RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 INSPEKTORAT KABUPATEN PROBOLINGGO

(1)

TW I TW II TW III TW IV 1

Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Persentase Temuan BPK

Berulang 20% 20% - -

Persentase OPD dengan

Predikat SAKIP "B' ke atas 75,10% - 90% - -

2 Meningaktnya Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Peningkatan Level APIP Level 3 - - - Level 3

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV

Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 Program Pelayanan Administrasi Keuangan

Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat

Daerah Nilai A - Nilai A - - Penyediaan jasa Administrasi

Keuangan

Terbayarnya Jasa Administrasi

Pengelolaan Keuangan dan Aset 19 Org/Tahun 19 org 19 org 19 org 19 org 83.005.900

Penyediaan Jasa Tenaga Non

PNS Terbayarnya Gaji Non PNS 9 org/tahun 9 org 9 org 9 org 9 org 190.350.900

Penyediaan Jasa Sarana dan Prasarana Kantor

Jumlah belanja barang habis pakai, belanja jasa kantor, belanja cetak, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, dan belanja modal

1 tahun (3 surat kabar dan 7 paket belanja modal)

3 surat kabar

3 surat kabar dan 5

paket belanja

modal

3 surat kabar, 5

paket belanja modal, belanja cetak, perdin dalam dan luar daerah

- 802.903.440

Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Tahun (8 paket dan 8 paket kendaraan roda 4)

2 paket kendaraan

roda 4

2 paket kendaraan

roda 4

2 paket kendaraan

roda 4

- 463.022.200

2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% - - - 100% Penyusunan Rencana

Program dan Kegiatan SKPD

Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD

74 Buku (belanja

cetak dan mamin) 10 buku

10 buku, 2 kali belanja cetak dan

mamin

10 buku, 4 kali belanja cetak dan

mamin

- 6.772.200

Peningkatan Pengelolaan

Barang Milik Daerah Jumlah Rekon Aset dan persediaan barang6 kali rekon (cetak dan mamin)

2 kali rekon, cetak dan

mamin

- 5.794.800

3

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Persentase TL Atas Temuan

BPK ^100% ^100% ^- ^- ^-

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Terlaksananya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

1 Tahun (Honorarium Tim Audit, Belanja BBM dan Belanja Cetak)

-

1 Tahun (Honorariu m Tim Audit, Belanja BBM dan Belanja Cetak)

- - 112.393.500 INDIKATOR KEGIATAN TARGET TAHUNAN

PENTAHAPAN

Rp

SASARAN STRATEGIS PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET

TAHUNAN

PENTAHAPAN

KEGIATAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TARGET

TAHUNAN

PENTAHAPAN

(2)

INDIKATOR KEGIATAN TARGET TAHUNAN Rp

SASARAN STRATEGIS PROGRAM INDIKATOR PROGRAM

TAHUNAN KEGIATAN

Persentase TL Atas Temuan

Inspektorat ^100% ^100% ^- ^- ^- Pemberantasan Pungutan LiarTerlaksananya Rakor Pemberantasan

Pungutan Liar

7 kali/tahun (Honorarium Panitia, Belanja Cetak, Mamin Rapat dan Perjadin Daerah)

2 kali/tahun (Honorariu m Panitia, Belanja Cetak, Mamin Rapat dan Perjadin Daerah)

- 278.173.420

Persentase Dumas Yang

Ditindaklanjuti ^100% ^- ^100% ^- ^-

Pengawasan Atas Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara

Terlaksananaya Pengawasan Perpajakan 68 OPD - - - 68 OPD 91.621.100

Persentase Jumlah PD dengan

Evaluasi SAKIP "B" ke Atas ^100% ^100% ^- ^- ^-

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Terlaksannya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

65 OPD (Belanja BBM, Cetak, Perjadin dan Biaya Audit)

-

65 OPD (Belanja BBM, Cetak, Perjadin dan Biaya Audit)

755.035.600

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintah Desa dan Kelurahan

Tersusunnya LHE Bidang Pemdes

325 Desa dan 5 Kelurahan (Honorarium Panitia, cetak dan Mamin)

325 Desa dan 5 Kelurahan (Honorariu m Panitia, cetak dan Mamin)

- -

325 Desa dan 5 Kelurahan (Honorariu m Panitia, cetak dan Mamin)

265.400.000

Pelaksanaan Review Laporan

Keuangan Daerah Terlaksananya Review LKD

3 kali (belanja BBM, cetak, mamin, perjadin, honorarium narasumber dan tim)

3 kali (belanja BBM, cetak, mamin, perjadin, honorariu m narasumbe r dan tim)

- -

3 kali (belanja BBM, cetak, mamin, perjadin, honorariu m narasumbe r dan tim)

363.723.000

Pelaksanaan Evaluasi LAKIP SKPD

Jumlah Perangkat Daerah yang terevaluasi LAKIP

60 OPD (Belanja Mamin dan Honorarium TIM)

60 OPD (Belanja Mamin dan Honorariu m TIM)

- - - 110.149.600

Pelaksanaan dan Koordinasi Tuntutan Perbendahraan dan Tuntutan Ganti Rugi

Terlaksananya Rapat TPTGR

4 kali ( Honorarium Panitia, belanja cretak dan perjadin)

-

4 kali ( Honorariu m Panitia, belanja cretak dan perjadin)

- - 33.600.000

Pelaksanaan Inspeksi Mendadak Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Aparatur

Jumlah Sidak Yang Terlaksana

1 Tahun (Honorarium paniatia, BBM, Cetak, Sosialisasi dan Perjadin)

1 Tahun (Honorariu m paniatia, BBM, Cetak, Sosialisasi

126.802.320

(3)

Pemutakhiran dan Pemantauan Data Tindak Lanjut

Terlaksannya Pemutakhiran dan Pemantauan Data Tindak Lanjut (TL)

3 Kali Rapat (Honorarium panitia, Belanja Cetak dan Perjadin)

3 Kali Rapat (Honorariu m panitia, Belanja Cetak dan Perjadin)

- - - 162.254.120

Monitoring dan Evaluasi

Dana Bantuan Sosial/Hibah Terlaksananya Monev Hibah Bansos

18 OPD (Honorarium panitia, Belanja Cetak, BBM dan mamin rapat)

- - -

18 OPD (Honorariu m panitia, Belanja Cetak, BBM dan mamin rapat)

101.401.600

Pelaksanaan

Penyelenggaraan SPIP Terlaksananya Bimtek Penyusunan SPIP

2 kali rakor (Belanja cetak, mamin dan honorarium narasumber)

2 kali rakor (Belanja cetak, mamin dan

60.608.200

Penanganan Pengaduan Masyarakat/Kasus

Terlaksananya Penanganan Pengadauan Masyarakat

1 tahun ( Honorarium panitia, mamin rapat dan perjalanan dinas)

1 tahun ( Honorariu m panitia, mamin rapat dan perjalanan dinas)

231.460.000

Monitoring Laporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah

Terlaksananya Monev Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah

11 OPD ( Honorarium Panitia, Mamin Rapat, Perjadin dan Honorarium Narasumber)

-

11 OPD ( Honorariu m Panitia, Mamin Rapat, Perjadin dan Honorariu m Narasumbe r)

- - 50.115.100

Pelaksanaan Monitoring dan

Evaluasi Perubahan APBD Tersusunnya LHE PAK

65 OPD (Belanja BBM, mamin rapat, dan honorarium tim)

- -

65 OPD (Belanja BBM, mamin rapat, dan honorariu m tim)

- 200.198.600

Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan

Terlaksananya Monev Bidang Pendidikan

24 Kec (BBM, Belanja Cetak, Mamin Rapat dan Honorarium Tim)

- -

24 Kec (BBM, Belanja Cetak, Mamin Rapat dan Honorariu m Tim)

- 202.277.400

(4)

INDIKATOR KEGIATAN TARGET TAHUNAN Rp

SASARAN STRATEGIS PROGRAM INDIKATOR PROGRAM

TAHUNAN KEGIATAN

Bidang Kesehatan Terlaksananya Monev Bidang Kesehatan

33 Puskesmas dan 2 RSUD (Honorarium Panitia, Honorarium Tim, BBM, Belanja Cetak, mamin Rapat)

- 33 Puskesmas dan 2 RSUD (Honorariu m Panitia, Honorariu m Tim, BBM, Belanja Cetak, mamin Rapat)

- - 154.157.400

LHKASN Terlaksananya Rakor LHKASN dan Monev

3 kali rapat (Honorarium Panitia, Belanja Cetak, mamin Rapat dan Perjadin)

-

3 kali rapat (Honorariu m Panitia, Belanja Cetak, mamin Rapat dan Perjadin)

- - 36.997.400

Monitoring dan Evaluasi Pengarustamaan Gender

Terlaksanya Monev Pengarustamaan Gender

5 Buku (Honorarium Panitia, Belanja Cetak, Mamin Rapat dan Perjadin Dalam Daerah)

- -

5 Buku (Honorariu m Panitia, Belanja Cetak, Mamin Rapat dan Perjadin Dalam Daerah)

- 48.997.400

Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendapatan Asli Daerah

Terlaksananya Monev Bidang Pendapatan

22 pasar dan opd penghasil ( Honorarium panitia, belanja cetak, mamin rapat dan perjadin daerah)

-

22 pasar dan opd penghasil ( Honorariu m panitia, belanja cetak, mamin rapat dan perjadin daerah)

- - 177.277.400

4

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Persentase Jumlah pengawas Yang Mempunyai Sertifikat pengawas

100% - - 100% -

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Terlaksananya Bimtek Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

45 Pegawai Inspektorat (Biaya Bimtek, Perjadin Luar Daerah, Diklat)

- -

45 Pegawai Inspektorat (Biaya Bimtek, Perjadin Luar Daerah, Diklat)

- 149.980.000

(5)

Peningkatan Level Kapabilitas

APIP ^{Level 3} ^- ^- ^- ^{Level 3}

Pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri

Persentase Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

24 kali/ 1 tahun, mamin rapat, perjadin luar daerah, honorarium pemberi materi)

6 kali PKS, 6 kali mamin rapat dan 6

kali honorarium

pemberi materi

kali honorarium

pemberi materi

kali honorarium

pemberi materi

kali honorarium

pemberi materi

46.800.000

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Terlaksananya Bimtek Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

1 kali, perjadin luar daerah, belanja bimtek, honorarium narasumber

- -

1 kali, perjadin luar daerah, belanja bimtek, honorariu m narasumbe r

- 259.325.000

5.570.597.600