2 3 4 5 6 7 8
A URUSAN WAJIB
1 Urusan Wajib Pekerjaan umum
1 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan Peningkatan Kelembagaan kebijakan Pengelolaan Masukan:
irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Irigasi (WISMP) - Dana Rp 233,809,750 204,649,450.00 87.53
- SDM Orang 24 24 100.00
Keluaran:
a.Success Story Kegiatan WISMP II buku 10 10 100.00
b. Dokumen Program Kerja WISMP tahun 2015 buku 15 15 100.00
c. Sosialisasi Perda Irigasi Daerah Irigasi 37 0 0.00
Hasil:
Tersedianya bahan perencanaan pelayanan jaringan 75% irigasi
2 Urusan wajib penataan ruang
1 Program perencanaan tata ruang Pembinaan penataan ruang daerah Masukan:
- Dana Rp 150,372,200 147,450,250 98.06
- SDM Orang 49 49 100.00
Keluaran:
Fasilitasi Kegiatan BKPRD Kabupaten Sleman % 100 100 100.00
Ketersediaan Peta Rencana Tata Ruang sesuai SPM Kecamatan 17 17 100.00
Hasil:
Ketersediaan bahan pengambilan kebijakan 80%
3 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
1 Program Pelayanan admnistrasi perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan:
- Dana Rp 29,200,000 28,975,000 99.23
- SDM Orang 10 10 100.00
Keluaran:
Pembayaran tunjangan bendahara Orang 8 8 100.00
Pembayaran tunjangan pengurus barang Orang 2 2 100.00
Hasil:
Pemenuhan jasa administrasi keuangan 100% Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran Masukan:
- Dana Rp 395,596,325 385,710,493.00 97.50
- SDM Orang 13 13 100.00
Keluaran:
Surat masuk surat 3,000 3,000 100.00
Surat keluar surat 2,000 2,000 100.00
Penghias ruangan macam 4 4 100.00
Perbaikan peralatan mesin dan komputer unit 65 65 100.00
ATK paket 1 1 100.00
Barang cetakan dan penggandaan sub bagian 3 3 100.00
Peralatan listrik macam 10 10 100.00
Peralatan RT macam 2 2 100.00
Peremajaan instalasi listrik Instalasi 3 3 100.00
SATUAN RENCANA REALISASI
PENGUKURAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2015
PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA
TINGKAT CAPAIAN
1
NO PROGRAM
KEGIATAN
2 3 4 5 6 7 8 1
Hasil:
Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor Masukan:
- Dana Rp 210,676,000 209,065,596 99.24
- SDM Orang 9 9 100.00
Keluaran:
Pelayanan kebersihan dan keamanan kantor bulan 12 12 100.00
Hasil:
Lingkungan kantor aman dan bersih 80% Penyediaan makanan dan minuman rapat Masukan:
- Dana Rp 93,160,000 86,981,000 93.37
- SDM Orang 2 2 100.00
Keluaran:
Makan minum rapat dan tamu bulan 12 12 100.00
Hasil:
Terpenuhinya kebutuhan konsumsi rapat dan tamu 80% Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Masukan:
- Dana Rp 110,000,000 106,276,933 96.62
- SDM Orang 18 18 100.00
Keluaran:
Perjalanan dinas bulan 12 12 100.00
Hasil:
Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas 80%
Penyediaan jasa langganan Masukan:
- Dana Rp 121,920,000 101,953,329 83.62
- SDM Orang 2 2 100.00
Keluaran:
Pembayaran langganan telepon bulan 12 12 100.00
Pembayaran langgaran air bulan 12 12 100.00
Pembayaran langganan listrik bulan 12 12 100.00
Pembayaran langganan surat kabar bulan 12 12 100.00
Hasil:
Pemenuhan jasa komunikasi, air, listrik dan informasi 12 bulan 2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Pengelolaan dokumen SKPD Masukan:
Dokumen/Arsip Daerah - Dana Rp 99,211,700 95,813,600 96.57
- SDM Orang 16 16 100.00
Keluaran:
Pengelolaan arsip aktif dan in aktif bulan 12 12 100.00
Daftar arsip yang akan diusulkan musnah berkas 300 300 100.00
Penataan arsip berkas 100 100 100.00
Pengelolaan buku perpustakaan buku 500 500 100.00
Hasil:
Arsip dan perpustakaan terkelola dengan baik 70%
3 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas Masukan:
- Dana Rp 230,125,000 227,314,400 98.78
- SDM Orang 4 4 100.00
Keluaran:
Pemeliharaan gedung dan halaman unit 1 1 100.00
'- Pembaikan pintu/penggantian slot buah 4
2 3 4 5 6 7 8 1
' - Pembelian kran buah 8
'- Perbaikan gardu jaga unit 1
'- Perbaikan plesengan (sebelah utara) m 40
' - Pengecatan gedung m2 3000
'- Perbaikan pintu kamar mandi buah 2
'- Pembuatan tempat parkir sepeda motor unit 1 '- Perbaikan plapon, atap dan perbaikan gedung lainnya macam 3 '- Pembuatan tralis dan gording gardu satpam macam 2
'- Design taman buah 1
'- Pembuatan taman unit 1
'- Pembelian pupuk dos 14
'- Pembelian pot buah 15
Hasil:
Gedung dan halaman kantor terpelihara 80% Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Masukan:
operasional - Dana Rp 498,476,000 434,561,777 87.18
- SDM Orang 2 2 100.00
Keluaran:
Kendaraan dinas roda 4 unit 7 7 100.00
Kendaraan dinas roda 2 unit 18 18 100.00
Hasil:
pemenuhan kebutuhan BBM dan pemeliharaan kendaraan 100% dinas
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan Masukan:
gedung kantor dan rumah dinas - Dana Rp 32,000,000 32,000,000 100.00
- SDM Orang 2 2 100.00
Keluaran: Mebelair terpelihara
- meja buah 8 8 100.00
- kursi buah 9 9 100.00
- almari/filiing kabinet buah 5 5 100.00
- rak buku/rak arsip sedang buah 17 17 100.00
- rak buku/rak arsip besar buah 5 5 100.00
Hasil:
Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan mebelair 80% 4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis, workshop, seminar dan lokakarya Masukan:
- Dana Rp 20,000,000 10,200,000.00 51.00
- SDM Orang 4 4 100.00
Keluaran:
Pengiriman personel Bimbingan teknis, workshop, seminar, orang 4 4 100.00
lokakarya Hasil:
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM 20%
Penyusunan dokumen kepegawaian Masukan:
- Dana Rp 19,295,000 19,115,000 99.07
- SDM Orang 12 12 100.00
Keluaran:
Buku penjagaan kenaikan gaji berkala dokumen 1 1 100.00
Buku penjagaan kenaikan pangkat dokumen 1 1 100.00
Penyusunan SKP Pegawai 70 70 100.00
Usulan kenaikan pangkat dokumen 1 1 100.00
Usulan gaji berkala dokumen 1 1 100.00
2 3 4 5 6 7 8 1
Hasil:
Pelayanan kepegawaian tepat waktu 85% 5 Program peningkatan pengembangan sistem Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD Masukan:
pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Dana Rp 126,915,000 119,960,500 94.52
- SDM Orang 25 25 100.00
Keluaran:
- Dok. Laporan keuangan bulanan buku 5 5 100.00
- Dok. Laporan keuangan triwulan buku 5 5 100.00
- Dok. Laporan keuangan semesteran buku 5 5 100.00
- Dok.Laporan Keuangan Tahunan buku 5 5 100.00
- Dok. Laporan Pelaksanaan Tugas tahunan 2014 buku 10 10 100.00
- Dok. LAKIP 2014 buku 10 10 100.00
- Dok. Pengendalian dan evaluasi berdasar lampiran VII buku 10 10 100.00
Permendagri 54/2010 - Dok. Laporan RFK Bulanan Hasil:
Penyerahan laporan tepat waktu 90%
Penyusunan perencanaan kerja SKPD Masukan:
- Dana Rp 108,746,000 108,597,500 99.86
- SDM Orang 29 29 100.00
Keluaran:
Dok. Program Kerja Bappeda tahun2015 buku 10 10 100.00
Dok. Renja Bappeda tahun 2016 buku 10 10 100.00
Dok. Rencana Target Kinerja 2015 buku 5 5 100.00
Dok. RKT Bappeda tahun 2016 buku 10 10 100.00
Dok. Tapkin Bappeda tahun2015 buku 10 10 100.00
Dok. RKA, DPA BappedaTA 2016 buku 15 15 100.00
Dok. RKA, DPPA Perubahan Bappeda TA 2015 buku 15 15 100.00
Dok. Perubahan Renja Bappeda Th 2015 buku 10 10 100.00
Dok. Perencanaan dana keistimewaan buku 10 10 100.00
Hasil:
Dokumen perencanaan tersedia tepat waktu 90%
Penyusunan profil data SKPD Masukan:
- Dana Rp 32,275,400 30,951,400 95.90
- SDM Orang 23 23 100.00
Keluaran:
Dokumen Profil Bappeda buku 25 10 40.00
Hasil:
Ketersediaa data hasil kinerja Bappeda 33%
6 Program kerjasama pembangunan Koordinasi kerjasama pembangunan antar Masukan:
daerah - Dana Rp 357,095,000 347,911,250 97.43
- SDM Orang 15 15 100.00
Keluaran:
Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Sistem Penyediaan dokumen 1 1 100.00
Air Minum
Raperbub kebijakan dan strategi daerah SPAM dokumen 1 1 100.00
Hasil:
2 3 4 5 6 7 8 1
7 Program Pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan Masukan:
penyusunan dokumen perencanaan - Dana Rp 80,955,000 77,327,250 95.52
- SDM Orang 110 110 100.00
Keluaran:
- Buku SIPD dok / buku 1 dok / 10 buku 1 dok / 10 buku 100.00
- Pendampingan penyusunan profil SKPD SKPD 47 47 100.00
- Updating data SIPD bangda Bulan / Kali 12 Bulan/2 Kali 12 Bulan/2 Kali 100.00 Hasil:
Ketersediaan data sesuai Permen 54 tahun 2010 25%
- Ketersediaan data profil SKPD 100%
Penyusunan Indikator Kinerja Masukan:
- Dana Rp 171,485,000 170,904,375 99.66
- SDM Orang 47 47 100.00
Keluaran:
Dokumen perumusan tolok ukur kinerja program dan buku 25 25 100.00
kegiatan
Dokumen review nama kegiatan dan program buku 25 25 100.00
Hasil:
Ketersediaan indikator kinerja yang jelas dan terukur 33 urusan
8 Program Perencanaan Pembangunan daerah Penyusunan rancangan RPJMD Masukan:
- Dana Rp 232,377,425 226,258,600 97.37
- SDM Orang 50 50 100.00
Keluaran:
Dok. Rumusan Rancangan RPJMD tahun 2016-2020 buku 150 150 100.00
Kajian Akademik Raperda RPJMD Kajian 1 1 100.00
Dokumen KLHS buku 15 15 100.00
Hasil:
Ketersediaan pedoman perencanaan daerah jangka panjang 100%
Penyusunan RKPD Masukan:
- Dana Rp 305,758,200 290,656,950 95.06
- SDM Orang 126 126 100.00
Keluaran:
Dokumen RKPD tahun 2016 buku 140 140 100.00
Dokumen materi rumusan rancangan awal RKPD 2017 buku 30 30 100.00
Dokumen hasil verifikasi rancangan Renja SKPD tahun 2016 buku 10 10 100.00
Dokumen hasil verifikasi rancangan perubahan Renja SKPD 2015buku 10 10 100.00
Forum Konsultasi Publik kali 1 1 100.00
Dokumen Perubahan RKPD tahun 2015 buku 90 90 100.00
Hasil:
Penetapan dokumen perencanaan tahunan tepat waktu 95%
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Masukan:
- Dana Rp 368,283,000 345,872,250 93.91
- SDM Orang 201 201 100.00
Keluaran:
'- Dokumen hasil musrenbang kecamatan exp. 10 10 100.00
'- Dokumen hasil forum SKPD exp. 10 10 100.00
- Dokumen usulan program/kegiatan pembangunan APBN, exp. 150 150 100.00
APBD Kab, APBD Prop. DIY
'- Dokumen PIK 2017 exp. 60 60 100.00
Hasil:
2 3 4 5 6 7 8 1
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Masukan:
capaian sasaran program - Dana Rp 85,064,750 83,559,400 98.23
- SDM Orang 197 197 100.00
Keluaran:
- Laporan sesuai form permendagri 54/2010 dokumen buku 5 dokumen @40 buku 5 dokumen @40 buku 100,00 tentang pengendalian dan evaluasi terhadap
hasil dokumen perencanaan Kabupaten
Hasil:
Meningkatnya kuaitas pengendalian dan perencanaan 75% pembangunan daerah
Penyusunan KUA & PPAS Masukan:
- Dana Rp 566,630,600 502,914,050 88.76
- SDM Orang 144 144 100.00
Keluaran:
- Dokumen KUA dan PPAS APBD th 2016 eks 220 220 100.00
- Dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBD th 2015 eks 220 220 100.00
- Dokumen Hibah/Bansos APBD Tahun 2016 eks 20 20 100.00
- Dokumen Hibah/Bansos APBD Perubahan Tahun eks 20 20 100.00
2015 Hasil:
Penyerahan KUA dan PPAS guna pembahasan anggaran 90% tepat waktu
Penyertahan dokumen Hibah/Bansos guna pembahasan tepat waktu
Perencanaan dan monitoring DAK Masukan:
- Dana Rp 110,119,500 105,257,500 95.58
- SDM Orang 36 36 100.00
Keluaran:
dokumen lap akhir DAK 2014 buku 20 20 100.00
Hasil:
Tersedianya Perencanaan Pembangunan bersumber 100% dana DAK tepat waktu
Tercapainya sasaran pembangunan 95%
Perencanaan dan Monitoring dana Tugas Masukan:
Pembantuan dan Dekonsentrasi - Dana Rp 85,850,000 85,433,275 99.51
- SDM Orang 44 44 100.00
Keluaran:
- Dokumen dan pelaporan kegiatan dana TP dan dana buku 10 10 100.00
urusan bersama Hasil:
kesesuaian antara target dan realisasi pelaksanaan 95% kegiatan dengan sumber dana dari APBN
Penyusunan Renstra SKPD Masukan:
- Dana Rp 67,858,000 66,787,350 98.42
- SDM Orang 29 29 100.00
Keluaran:
Dok. Rumusan Rancangan Awal Renstra Bappeda buku 30 30 100.00
2016-2020 Hasil:
2 3 4 5 6 7 8 1
Analisis dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pembangunan Masukan:
- Dana Rp 140,856,000 140,343,250 99.64
- SDM Orang 115 115 100.00
Keluaran:
Laporan sesuai form permendagri 54/2010 dokumen 4 dokumen (2 jenis 4 dokumen (2 jenis 100,00 tentang pengendalian dan evaluasi terhadap diantaranya, masing diantaranya, masing
kebijakan perencanaan dokumen perencanaan g-masing 2 semester g-masing 2 semester
Kabupaten dan pelaksanaan pembangunan buku 40 40 100.00
daerah Hasil:
Ketersediaan data hasil pelaksanaan pembangunan 95%
Evaluasi Millenium Development Goals Masukan:
- Dana Rp 114,884,000 105,661,275 91.97
- SDM Orang 29 29 100.00
Keluaran:
Dokumen Laporan Pencapaian MDGs Kab. Sleman 2014 buku 30 30 100.00
untuk bahan perencanaan program dan kegiatan dalam pencapaian SDGs
Hasil:
Tersedianya bahan perencanaan dan evaluasi 70% pembangunan daerah
Penyusunan rencana pembangunan wilayah terpadu Masukan:
- Dana Rp 189,665,975 181,141,303 95.51
- SDM Orang 21 21 100.00
Keluaran:
Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu buku 5 5 100.00
Jangka Panjang
Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu buku 5 5 100.00
Jangka Menengah
Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu buku 5 5 100.00
Tahunan Hasil:
Ketersediaan rencana pembangunan berbasis spasial 90% 9 Program perencanaan pembangunan ekonomi Perencanaan pembangunan pariwisata Masukan:
- Dana Rp 115,586,000 114,484,000 99.05
- SDM Orang 24 24 100.00
Keluaran:
Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan buku 30 30 100.00
Pariwisata Kabupaten Sleman Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi 17% daerah
Perencanaan pengembangan investasi Masukan:
- Dana Rp 114,356,000 113,318,500 99.09
- SDM Orang 25 25 100.00
Keluaran:
Dokumen pengembangan investasi inklusif buku 20 20 100.00
berbasis sektor ekonomi prioritas Hasil:
2 3 4 5 6 7 8 1
Perencanaan pengembangan tenaga kerja Masukan:
- Dana Rp 138,075,000 138,074,825 100.00
- SDM Orang 23 23 100.00
Keluaran:
Dokumen strategi penanggulangan Pengangguran buku 20 20 100.00
(RAD Penanggulangan Pengangguran) Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan bidang 10% ketenagakerjaan
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Masukan:
- Dana Rp 236,947,000 194,237,000 81.97
- SDM Orang 16 16 100.00
Keluaran:
Dokumen Rekomendasi Perencanaan Pembangunan buku 25 25 100.00
Ekonomi
Dokumen Rencana Induk Pembangunan Ekonomi buku 20 20 100.00
Terpadu Kabupaten Sleman
Sosialisasi Rencana Induk Pembangunan Ekonomi kali 1 1 100.00
Terpadu Kabupaten Sleman Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi 10% daerah
Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan Masukan:
- Dana Rp 162,699,000 146,991,500 90.35
- SDM Orang 39 39 100.00
Keluaran:
Dokumen RAD 2016-2020 buku 40 40 100.00
Dokumen SPKD 2016-2020 buku 40 40 100.00
Hasil:
Impelentasi kebijakan penanggulangan kemiskinan 80% Perencanaan Pengembangan Perindustrian, Perdagangan Masukan:
dan Koperasi - Dana Rp 82,623,000 81,081,000 98.13
- SDM Orang 19 19 100.00
Keluaran:
Dokumen Kajian Strategi Pengembangan Sub Terminal buku 30 30 100.00
Agribisnis Hasil:
Meningkatnya Bahan Pengambilan Kebijkan Ekonomi 17% Daerah
Perencanaan Pengembangan Pertanian Masukan:
- Dana Rp 108,743,000 107,418,000 98.78
- SDM Orang 52 52 100.00
Keluaran:
Kajian Strategis Pengembangan Pertanian Organik buku 30 30 100.00
Hasil:
Meningkatnya Bahan Pengambilan kebijakan ekonomi 17% Daerah
10 Program perencanaan sosial budaya Perencanaan pengembangan pendidikan Masukan:
- Dana Rp 103,230,500 96,582,900 93.56
- SDM Orang 27 27 100.00
2 3 4 5 6 7 8 1
Dokumen masterplan peningkatankualitas buku 25 25 100.00
pendidikan menengah di Kabupaten Sleman 2016-2020
Hasil:
Tersedianya bahan koordinai perencanaan pembangunan 50% bidang pendidikan
Perencanaan pengembangan sosial Masukan:
- Dana Rp 96,768,500 96,369,680 99.59
- SDM Orang 19 19 100.00
Keluaran:
Dokumen draf Perbup Pemberdayaan Perempuan buku 30 30 100.00
dan Perlindungan Anak Hasil:
Tersedianya dokumen perencanaan sosial budaya 10%
Perencanaan kependudukan Masukan:
- Dana Rp 129,751,000 126,123,540 97.20
- SDM Orang 25 25 100.00
Keluaran:
Buku Grand Design Kependudukan Tahun 2016 - buku 50 50 100.00
2020 Hasil:
Bahan Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Program 75% Pembangunan Kependudukan
4 Urusan wajib lingkungan hidup
1 Program pengembangan kinerja pengelolaan Kerjasama pengelolaan persampahan Masukan:
persampahan - Dana Rp 45,430,000 43,690,300 96.17
- SDM Orang 25 25 100.00
Keluaran:
Dokuman Laporan kerjasama pengelolaan persampahan buku 10 10 100.00
Hasil:
Kerjasama pengelolaan persampahan efektif 80% 2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Penyusunan Strategi sanitasi permukimanFasilitasi sanitasi Masukan:
Lingkungan Hidup permukiman - Dana Rp 124,799,500 123,960,767 99.33
- SDM Orang - -
-Keluaran:
Dokumen Review starategi sanitasi kabupaten buku 15 15 100.00
Hasil:
Menurunnya Permasalahan sanitasi 5%
3 Program perlindungan dan konservasi sumber daya Koodinasi pengelolaan konservasi SDA Masukan:
alam - Dana Rp 71,475,000 48,940,750 68.47
- SDM Orang 33 33 100.00
Keluaran:
Rekomendasi kebijakan pengelolaan Daerah Aliran buku 100 100 100.00
Sungain (DAS)
Rekomendasi kebijakan gerakan nasional buku 100 100 100.00
kemitraan penyelamatan air Hasil:
Adanya pedoman pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) 2 DAS Terpenuhinya kebutuhan air RKI (Rumah Tangga 80% Komersial Industri)
2 3 4 5 6 7 8 1
1 Program Penanggulangan Kemiskinan Monitoring dan Evaluasi Program penanggulangan Masukan:
kemiskinan - Dana Rp 69,736,000 65,275,500 93.60
- SDM Orang 27 27 100.00
Keluaran:
Dokumen Laporan Evaluasi Program Penanggulangan buku 40 40 100.00
Kemiskinan Hasil:
Kesesuaian antara program kegiatan daerah dengan 70% pusat.
Kepegawaian, dan Persandian
2 Program peningkatan sistem pengawasan Monitoring dan evaluasi percepatan Masukan:
internal dan pengendalian pelaksanaan pemberantasan korupsi - Dana Rp 179,605,000 179,470,000 99.92
kebijakan KDH - SDM Orang 55 55 100.00
Keluaran:
- Dokumen monev renaksi Percepatan buku 10 10 100.00
Pemberantasan Korupsi (PPK)
-Laporan sesuai form Permendagri 54/2010 tentang jenis dokumen 4 jenis dokumen, 10 4 jenis dokumen, 10 100,00
Pengendalian dan evaluasi terhadap hasi buku buku
Rencana Kerja SKPD Kabupaten Sleman Hasil:
Meningkatnya kualitas pengendalian dan perencanaan 75% pembangunan daerah
Implementasi SPIP Masukan:
- Dana Rp 37,619,950 36,104,950 95.97
- SDM Orang 35 35 100.00
Keluaran:
Revisi format SOP sop 10 10 100.00
Implementasi SOP sop 25 25 100.00
Hasil:
Pemenuhan pelaksanaan pengendalian internal 3 Program peningkatan kualitas pelayanan publik Pelayanan perijinan penelitian, PKL dan KKN serta Masukan:
pendampingan KKN - Dana Rp 69,066,000 65,513,975 94.86
- SDM Orang 55 55 100.00
Keluaran:
- Pelayanan Ijin penelitian, PKL dan KKN bulan 12 12 100.00
- inventarisasi hasil-hasil penelitian bulan 12 12 100.00
- koordinasi ijin penelitian, PKL dan KKN bulan 12 12 100.00
Hasil:
- indeks kepuasan pelayanan perijinan penelitian, PKL dan 76,00 KKN
- indeks kepuasan masyarakat lokus KKN dan PKL 76,00 4 Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek Pengembangan invensi dan inovasi teknologi Masukan:
- Dana Rp 228,618,000 218,428,350 95.54
- SDM Orang 34 34 100.00
Keluaran:
- data potensi lahan pertanian dok 1 1 100.00
- Kajian Agricultural Land Banking dok 1 1 100.00
- Seminar, FGD kali 1 kali, 2 kali 1 100,00
- Pembangunan SIDa bulan 12
Hasil:
-ketersediaan acuan untuk perencanaan pembangunan 40% Penguatan kelembagaan Litbang Daerah Masukan:
2 3 4 5 6 7 8 1
- SDM Orang 35 35 100.00
Keluaran:
- FGD kali 2 2 100.00
- jurnal penelitian dok 2 2 100.00
- draft ARD 2016 - 2020 dok 1 1 100.00
Hasil:
ketersediaan bahan acuan perencanaan pembangunan 40%
6 Urusan Wajib Statistik
1 Program pengembangan data/ informasi/ statistik Pengolahan, updating dan analisis data PDRB Masukan:
daerah - Dana Rp 44,944,500 43,117,900 95.94
- SDM Orang 16 16 100.00
Keluaran:
Buku PDRB menurut Penggunaan Th 2014 buku 100 100 100.00
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi 17% daerah
Penyusunan buku PDRB kecamatan Masukan:
- Dana Rp 83,077,000 81,507,150 98.11
- SDM Orang 27 27 100.00
Keluaran:
Buku PDRB Kecamatan Tahun 2014 buku 100 100 100.00
Hasil:
Ketersediaan bahan pengambilan kebijakan ekonomi 17% daerah
Penyusunan Buku Inflasi Masukan:
- Dana Rp 67,090,000 65,916,975 98.25
- SDM Orang 23 23 100.00
Keluaran:
Buku Inflasi tahun 2015 triwulan I,II dan III buku 150 150 100.00
Draft Buku Inflasi Tahun 2015 triwulan IV dok 1 1 100.00
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi daerah
Penyusunan Buku statistik industri Masukan:
- Dana Rp 46,495,000 46,485,000 99.98
- SDM Orang 14 14 100.00
Keluaran:
Buku Statistik Industri Tahun 2014 buku 50 50 100.00
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi 17% daerah
Penyusunan Buku IPM Masukan:
- Dana Rp 75,011,000 73,592,900 98.11
- SDM Orang 17 17 100.00
Keluaran:
Buku Indeks Pembangunan Manusia tahun 2014 buku 100 100 100.00
Hasil:
Ketersediaan bahan perencanaan dan evaluasi 70% pembangunan daerah
2 3 4 5 6 7 8 1
- Dana Rp 53,920,500 52,238,425 96.88
- SDM Orang 13 13 100.00
Keluaran:
Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Buku 70 70 100.00
Hasil:
Ketersediaan bahan evaluasi dan perencanaan 80% pembangunan
Penyusunan buku ICOR Masukan:
- Dana Rp 68,522,000 67,160,000 98.01
- SDM Orang 15 15 100.00
Keluaran:
Buku ICOR ILOR Kab. Sleman buku 50 50 100.00
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi 10% daerah
Penyusunan indek pembangunan genderAnalisis statistik Masukan:
gender Kabupaten Sleman - Dana Rp 61,824,000 60,011,400 97.07
- SDM Orang 18 18 100.00
Keluaran:
Buku Indeks pembangunan gender 2014 buku 80 80 100.00
Hasil:
Bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan 80%
Penyusunan buku Indeks Gini Masukan:
- Dana Rp 67,835,000 65,824,550 97.04
- SDM Orang 23 23 100.00
Keluaran:
Buku Indeks Gini Tahun 2014 buku 75 75 100.00
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi 17% daerah
Penyusunan indeks nilai tukar petani Masukan:
- Dana Rp 126,840,475 124,821,450.00 98.41
- SDM Orang 50 50 100.00
Keluaran:
Buku Indeks Nilai Tukar Petani buku 30 30 100.00
Hasil:
Meningkatnya bahan pengambilan kebijakan ekonomi 17% daerah
7 Urusan Kearsipan
1 Program Penyelamatan dan Pelestarian Pengelolaan dokumen SKPD Masukan:
Dokumen/Arsip Daerah - Dana Rp 99,211,700 95,813,600 96.57
- SDM Orang 16 16 100.00
Keluaran:
Pengelolaan arsip aktif dan in aktif bulan 12 12 100.00
Daftar arsip yang akan diusulkan musnah berkas 300 300 100.00
Penataan arsip berkas 100 100 100.00
Pengelolaan buku perpustakaan buku 500 500 100.00
Hasil:
2 3 4 5 6 7 8 1
1 Program pengembangan komunikasi informasi dan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Masukan:
media massa - Dana Rp 89,769,000 89,102,000.00 99.26
- SDM Orang 43 43 100.00
Keluaran:
- Pemeliharaan SIMRENDA SIM 1 1 100.00
Hasil:
Meningkatnya kelancaran penyusunan dok perencanaan 10% dan monev.Meningkatnya kelancaran penyusunan
dokumen Penyusunan buku informasi pembangunan Masukan:
- Dana Rp 39,091,400 39,091,400 100.00
- SDM Orang 40 40 100.00
Keluaran:
- Buku informasi pembangunan APBD Kab, Prop, APBN buku 70 70 100.00
Hasil:
Data /informasi tentang kegiatan pembangunan seluruh 100% SKPD tahun 2015 dapat diakses mayarakat
Pengelolaan web site Masukan:
- Dana Rp 22,465,000 21,295,000 94.79
- SDM Orang 13 13 100.00
Keluaran:
Pengelolaan web site Bappeda bulan 12 12 100.00
Hasil:
Updating data dan kegiatan Bappeda 12 bulan
