: Tanjung Laut
: BONTANG SELATAN
:
: 2020
ANGGARAN
% CAPAIAN TENAGA KERJA DURASI UPAH
KET
VOLUME SATUAN
(Rp)
(Rp)
%
(Rp)
%
OUTPUT
(ORANG)
(HARI)
(Rp) Volume
1
3
4
5
6
7=6/5
8
9=8/5
10
11
12
13
14
1. A.
350,000,000
349,072,965
DAU
927,035
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
PPTK
1
ok
420,000
420,000
100%
0
Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa
0
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1
ok
420,000
420,000
100%
0
Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
0
Pejabat penerima Hasil Pekerjaan
1
ok
360,000
360,000
100%
0
Belanja Barang dan jasa
0
Belanja Bahan Pakai habis
0
Belanja alat tulis kantor
0
ATK Pendidikan dasar Tenaga Keamanan (FKPM)
1
paket
4,750,000
4,750,000
100%
0
Atk (map plastik, notebook, pulpen) peningkatan Kapasitas Ketua dan perangkat RT
100
org
5,000,000
5,000,000
100%
0
ATK:
0
Kertas F4
5
Rim
425,000
425,000
100%
0
Kertas A4
5
Rim
375,000
375,000
100%
0
NCR
5
Rim
300,000
300,000
100%
0
Catrridge Hitam
3
Buah
750,000
750,000
100%
0
Catridge biru
3
Buah
900,000
900,000
100%
0
ATK untuk kegiatan PKK
0
Kertas HPS F4
7
rim
504,000
504,000
100%
0
Kertas cover Bupallo
1
pak
80,000
80,000
100%
0
Buku Polio
5
buah
175,000
175,000
100%
0
Lacban besar
2
roll
70,000
70,000
100%
0
Lacban Tanggung
4
roll
108,000
108,000
100%
0
lacban bening
2
roll
78,000
78,000
100%
0
Double tape 2 inch
1
roll
39,000
39,000
100%
0
Stabillo
3
biji
78,000
78,000
100%
0
Ballpoint Snowman V5
24
Biji
288,000
288,000
100%
0
Pensil 2B
1
Lusin
112,000
112,000
100%
0
Spidol Snowman 12 warna
1
Pak
33,000
33,000
100%
0
Map Platik
2
Lusin
162,000
162,000
100%
0
Amplop putih
3
box
84,000
84,000
100%
0
Stapler
1
buah
20,000
20,000
100%
0
Binder Clips No.107
3
pak
60,000
60,000
100%
0
2
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
LAPORAN PENYERAPAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
Kelurahan
Kecamatan
Bulan
Tahun Anggaran
Binder clips No.111
3
pak
66,000
66,000
100%
0
Binder Clips No.155
3
pak
78,000
78,000
100%
0
Cutter
2
buah
46,000
46,000
100%
0
Gunting
1
buah
21,000
21,000
100%
0
flasdisk 16 gb
1
buah
222,000
222,000
100%
0
Belanja perangko,matrai dan benda pos lannya
0
Belanja matrai 6000( Kegiatan Bimtek dan Pelatihan )
75
lembar
450,000
450,000
100%
0
Belanja Souvenir/hadiah/piala
0
Piala Juara Lomba Kebersihan Tingkat RT
1
set
1,259,000
1,250,000
96%
9,000
Belanja bahan/Material
0
Belanja sembako
0
Paket Sembako Lansia RESTI
48
paket
14,400,000
14,398,560
97%
1,440
Belanja bahan dan peralatan kegiatan
0
Megaphone
1
ea
1,000,000
990,000
95%
10,000
Jas Hujan
3
ea
750,000
749,925
97%
75
Senter Patroli
3
ea
1,050,000
1,049,895
98%
105
Sepatu boot
3
psg
750,000
749,925
97%
75
Police senter swat
3
ea
600,000
599,940
97%
60
Lampu leser senter swat police setrum
3
ea
495,000
495,000
100%
0
Persiapan untuk germas ( cholesterol, Asam
0
urat, Gula Darah)
0
1. Cholesterol
12
ktk
2,640,000
2,640,000
100%
0
Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan
0
keamanan dan ketertiban
0
2. Asam Urat
10
ktk
1,400,000
1,399,750
97%
250
3. Gula Darah
10
ktk
1,150,000
1,149,500
95%
500
Alat pemadam api ringan (APAR) 6 Kg
3
ea
12,000,000
11,999,955
99%
45
4. Rivanol
3
btl
24,000
23,925
97%
75
5. Kapas
3
bks
250,000
249,975
97%
25
6. Kain Kasa
5
bks
50,000
49,500
95%
500
7. Bethadine
5
btl
150,000
149,985
97%
15
8. Handsaplast
3
ktk
150,000
149,985
97%
15
9. Handsaplast Roll Besar
1
ml
74,000
73,975
97%
25
10. Handsaplast Roll Kecil
2
ml
27,000
26,950
97%
50
11. Tissue Alkohol Steril
3
ktk
90,000
89,925
97%
75
12. Tensi Clock
1
pcs
450,000
449,900
96%
100
13. Alkohol 70%
3
btl
30,000
29,700
96%
300
15. Thermometer
3
pcs
75,000
74,910
98%
90
16. Jarum Lanser
3
ktk
120,000
119,955
98%
45
17. Handscoon
2
ktk
100,000
99,990
98%
10
18. Masker
2
ktk
100,000
99,990
98%
10
Pengadaan Alat pelindung diri (APD) kader Posyandu
0
Masker Bedah
13
ktk
2,743,000
2,738,450
98%
4,550
Handscoon non steril
13
ktk
2,431,000
2,431,000
100%
0
face shield
56
buah
2,800,000
2,772,000
95%
28,000
Termometer Tembak
12
buah
4,800,000
4,791,600
97%
8,400
Hansanitizer 500ml
12
Buah
2,400,000
2,376,000
95%
24,000
sabun cuci tangan
12
btl
240,000
237,600
97%
2,400
tisu
12
ktk
672,000
660,000
97%
12,000
Belanja Jasa kantor
0
Belanja Jasa Pemeriksaan Medis
0
Biaya Pemeriksaan Kesehatan Pendidikan dasar
10
ok
1,500,000
1,500,000
100%
0
Tenaga Keamanan ( FKPM)
0
Belanja Jasa tenaga
0
ahli/fasilitator/instruktur/narasumber
0
Honorarium Instruktur /Pembina Pendidikan dasar
42
oh
14,700,000
14,700,000
100%
0
tenaga Keamanan ( FKPM) 3x14
0
Honor narasumber Peningkatan kapasitas ketua dan
3
oj
900,000
900,000
100%
0
perangkat RT
0
Honor Narasumber Sosialisasi Program KB( SUB
2
ok
600,000
600,000
100%
0
PPKB dan PPKBK )
0
Honor Narasumber Sosialisasi Kegiatan PHBS(Pokja
2
0k
600,000
600,000
100%
0
Sehat)
0
Honor Narassumber Sosialisasi Penguatan Kelurahan
2
ok
600,000
600,000
100%
0
Siaga Kel. Tjg Laut
0
Honor Narasumber Sosialisasi Pemberdayaan
2
ok
600,000
600,000
100%
0
Organisasi Karang Taruna di Kel. Tjg. Laut
0
Honor Narasumber Sosialisasi Optimalisasi Tugas dan
2
ok
600,000
600,000
100%
0
Fungsi LPM di Kel. Tjg Laut
0
Honorarium Juri Lomba Kebersihan Tingkat RT
3
ok
1,050,000
1,050,000
100%
0
Belanja Cetak dan Pengadaan
0
Belanja Cetak
0
Serifikat Pelatihan dan KTA Pendidikan dasar Tenaga
10
ok
1,500,000
1,500,000
100%
0
Keamanan ( FKPM )
0
Penghargaan dan bingkai pemenang lomba kebersihan tingkat RT
3
set
900,000
900,000
100%
0
Belanja Pengadaan /fotocopi
0
Belanja Fotocopy
7000
lembar
2,100,000
2,100,000
100%
0
Belanja cetak dokumentasi, publikasi, dan dekorasi
0
Spanduk Sosialisasi Program KB ( SUB PPKB dan
1
ea
300,000
300,000
100%
0
Spanduk Sosialisasi Kegiatan PHBS(Pokja Sehat)
1
ea
300,000
300,000
100%
0
Spanduk Sosialisasi Penguatan Kelurahan Siaga Kel.
1
ea
300,000
300,000
100%
0
Tjg Laut.
0
Spanduk Sosialisasi Pemberdayaan Organisasi
1
ea
300,000
300,000
100%
0
Karang Taruna di Kel. Tjg Laut
0
Spanduk Ssosialisasi Optimalisasi Tugas dan Fungsi
1
ea
300,000
300,000
100%
0
LPM di Kel.Tjg Laut
0
Spanduk Lomba Kebersihan Tingkat RT
1
ea
300,000
300,000
100%
0
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir lahan
0
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
0
Sewa Tempat Pendidikan dasar Tenaga Keamanan (FKPM)
14
hari
7,000,000
7,000,000
100%
0
Belanja Makanan dan Minuman
0
Belanja makanan dan minuman kegiatan
0
Pendidikan dasar Tenaga Keamanan (FKPM)
0
Nasi Kotak
420
kotak
14,700,000
14,669,600
94%
30,400
Snack
420
kotak
7,350,000
7,345,800
98%
4,200
Makan Minum Kegiatan Patroli Rutin
0
Snack ( 15 orang x 4 hari x 17 bulan )
420
ok
7,350,000
7,350,000
100%
0
Pelatihan Pembinaan Lembaga kemasyarakatan
0
Kelurahan/RT
0
Peningkatan Ketua RT dan perangkat RT
0
Nasi
50
ktk
1,750,000
1,750,000
100%
0
Snack
50
ktk
875,000
875,000
100%
0
Sosialisasi Program KB (SUB PPKBK dan PPKBK)
0
Nasi Kotak
50
ktk
1,750,000
1,750,000
100%
0
Snack
50
ktk
875,000
875,000
100%
0
Sosialisasi Kegiatan PHBS (Pokja Sehat)
0
Nasi Kotak
100
ktk
3,500,000
3,500,000
100%
0
Snack
100
ktk
1,750,000
1,750,000
100%
0
Soaialisasi Penguatan Kelurahan Siaga Kel. Tjg laut
0
Nasi Kotak
50
ktk
1,750,000
1,750,000
100%
0
Snack
50
ktk
875,000
875,000
100%
0
Rapat Koordinasi Bulanan PKK
0
Nasi Kotak 30x6
180
ktk
6,300,000
6,300,000
100%
0
Snack 30x6
180
ktk
3,150,000
3,150,000
100%
0
Nasi Kotak ( 8 org x 4 hari)
32
ktk
1,120,000
1,120,000
100%
0
Snack
32
ktk
560,000
900,000
100%
-340,000
Penyediaan makanan Tambahan Posyandu Balita
60
kali
15,000,000
14,982,000
100%
18,000
Penediaan Makanan Tambahan Posyandu Lansia
6
kali
1,500,000
1,498,200
100%
1,800
Penyediaan Makanan Tambahan Posbindu
6
kali
1,500,000
1,498,200
100%
1,800
Kegiatan Bulanan Poskeskel
0
Nasi Kotak
120
ktk
4,200,000
4,200,000
100%
0
Snack
120
ktk
2,100,000
2,100,000
100%
0
Sosialisasi PemberdayaanOraganisasi Karang taruna di Kel
0
Tjg Laut.
0
Nasi Kotak
50
ktk
1,750,000
1,750,000
100%
0
Snack
50
ktk
875,000
875,000
100%
0
Sosialisasi Optimalisasi Tugas dan Fungsi LPM di Kel.Tjg Laut
0
Nasi Kotak
50
ktk
1,750,000
1,750,000
100%
0
Snack
50
ktk
875,000
875,000
100%
0
Lomba Kebersihan Tingkat RT
0
Nasi Kotak
100
ktk
3,500,000
3,500,000
100%
0
Snack
100
ktk
1,750,000
1,750,000
100%
0
Belanja Pakaian Khusus dan Hari Hari Tertentu
0
Belanja pakaian kostum
0
Pengadaan baju Kaos Pedidikan dasar tenaga Keamanan
20
ok
3,500,000
3,498,000
2,000
(FKPM)
0
Pengadaan baju Peserta Sosialisasi Program KB ( SUB PPKBK
47
ea
11,750,000
11,632,500
117,500
dan PPKBK)
0
Pengadaan baju Sosialisasi Kegiatan PHBS (Pokja Sehat)
15
ea
2,250,000
2,250,000
100%
0
Pengadaan Baju Sosialisasi penguatan Kelurahan Siaga
35
ea
5,250,000
5,250,000
100%
0
Kel.Tjg Laut
0
Pengadaan baju Kaos sosialisasi pemberdayaan organisasi Karang Taruna Kel. Tj. Laut
25
ea
Rp
3,750,000
3,750,000
100%
0
0
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
0
Uang untuk diberikan kepada masyarakat
0
Uang pembinaan Juara I
1
ok
Rp
2,500,000
2,500,000
100%
0
Uang Pembinaan Juara II
1
ok
Rp
2,000,000
2,000,000
100%
0
Uang pembinaan Juara III
1
ok
Rp
1,500,000
1,500,000
100%
0
Belanja Jasa Lainnya
0
Belanja uang transport lokal
0
uang Transport patroli rutim (15 orang x 4 kali x 7 bulan)
420
ok
Rp
21,000,000
21,000,000
100%
0
Uang transport pesertanPeningkatan kapasitas ketua dan perangkat RT
50
ok
Rp
2,500,000
2,500,000
100%
0
Uang Transport Peserta Sosialisasi Program KB (SUB PPKBK
50
ok
Rp
2,500,000
2,500,000
100%
0
dan PPKBK )
0
uang Transport Peserta Sosialisasi Kegiatan PHBS
100
ok
Rp
5,000,000
5,000,000
100%
0
(Pokja Sehat )
0
Uang Transport Peserta Sosialisasi Penguatan Kelurahan
50
ok
Rp
2,500,000
2,500,000
100%
0
Siaga Kel. Tjg Laut
0
Uang Transport Peserta Sosialisasi Pemberdayaan Organisasi
50
ok
Rp
2,500,000
2,500,000
100%
0
Karang Taruna di Kel. Tjg Laut
0
Uang transport Peserta Sosialisasi Optimalisasi Tugas dan
50
ok
Rp
2,500,000
2,500,000
100%
0
dan Fungsi LPM di Kel. Tjg laut
0
Uang Transport petugas kader home visit pembagian obat cacing pada balita(54 org x 2
hari)
108
ok
Rp
5,400,000
5,400,000
100%
0
Uang Transport Petugas Penyemprotan Desinfektan di tempat Umum ( 8org x 4 hari)
32
ok
Rp
1,600,000
1,600,000
100%
0
Belanja Modal
0
Belanja Modal Pengadaan Alat alat Ukur
0
Belanja Modal Pengadaan timbangan
0
Timbangan Dacin untuk balita 10 Posyandu
10
set
Rp
25,000,000
24,970,000
96%
30,000
Belanja modal pengadaan alat alat studio
0
Belanja modal pengadaan sound system untuk PKK
1
paket
Rp
25,000,000
24,750,000
96%
250,000
Toa Wireless micropone untuk posyandu lansia
1
Paket
Rp
11,159,000
11,000,000
97%
159,000
Belanja Modal pengadaan papan informasI
0
Pengadaan Papan Data PKK
1
paket
Rp
1,747,000
1,747,000
100%
0
Pengadaan Papan data RT
1
Paket
Rp
3,020,000
2,500,000
90%
520,000
Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook
0
Pengadaan laptop PKK
1
Unit
Rp
7,000,000
6,985,000
97%
15,000
Belanja Modal Pengadaan Printer
0
Volume Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 5 1,233,862,816.00 98.52 99.96 18,596,752.00 5 2 5 2 1 1,130,000.00 100.00 - 5 2 1 01 1,130,000.00 100.00 - 5 2 1 01 01 410,000.00 410,000.00 - 1 5 2 1 01 02 420,000.00 420,000.00 - 1 5 2 1 01 09 300,000.00 300,000.00 - 1 5 2 2 435,073,816.00 96.36 73.33 16,415,752.00 5 2 2 01 30,703,525.00 98.19 95.00 565,643.00 5 2 2 01 01 19,720,525.00 3,696,000.00 1,595,000.00 25,011,525.00 99.93 96.00 16,643.00 36 20 50 20 10 45 10 20 15 kotak kotak kotak pak pak buah buah lusin buah buah buah buah buah kotak kotak 5 2 2 01 03 630,000.00 630,000.00 100.00 100.00 - 7 5 2 2 01 04 1,950,000.00 1,950,000.00 100.00 100.00 - 150 250 5 2 2 01 05 2,860,000.00 2,860,000.00 98.45 100.00 45,000.00 6 5 10 45 24 36 5 2 2 01 08 - - 504,000.00 9 5 2 2 01 30 252,000.00 252,000.00 100.00 - 42 5 2 2 02 867,000.00 100.00 - 5 2 2 02 07 867,000.00 867,000.00 100.00 100.00 - 17 20 7 5 2 2 03 97,379,435.00 92.35 70.00 8,063,765.00 5 2 2 03 01 337,580.00 226,692.00 62,255.00 217,089.00 337,305.00 393,042.00 168,891.00 572,878.00 34,950.00 34,070.00 2,384,752.00 99.36 72.62 15,248.00 1 5 2 2 03 02 251,000.00 80,250.00 104,625.00 70,500.00 53,500.00 63,250.00 68,125.00 97,375.00 70,500.00 90,000.00 163,125.00 1,112,250.00 46.34 35.00 1,287,750.00 1 5 2 2 03 03 4,012,000.00 4,012,000.00 3,009,000.00 3,009,000.00 3,009,000.00 3,009,000.00 3,009,000.00 4,012,000.00 4,012,000.00 3,009,000.00 4,012,000.00 4,012,000.00 42,126,000.00 87.76 50.00 5,874,000.00 1 5 2 2 03 05 594,000.00 15,529,800.00 198,000.00 16,321,800.00 96.90 100.00 521,400.00 120 2432 5 2 2 03 06 1,852,000.00 891,000.00 891,000.00 891,000.00 880,000.00 879,633.00 880,000.00 880,000.00 880,000.00 880,000.00 880,000.00 10,684,633.00 98.93 80.00 115,367.00 1 5 2 2 03 31 24,750,000.00 99.00 5 4,950,000.00 4,950,000.00 8 19,800,000.00 19,800,000.00 5 2 2 05 61,941,110.00 91.05 85.00 6,092,090.00 5 2 2 05 03 43,583,200.00 5,887,500.00 9,977,350.00 59,448,050.00 97.32 80.99 1,635,150.00 0 0 0 0 1 5 2 2 05 04 46,000.00 61,000.00 107,000.00 53.50 23.00 93,000.00 2 5 2 2 05 05 2,386,060.00 35.35 20.00 4,363,940.00 2 779,960.00 1,028,900.00 1,808,860.00 3 - 7 55,000.00 79,100.00 146,050.00 297,050.00 577,200.00 5 2 2 06 18,649,500.00 96.41 91.66 695,100.00 5 2 2 06 01 2,640,000.00 2,640,000.00 99.71 100.00 7,600.00 1 5 2 2 06 02 2,155,500.00 2,800,000.00 4,144,000.00 3,080,000.00 12,179,500.00 95.55 80.00 567,500.00 50988 5 2 2 06 03 1,100,000.00 980,000.00 250,000.00 500,000.00 1,000,000.00 3,830,000.00 96.96 95.00 120,000.00 8 1 1 5 2 2 11 22,975,000.00 99.89 80.00 25,000.00 5 2 2 11 01 4,000,000.00 2,500,000.00 3,985,000.00 1,600,000.00 2,415,000.00 14,500,000.00 100.00 72.31 - 1 5 2 2 11 03 1,375,000.00 2,850,000.00 3,462,500.00 787,500.00 8,475,000.00 99.71 85.00 25,000.00 1 - 5 2 2 12 32,200,000.00 100.00 100.00 - 5 2 2 12 04 32,200,000.00 32,200,000.00 100.00 100.00 - 23 stel 23 stel 23 stel 5 2 2 14 7,500,000.00 100.00 100.00 - 5 2 2 14 04 7,500,000.00 7,500,000.00 100.00 100.00 - 25 stel 5 2 2 15 139,305,246.00 99.37 100.00 877,154.00 5 2 2 15 01 13,082,400.00 81,983,200.00 17,203,760.00 112,269,360.00 99.28 100.00 813,040.00 1 Rp 20,000,000.00 Rp 25,000,000.00
Bahan bakar minyak operasional Rp 43,583,200.00
Kendaraan roda 3(3unit x 20 minggu x 12 ltr) Rp 7,850.00 Rp - Kendaraan roda 2(6 unit x 21 ltr x 12 bulan) ltr Rp 7,850.00 Rp - Kendaraan roda 4(2 unit x 52 minggu x 30 ltr) ltr Rp 7,850.00 Rp - Bahan bakar operasional ltr Rp 9,000.00 Rp -
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Sisa Anggaran Permasalahan
Satuan Harga Satuan Kode
Rekening Uraian
Rincian Penghitungan
Pagu Anggaran Realisasi Jumlah Realisasi Realisasi Keuangan (%) Realisasi fisik (%)
Belanja Pegawai Rp 1,130,000.00
Honorarium PNS Rp 1,130,000.00 BELANJA DAERAH Rp 1,252,459,568.00 Belanja Langsung
Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa Rp 420,000.00 Rp 420,000.00
Pejabat Pengadaan Barang ok Rp 420,000.00 Rp 420,000.00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp 410,000.00
PPTK ok Rp 410,000.00 Rp 410,000.00 Belanja barang dan jasa Rp 451,489,568.00 Belanja Bahan Pakai Habis Rp 31,269,168.00 Honorarium Pejabat penerima hasil pekerjaan Rp 300,000.00
PjPHP ok Rp 300,000.00 Rp 300,000.00
Tinta printer Epson (hitam) btl Rp 185,000.00 Rp 3,700,000.00
Kertas Folio / F4 70 gram rim Rp 83,000.00 Rp 4,150,000.00 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 25,028,168.00
Ballpoint pilot G2 buah Rp 21,000.00 Rp 756,000.00
NCR kosongan uk folio 5 ply pad Rp 83,000.00 Rp 3,735,000.00
NCR lembar disposisi pad Rp 45,000.00 Rp 450,000.00
Kertas Kwarto / A4 70 gram rim Rp 65,000.00 Rp 1,300,000.00
Buku Folio lusin Rp 360,000.00 Rp 3,600,000.00
Binder klip kecil Rp 20,000.00 Rp -
Binder klip besar Rp 35,000.00 Rp -
NCR polos ukuran folio 3 ply pad Rp 65,000.00 Rp 1,300,000.00
NCR polos 1/2 folio 5 ply pad Rp 50,000.00 Rp 750,000.00
Amplop coklat kecil Rp 25,000.00 Rp -
Lakban besar Rp 25,000.00 Rp -
Trigonal klip Rp 34,792.00 Rp -
Amplop coklat polos folio Rp 60,000.00 Rp -
Map file pegawai Rp 55,000.00 Rp -
Map arsip plastik Rp 250,000.00 Rp -
Lakban kecil Rp 15,000.00 Rp -
Ballpoint hitam Rp 96,000.00 Rp -
Stapler No. 10 Rp 25,000.00 Rp -
Isi stapler No. 3 Rp 80,000.00 Rp -
Penggaris besi Rp 15,000.00 Rp -
Stapler No. 3 Rp 15,000.00 Rp -
Bola Lampu bh Rp 90,000.00 Rp 630,000.00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Rp 1,950,000.00
Isi stapler No. 10 Rp 60,000.00 Rp - Belanja peralatan listrik dan elektronik Rp 630,000.00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan Rp 2,905,000.00 Sapu lantai buah Rp 25,000.00 Rp 150,000.00
Materai 3000 lbr Rp 3,000.00 Rp 450,000.00 Materai 6000 ~1 lbr Rp 6,000.00 Rp 1,500,000.00
Tissue kotak kotak Rp 25,000.00 Rp 1,125,000.00 Cairan pembersih lantai sachet Rp 20,000.00 Rp 480,000.00 Alat pel lantai buah Rp 80,000.00 Rp 400,000.00 Sabun cuci piring buah Rp 21,000.00 Rp 210,000.00
Belanja gas rumah tangga bulan Rp 56,000.00 Rp 504,000.00 Belanja pengisian air minum isi ulang Rp 252,000.00 Pengharum ruangan (gantung) buah Rp 15,000.00 Rp 540,000.00
Belanja pengisian tabung gas Rp 504,000.00
Belanja Sembako Rp 867,000.00
Belanja kopi 380 gram ~3 buah Rp 25,000.00 Rp 425,000.00 Air galon isi ulang galon Rp 6,000.00 Rp 252,000.00
Belanja Bahan/Material Rp 867,000.00
Belanja jasa kantor 105,443,200.00
Belanja telepon Rp 2,400,000.00
Belanja gula putih ~3 kg Rp 18,250.00 Rp 365,000.00 Belanja teh sariwangi/sejenis ~3 kotak Rp 11,000.00 Rp 77,000.00
Belanja air thn Rp 2,400,000.00 Rp 2,400,000.00
Belanja Listrik Rp 48,000,000.00
Belanja telepon thn Rp 2,400,000.00 Rp 2,400,000.00
Belanja air Rp 2,400,000.00
Belanja surat kabar eks Rp 6,600.00 Rp 792,000.00 Belanja Koran RT (38 RT X 4 HARI X 48 MINGGU) eks Rp 6,600.00 Rp 16,051,200.00 Belanja listrik ~1 thn Rp 48,000,000.00 Rp 48,000,000.00
Belanja Surat kabar/majalah Rp 16,843,200.00
Belanja perawatan Kendaraan Bermotor Rp 68,033,200.00 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Rp 61,083,200.00
Belanja kawat/faksimili/internet Rp 10,800,000.00
Belanja internet thn Rp 10,800,000.00 Rp 10,800,000.00 Belanja Publikasi dan Dokumentasi
Artikel Video
kali Rp 1,000,000.00 Rp 5,000,000.00 kali Rp 2,500,000.00
Rp 3,500,000.00
Belanja jasa KIR Rp 200,000.00
Kendaraan pick up kali Rp 100,000.00 Rp 200,000.00 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas thn Rp 17,500,000.00 Rp 17,500,000.00
Belanja Cetak dan penggandaan Rp 19,344,600.00
Belanja cetak Rp 2,647,600.00
Kendaraan roda 3 unit Rp 500,000.00 Rp 1,500,000.00 Kendaraan roda 2 unit Rp 250,000.00 Rp 1,750,000.00 Rp 6,750,000.00 Kendaraan roda 4 unit Rp 1,750,000.00
Foto copy lbr Rp 250.00 Rp 12,747,000.00 Belanja cetak dokumentasi, publikasi, dan Rp 3,950,000.00 Belanja cetak paket Rp 2,647,600.00 Rp 2,647,600.00
Belanja Penggandaan/Fotocopy Rp 12,747,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Rp 23,000,000.00
Belanja makanan dan minuman rapat Rp 14,500,000.00 Spanduk buah Rp 300,000.00 Rp 2,400,000.00
Baner pelayanan buah Rp 550,000.00 Rp 550,000.00 Spanduk paket Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00
Makan dan minum kegiatan thn Rp 8,500,000.00 Rp 8,500,000.00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Rp 32,200,000.00 Makan dan minum thn Rp 14,500,000.00 Rp 14,500,000.00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp 8,500,000.00
Seragam batik Rp 200,000.00 Rp 4,600,000.00 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Rp 7,500,000.00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp 32,200,000.00 Seragam waskat Rp 600,000.00 Rp 13,800,000.00 Seragam hitam putih Rp 600,000.00 Rp 13,800,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Rp 140,182,400.00
Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Rp 113,082,400.00
Belanja Pakaian Olahraga Rp 7,500,000.00
Baju olahraga & training staf Kelurahan Rp 300,000.00 Rp 7,500,000.00
0 0 1 5 2 2 15 02 26,535,886.00 500,000.00 27,035,886.00 99.76 100.00 64,114.00 1 0 0 5 2 2 17 - - - 5 2 2 17 04 - - 0 - - 5 2 2 20 23,553,000.00 99.59 85.00 97,000.00 5 2 2 20 05 500,000.00 700,000.00 275,000.00 250,000.00 1,725,000.00 98.57 84.29 25,000.00 7 5 2 2 20 07 125,000.00 1,870,000.00 1,995,000.00 99.75 6.25 5,000.00 8 5 2 2 20 09 17,733,000.00 99.62 82.00 67,000.00 2 7,928,000.00 4,070,000.00 2,970,000.00 14,968,000.00 99.79 32,000.00 6 535,000.00 775,000.00 490,000.00 1,800,000.00 100.00 100.00 - 1 965,000.00 965,000.00 96.50 100.00 35,000.00 5 2 2 20 26 1,375,000.00 725,000.00 2,100,000.00 100.00 65.48 - 7 5 2 3 797,659,000.00 99.73 100.00 2,181,000.00 5 2 3 11 102,575,000.00 99.30 100.00 725,000.00 5 2 3 11 02 32,670,000.00 32,670,000.00 99.00 100.00 330,000.00 6 6 5 2 3 11 07 8,800,000.00 8,800,000.00 97.78 100.00 200,000.00 2 5 2 3 11 08 14,850,000.00 14,850,000.00 99.00 100.00 150,000.00 10 5 2 3 11 11 26,290,000.00 26,290,000.00 99.96 100.00 10,000.00 2 5 2 3 11 80 19,965,000.00 19,965,000.00 99.83 100.00 35,000.00 1 5 2 3 12 190,232,000.00 99.54 100.00 888,000.00 5 2 3 12 03 120,800,000.00 99.74 100.00 320,000.00 1 620,000.00 620,000.00 - 1 ok 500,000.00 500,000.00 - 8 unit 119,680,000.00 119,680,000.00 320,000.00 5 2 3 12 04 19,932,000.00 99.66 100.00 68,000.00 1 4,950,000.00 4,950,000.00 1 2,992,000.00 1 11,990,000.00 5 2 3 12 16 49,500,000.00 49,500,000.00 99.00 100.00 500,000.00 5 5 2 3 13 121,187,000.00 99.74 100.00 313,000.00 5 2 3 13 01 71,192,000.00 71,192,000.00 99.57 100.00 308,000.00 10 4 10 4 1 1 1 4 5 2 3 13 02 49,995,000.00 49,995,000.00 99.99 100.00 5,000.00 1 5 2 3 16 103,818,000.00 99.90 100.00 102,000.00 5 2 3 16 05 103,818,000.00 103,818,000.00 99.90 100.00 102,000.00 2 1 1 1 5 2 3 26 279,847,000.00 99.95 100.00 153,000.00 5 2 3 26 24 49,913,000.00 49,913,000.00 99.83 100.00 87,000.00 1 5 2 3 26 55 179,970,000.00 1 300,000.00 300,000.00 1 420,000.00 420,000.00 1 420,000.00 420,000.00 1 6,490,000.00 6,490,000.00 1 9,000,000.00 9,000,000.00 1 163,340,000.00 163,340,000.00 5 2 3 26 78 50,000,000.00 49,964,000.00 99.93 100.00 36,000.00 1 Pengawasan Perencanaan
Rehab Gedung Kantor Kelurahan Tanjung Laut
Rp 6,500,000.00 Rp 9,016,000.00 Rp 163,344,000.00 Rp 180,000,000.00 Printer unit Rp 3,000,000.00 Rp 3,000,000.00 Printer unit Rp 12,000,000.00 Rp 12,000,000.00
Belanja Modal Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor PJPHP Rp 300,000.00 PPBJ Rp 420,000.00 PPTK Rp 420,000.00 paket Rp 6,500,000.00 paket Rp 9,016,000.00 paket Rp 163,344,000.00 ok Rp 300,000.00 ok Rp 420,000.00 ok Rp 420,000.00 Perjalanan dinas dalam daerah
Staf Gol. I, II / Non PNS ok Rp 3,000,000.00 Rp -
Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 27,100,000.00 Eselon IV/Gol III ok Rp 3,500,000.00 Rp -
Eselon IV ok Rp 7,500,000.00 Rp - Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Rp - Perjalanan dinas luar daerah tahun Rp 27,100,000.00 Rp 27,100,000.00 Staf Gol. I, II / Non PNS ok Rp 7,000,000.00 Rp -
Belanja pemeliharaan Rp 23,650,000.00
Belanja pemeliharaan perlengkapan gedung Rp 1,750,000.00 Belanja Kontribusi Rp - Kontribusi ok Rp 4,500,000.00 Rp -
pemeliharaan komputer/laptop unit Rp 250,000.00 Rp 2,000,000.00
Belanja pemeliharaan kendaraan Rp 17,800,000.00
pemeliharaan ac unit Rp 250,000.00 Rp 1,750,000.00
Belanja pemeliharaan komputer Rp 2,000,000.00
Kendaraan operasional Roda 3 unit Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00
Belanja pemeliharaan printer Rp 2,100,000.00
Kendaraan operasional (2 unit) unit Rp 7,500,000.00 Rp 15,000,000.00 Kendaraan operasional Roda 2 unit Rp 300,000.00 Rp 1,800,000.00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Rp 103,300,000.00
Belanja Modal Pengadaan Lemari Rp 33,000,000.00
Lemari kaca unit Rp 2,500,000.00 Rp 15,000,000.00 Pemeliharaan printer unit Rp 300,000.00 Rp 2,100,000.00
Belanja Modal Rp 799,840,000.00
Pengadaan AC 1 PK unit Rp 4,500,000.00 Rp 9,000,000.00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin Rp 15,000,000.00 Lemari arsip unit Rp 3,000,000.00 Rp 18,000,000.00 Belanja Modal Pengadaan Mesin AC Rp 9,000,000.00
Pengadaan TV pelayanan buah Rp 13,150,000.00 Rp 26,300,000.00
Belanja Modal Pengadaan CCTV Rp 20,000,000.00
Kipas angin buah Rp 1,500,000.00 Rp 15,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan TV Rp 26,300,000.00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Rp 121,120,000.00 Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan jasa ok Rp 620,000.00 Rp 620,000.00 CCTV (10 titk) paket Rp 20,000,000.00 Rp 20,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Rp 191,120,000.00
Belanja modal pengadaan printer Rp 20,000,000.00
Printer unit Rp 5,000,000.00 Rp 5,000,000.00 Honorarium PPTK Rp 500,000.00 Rp 500,000.00 Pengadaan laptop Rp 15,000,000.00 Rp 120,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Rp 121,500,000.00
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Rp 71,500,000.00 Belanja modal pengadaan Pengadaan Komputer PC Rp 50,000,000.00 Komputer PC all in one unit Rp 10,000,000.00 Rp 50,000,000.00
Kursi kerja staf buah Rp 1,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Kursi kerja kasi buah Rp 2,500,000.00 Rp 10,000,000.00 Meja Kerja 1/2 biro buah Rp 1,500,000.00 Rp 15,000,000.00 Meja Kerja 1 biro buah Rp 2,500,000.00 Rp 10,000,000.00
Sofa tamu lurah set Rp 5,000,000.00 Rp 5,000,000.00 Kursi tunggu pelayanan buah Rp 1,750,000.00 Rp 7,000,000.00 Meja Lurah buah Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Kursi Lurah buah Rp 4,500,000.00 Rp 4,500,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio Rp 103,920,000.00 Belanja Modal Pengadaan Sound System Rp 103,920,000.00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Rp 50,000,000.00 Pengadaan meja rapat set Rp 50,000,000.00 Rp 50,000,000.00
Sound system (rapat) set Rp 40,000,000.00 Rp 40,000,000.00 Mesin fotocopy unit Rp 28,920,000.00 Rp 28,920,000.00 Wireless set Rp 10,000,000.00 Rp 20,000,000.00 Sound system lengkap set Rp 15,000,000.00 Rp 15,000,000.00
Rp 50,000,000.00 Rp 50,000,000.00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian
Bangunan Rp 280,000,000.00
Kelurahan Tanjung Laut
paket Rp 100,000,000.00 Rp 100,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gapura Rp 50,000,000.00 Pembangunan gapura kantor Kelurahan Tanjung Laut paket Rp 50,000,000.00 Rp 50,000,000.00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar Rp 50,000,000.00 Pembuatan halaman parkir Kantor Kelurahan paket
