RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 2
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.00.03.2.00.03.01.123. - Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.123.0029. - Revitalisasi Kelembagaan Petani Gambir
Lokasi Kegiatan :
-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 151.650.000,00 ( Seratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 151.650.000,00 ( Seratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
151.650.000,00
5. BELANJA
151.650.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
151.650.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
8.715.800,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
578.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
2.00 rim 42.500,00 85.000,00
1.447.800,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 Tahun 1.447.800,00 1.447.800,00
- BBM
4.500.000,00 5.2.2.01.0010. Belanja Seminar Kit Peserta
180.00 bh 25.000,00 4.500.000,00
- Seminar Kit Petani Standar (30 org x 6 kel)
2.190.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
24.00 meter 60.000,00 1.440.000,00
- Spanduk (6 bh x 4 m)
1.00 Paket 750.000,00 750.000,00
- ATK dan Bahan Peraga Fasilitator
49.250.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.800.000,00 5.2.2.03.0014. Belanja jasa akomodasi
36.00 kamar 50.000,00 1.800.000,00
- Sewa Rumah/kamar/pelaksanaan Kegiatan (3 org x 3 hari x 6 kelp)
47.450.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
540.00 OH 75.000,00 40.500.000,00
- Uang Transportasi (30 org x 3 hari x 6 Kel)
- 6.950.000,00
- Penggantian Transportasi Instruktur/Fasilitator (Kegiatan 2 Hari)
10.00 org 450.000,00 4.500.000,00
1.644.200,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
225.000,00 5.2.2.06.0001. Belanja cetak
150.00 lbr 1.500,00 225.000,00
- Cetak Foto Digital
1.419.200,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
3,896.00 lbr 200,00 779.200,00
- Penggandaan Materi
2,000.00 lbr 200,00 400.000,00
- Penggandaan Laporan
12.00 bh 20.000,00 240.000,00
Hal 2 dari 2
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
3.600.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.600.000,00 5.2.2.07.0003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
18.00 hari 200.000,00 3.600.000,00
- Sewa Ruang Pertemuan (6 ruangan x 3 hari)
28.800.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
28.800.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
- 27.000.000,00
- Makan dan Minum Instruktur/Fasilitator
36.00 bungkus 20.000,00 720.000,00
- Makan (2 org x 1 kali x 3 hari x 6 kel)
72.00 kotak 15.000,00 1.080.000,00
- Snack (2 org x 2 kali x 3 hari x 6 kel)
35.160.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
35.160.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 20.640.000,00
12.240.000,00 5.2.2.26. Honorarium PNS
12.240.000,00 5.2.2.26.0003. Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
144.00 OJ 85.000,00 12.240.000,00
- Honorarium Tenaga Instruktur/Fasiltator (8 jam x 3 hari x 1 org x6 klp)
12.240.000,00 5.2.2.27. Honorarium Non PNS
12.240.000,00 5.2.2.27.0001. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
144.00 OJ 85.000,00 12.240.000,00
- Honorarium Tenaga Instruktur/Fasiltator (8 jam x 3 hari x 1 org x6 klp)
Jumlah 151.650.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
