PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
INSPEKTORAT KABUPATEN
RENCANA AKSI (RA)
INSPEKTORAT KABUPATEN
BULUKUMBA
TAHUN 201
EMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN
RENCANA AKSI (RA)
INSPEKTORAT KABUPATEN
BULUKUMBA
TAHUN 2016
EMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
INSPEKTORAT KABUPATEN
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
DPA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk Pedoman pelaksanaan program kegiatan periode (1) satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum melaksanakan program-program kegiatan yang dituangkan didalam Dokumen Pedoman Anggran SKPD. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Aksi SKPD mengacu pada DPA SKPD Tahun Anggaran 2016 yang telah di bahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyar Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu penyusunan Rencana Aksi ini dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Program Kegiatan SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian realisasi program dan kegiatan SKPD.
Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
1. Pengolahan data dan informasi; 2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD tahun lalu berdasarkan DPA;
4. Perumusan tujuan dan sasaran; 5. Perumusan kegiatan prioritas;
1.2 Landasan Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Derah dan Lembaga lain Kabupaten Bulukumba.
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Aksi Inspektorat Tahun Anggaran 2016 yang selanjutnya disebut RA SKPD dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dan tuntunan pelaksanaan kegitan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama satu tahun.
Rencana Aksi Inspektorat Inspektorat Tahun 2016 6
BAB II
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Tujuan dan Sasaran
Inspektorat Kabupaten Bulukumba menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi. Tujuan merupakan implementasi dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan, bersifat idealistis dan mempunyai jangkauan ke depan.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam kurun waktu bulanan, semesteran atau tahunan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Inspektorat Kabupaten Bulukumba.
Sesuai dengan maksud di atas, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:
Tabel bersih dan berkualitas
Terlaksananya
I. Meningkatkan kualitas aparat pengawasan, melalui :
a. Diklat Fungsional Auditor.
b. Rakorwas/forum komunikasi JFA c. Bintek Pengawasan.
d. Latpim / diklat jabatan struktural. e. Diklat Teknis Fungsional Lainnya. II. Melakukan pembinaan melalui
pemeriksaan komprehensip, khusus, kasus-kasus/pengaduan masyarakat serta monitoring dan evaluasi.
III. Peningkatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
Rencana Aksi Inspektorat Inspektorat Tahun 2016 7
B. Jadwal Program dan Kegiatan
Program adalah kumpulan kegiatan–kegiatan yang nyata, sistimatis, dan terpadu yang dilaksanakan setiap SKPD dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau merupakan parsitipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapaun Jadwal Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016, sebagai berikut :
I. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1. Penyediaan Jasa Surat menyurat.
Pelaksanaan kegiatan ini adalah selama 12 bulan. Adapun belanja yang terdapat pada kegiatan berupa pembalanjaan pranko dan balnko cek yang setisap bulannya melakukan pertanggung jawaban (meng SPJKan) yang memerlukan prangko dan setisp saat melakukan pencairan anggaran yang menggunakan cek.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pelaksanaan Kegiatan ini selama 12 bulan dengan belanja rekening listrik, belanja rekening telfon, dan pembayaran bulana internet. 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pelaksanaan Kegiatan ini selama 12 bula dengan belanja honorarium pelaksana penata usahaan kesekretariatan dan belanja ATK
4. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ Oprasional
Pelaksanaan Kegiatan ini berdasarjan jadwal jatu tempo pembayaran pajak kendaraan yang antara lain bulan 4 teerdapat 1 kendaraan, bulan 8 terdapat 2 kendaraan bulan 9 terdapat 2 kendaraan bulan 12 terdapat 3 kendataan jumlah kendaraan dinas yang ada pada inspektorat sebanyak 8 kendaraan.
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Rencana Aksi Inspektorat Inspektorat Tahun 2016 8
6. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
Rencana Pelaksanaan Kegiatan ini selama 12 bulan. Ini disesuaikan dengan kondisi peralatan perlengkapan kerja jika memerlukan perbaikan akan dilakukan perbaikan dengan membayar jasa perbaikan peralatan kerja.
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Dilaksanakan mulai pada pertengahan tahun sampai akhir tahun dimulai pada bulan Agustus sampai bulan Desember
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Rencana Pelaksanaan Kegiatan ini selama 12 bulan. Ini disesuaikan dengan kondisi undangan dan perintah atasan yang tertinggi untuk melakukan perjalanan dalam rangka koordinasi pelaksanaan pemerintahan.
9. Penatausahaan kesekretariatan SKPD
Rencana Pelaksanaan Kegiatan ini selama 12 bulan. Dengan beberapa pelaksanaan pembelanjaan antara lain:
Belanja honorarium Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang selama 12 bulan, honorarium penilaian angka kredit bagi pns fungsional sebanyak 2 bulan tiap semester, Honor Satuan Tugas Pelatihan Kantor Sendiri sebanyak 4 bulan tiap triwulan, Honor Satuan Tugas SIM-HP sebanyak 4 bulan tiap triwulan, Honor Tim Pengelola dan Verifikasi LHKASN sebanyak 4 bulan tiap triwulan; Belanja ATK dan belanja cetak serta belanja penggandaan selama 12 bulan ;
Belanja makan minum rapat dan belanja makan minum tamu selama 12 bulan yang dilakukan rapat setiap tiap minggu pada hari jumat.
Rencana Aksi Inspektorat Inspektorat Tahun 2016 9
II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Peralatan Kantor.
Kegiatan ini merupakan belanja modal berupa:
Pengadaan Ac sebanyak 2 buah, pengadaan hammer tes digital sebanyak 1 buah dan pengadaan komputer PC sebanyak 1 buah yng akan dilaksanakan pada bulan satu dan bulan dua
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dilaksanakan pada bulan agustus dan sebtember 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan.
Dilaksanakan pada 2 bulan pertama yaitu bulan januari, pebruari; 2 bulan pertengahan yaitu bulan Juni, Juli dan akhir tahun yaitu bulan Sebtember dan Desember
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Mulai dilaksanakan pada bulan juni sampai pada bulan desember
III. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal
Rencana Pelaksanaan Kegiatan ini selama 12 bulan sebanyak 28 kali dengan menyesuaikan dengan kelender pendidikan BPKP dan undanga penyelenggara diklat yang lainnya
IV. Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dilakukan pada bulan januari dengan penyelesaian laporan keuangan akhit tahun
V. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.
Rencana Aksi Inspektorat Inspektorat Tahun 2016 10
1) Pemeriksaan pengecekan fisik proyek pada setiap SKPD dilaksanaka pad bulan januari selama 6 hari
2) Reviu LKPD Kab. Bulukumba Tahun 2015 dilasksanakan pada bulan pebruari selama 12 hari
3) Evaluasi Laporan Kinerja SKPD dan Reviu SAKIP Kabupaten dilasksanakan pada bulan pebruari selama 9 hari
4) Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dilasksanakan pada bulan pebruari selama 9 hari
5) Pemeriksaan Khusus Reviu RKA, dilasksanakan pada bulan Agustus selama 8 hari
6) Audit Oprasional (pemeriksaan SKPD) dilasksanakan mulai pada bulan April sampai bulan Nopember selama 72 hari 7) Pemeriksaan Dana BOS, dan Dana Pendidikan Gratis
dilasksanakan pada bulan Nopember selama 18 hari
8) Pemeriksaan ADD dan Bantuan Dana Desa dilasksanakan pada bulan Desember selama 18 hari
9) Pemeriksaan Penutupan Kas dan Stock Opname Persediaan dilasksanakan pada bulan Desember selama 10 hari
2. Penanganan kasus Pada Wilayah Pemerintahan dibawahnya.
Pemeriksaan terhadap Pengaduan Masyarakat dan perintah dari pimpinan tertinggi dimulai dari bulan pebruari sampai bulan desember dikondisikan dengan adanya aduan/perintah dari pimpinan tertinggi yang direncanakan sebanyak 16 pemeriksaan.
Rencana Aksi Inspektorat Inspektorat Tahun 2016 11
4. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif.
Koordinasi antar APIP dilasksanakan pada bulan September selama 4 hari namun pelaksanaan ini terkadang berubah sesuai keputusan Pimpinan setiap wilayah koordinasi baik waktu maupun tempat pelaksanaanya. Dan didahului dengan kegiatan lembur untuk penyelesaian dokumen dokumen yang akan dilaporkan pada koordinasi tersebut.
5. Pemutahiran data tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan
Pelaksanaan pemutahiran data tindak lanjut haasil temuan internal (Inprov) pada wilayah Sul-Sel pada bulan JUNI dengan melakukan perjalanan dinas ke tempat pemutahiran yang ditentukan oleh Inprov.
6. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokraasi (PMPRB)
Pelaksannan penilaian dengan melakukan pertemuan di bulan maret denan biaya makan minum dan melakukan perjalanan dinas terkait penyampaian dan koordinasi hasil penilaian serta kegiatan lain terkait PNPRB
VI. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Pelaksanaan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dilakukan sebanyak 2 kali yaitu:
1) Pelatihan terkait laporan keuangan berbasis akrual dan peningkatan kapabilitas APIP yang dilaksanakan pada bulan januari pembuari.
Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2016 6
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran
Inspektorat Kabupaten Bulukumba menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi. Tujuan merupakan implementasi dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan, bersifat idealistis dan mempunyai jangkauan ke depan.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam kurun waktu bulanan, semesteran atau tahunan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Inspektorat Kabupaten Bulukumba.
Sesuai dengan maksud di atas, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:
Tabel bersih dan berkualitas
Terlaksananya
I. Meningkatkan kualitas aparat
pengawasan, melalui :
a. Diklat Fungsional Auditor.
b. Rakorwas/forum komunikasi JFA
c. Bintek Pengawasan.
d. Latpim / diklat jabatan struktural.
e. Diklat Teknis Fungsional Lainnya.
II. Melakukan pembinaan melalui
pemeriksaan komprehensip, khusus,
kasus-kasus/pengaduan masyarakat
serta monitoring dan evaluasi.
III. Peningkatan Pelaksanaan monitoring
dan evaluasi.
IV. Meningkatkan koordinasi dan
Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2016 7
3.2. Program dan Kegiatan
Program adalah kumpulan kegiatan–kegiatan yang nyata, sistimatis, dan terpadu yang dilaksanakan setiap SKPD dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau merupakan parsitipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapaun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016, sebagai berikut :
I. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1. Penyediaan Jasa Surat menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/
Oprasional
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
10. Penatausahaan kesekretariatan SKPD
II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Peralatan Kantor.
2. Pengadaan Mobiler.
3. Pengadaan kendaraan dinas oprasional roda empat dan roda dua
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan.
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
III. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2016 8
IV. Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP)
3. Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran
4. Penyusunan Renstra
5. Penyusunan rencana kinerja tahunan
V. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.
2. Penanganan kasus Pada Wilayah Pemerintahan dibawahnya.
3. Tindak lanjut Hasil Temuan pengawasan (Pelaksanaan Ekspose).
4. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif.
5. Pemutahiran data tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan
6. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokraasi (PMPRB)
7. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan (pendampingan PHO
dan FHO dan pemantauan program)
8. Evaluasi bendahara yang terbaik dan SKPD yang tercepat
menyelesaikan tindak lanjut temuan APIP dan BPK
VI. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur
Fisik (%) Keuangan (RP) Fisik (%) Keuangan (RP)
administrasi perkantoran Persentase penyelesaian penunjang pengawasan Persen pelayanan jasa kebersihan kantor Kasubag Administrasi dan
Umum
RENCANA AKSI PROGRAM KEGIATAN INSPEKTORAT KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2016
No. Sasaran Srategis Indikator Kenerja Target Program/Kegiatan Indikator Kenerja Taget Tahunan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Persen pelayanan jasa
komunikasi dan listrik Kasubag Administrasi dan
Umum
Triwulan Target Triwulan Penanggung jawab
4
administrasi keuangan Persen jasa administrasi keuangan Kasubag Administrasi dan
Umum
keluar daerah Persen Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi Kasubag Administrasi dan
Penyediaan jasa
Kantor Persen pelayanan jasa kebersihan kantor Kasubag Perencana
Triwulan 2 25 Rp 49.131.250
keluar daerah koordinasi dan konsultasi
keluar daerah Administrasi dan Umum
Penatausahaan
kesekretariatan SKPD Persen Penatausahaan kesekretariatan SKPD Kasubag
Fisik (%) Keuangan (RP) Fisik (%) Keuangan (RP)
No. Sasaran Srategis Indikator Kenerja Target Program/Kegiatan Indikator Kenerja Taget Tahunan Triwulan Target Triwulan Penanggung jawab
2 1 100 Rp 68.285.000 Triwulan 1 100 Rp 68.285.000 Sarana dan prasarana aparatur
Persentase penyediaan dan
perbaikan sarana dan 100% Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase Pengadaan peralatan gedung kantor Kasubag Perencana
45 Unit Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Persen pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja
Kasubag Perencana
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor Jumlah bangunan kantor yang terpelihara 1
16.256.500
Rp Kasubag Perencana
Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan Persentase mobil jabatan yang dipelihara Triwulan 2 25,01 Rp 5.592.000 Kasubag Administrasi dan
Triwulan 3 25,01 Rp 5.592.000
kendaraan dinas/oprasional Persentase kendaraan dinas/ operasional yang
dipelihara 100 Rp 151.868.000
Opini BPK atas LKPD
Kab. Bulukumba Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala Persentase Pengawasan yang dilakukan Kasubag Perencana
Penanganan kasus pada
wilayah pemerintahan Pertsentase Penangan kasus pengaduan dilingkup Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
Terselenggaranya
akhir tahun Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Kasubag Perencana
Triwulan 2 29,12 Rp 77.250.000
dibawahnya kasus pengaduan dilingkup Pemkab Bulukumba dan Pelaporan
Fisik (%) Keuangan (RP) Fisik (%) Keuangan (RP)
No. Sasaran Srategis Indikator Kenerja Target Program/Kegiatan Indikator Kenerja Taget Tahunan Triwulan Target Triwulan Penanggung jawab
4 100 Rp 63.924.000 Triwulan 1 51,90 Rp 33.177.000
yang lebih komprehensif Prosentase Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
87% Tindak Lanjut Hasil temuan
pengawasan Persentase peningkatan Tindak Lanjut Hasil
temuan pengawasan Pangkat : Pembina Utama Muda
Pelatihan penembangan
Aparat Pengawasan Pendidikan dan pelatihan formal Persentase aparat pengawas Pendidikan dan
pelatihan formal
