TUGAS KELOMPOK
LAPORAN AUDIT
PENYULUHAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
PUSKESMAS ADIMERTO
OLEH :
H. SYAMSUDDIN
MUH. SATIUDIN
MUSLIMIN
MUN RAHADI
ILHAM HILAL
GAMSIR
EKA FITRIAWATI LADJIRU
ARMIATI
KASMAWATI
INDO UPE
HARIYANTI
YUSDIANI
RAHMIATI MALIK
KELOMPOK UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KENDARI
LAPORAN AUDIT PROGRAM PROMOSI KESEHATAN (PENYULUHAN KESEHATAN)
PUSKESMAS ADIMERTO
1. Latar Belakang
Pusat Kesehatan Masyarakat yang dikenal dengan sebutan Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya pada satu atau bagian wilayah kecamatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa Puskesmas berfungsi menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama.
Agar Puskesmas dapat mengelola upaya kesehatan dengan baik dan berkesinambungan dalam mencapai tujuannya, maka Puskesmas harus menyusun rencana kegiatan untuk periode 5 (lima) tahunan yang selanjutnya akan dirinci lagi ke dalam rencana tahunan Puskesmas sesuai siklus perencanaan anggaran daerah. Semua rencana kegiatan baik 5 (lima) tahunan maupun rencana tahunan, selain mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan kabupaten/kota harus juga disusun berdasarkan pada hasil analisis situasi saat itu (evidence based) dan prediksi kedepan yang mungkin terjadi. Proses selanjutnya adalah pengg erakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan/program yang disusun, kemudian melakukan pengawasan dan pengendalian diikuti dengan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan (Corrective Action) dandiakhiri dengan pelaksanaan penilaian hasil kegiatan melalui penilaian kinerja Puskesmas.
Citra layanan kesehatan Puskesmas yang dianggap sebagian masyarakat belum sepenuhnya memenuhinya fungsinya di masa lalu, saat ini terus mengalami transformasi ke arah yang lebih baik. Semakin meningkatnya jumlah Puskesmas yang terkareditasi merupakan indikator nyata bahwa upaya penyelenggaraan Puskesmas melalui Upaya Kesehatan Puskesmas semakin baik. Dengan demikian upaya kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas telah memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat sehingga dasar pemikiran dan tujuan didirikannya Puskesmas setempat dapat terjawab melalui kepuasan pengguna layanan kesehatan atas layanan yang diperoleh.
Idealnya prestasi yang telah disematkan oleh masyarakat ini harus dapat dipertahankan melalui upaya perbaikan mutu dan kinerja yang harus dapat dievaluasi secara periodik sehingga kontrol terhadap capaian sasaran/indikator yang telah ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan. Audit internal yang merupakan
bagian dari upaya perbaikan mutu merupakan unsur penting yang wajib dilaksanakan sebagai wujud manifestasi komitmen Puskesmas mempertahankan mutu layanan guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
2. Tujuan Audit
Tujuan Audit program promosi kesehatan (penyuluhan kesehatan) Puskesmas Adimerto adalah :
a. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data , hasil analisa, hasil penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan
b. Membantu menyelesaikan permasalahan organisasi, dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja organisasi
3. Lingkup Audit
Dalam PMK 46/2015 yang menjadi Audit adalah Puskesmas, Klinik Pratama, Praktik Mandiri Dokter/Dokter Gigi, namun dalam hal ini yang menjadi fokus audit adalah Puskesmas Adimerto pada Bidang UKM yaitu program Promosi Kesehatan mengenai kegiatan penyuluhan.
4. Objek Audit
a. Perencanaan
Audit tahap perencanaan penyuluhan kesehatan Puskesmas Adimerto mancakup :
1. Apakah Puskesmas Adimerto melaksanakan analisa kebutuhan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak
2. Apakah Puskesmas Adimerto melaksanakan pembahasan bersama kelompok masyarakat sasaran tentang usulan penyuluhan kesehatan ibu dan anak
3. Apakah kegiatan penyuluhan kesehatan ibu dan anak pernah diusulkan ke dalam RUK berikut analisa kebutuhan keuangan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan tersebut
b. Pengorganisasian dan Pelaksanaan
Audit tahap pengorganisasian dan pelaksanaan penyuluhan kesehatan Puskesmas Adimerto mancakup :
1. Apakah tersedia tenaga pelaksana penyuluhan yang cukup dan kompeten 2. Apakah kegiatan penyuluhan melibatkan peran lintas sektor terkait
3. Apakah waktu dan tempat pelaksanaan serta frekuensi penyuluhan telah direncanakan dan disosialisasikan ke kelompok masyarakat sasaran (dituangkan dalam RPK)
c. Monitoring dan Evaluasi
Audit tahap Monitoring dan Evaluasi kegiatan penyuluhan kesehatan Puskesmas Adimerto mancakup :
1. Apakah dalam pelaksanaan penyuluhan kesehatan Ibu dan Anak terdapat masalah/hambatan
2. Apakah masalah/hambatan tersebut telah diklasifikasi
3. Apakah pelaksanaan penyuluhan kesehatan ibu dan anak mencapai target yang ditetapkan
d. Langkah Perbaikan
Perbaikan dilakukan sesegera mungkin dengan tetap mengacu pada standar, kriteria dan targe yang telah ditetapkan.
5. Standar Kriteria Yang Digunakan
Standar kriteria yang digunakan pada kegiatan auditini adalahPMK 46 Tahun 2015 Tentang Instrumen Akreditasi Puskesmas, yaitu:
1) Kriteria 4.1.1. Pimpinan Puskesmas dan penanggungjawab UKM menetapkan jenis kegiatan UKM yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Program.
2) Kriteria 4.2.2. Masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran, lintas program, dan lintas sektor mendapatkan akses informasi yang jelas tentang kegiatan-kegiatan, tujuan, tahapan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
3) Kriteria 4.2.5. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan kajian terhadap permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
4) Kriteria 5.5.1. yang berbunyi : “Peraturan, kebijakan, kerangka acuan, prosedur
pengelolaan UKM yang menjadi acuan pengelolaan dan pelaksanaan ditetapkan, dikendalikan, dan didokumentasikan”.
6. Auditor
a. Perencanaan : Rahmiati, Muh. Satiudin, Ilham Hilal
b. Pengorganisasian dan Pelaksanaan : Rahmiati, Muh. Satiudin, Ilham Hilal
c. Kepatuhan petugas terhadap proses penyuluhan : Rahmiati, Muh. Satiudin, Ilham Hilal
7. Proses Audit
Proses dilakukan melalui teknik wawancara (wawancara dengan peserta penyuluhan) dan observasi (pemantauan pada proses berlangsungnya penyuluhan).
8. Hasil dan Analisis Hasil Audit
a. Perencanaan penyuluhan tidak dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan harapan sasaran termasuk jenis penyuluhan yang dibutuhkan.
Analisis : Hasil audit tidak sesuai dengan PMK 46/2015 kriteria 4.1.1. yang berbunyi : “Pimpinan Puskesmas dan penanggungjawab UKM menetapkan jenis kegiatan UKM yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Program”.
b. Penyuluhan dilakukan berdasarkan kebiasaan (jam 10.00 – 12.00); masyarakat tidak memperoleh akses terhadap jadual penyuluhan.
Analisis : Hasil audit tidak sesuai dengan PMK 46/2015 kriteria 4.2.2. yang berbunyi : “Masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran, lintas program, dan lintas sektor terkait mendapatkan akses informasi yang jelas tentang kegiatan-kegiatan, tujuan, tahapan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan”.
c. Penyuluhan dilakukan tidak melibatkan lintas sektor terkait.
Analisis : Hasil audit tidak sesuai dengan PMK 46/2015 kriteria 4.2.2. yang berbunyi : “Masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran, lintas program, dan lintas sektor terkait mendapatkan akses informasi yang jelas tentang kegiatan-kegiatan, tujuan, tahapan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan”.
d. Penyuluhan dijadualkan 6 kali sebulan, tercapai bulan April 3 kali, Mei 4 kali, Juni 4 kali
Analisis : Hasil audit tidak sesuai dengan PMK 46/2015 kriteria 4.2.2. yang berbunyi : “Masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran, lintas program, dan lintas sektor terkait mendapatkan akses informasi yang jelas tentang kegiatan-kegiatan, tujuan, tahapan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan harapan mereka, dan menjamin pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu”.
e. Terdapat ketidaksesuaian antara materi yang disampaikan dengan kebutuhan masyarakat
Analisis : Hasil audit tidak sesuai dengan PMK 46/2015 kriteria 4.2.2. yang berbunyi : “masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran, lintas program, dan lintas sektor terkait mendapatkan akses informasi yang jelas tentang kegiatan-kegiatan, tujuan, tahapan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan
sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan harapan mereka, dan menjamin pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu”.
f. Penanggungjawab program promosi kesehatan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan tidak dilengkapi adanya SOP.
Analisis : Hasil audit tidak sesuai dengan PMK 46/2015 kriteria 5.5.1. yang berbunyi : “Peraturan, kebijakan, kerangka acuan, prosedur pengelolaan UKM yang menjadi acuan pengelolaan dan pelaksanaan ditetapkan, dikendalikan, dan didokumentasikan”.
g. Tidak tercapai target penyuluhan Promosi Kesehatan
Analisis : Hasil audit tidak sesuai dengan PMK 46/2015 kriteria 4.2.5. yang berbunyi : “Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan kajian terhadap permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan”.
9. Rekomendasi dan Batas Waktu Yang Disepakati
Berdasarkan hasil audit mengenai fakta lapangan dan temuan audit yang telah ada, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Terkait jadual pelaksanaan kegiatan, masyarakat dan pihak Puskesmas wajib membuat kesepakatan tentang jadual penyuluhan
2. Dalam penyusunan jadual perlu dilakukan pertemuan dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor
3. Frekuensi penyuluhan disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan 4. Materi penyuluhan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5. Evaluasi wajib dilakukan secara periodik dengan fokus pada capaian/target Perbaikan atas saran rekomendasi audit diatas, maka seyogyanya hal diatas akan telah ditindaklanjuti paling lambat Bulan september 2017.
JADUAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS ADIMERTO
TAHUN 2017
UNIT KERJA
YANG DIAUDIT JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
UKM
KIA PROMKES GIZI KESLING P2
RTM PROM KES GIZI KESLI NG KIA P2 RTM
UKP POLI UMUM PENDAFTARA N POLI GIGI LABORATO RIUM FARMAS I POLI UMUM POLI GIGI PEND AFTA RAN FARM ASI LABO RATO RIUM ADMEN KEPEGAWAIA N KEUANGAN ASET RUMAH TANGGA PENCAT ATAN DAN PELAPO RAN KEPE GAWA IAN KEUAN GAN ASET RUMA H TANG GA PENC ATATA N DAN PELAP ORAN
RINCIAN KEGIATAN AUDIT (AUDIT PLAN) PUSKESMAS ADIMERTO
TAHUN 2017
UNIT TUJUAN AUDIT SASARAN AUDIT (KEGIATAN/ PROSES YANG DIAUDIT) AUDITO R STANDAR/KRITERIA YANG MENJADI ACUAN METODA INSTRUME N AUDIT TGL& WAKTU AUDIT I TGL& WAKT U AUDIT II KE TUKM PROMOSI KESEHATAN
Pencanaan program PROMKES Menilai kesesuaian proses perencanaan Promkes dengan PMK 46 /2015 Kegiatan Perencanaa n program Promkes Rahmi Satiudin Hilal PMK 46/2015 tentang manajemen puskesmas khususnya perencanaanpuskesmas , kriteria 4.1.1 Wawancara, periksa dokumen perencanaan , cek rekam kegiatan rekam kegiatan, Panduan wawancara 1-3 Februar i 1-3 Juli Pengorganisasia n Pelaksanaan Penyuluhan Promosi Kesehatan Menilai kesesuaian proses pengorganisasia n kegiatan Promkes dengan PMK 46 /2015 Penyuluhan terhadap sasaran Rahmi Satiudin Hilal PMK 46/2015 tentang manajemen puskesmas khususnya perencanaanpuskesmas , kriteria 4.2.2 Wawancara, periksa dokumen perencanaan , cek rekam kegiatan rekam kegiatan, Panduan wawancara 3-5 Februar i 3-5 Juli
Kepatuhan petugas terhadap prosedur penyuluhan Menilai tingkat kepatuhan petugas terhadap SOP Penyuluhan Proses Penyuluhan Kesehatan Rahmi Satiudin Hilal SOP Penyuluhan. Kriteria 5.5.1 Wawancara Cek dokumen Ceck list dokumen ,rekam kegiatan, Panduan wawancara, role play, cros check sasaran 5- 8 Februar i 5-8 Juli Capaian Kinerja Promkes Menilai pencapaian dan permasalahan dalam pencapaian kinerja promkes Pencapaian target kinerja tiap bulan Rahmi Satiudin Hilal Dokumen Target capaian Puskesmas, kriiteria 4.2.5 Wawancara Cek dokumen laporan Ceck list dokumen, rekam kegiatan, Panduan wawancara 8-14 Februar i 8-14 Juli
Nama unit yang diaudit: Unit Promosi Kesehatan
Waktu pelaksanaan : 1 – 14 Juli 2017
No
Kriteria audit
Daftar Pertanyaan
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
UKM : Pencanaan Pogram PROMKES
1
PMK 46 tahun 2015
kriteria 4.1.1
1. Apakah dilakukan
identifikasi kebutuhan
dan harapan sasaran
terhadap jenis
penyuluhan yang
dibutuhkan?
2. Apakah rencana
penyuluhan telah
dituangkan ke dalam
RUK?
3. Apakah ada
sosialisasi kegiatan
sebelum kegiatan
penyuluhan
dilaksanakan?
1. Tidak\
2. Iya, Ada
perencanaan
kegiatan
penyuluhan
untuk Tahun
2017
3. Tidak
1. Jenis
kegiatan
yang
direncanakan
tidak
sesuai
dengan
kebutuhan
masyarakat
2. Tidak
ada
temuan
3. Tidak
ada
pertemuan lintas
sektor
untuk
mengkomunikasi
kan
kegiatan
penyuluhan yang
akan
1. Harus
dilakukan
identifikasi
kebutuhan
dan
harapan sasaran
2. Dalam
perencanaan
ditentukan
jenis
penyuluhan
dan
sasarannya yang
dibuat
berdasarkan
kebutuhan
masyarakat
3. Seluruh kegiatan
disosialisasikan
kepada sasaran
dilaksanakan.
Pengorganisasian Pelaksanaan Penyuluhan Promosi Kesehatan
1
PMK 46 tahun 2015
kriteria 4.2.2.
kriteria 4.2.5
1. Apakah Masyarakaat
mendapatkan
informasi jadwal ttg
penyuluhan promkes
yang akan dilakukan
oleh puksesams?
2. Apakah pelaksanaan
penyuluhan promkes
melibatkan Lintas
program dan lintas
sektor ?
3. Berapa kali frekuensi
penyuluhan promkes
dilakukan
dimasyarakat setiap
bulan ?
4. Apakah materi
penyuluhan promkes
yang disampaikan
telah sesuai dengan
kebutuhan
masyarakat?
5. Apakah dilakukan
evaluasi frekuensi
1. Masyarakat tidak
mendapatkan
jadwal
penyuluhan
2. Tidak
3. April 3, Mei 4
kali, juni 4
4. Tidak sesuai
5. Tidak
1. Penyuluhan
dilaksanakan
berdasarkan
kebiasaan ( jam
10-12.00)
2. Penyuluhan
hanya dihadiri
oleh 10-15
kepala keluarga
ditambah 3-4
perangkat desa
3. Dijadwalkan 6
kali penyuluhan
setiap bulan
4. Antara materi
dan kebutuhan
masyarakat tidak
sesuai
5. Target capaian
tidak terpenuhi
pada bulan mei,
juni dan juli
1. Masyarakat dan
pihak puskesmas
harus membuat
kesepakatan ttg
jadwal
penyuluhan
2. Dalam
penyusunan jdwal
perlu dilakukan
pertemuan yang
melinatkan Lintas
program dan
sektor
3. Frekuensi
pelksanaan
penyuluhan
diupayakan
sesuai dengan
rencana yang
telah ditetapkan
4. Materi harus
sesuai dengan
kebutuhan
masyarakat
capaian target
penyuluhan promkes
?
5. Evaluasi harus
dilakukan setiap
bulan berjalan
dengan ,melihat
target.
Kepatuhan petugas terhadap prosedur penyuluhan
SOP Penyuluhan,
Kriteria 5.5.1
1. Apakah
tersedia
media
dan
bahan
penyuluhan?
2. Apakah
Penyuluh
melakukan
salam
pembuka,
validasi,
memaparkan
isi
penyuluhan
dengan
jelas
sampai
ke
penutup?
3. Apakah
ada
peningkatan
pemahaman
terhadap sasaran?
1. Iya,
tersedia
LCD
dan
leaflet
2. Penyuluh
langsung
masuk ke topik
penyuluhan
3. Tidak
dilakukan
1. Media dan bahan
penyuluhan
digunakan
dengan baik
2. Tahapan
penyuluhan
dilakukan
tidak
teratur mulai dari
salam pembuka
sampai
salam
penutup
3. Tidak
dapat
diketahui
keberhasilan
atau keefektifan
penyuluhan
.1. Meningkatkan
penggunaan media
seperti pengeras suara
2. Tahapan penyuluhan
dilewati tahap demi
tahap demi menjamin
keberhasilan
penyuluhan
3. dapat dilakukan pre
test post terst atau
dengan menanyakan
materi penyuluhan
sebelum dan stelah
penyuluhan kepada
sasaran
RENCANA TINDAK LANJUT
No Uraian Ketidaksesuaian Bukti bukti objektif Ketdk sesuaian thd standar/instr Standar / Kriteria yang digunakan analisis Tindakan perbaikan Tindakan pencegahan Waktu penyelesaian1
Jenis kegiatan yang
direncanakan tidak
sesuai
dengan
kebutuhan
masyarakat
Tidak ada hasil idetifikasi kebutuhan sasaran, kurangnya masyarakat yang hadir, Jenis kegiatan yang dibutuhkan adalah kelas ibuhamil namun keg yang dilakukan adalah penyuluhan bumil
PMK 46
tahun 2015
kriteria
4.1.1
Kegiatan Tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Perlu disusun rencana bulan selanjutnya yang berdasarkan kebutuham sasaran pada waktu itu Dilakukan validasi kepada sasran memlalui LS dan sosialisasi program September 2Tidak ada
pertemuan lintas
sektor untuk
mengkomunikasikan
kegiatan
penyuluhan yang
akan dilaksanakan
Tidak ada bukti pertemuan Kegiatan tidak tersosialisasikantahun 2015
PMK 46
kriteria
4.1.1
Pj UKM tidak melakukan sosialisai program ,melalui pertemuan lintas sektor Melakuakan pertemuan LS pada minlok tribulanan berikutnya Koordinasi dengan pemerintah desa, PKK dan LS terkait September3
Tidak ada informasi
mengenai jadwal
penyuluhan
Tidak ada undangan, tidak ada jadwal kegiatan Kegiatan serta merta dilakukan tanpa melalui udannganPMK 46
tahun 2015
kriteria
4.2.2
Kegiatan dilakukan tanpa perencanaan yang jelas Perlu Disusun jadwal kegiatan Sosialisasi jaddwal lebih awal September 4Penyuluhan tidak
melibatkan lintas
sektor
Tidak ada undangan pertemuan LS dan bukti pertemuan lainnyya Penyuluhan dilakukan tanpa melibatkan LS terkaitPMK 46
tahun 2015
kriteria
4.2.2
Kegiatan dilakukan tanpa keterlibatan LS Perlu ditentukan sasaran penyuluhan dgn melibatkan LS Sosialisasi melalui koordinasi September5
Target penyuluhan
tidak tercapai
Hasil Laporan 3 bulan terakhir menunjukkan target tdk tercapai Target yangtidak tercapai
