ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH DESA KEDUNGSEGOG
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp ) KETERANGAN
1 2 3 4
PENDAPATAN 1.
1.1. Pendapatan Asli Desa 39.900.000,00
1.1.2. Hasil Aset Desa 39.900.000,00
1.2. Pendapatan Transfer 1.414.950.900,00
1.2.1. Dana Desa 799.324.000,00
1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 29.600.000,00
1.2.3. Alokasi Dana Desa 339.026.900,00
1.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 235.000.000,00
1.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 12.000.000,00
1.454.850.900,00 JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA 2.
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 392.712.735,00 2.1
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 288.397.512,00 2.1.1
2.1.1.1. Belanja Pegawai 288.397.512,00
2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 226.380.000,00 2.1.1.1.3. Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa 39.900.000,00
2.1.1.1.4. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 22.117.512,00
Kegiatan Operasional Kantor Desa 30.734.988,00
2.1.2
2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.879.500,00
2.1.2.2.1. Belanja Jasa, Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet, DLL 610.000,00
2.1.2.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.567.500,00
2.1.2.2.3. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 135.000,00
2.1.2.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 420.000,00
2.1.2.2.5. Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu 90.000,00
2.1.2.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 500.000,00
2.1.2.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.750.000,00
2.1.2.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 3.000.000,00
2.1.2.2.12. Belanja Perawatan, Pajak Kendaraan Dinas 800.000,00
2.1.2.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 641.000,00
2.1.2.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 500.000,00
2.1.2.2.18. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 366.000,00 2.1.2.2.26. Belanja Media Informasi ( Prasasti , Papan Proyek, dll ) 1.320.000,00
2.1.2.2.28. Belanja Honorarium Lainnya 15.180.000,00
2.1.2.3. Belanja Modal 3.855.488,00
Printed by Siskeudes 19/09/2019 4:34:01 PM
1 2 3 4
2.1.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 3.855.488,00
Kegiatan Operasional BPD 19.150.550,00
2.1.3
2.1.3.1. Belanja Pegawai 15.319.200,00
2.1.3.1.6. Tunjangan BPD dan Anggotanya 15.319.200,00
2.1.3.2. Belanja Barang dan Jasa 3.831.350,00
2.1.3.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 389.400,00
2.1.3.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 91.950,00
2.1.3.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00
2.1.3.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.050.000,00
2.1.3.2.26. Belanja Media Informasi ( Prasasti , Papan Proyek, dll ) 200.000,00
Kegiatan Operasional RT/RW 14.643.850,00
2.1.4
2.1.4.1. Belanja Pegawai 7.321.200,00
2.1.4.1.8. Insentif RT/RW 7.321.200,00
2.1.4.2. Belanja Barang dan Jasa 7.322.650,00
2.1.4.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 260.000,00
2.1.4.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 82.650,00
2.1.4.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.980.000,00
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 1.000.000,00
2.1.6
2.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
2.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 105.000,00
2.1.6.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 45.000,00
2.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 350.000,00
2.1.6.2.28. Belanja Honorarium Lainnya 500.000,00
Kegiatan Pengisian Perangkat Desa 25.000.000,00
2.1.10
2.1.10.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
2.1.10.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00
2.1.10.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.450.000,00
2.1.10.2.11. Belanja Sewa Peralatan 700.000,00
2.1.10.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 14.750.000,00
2.1.10.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 3.200.000,00 2.1.10.2.26. Belanja Media Informasi ( Prasasti , Papan Proyek, dll ) 750.000,00
2.1.10.2.28. Belanja Honorarium Lainnya 650.000,00
Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa I 7.785.835,00 2.1.14
2.1.14.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
2.1.14.2.1. Belanja Jasa, Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet, DLL 3.000.000,00
2.1.14.3. Belanja Modal 4.785.835,00
2.1.14.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4.785.835,00
Administrasi / BOP Pungut PBB 6.000.000,00
2.1.20
2.1.20.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
2.1.20.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.091.000,00
1 2 3 4
2.1.20.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 45.000,00
2.1.20.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 114.000,00
2.1.20.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00
2.1.20.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 250.000,00
2.1.20.2.24. Honorarium Peserta Kegiatan 1.500.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 949.820.000,00
2.2
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa / Talud / Tebing Jalan I 180.350.000,00 2.2.16
2.2.16.3. Belanja Modal 180.350.000,00
2.2.16.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 180.350.000,00
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa / Talud / Tebing Jalan II 157.200.000,00 2.2.17
2.2.17.3. Belanja Modal 157.200.000,00
2.2.17.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 157.200.000,00
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa / Talud / Tebing Jalan III 142.044.400,00 2.2.18
2.2.18.3. Belanja Modal 142.044.400,00
2.2.18.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 142.044.400,00
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa / Talud / Tebing Jalan IV 62.250.000,00 2.2.19
2.2.19.3. Belanja Modal 62.250.000,00
2.2.19.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 62.250.000,00
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa / Talud / Tebing Jalan V 39.320.000,00 2.2.20
2.2.20.3. Belanja Modal 39.320.000,00
2.2.20.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 39.320.000,00
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa / Talud / Tebing Jalan VI 33.750.000,00 2.2.21
2.2.21.3. Belanja Modal 33.750.000,00
2.2.21.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 33.750.000,00
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa / Talud / Tebing Jalan VII 56.850.000,00 2.2.22
2.2.22.3. Belanja Modal 56.850.000,00
2.2.22.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 56.850.000,00
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa / Talud / Tebing Jalan VIII 200.000.000,00 2.2.23
2.2.23.3. Belanja Modal 200.000.000,00
2.2.23.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 200.000.000,00
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa / Talud / Tebing Jalan IX 36.055.600,00 2.2.24
2.2.24.3. Belanja Modal 36.055.600,00
2.2.24.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 36.055.600,00
Kegiatan Pembangunan Bangunan Lainnya I 12.000.000,00 2.2.46
2.2.46.2. Belanja Barang dan Jasa 960.000,00
2.2.46.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 960.000,00
2.2.46.3. Belanja Modal 11.040.000,00
2.2.46.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 11.040.000,00 Kegiatan Pembangunan Bangunan Lainnya II 30.000.000,00 2.2.47
2.2.47.2. Belanja Barang dan Jasa 900.000,00
2.2.47.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 350.000,00
Printed by Siskeudes 19/09/2019 4:34:07 PM
1 2 3 4
2.2.47.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 350.000,00
2.2.47.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 200.000,00
2.2.47.3. Belanja Modal 29.100.000,00
2.2.47.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 29.100.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 28.600.000,00
2.3
Kegiatan PKK I 14.000.000,00
2.3.1
2.3.1.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00
2.3.1.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 286.000,00
2.3.1.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 51.000,00
2.3.1.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 83.000,00
2.3.1.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00
2.3.1.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.000.000,00
2.3.1.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 210.000,00
2.3.1.2.28. Belanja Honorarium Lainnya 1.120.000,00
Kegiatan LPMD I 4.100.000,00
2.3.6
2.3.6.2. Belanja Barang dan Jasa 2.910.000,00
2.3.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 236.000,00
2.3.6.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 75.000,00
2.3.6.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 99.000,00
2.3.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00
2.3.6.2.28. Belanja Honorarium Lainnya 100.000,00
2.3.6.3. Belanja Modal 1.190.000,00
2.3.6.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 1.190.000,00
Kegiatan Karang Taruna I 5.500.000,00
2.3.11
2.3.11.2. Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00
2.3.11.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 317.000,00
2.3.11.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 90.000,00
2.3.11.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 143.000,00
2.3.11.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00
2.3.11.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 3.950.000,00
2.3.11.2.11. Belanja Sewa Peralatan 100.000,00
Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya I 5.000.000,00 2.3.16
2.3.16.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
2.3.16.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 488.000,00
2.3.16.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 90.000,00
2.3.16.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 197.000,00
2.3.16.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00
2.3.16.2.11. Belanja Sewa Peralatan 100.000,00
2.3.16.2.28. Belanja Honorarium Lainnya 2.625.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 91.504.000,00
2.4
1 2 3 4
Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan I 7.000.000,00
2.4.1
2.4.1.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
2.4.1.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 680.000,00
2.4.1.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00
2.4.1.2.11. Belanja Sewa Peralatan 100.000,00
2.4.1.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 370.000,00
2.4.1.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 400.000,00
2.4.1.2.24. Honorarium Peserta Kegiatan 2.500.000,00
2.4.1.2.26. Belanja Media Informasi ( Prasasti , Papan Proyek, dll ) 150.000,00 Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan II 16.292.000,00 2.4.2
2.4.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.292.000,00
2.4.2.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 171.000,00
2.4.2.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 120.000,00
2.4.2.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 191.000,00
2.4.2.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00
2.4.2.2.11. Belanja Sewa Peralatan 600.000,00
2.4.2.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 360.000,00
2.4.2.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 2.400.000,00 2.4.2.2.26. Belanja Media Informasi ( Prasasti , Papan Proyek, dll ) 450.000,00 Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan III 3.400.000,00 2.4.3
2.4.3.2. Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00
2.4.3.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 216.000,00
2.4.3.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 45.000,00
2.4.3.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 129.000,00
2.4.3.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00
2.4.3.2.11. Belanja Sewa Peralatan 100.000,00
2.4.3.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 360.000,00
2.4.3.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 400.000,00
2.4.3.2.24. Honorarium Peserta Kegiatan 1.000.000,00
2.4.3.2.26. Belanja Media Informasi ( Prasasti , Papan Proyek, dll ) 150.000,00 Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan IV 10.225.000,00 2.4.4
2.4.4.2. Belanja Barang dan Jasa 3.425.000,00
2.4.4.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 220.000,00
2.4.4.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 30.000,00
2.4.4.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 65.000,00
2.4.4.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000,00
2.4.4.2.11. Belanja Sewa Peralatan 100.000,00
2.4.4.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 210.000,00
2.4.4.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 400.000,00
Printed by Siskeudes 19/09/2019 4:34:07 PM
1 2 3 4
2.4.4.2.24. Honorarium Peserta Kegiatan 1.000.000,00
2.4.4.2.26. Belanja Media Informasi ( Prasasti , Papan Proyek, dll ) 150.000,00
2.4.4.3. Belanja Modal 6.800.000,00
2.4.4.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 6.800.000,00
Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan V 9.775.000,00
2.4.5
2.4.5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.975.000,00
2.4.5.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 161.000,00
2.4.5.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 30.000,00
2.4.5.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 74.000,00
2.4.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 650.000,00
2.4.5.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 210.000,00
2.4.5.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 200.000,00
2.4.5.2.24. Honorarium Peserta Kegiatan 500.000,00
2.4.5.2.26. Belanja Media Informasi ( Prasasti , Papan Proyek, dll ) 150.000,00
2.4.5.3. Belanja Modal 7.800.000,00
2.4.5.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 7.800.000,00
Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Sosial Dasar II 44.812.000,00 2.4.27
2.4.27.2. Belanja Barang dan Jasa 44.812.000,00
2.4.27.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 100.000,00
2.4.27.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 132.000,00
2.4.27.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 660.000,00
2.4.27.2.28. Belanja Honorarium Lainnya 43.920.000,00
1.462.636.735,00 JUMLAH BELANJA
(7.785.835,00) SURPLUS / (DEFISIT)
PEMBIAYAAN 3.
3.1. Penerimaan Pembiayaan 7.785.835,00
3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 7.785.835,00
JUMLAH PEMBIAYAAN 7.785.835,00
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00
Batang, 19 September 2019 Kepala Desa
ASIKIN
