ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021 PEMERINTAH DESA KUTA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KODE URAIAN ANGGARAN ( Rp ) SUMBERDANA 1 2 3 4 REKENING 5 PENDAPATAN 4.
4.1. Pendapatan Asli Desa 81.250.000,00
4.2. Pendapatan Transfer 2.256.922.000,00 4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 2.338.172.000,00 JUMLAH PENDAPATAN BELANJA 5.
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 686.161.000,00
1
1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia
621.381.000,00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 45.500.000,00 1.1.01
5.1. Belanja Pegawai 45.500.000,00
1.1.01
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 348.400.000,00
1.1.02 ADD
5.1. Belanja Pegawai 348.400.000,00
1.1.02
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 22.688.640,00
1.1.03 ADD
5.1. Belanja Pegawai 22.688.640,00
1.1.03
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian
46.752.360,00
1.1.04 ADD, DLL
5.2. Belanja Barang dan Jasa 46.752.360,00
1.1.04
Penyediaan Tunjangan BPD 14.620.000,00
1.1.05 ADD, PAD
5.1. Belanja Pegawai 14.620.000,00
1.1.05
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)
3.650.000,00
1.1.06 ADD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.650.000,00
1.1.06
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 21.600.000,00
1.1.07
5.2. Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00
1.1.07
Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Ku nci Makam Desa, dll
5.100.000,00 1.1.91
5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00
1.1.91
Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa 36.360.000,00
1.1.92 ADD
5.1. Belanja Pegawai 36.360.000,00
1.1.92
Penyediaan Tunjangan Istri/Suami Kepala Desa dan Perangkat Desa 21.210.000,00
1.1.94 PAD
5.1. Belanja Pegawai 21.210.000,00
1.1.94
Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa 55.500.000,00
1.1.97 PAD
5.1. Belanja Pegawai 55.500.000,00
1.1.97
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 5.000.000,00
1.2.01 ADD
5.3. Belanja Modal 5.000.000,00
1.2.01
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 3.000.000,00
1.2.02 ADD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.2.02
1.3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 8.350.000,00
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 850.000,00
1.3.02 ADD, DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 850.000,00
1.3.02
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 7.500.000,00 1.3.05
5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
1.3.05
1.4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 42.130.000,00 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (
Reguler)
2.260.000,00
1.4.01 ADD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.260.000,00
1.4.01
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler)
1.000.000,00 1.4.02
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
1.4.02
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 2.250.000,00
1.4.03 ADD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00
1.4.03
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
2.400.000,00
1.4.04 ADD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00
1.4.04
Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 700.000,00
1.4.05 ADD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 700.000,00
1.4.05
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar akat
1.520.000,00
1.4.07 ADD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.520.000,00
1.4.07
Pengembangan Sistem Informasi Desa 32.000.000,00
1.4.08 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00
1.4.08
5.3. Belanja Modal 5.000.000,00
1.4.08
1.5. Sub Bidang Pertanahan 6.300.000,00
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 6.300.000,00
1.5.06 PBH
5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00
1.5.06
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 370.887.298,00
2
2.1. Sub Bidang Pendidikan 25.200.000,00
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
25.200.000,00 2.1.01
5.2. Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00
2.1.01
2.2. Sub Bidang Kesehatan 98.000.000,00
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)
1.800.000,00 2.2.01
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00
2.2.01
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 27.900.000,00
2.2.02 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 27.900.000,00
2.2.02
5.3. Belanja Modal 0,00 2.2.02
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 30.000.000,00
2.2.04 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
2.2.04
5.3. Belanja Modal 0,00
2.2.04
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 3.300.000,00
2.2.06 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00
2.2.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 35.000.000,00 2.2.09 DDS 5.3. Belanja Modal 35.000.000,00 2.2.09
2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 79.574.798,00
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas e dll)
29.013.798,00
2.3.05 DDS, DLL
5.3. Belanja Modal 29.013.798,00
2.3.05
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa 0,00
2.3.10 DDS, PBK
5.3. Belanja Modal 0,00
2.3.10
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)
11.000.000,00
2.3.11 PBH
5.3. Belanja Modal 11.000.000,00
2.3.11
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ( Dipilih)
19.561.000,00
2.3.13 DDS
5.3. Belanja Modal 19.561.000,00
2.3.13
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Des a** (kewenangan desa)
0,00
2.3.92 PBK
5.3. Belanja Modal 0,00
2.3.92
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedu ng Serba Guna
20.000.000,00
2.3.93 PBH
5.3. Belanja Modal 20.000.000,00
2.3.93
2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman 167.812.500,00
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
40.000.000,00
2.4.01 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
2.4.01
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipili h)
40.000.000,00
2.4.11 DDS
5.3. Belanja Modal 40.000.000,00
2.4.11
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah T angga (Dipilih)
30.000.000,00
2.4.12 DDS
5.3. Belanja Modal 30.000.000,00
2.4.12
Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin 32.812.500,00
2.4.90 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 32.812.500,00
2.4.90
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa 25.000.000,00
2.4.92 DDS
5.3. Belanja Modal 25.000.000,00
2.4.92
2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 300.000,00
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 300.000,00
2.6.02 ADD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 300.000,00
2.6.02
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 66.800.000,00
3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7.200.000,00
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 0,00
3.1.01 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00
3.1.01
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes
7.200.000,00
3.1.02 ADD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00
3.1.02
3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 24.000.000,00
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 17.000.000,00
3.2.01 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00
3.2.01
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
6.000.000,00
3.2.03 ADD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
3.2.03
Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBG RM)
1.000.000,00
3.2.90 ADD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
3.2.90
3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 9.000.000,00
Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota
2.400.000,00
3.3.01 ADD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00
3.3.01
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 6.600.000,00
3.3.06 ADD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00
3.3.06
3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 26.600.000,00
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 1.000.000,00
3.4.02 ADD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
3.4.02
Pembinaan PKK 20.000.000,00
3.4.03 ADD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
3.4.03
Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi (Operasional, Pelatihan, Insentif,) Kad er Pembangunan dan Pember
5.600.000,00 3.4.91
5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00
3.4.91
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 56.200.000,00
4
4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 45.600.000,00
Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 45.600.000,00
4.2.06 DDS
5.3. Belanja Modal 45.600.000,00
4.2.06
4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 10.000.000,00
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 10.000.000,00
4.3.02
5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
4.3.02
4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
600.000,00
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Kek erasan
600.000,00 4.4.91
5.2. Belanja Barang dan Jasa 600.000,00
4.4.91
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 1.101.200.000,00 5
5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 50.000.000,00
Penanggulanan Bencana 50.000.000,00
5.1.00 DDS
5.4. Belanja Tidak Terduga 50.000.000,00
5.1.00
5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 1.051.200.000,00
Penanganan Keadaan Mendesak 1.051.200.000,00
5.3.00 DDS
5.4. Belanja Tidak Terduga 1.051.200.000,00
5.3.00 2.281.248.298,00 JUMLAH BELANJA 56.923.702,00 SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN 6. 6.1. Penerimaan Pembiayaan 18.076.298,00 6.2. Pengeluaran Pembiayaan 75.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO (56.923.702,00) 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
Kuta, 06 Agustus 2021 Kepala Desa
