34. Bakorwil 1 NO FILL

(1)

BAKORLIN I Dalam Ribu Rupiah (Rp.000)

Lokasi Target Capaian

Kinerja Vol. Satuan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 2.202.973 Rp 2.146.948 Rp 2.276.213

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi perkantoran

Blora, Demak, Grobogan, Jepara, Kendal, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kudus, Pati, Rembang, Semarang

Tercukupinya kebutuhan materai dan biaya pengiriman surat

12Bulan Rp 8.910 APBD PROV

Rp 8.100 Blora, Demak, Grobogan, Jepara, Kendal, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kudus, Pati, Rembang, Semarang

Tercukupinya kebutuhan materai dan biaya pengiriman surat

12 Bulan Rp 8.100 tetap Bakorlin 1 Kabupaten/ Kota Wilayah I

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tercukupinya jasa Telepon, air, listrik, dan faximile

Pati Tercukupinya jasa komunikasi

sumberdaya air dan listrik

Rp 219.600 Pati Tercukupinya jasa komunikasi sumberdaya air listrik dan faximile

12 Bulan Rp 172.140 berku-rang, sesuai kebutu-han

Bakorlin 1 Kabupaten/ Kota Wilayah I

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran

Pati Tercukupinya jasa peralatan dan

perlengkapan perkantoran

Rp 21.000 Pati Tercukupinya jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran

12Bulan Rp 13.350 berku-rang, sesuai kebutu-han

4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah

Terwujudnya keamanan barang milik daerah

Pati Terjaminnya keamanan barang

milik daerah

Rp 94.000 Pati Terjaminnya keamanan barang milik daerah

5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor Pati Tercukupinya alat tulis kantor 12Bulan Rp 48.200 APBD PROV

Rp 42.000 Pati Tercukupinya alat tulis kantor

12Bulan Rp 42.000 tetap Bakorlin 1 Kabupaten/ Kota Wilayah I

6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

Tersedianya barang cetak dan penggandaan

Pati Tercukupinya Barang cetak dan

penggandaan

Rp 65.488 Pati Tercukupinya barang cetak dan penggandaan

7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya peralatan listrik, penerangan dan sarana elektronik kantor

Pati Tercukupinya alat-alat listrik, penerangan dan kelengkapan elektronik kantor

Rp 64.500 Pati Tercukupinya alat-alat listrik, penerangan dan kelengkapan elektronik kantor

8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya alat kebersihan dan pembersih

Pati Tercukupinya alat kebersihan dan pembersih

12bulan Rp 25.935 APBD PROV

Rp 23.578 Pati Tercukupinya alat kebersihan dan pembersih

12bulan Rp 23.578 tetap Bakorlin 1 Kabupaten/ Kota Wilayah I

9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya barang bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pati Tersedianya barang bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Rp 7.082 Pati Tersedianya barang bacaan dan peraturan perundang-undangan

12bulan Rp 7.082 tetap Bakorlin 1 Kabupaten/ Kota Wilayah I Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Sumber

Dana

Perubahan RKPD 2013

Satuan Kebutuhan Dana/ _{Pagu Indikatif} APBD Murni 2013 Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

No SKPD

Lokasi Target Capaian Kinerja

Sifat Kegiatan Rencana Tahun 2013

Vol.

(2)

Lokasi Target Capaian

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Sumber

Dana

No SKPD

Sifat Kegiatan Rencana Tahun 2013

Vol.

10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan minuman untuk tamu dan rapat-rapat

Pati Tercukupinya jamuan makan dan

minum untuk tamu dan rapat-rapat

Rp 129.000 Pati Tercukupinya jamuan makan dan minum untuk tamu dan rapat-rapat

12bulan Rp 129.000 tetap Bakorlin 1 Kabupaten/ Kota Wilayah I

11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah

Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam Luar daerah

12Bulan Rp 1.145.200 bertam-bah, krn mening-katnya volume kegiatan

12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Tersedianya biaya pelayanan kantor

Pati Tercukupinya jasa pelayanan

kantor

Rp 527.400 Pati Tersedianya jasa pelayanan kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 1.281.305 Rp 1.377.082 Rp 1.705.367

13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan kendaraan dinas operasional roda dua

Pati 3 unit 3unit Rp 52.500 APBD

PROV

Rp 52.500 Pati 3 unit roda 2 1 Unit roda 4

Roda 2 - 3 Roda 4 - 1

Unit Unit

Rp 310.050 bertam-bah,krn kendara-an sewa mulai 1 Juni 2013 sudah ditarik

14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Terwujudnya pemeliharaan komplek rumah dinas

Pati Terwujudnya pemeliharaan

komplek rumah dinas

3Unit Rp 390.000 APBD PROV

Rp 314.100 Pati Terwujudnya pemeliharaan komplek rumah dinas

3 Unit Rp 345.917 bertam-bah karena adanya penam-bahan volume

15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terwujudnya pemeliharaan komplek gedung kantor

komplek gedung kantor

2Unit Rp 480.000 APBD PROV

Rp 400.000 Pati Terwujudnya pemeliharaan komplek gedung kantor

2 Unit Rp 450.000 bertam-bah karena adanya penam-bahan volume

16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Pati Terwujudnya kelancaran

transportasi mendukung pelaksanaan tugas

roda 2 - 10 roda 4 - 4

Unit Unit

Rp 289.000 APBD PROV

Rp 353.395 Pati Terciptanya kelancaran transportasi mendukung pelaksanaan tugas

roda 2 - 10 roda 4 - 5

Unit Unit

Rp 309.795 berku-rang, sesuai kebutu-han

17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Pati Pemeliharaan seperangkat

gamelan

1Set Rp 12.000 APBD PROV

Rp 10.000 Pati Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor dan rumah tangga.

1 Set Rp 10.000 tetap Bakorlin 1 Kabupaten/ Kota Wilayah I

18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga

Pati Pemeliharaan peralatan kantor

dan mebelair

Rp 53.605 Pati Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga

(3)

Lokasi Target Capaian

(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Dana

No SKPD

Sifat Kegiatan Rencana Tahun 2013

Vol.

19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala buku-buku perpustakaan

buku-buku perpustakaan

Rp 3.500 Pati Terwujudnya pemeliharaan rutin / berkala buku-buku perpustakan

20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pengadaan Sarana Kantor Bakorlin I

Tersedianya fasilitasi sarana dan prasarana kantor

Pati Meningkatnya fasilitas kerja aparatur

3Paket Rp 195.000 APBD PROV

Rp 189.982 Pati Meningkatnya fasilitas kerja aparatur

3 Paket Rp 222.500 bertam-bah karena adanya penamba han volume

Program Penigkatan Disiplin Aparatur Rp 39.058 Rp 47.014 Rp 47.014

21 Program Penigkatan Disiplin Aparatur / Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas pegawai

Pati Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur

50Stel Rp 39.058 APBD PROV

Rp 47.014 Pati Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur

50Stel Rp 47.014 tetap Bakorlin 1 Kabupaten/ Kota Wilayah I

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 45.700 Rp 45.700 Rp 45.700

22 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Kegiatan Peningkatan

Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia

Meningkatnya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia

Meningkatnya kualitas dan kinerja aparatur

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Rp 150.000 Rp 150.000 Rp 150.000

23 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Pengembangan sistem perlindungan untuk pencegahan kekerasan dan perempuan kelompok rentan

Terselenggaranya Fasilitasi Rakor Pengembangan sistem perlindungan anak, pencegahan kekerasan perempuan dan kelompok rentan

Terwujudnya penguatan kelembagaan perlindungan anak, untuk pencegahan kekerasan perempuan dan kelompok rentan

1Rakor Rp 50.000 APBD PROV

Meningkatnya kelembagaan perlindungan anak, untuk pencegahan kekerasan perempuan dan kelompok rentan.

1Rakor Rp 50.000 tetap Bakorlin 1 Kabupaten/ Kota Wilayah I

24 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi Pengembangan Kota Layak Anak

Terselenggaranya Fasilitasi Rakor Pengembangan Kota Layak Anak dan Peningkatan Forum Anak

Blora, Demak, Jepara, Kendal, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kudus, Pati, Rembang, Semarang

Terwujudnya pengembangan kota yalak anak dan peningkatan forum anak.

Rp 50.000 Blora, Demak, Jepara, Kendal, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kudus, Pati, Rembang, Semarang

Meningkatnya kapasitas pengembangan kota layak anak dan peningkatan forum anak

25 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dalam program

penanggulangan kemiskinan

Terselenggaranya Fasilitasi rakor Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dalam penanggulangan kemiskinan

Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dalam penanggulangan kemiskinan

Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dalam penanggulangan kemiskinan

(4)

Lokasi Target Capaian

(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Dana

No SKPD

Sifat Kegiatan Rencana Tahun 2013

Vol.

Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000

26 Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Bantuan Air Bersih untuk mengatasi bencana alam Banjir, Kekeringan, tanah longsor dan kebakaran.

Tersalurnya bantuan Air Bersih untuk Mengatasi Bencana Alam, Banjir, Kekeringan, Tanah Longsor dan Kebakaran

Droping bantuan air bersih bagi masyarakat korban benca alam

3000 10000

Tangki

Kg. Rp 1.000.000 APBD _PROV Rp 1.000.000 Blora, Demak, _{Grobogan, Jepara,} Kendal, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kudus, Pati, Rembang, Semarang

Droping bantuan air bersih bagi masyarakat korban benca alam

3000 10000

Tangki

Kg. Rp 1.000.000 tetap

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Rp 1.135.000 Rp 1.330.000 Rp 1.330.000

27 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Peningkatan Bidang Kesekretariatan

Tersusunnya program dan pelaporan penyelenggaraan bidang Pemerintahan. Pembangunan dan Kemasyarakatan

Tersusunnya program dan pelaporan penyelenggaraan bidang

Pemerintahan,Pembangunan dan Kemasyarakatan

19Jenis Rp 100.000 APBD PROV

Tersusunnya program dan pelaporan penyelenggaraan bidang

Pemerintahan,Pemb angunan dan Kemasyarakatan

19Jenis Rp 100.000 tetap Bakorlin 1 Kabupaten/ Kota Wilayah I

28 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Mediasi penyelenggaraan bidang pemerintahan Kab/Kota se Bakorwil I

Teselenggaranya Koordinasi, Fasilitasi dan Mediasi penyelenggaraan bidang Pemerintahan Kab./Kota se Bakorwil I

Terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Kab./Kota se Bakorwil I

29 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Dukungan regionalisasi

Terselenggaranya Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Antar daerah

Terwujudnya kesepakatan kerjasama pembangunan antar daerah

30 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Rakor dan Fasilitasi Bidang Kemasyarakatan

Terselenggaranya Koordinasi, Fasilitasi dan Mediasi penyelenggaraan bidang Kemasyarakatan Kab./Kota se Bakorwil I

Terwujudnya Keterpaduan penyelenggaraan bidang Kemasyarakatan Kab./Kota se wilayah I

31 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Mediasi Lintas Kab/Kota Bidang Pembangunan

Terselenggaranya Koordinasi,Fasilitasi dan Mediasi penyelengaraan bidang Pembangunan Kab./Kota se Wilayah I

Terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan bidang Pembangunan Kab./Kota se Bakorwil I

6.049.036

Rp Rp 6.096.744 Rp 6.554.294

34. Bakorwil 1 NO FILL

BAKORLIN I Dalam Ribu Rupiah (Rp.000)

Program/Kegiatan Sumber

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 1.281.305 Rp 1.377.082 Rp 1.705.367

Lokasi Target Capaian

Sifat Kegiatan Rencana Tahun 2013

Program Penigkatan Disiplin Aparatur Rp 39.058 Rp 47.014 Rp 47.014

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 45.700 Rp 45.700 Rp 45.700

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Rp 150.000 Rp 150.000 Rp 150.000

Lokasi Target Capaian

Sifat Kegiatan Rencana Tahun 2013

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Rp 1.135.000 Rp 1.330.000 Rp 1.330.000

JUMLAH