000

22,860,000

95.29 B Pelaksanaan Wisuda (PNBP)

93,940,000

84,325,000

89.76 054 Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan

95,124,000

30,761,000

32.34 C Forum Komunikasi Mahasiswa Poltekkes se

Indonesia (BOPTN)

23,300,000

-

- D Tracer Study (BOPTN)

23,300,000

21,102,000

90.57 G Penelitian Kreatifitas Mahasiswa (BOPTN)

23,354,000

-

- H Pekan Olahraga dan Seni Politeknik

Kesehatan Mamuju (PNBP)

3,630,000

3,625,000

99.86 K Seminar Kewirausahaan Mahasiswa (PNBP)

3,940,000

2,000,000

50.76 L Kegiatan DEMA/BEM/HMJ/UKM (PNBP)

6,000,000

4,034,000

67.23 M Musyawarah Besar/Mubes Mahasiswa

(PNBP)

3,200,000

-

- N Pelatihan Melamar Kerja dan Bursa Kerja

(PNBP)

8,400,000

-

- 055 Pelaksanaan Kegiatan Penjaminan Mutu

35,629,000

26,164,600

73.44 A Audit Mutu Internal (BOPTN)

3,600,000

-

- I Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi/AIPT

(PNBP dan BOPTN)

32,029,000

26,164,600

81.69 056 Pemberian Layanan Manajemen Pendidikan

341,582,000

270,634,177

79.23 A Kartu Mahasiswa dan Kartu Perpustakaan

(PNBP)

5,550,000

4,575,000

82.43 B Pertemuan Orang Tua Mahasiswa Baru

(PNBP)

5,760,000

-

- C Pengadaan Pakaian Seragam Mahasiswa

Baru (PNBP)

53,168,000

32,875,000

61.83 D Proses Pembelajaran Daring/Online (PNBP)

161,700,000

140,067,177

86.62 E Kuliah Umum (PNBP)

26,200,000

25,200,000

96.18 J Layanan Manajemen Pendidikan (PNBP)

89,204,000

67,917,000

76.14 057 Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik

dan Kependidikan

253,536,000

205,067,700

80.88 A Pelatihan Tenaga Pendidik (BOPTN)

70,350,000

48,423,700

68.83 B Pelatihan Tenaga Kependidikan (BOPTN)

76,950,000

53,003,100

68.88 C Workshop Kurikulum (PNBP)

63,120,000

62,520,000

99.05 E Workshop Penyusunan dan Pendampingan

(23)

RKA-K/L (BOPTN) 43,116,000 41,120,900 95.37

058 Pemberian Bantuan Pendidikan Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi

348,491,000

322,600,000

92.57 A Verifikasi Calon Penerima Beasiswa GAKIN

(BOPTN)

6,840,000

100.00 B Beasiswa GAKIN Jurusan Keperawatan

(BOPTN)

88,037,000

62,875,000

71.42 C Beasiswa GAKIN Jurusan Kebidanan

(BOPTN)

71,938,000

71,695,000

99.66 D Beasiswa GAKIN Jurusan Kesehatan

Lingkungan (BOPTN)

86,538,000

86,295,000

99.72 E Beasiswa GAKIN Jurusan Gizi (BOPTN)

95,138,000

94,895,000

99.74 059 Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi

146,400,000

146,400,000 100.00 A Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi

(BOPTN)

146,400,000

146,400,000 100.00 5034.604 Sarana dan Prasarana Pendidikan

918,367,000

855,844,292

93.19 051 Pengadaan Alat Laboratorium

861,141,000

832,785,492

96.71 A Pengadaan Alat Laboratorium Jurusan Gizi

(RM)

64,340,000

52,101,300

80.98 B Pengadaan Alat Laboratorium Jurusan

Kebidanan (RM)

76,253,000

72,920,800

95.63 C Pengadaan Alat Laboratorium Jurusan

Keperawatan (RM)

553,755,000

552,169,592

99.71 D Pengadaan Alat Laboratorium Jurusan

Kesehatan Lingkungan (RM)

154,793,000

143,593,800

92.77 E Pengadaan Alat Laboratorium Terpadu (RM)

12,000,000

100.00 055 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas

Pendidikan

57,226,000

23,058,800

40.29 A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas

Pendidikan (PNBP)

57,226,000

23,058,800

40.29 5034.605 Gedung Layanan Pendidikan

12,647,474,000

12,626,511,400 99.83 051 Pembangunan Gedung Layanan Pendidikan

12,547,474,000

12,526,709,400 99.83 A Pembangunan Gedung Jurusan

Keperawatan Tahap II Politeknik Kesehatan Mamuju

12,142,907,000

12,140,264,500 99.98 B Lanjutan Pembangunan Gedung Jurusan

Keperawatan Tahap I Politeknik Kesehatan Mamuju

346,445,000

346,444,900 100.00 C Pembuatan Papan Nama Gedung Direktorat

Politeknik Kesehatan Mamuju

58,122,000

40,000,000

68.82 052 Rehabilitasi Gedung Layanan Pendidikan

100,000,000

99,802,000

99.80 A Perencanaan Rehabilitasi Gedung Direktorat

Politeknik Kesehatan Mamuju

100,000,000

99,802,000

99.80 5034.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker

480,075,000

402,089,869

83.76 051 Penyusunan rencana program dan

Penyusunan rencana anggaran

90,640,000

64,785,603

71.48 A Penyusunan Dokumen Perencanaan

Program dan Anggaran/RKAKL (BOPTN)

71,380,000

64,785,603

90.76 B Bedah DIPA TA 2021 (RM)

19,260,000

-

- 052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

64,180,000

58,271,624

90.79 A Pertemuan Pengadaan Barang dan Jasa

(BOPTN)

23,430,000

22,942,180

97.92 B Konsultasi Kegiatan (RM)

22,750,000

17,329,444

76.17

(24)

RKT_POLTEKKES MAMUJU 2021 24 D Pelaksanaan Verifikasi Penyelesaian

Pembayaran Sisa Pekerjaan (BOPTN)

18,000,000

100.00 053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan

38,010,000

31,425,972

82.68 A Penyusunan Laporan Keuangan (BOPTN)

23,430,000

20,980,772

89.55 B Penyusunan Laporan Barang Milik

Negara/BMN (BOPTN)

14,580,000

10,445,200

71.64 054 Pengelolaan kepegawaian

63,445,000

52,031,400

82.01 A Pertemuan Kepegawaian (BOPTN)

26,850,000

24,386,400

90.82 B Pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan

Mamuju (RM)

11,770,000

10,975,000

93.25 C Pelantikan Pejabat Fungsional (RM)

1,000,000

100.00 D Pelantikan Direktur Poltekkes Kemenkes

Mamuju Periode 2020-2024 (RM)

3,125,000

2,750,000

88.00 E Pelantikan Wakil Direktur dan Ketua Jurusan

Poltekkes Kemenkes Mamuju Periode 2020-2024 (RM)

5,200,000

1,900,000

36.54 F Seleksi Penerimaan Satuan

Pengamanan/Satpam Poltekkes Kemenkes Mamuju (RM)

15,500,000

11,020,000

71.10 055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga

dan perlengkapan

223,800,000

195,575,270

87.39 A Pertemuan Administrasi Umum/ADUM

(BOPTN)

35,800,000

26,129,700

72.99 B Pertemuan Administrasi Akademik/ADAK

(BOPTN)

7,810,000

912,800

11.69 C Pertemuan

RAKORPOP/RAKORNAS/PERKONAS (BOPTN)

84,500,000

83,750,289

99.11 D Pelaksanaan Lelang BMN di KPKNL

(BOPTN)

1,800,000

1,700,000

94.44 E Pertemuan Expo Health Kemenkes RI

(BOPTN)

93,890,000

83,082,481

88.49

(25)

BAB IV CAPAIAN RKT

A. PENCAPAIAN KINERJA TAHUNAN BERDASARKAN ANGGARAN

B. PENCAPAIAN KINERJA TAHUNAN BERDASARKAN ALOKASI IKU C. PENCAPAIAN KINERJATAHUNAN BERKALA BULANAN

Tabel 3

Rencana Pencapaian Kinerja Tahunan (Tahun 2020) Berdasarkan target Bulanan

No Sasaran Program/Kegiatan

Indikator

Program/Kegiatan Bulan Target Keterangan 1 Meningkatnya

lulusan tepat waktu

persen lulusan tepat waktu

Januari 0 Wisuda dilaksanakan

1 kali se tahun di tanggal 10 September 2020

Februari 0

Maret 0

April 0

Mei 0

Juni 0

Juli 0

Agustus 0

September 90%

Oktober

November

Desember

2 Meningkatnya kelulusan uji kompetensi

Persentase kelulusan Uji Kompetensi

Januari 0 belum dilaksanakan

Februari 0

Maret 0

April 0

Mei 0

Juni 0

Juli 0

Agustus 0

September 50% Uji Kompetensi untuk Perawat dan Bidan adalah untuk retaker sedangkan untuk Kesehatan

Lingkungan dan Gizi diikuti oleh First Taker

Oktober 0 jadwal direncanakan

di bulan November, Hasil Ujian

Kompetensi di prediksi keluar pada Desember 2020

November 0

(26)

RKT_POLTEKKES MAMUJU 2021 26 Desember 51.48% Merupakan

presentase kumulatif capaian UKOM yang memperhitungkan hasil periode UKOM sebelumnya, jadwal direncanakan di bulan November, Hasil Ujian Kompetensi di prediksi keluar pada Desember 2020 3 Meningkatnya

Lulusan dengan IPK ≥3,25

persentase Lulusan dengan IPK ≥3,25

Januari 0 Wisuda dilaksanakan

1 kali se tahun di tanggal 10 September 2020

Februari 0

Maret 0

April 0

Mei 0

Juni 0

Juli 0

Agustus 0

September 85.00%

Oktober

November

Desember

4 Meningkatnya Pembelajaran e learning

Pembelajaran e learning

Januari 8.09%

Februari 9.00%

Maret 10.00%

April 11.00%

Mei 12.00%

Juni 14.00%

Juli 16.00%

Agustus 18.00%

September 20.00%

Oktober 22.00%

November 24.00%

Desember 25.00%

5 Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja kurang dari 1 tahun

Persentase

serapan lulusan di pasar kerja kurang dari 1 tahun

Januari 40.00% persen serapan lulusan Tahun 2019 dalam enam bulan masa kerja dihitung setelah wisuda Februari 41.00%

Maret 42.00%

April 42.50%

Mei 42.50%

Juni 43.00%

Juli 43.50%

Agustus 44.00%

September 44.50%

Oktober 45.00%

November 46.00%

Desember 55.00%

6 Meningkatnya kegiatan penelitian oleh dosen

Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun (kumulatif)

Januari 0 belum dilaksanakan

Februari 0 belum dilaksanakan

Maret 0 belum dilaksanakan

April 19 mulai pada April

Mei 19

Juni 19

Juli 19

Agustus 19

September 19

Oktober 19

November 19

Desember 19

(27)

RKT_POLTEKKES MAMUJU 2021 27 7 Meningkatnya

publikasi karya ilmiah yang di publikasikan dalam jurnal ilmiah

nasional / internasional

Penelitian yang dipublikasikan

Januari 0 Belum dilaksanakan,

hasil penelitian ditargetkan selesai di Triwulan Akhir

sehingga publikasi direncanakan setelah penelitian rampung

Februari 0

Maret 0

April 0

Mei 0

Juni 0

Juli 0

Agustus 0

September 0

Oktober 0

November 0

Desember 3

8 Meningkatnya kegiatan pengabdian

kepada masyarakat berbasis wilayah dalam 1 tahun

Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis wilayah dalam 1 tahun (kumulatif)

Januari 0 2 Wilayah

Februari 0

Maret 0

April 0

Mei 0

Juni 0

Juli 0

Agustus 1

September 1

Oktober 0

November 0

Desember 0

Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian yang dilakukan dalam 1 tahun

Januari 0% Dijadwalkan di 4

bulan bulan akhir

Februari 0%

Maret 0%

April 0%

Mei 0%

Juni 0%

Juli 0%

Agustus 0%

September 100%

Oktober 100%

November 100%

Desember 100%

9 Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel

Persentase

pendapatan PNBP terhadap biaya operasional

Januari 12.50% Persentase

penerimaan PNBP Januari Tahun 2020 Februari 13.00%

Maret 13.50%

April 14.00%

Mei 15.00%

Juni 16.00%

Juli 17.00%

Agustus 18.00%

September 19.00%

Oktober 20.00%

November 21.00%

Desember 22.00%

Jumlah

Pendapatan PNBP ( dlm Rupiah )

Januari 980,000,000 Dana PNBP tahun lalu : 410.000.000,- Dana PNBP setoran 2020 : 974.966.000 Februari 41,000,000

Maret 25,000,000 April 15,000,000

Mei 15,000,000

Juni 50,000,000 Juli 300,000,000 Agustus 600,000,000 September 115,000,000 Oktober 50,000,000

(28)

RKT_POLTEKKES MAMUJU 2021 28 November 100,000,000

Desember 748,406,909 10 Layanan Prima Rasio dosen dan

mahasiswa

Januari 0.8 Rasio Dosen dan Mahasiswa : Perbandingan Jumlah Dosen dan Mahasiswa Tahun 2020

Februari 0.8 Maret 0.8 April 0.8 Mei 0.8 Juni 0.8 Juli 0.8 Agustus 0.8 September 0.8 Oktober 0.8 November 0.8 Desember 0.8 Karya yang

diusulkan mendapat HAKI

Januari 0 Belum dilaksanakan,

hasil penelitian ditargetkan selesai di Triwulan Akhir

sehingga Usulan Karya untuk

mendapatkan HAKI direncanakan setelah penelitian rampung di akhir tahun

Februari 0

Maret 0

April 0

Mei 0

Juni 0

Juli 0

Agustus 0

September 0

Oktober 0

November 0

Desember 27

Persentase jumlah dosen

berkualifikasi S3

Januari 0 Tidak ada existing

Dosen S3, tidak ada pindahan dosen S3, dan tidak ada

tersedia beasiswa S3 untuk tahun 2020

Februari 0

Maret 0

April 0

Mei 0

Juni 0

Juli 0

Agustus 0

September 0

Oktober 0

November 0

Desember 0

Indeks Kepuasan Masyarakat

Januari 0 Pengukuran IKM

dilaksanakan di akhir tahun yakni Bulan Desember

Februari 0

Maret 0

April 0

Mei 0

Juni 0

Juli 0

Agustus 0

September 0

Oktober 0

November 0

Desember 3

Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dana pendidikan

Januari 8.05% Jumlah Penerima tetap, dibayar dengan dua kali tahapan pembayaran yakni masa smester genap dan masa semester ganjil

Februari 8.05%

Maret 8.05%

April 8.05%

Mei 8.05%

Juni 8.05%

Juli 8.05%

Agustus 8.05%

(29)

RKT_POLTEKKES MAMUJU 2021 29 September 8.05%

Oktober 8.05%

November 8.05%

Desember 8.05%

Dosen yang berprestasi nasional dan internasional

Januari 0

Februari 0

Maret 0

April 0

Mei 0

Juni 0

Juli 0

Agustus 0

September 1

Oktober 0

November 0

Desember 0

Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan penghargaan di tingkat

Internasional, Nasional dan regional ( Prov/Kab/Kota)

Januari 0 direncanakan 2

even yang diikuti dengan melibatkan 3 orang mahasiswa : PIK Care dan KEMENKUMHAM

Februari 0

Maret 0

April 0

Mei 0

Juni 0

Juli 1

Agustus 2

September 0

Oktober 0

November 0

Desember 0