Laporan Audit Maret 2024

(1)

° p) m) ri nÓ;° k bu p t) n°é) m®Ë n

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Dÿ° hø n s°Ð) s) h t n /

DINAS KESEHATAN

hU Pÿ Tÿ Dÿ Pÿ° hu sÐ) sß sß s/ 1° p) ku t t n/

UPTD PUSKESMAS I PEKUTATAN

h l m t/ :° j l n°É y ° eH p) ku t t n/ -° pu pu w n°Ð) eLÿ m) t$ 01

Alamat : Jalan Raya Pekutatan – Pupuan km.01 Br. Pasar, Desa Pekutatan, Kec. Pekutatan 82262 Telp 081238377731

Email : [email protected] Webite : https://pusk1pekutatan.jembranakab.go.id

LAPORAN AUDIT INTERNAL MARET 2024

A. Latar Belakang

Monitoring dan penilaian kinerja puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja terutama Farmasi, Rawat Inap, Promkes, Program Gizi, Kesling yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

B. Tujuan Audit Tujuan Umum :

Sebagai acuan untuk melakukan penilaian terhadap mutu penyelenggaraan pelayanan Puskesmas 1 Pekutatan

Tujuan khusus :

1) Mengetahui mutu penyelenggaraan pelayanan pada bagian Ruang Farmasi 2) Mengetahui mutu penyelenggaraan pelayanan pada bagian Rawat Inap

3) Mengetahui mutu penyelenggaraan pelayanan pada bagian Program Promosi Kesehatan (Promkes)

4) Mengetahui mutu penyelenggaraan pelayanan pada bagian Program Gizi

5) Mengetahui mutu penyelenggaraan pelayanan pada bagian Program Kesehatan Lingkungan (Kesling)

C. Lingkup Audit

• UKP

- Ruang Farmasi - Rawat Inap

• UKM

- Promkes (Promosi Kesehatan) - Gizi

- Kesling (Kesehatan Lingkungan) D. Objek Audit

Proses pelayanan Ruang Farmasi, Rawat Inap, Promkes, Gizi, Kesling

(2)

E. Standar Kriteria yang digunakan SOP,Target Program

F. Jadwal Audit

NO Sasaran Tanggal Kegiatan

1 Ruang Farmasi 4 Maret 2024

2 Rawat Inap 5 Maret 2024

3 Promkes 6 Maret 2024

4 Gizi 7 Maret 2024

5 Kesling 13 Maret 2024

G. Metode Audit

Observasi, wawancara, dan melihat dokumen yang ada

H. Instumen Audit

Daftar tilik pelayanan Ruang Farmasi, Rawat Inap, Promkes, Gizi, Kesling

I. Hasil dan Analisa Hasil Audit Kriteria

Audit

Daftar pertanyaan Fakta Lapangan

Temuan Audit Rekomendasi Audit Ruang

Farmasi

1. Apakah ada SOP Alur Pelayanan?

2. Apakah ada SOP Perencanaan Obat?

3. Apakah ada Rencana Kegiatan (RUK dan RPK)?

4. Apakah tersedia Buku Pedoman Pelayanan?

5. Apakah tersedia petugas yang kompeten (uraian tugas petugas)?

6. Apakah ada

peralatan dan bahan habis pakai?

7. Apakah ada obat emergency?

Ada Ada

Ada

(3)

Rawat Inap

Promkes

8. Apakah ada jadwal jaga?

9. Apakah ada laporan bulanan?

1. Apakah ada SOP Alur Pelayanan?

2. Apakah ada SOP Pemasangan Infus?

3. Apakah ada Rencana Kegiatan (RUK dan RPK)?

4. Apakah tersedia Buku Pedoman Pelayanan?

5. Apakah tersedia petugas yang kompeten (uraian tugas petugas)?

6. Apakah ada

peralatan dan bahan habis pakai?

7. Apakah ada obat emergency?

8. Apakah ada jadwal jaga?

9. Apakah ada laporan bulanan?

1. Apakah ada SK Pelaksana UKM?

2. Apakah ada uraian tugas pelaksana UKM?

3. Apakah ada RUK?

4. Apakah ada kalender kegiatan?

5. Apakah ada RPK (Rencana

Ada

Ada Ada

Ada

Ada Ada

Ada

(4)

Gizi

Pelaksanaan Kegiatan)?

6. Apakah ada SOP?

7. Apakah ada buku pedoman Promkes?

8. Apakah ada KAK?

9. Apakah ada buku Kegiatan Pelaksana program?

10. Apakah ada buku notulen rapat?

11. Apakah ada hasil kegiatan (PWS)?

12. Apakah evaluasi hasil kegiatan?

13. Apakah ada tampilan data di papan data?

14. Apakah ada peta masalah?

15. Apakah ada analisis masalah?

16. Apakah ada RTL?

17. Apakah ada monitoring hasil tindak lanjut?

18. Apakah ada dokumentasi hasil kegiatan?

3. Apakah ada RUK?

Ada

Ada Ada

Ada

Ada Ada

Ada

Ada Ada

Ada

(5)

Kesling

6. Apakah ada SOP?

7. Apakah ada buku pedoman Gizi?

8. Apakah ada KAK?

16. Apakah ada RTL?

3. Apakah ada RUK?

6. Apakah ada SOP?

Ada Ada

Ada

Ada Ada

Ada

Ada Ada

Ada

(6)

Sarana Prasarana (Genset)

7. Apakah ada buku pedoman Kesehatan Lingkungan?

8. Apakah ada KAK?

16. Apakah ada RTL?

1. Apakah prasarana puskesmas sudah tersedia sesuai kebutuhan?

2. Apakah pemeliharaan prasarana sudah dilakukan sesuai dengan jadwal?

3. Apakah pemeliharaan prasarana

dimonitoring secara rutin?

4. Apakah hasil monitoring ditindak lanjuti?

Ada

Ada Ada

Ada

Ya

Belum dilakukan secara rutin

Ya

Genset tidak bisa digunakan saat

Listrik di

Puskesmas padam sehingga

mengganggu pelayanan

Melaporkan ke Bagian Tata Usaha

(7)

Sarana Prasarana (Lampu)

1. Apakah prasarana puskesmas sudah tersedia sesuai kebutuhan?

2. Apakah pemeliharaan prasarana sudah dilakukan sesuai dengan jadwal?

3. Apakah pemeliharaan prasarana

dimonitoring secara rutin?

4. Apakah hasil monitoring ditindak lanjuti?

Ya

Belum dilakukan secara rutin

Ya

Beberapa lampu di area Puskesmas mati

Melaporkan ke Bagian Tata Usaha

J. Rekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian

Rekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian yang disepakati bersama dengan auditee empat belas hari setelah proses audit

Penanggung Jawab Mutu

dr. I Nyoman Ali Suandana NIP. 199204032020121003

Pekutatan, 30 Maret 2024 Koordinator Audit Internal

drg. Ni Made Widya Christiana Dewi NIP. 19950914 202203 2 016

Mengetahui,

Kepala Puskesmas I Pekutatan

dr. I Nyoman Agus Tripayana NIP. 198408262009021004

(8)

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses Wawancara Telusur

Periksa Dokumen

UNIT Sarana Prasarana Kriteria Audit Sarana Prasarana

Bagian 1: Detil Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Objektif Metode Audit Genset di Puskesmas tidak berfungsi

secara optimal

Genset tidak bisa digunakan saat listrik padam

-Wawancara Telusur

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi, dan perbaikan dengan waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir perbaikan atau pencegahan )

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana / Mengapa hal ini bisa terjadi? ) - Genset mengalami overheating karena digunakan secara terus menerus Tindakan Perbaikan dan Waktu Penyelesaian :

- Melaporkan ke bagian tata usaha, 3 hari Tindakan Pencegahan Supaya Tidak Terulang Monitoring dan evaluasi secara periodik Unit Kerja : Sarana Prasarana Auditor

drg. Ni Made Widya Christiana Dewi

Auditee

I Nengah Sumerta Tanggal 11 Maret 2024

Bagian 3: Verifikasi / Penilaian Auditor Tentang Rencana Kegiatan -

Koordinator Audit Internal

Mengetahui

(9)

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses Wawancara Telusur

Periksa Dokumen

UNIT Sarana Prasarana Kriteria Audit Sarana Prasarana

Bagian 1: Detil Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Objektif Metode Audit Beberapa lampu di area Puskesmas

mati

Beberapa lampu di area Puskesmas mati

-Wawancara Telusur

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi, dan perbaikan dengan waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir perbaikan atau pencegahan )

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana / Mengapa hal ini bisa terjadi? ) - Lampu kehabisan daya dan kurangnya monitoring berkala

Tindakan Perbaikan dan Waktu Penyelesaian : - Melaporkan ke bagian tata usaha, 3 hari Tindakan Pencegahan Supaya Tidak Terulang Monitoring dan evaluasi secara periodik Unit Kerja : Sarana Prasarana Auditor

Bd. Ni Nyoman Triyani

Auditee

I Nengah Sumerta Tanggal 14 Maret 2024

Bagian 3: Verifikasi / Penilaian Auditor Tentang Rencana Kegiatan -

Koordinator Audit Internal

Mengetahui