DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(1)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPPA - SKPD

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015

:

Organisasi

Urusan Pemerintahan

2.02. - KEHUTANAN

2.02.01. - Dinas Kehutanan

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp) Bertambah/ (berkurang) (Rp) % Setelah perubahan Sebelum perubahan 1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN DAERAH

912.400.000

1.650.000.000

737.600.000 80,84

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

912.400.000

1.650.000.000

737.600.000 80,84

4.1.2. RETRIBUSI DAERAH

912.400.000

1.650.000.000

737.600.000 80,84

JUMLAH PENDAPATAN

912.400.000

1.650.000.000

737.600.000 80,84

5. BELANJA DAERAH

46.904.637.000

52.380.301.000

5.475.664.000 11,67

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

20.128.012.000

20.805.440.000

677.428.000 3,37

5.1.1. BELANJA PEGAWAI

20.128.012.000

20.805.440.000

677.428.000 3,37

5.2. BELANJA LANGSUNG

26.776.625.000

31.574.861.000

4.798.236.000 17,92

5.2.1. BELANJA PEGAWAI

2.979.930.000

2.655.815.000 (324.115.000)

(10,88)

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

16.606.689.000

19.905.019.000

3.298.330.000 19,86

5.2.3. BELANJA MODAL

7.190.006.000

9.014.027.000

1.824.021.000 25,37

JUMLAH BELANJA

46.904.637.000

52.380.301.000

5.475.664.000 11,67

SURPLUS/(DEFISIT)

(45.992.237.000)

(50.730.301.000)

(4.738.064.000)

10,30

KEPALA DINAS KEHUTANAN

NIP : 19590805 198503 1 020

Ir. BOWO SURYOKO, MM

PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang,

31Juni 2011

(2)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPPA - SKPD

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2015

:

Organisasi

Urusan Pemerintahan

2.02. - KEHUTANAN

2.02.01. - Dinas Kehutanan

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp) Bertambah/ (berkurang) (Rp) % Setelah perubahan Sebelum perubahan 1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN DAERAH

912.400.000

1.650.000.000

737.600.000 80,84

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

912.400.000

1.650.000.000

737.600.000 80,84

4.1.2. RETRIBUSI DAERAH

912.400.000

1.650.000.000

737.600.000 80,84

4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum

1.500.000

0

4.1.2.01.03. _{Retribusi Pengantian Biaya Cetak}

Peta

1.500.000

0

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha

910.900.000

1.648.500.000

737.600.000 80,97

4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah

910.900.000

1.648.500.000

737.600.000 80,97

JUMLAH PENDAPATAN

912.400.000

1.650.000.000

737.600.000 80,84

5. BELANJA DAERAH

46.904.637.000

52.380.301.000

5.475.664.000 11,67

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

20.128.012.000

20.805.440.000

677.428.000 3,37

5.1.1. BELANJA PEGAWAI

20.128.012.000

20.805.440.000

677.428.000 3,37

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

9.000.265.000

8.969.134.000 (31.131.000)

(0,35)

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

6.973.922.000

6.602.803.000 (371.119.000)

(5,32)

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

630.114.000

654.724.000

24.610.000 3,91

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan

374.300.000

409.079.000

34.779.000 9,29

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional

70.157.000

123.134.000

52.977.000 75,51

5.1.1.01.05. Tunjangan Umum

216.509.000

238.482.000

21.973.000 10,15

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

356.948.000

485.488.000

128.540.000 36,01

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

167.470.000

197.444.000

29.974.000 17,90

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

1.000.000

1.060.000

60.000 6,00

5.1.1.01.21. Iuran BPJS Kesehatan

177.834.000

217.727.000

39.893.000 22,43

5.1.1.01.22. Iuran BPJS Ketenagakerjaan

32.011.000

39.193.000

7.182.000 22,44

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS

11.100.375.000

11.836.306.000

735.931.000 6,63

5.1.1.02.01. _{Tambahan Penghasilan}

berdasarkan beban kerja

11.100.375.000

11.836.306.000

735.931.000 6,63

5.1.1.05. Belanja Insentif Pemungutan

Retribusi

(3)

5.1.1.05.01. _{Belanja Insentif Pemungutan}

Retribusi Daerah

27.372.000

0 (27.372.000) (100,00)

5.2. BELANJA LANGSUNG

26.776.625.000

31.574.861.000

4.798.236.000 17,92

5.2.1. BELANJA PEGAWAI

2.979.930.000

2.655.815.000 (324.115.000)

(10,88)

5.2.1.01. Honorarium PNS

505.550.000

391.300.000 (114.250.000)

(22,60)

5.2.1.01.02. _{Honorarium Tim Pengadaan Barang}

dan Jasa

51.150.000

52.250.000

1.100.000 2,15

5.2.1.01.03. _{Honorarium Pengelola Keuangan}

SKPD

454.400.000

339.050.000 (115.350.000)

(25,39)

5.2.1.02. Honorarium Non PNS

2.474.380.000

2.264.515.000 (209.865.000)

(8,48)

5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Harian Lepas

758.400.000

0

5.2.1.02.02. Honorarium Pelaksana Kegiatan

51.080.000

30.280.000 (20.800.000)

(40,72)

5.2.1.02.04. Upah Tenaga Kerja

802.085.000

752.185.000 (49.900.000)

(6,22)

5.2.1.02.08. _{Honorarium Tenaga}

Keamanan/Pengemudi/Tenaga

Teknis

163.200.000

0

5.2.1.02.09. Uang Harian Peserta Kegiatan

420.100.000

560.450.000

140.350.000 33,41

5.2.1.02.10. Uang Transport

279.515.000

0 (279.515.000) (100,00)

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

16.606.689.000

19.905.019.000

3.298.330.000 19,86

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.338.674.000

1.289.782.000 (48.892.000)

(3,65)

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

491.469.000

465.509.000 (25.960.000)

(5,28)

5.2.2.01.02. _{Belanja Alat Listrik Dan Elektronik}

(Lampu Pijar, Battery Kering)

112.500.000

103.980.000 (8.520.000)

(7,57)

5.2.2.01.03. _{Belanja Perangko, Materai Dan}

Benda Pos Lainnya

70.065.000

62.415.000 (7.650.000)

(10,92)

5.2.2.01.04. Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

123.363.000

69.105.000 (54.258.000)

(43,98)

5.2.2.01.05. Belanja Bahan Bakar

Minyak/Pelumas Alat Kerja

18.000.000

0

5.2.2.01.06. _{Belanja Pengisian Tabung}

Pemadam Kebakaran

10.147.000

17.880.000

7.733.000 76,21

5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Gas

13.680.000

13.830.000

150.000 1,10

5.2.2.01.09. Belanja Pantry

700.000

0

5.2.2.01.12. Belanja Pakan

72.900.000

0

5.2.2.01.13. Belanja Laundry

2.400.000

0

5.2.2.01.14. _{Belanja Alat Peraga/Bahan}

Pelatihan/Praktek

174.600.000

185.350.000

10.750.000 6,16

5.2.2.01.15. Belanja Dekorasi/Dokumentasi

153.100.000

181.963.000

28.863.000 18,85

5.2.2.01.18. Belanja Souvenir/Cendera Mata

5.000.000

0

5.2.2.01.20. _{Belanja Perlengkapan}

Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lok

akarya

74.750.000

0

5.2.2.01.21. Belanja Stand Pameran

16.000.000

0

(4)

5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

16.740.000

0

5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman

2.543.085.000

5.080.430.000

2.537.345.000 99,77

5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-Obatan

13.935.000

139.035.000 125.100.000 897,74

5.2.2.02.08. Belanja Peralatan Kerja

101.387.000

109.787.000

8.400.000 8,29

5.2.2.02.09. Belanja Perlengkapan/Peralatan

Gedung/Kantor

20.700.000

0

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.281.450.000

1.221.227.000 (60.223.000)

(4,70)

5.2.2.03.01. Belanja Telepon

130.800.000

142.800.000

12.000.000 9,17

5.2.2.03.02. Belanja Air

36.000.000

36.640.000

640.000 1,78

5.2.2.03.03. Belanja Listrik

348.200.000

337.200.000 (11.000.000)

(3,16)

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

30.000.000

0

5.2.2.03.06. Belanja Internet

27.500.000

0

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Publikasi

136.500.000

146.500.000

10.000.000 7,33

5.2.2.03.19. Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/Ten

aga Ahli

572.450.000

500.587.000 (71.863.000)

(12,55)

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi

269.698.000

263.900.000 (5.798.000)

(2,15)

5.2.2.04.02. _{Belanja Premi Asuransi Barang Milik}

Daerah

241.800.000

233.604.000 (8.196.000)

(3,39)

5.2.2.04.04. _{Belanja Premi Asuransi Kesehatan}

Non PNS

21.780.000

21.166.000 (614.000)

(2,82)

5.2.2.04.05. _{Belanja Premi Asuransi}

Ketenagakerjaan Non PNS

6.118.000

9.130.000

3.012.000 49,23

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

581.400.000

587.000.000

5.600.000 0,96

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

122.100.000

131.600.000

9.500.000 7,78

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

70.840.000

71.060.000

220.000 0,31

5.2.2.05.03. _{Belanja Bahan Bakar Minyak dan}

pelumas

356.127.000

352.407.000 (3.720.000)

(1,04)

5.2.2.05.05. _{Belanja Surat Tanda Nomor}

Kendaraan

32.333.000

31.933.000 (400.000)

(1,24)

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

644.702.000

674.731.000

30.029.000 4,66

5.2.2.06.01. Belanja Cetak.

354.355.000

384.004.000

29.649.000 8,37

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

290.347.000

290.727.000

380.000 0,13

5.2.2.07. _{Belanja Sewa}

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.124.550.000

954.425.000 (170.125.000)

(15,13)

5.2.2.07.02. _{Belanja Sewa}

Gedung/Kantor/Tempat

257.900.000

232.000.000 (25.900.000)

(10,04)

5.2.2.07.03. _{Belanja Sewa Ruang}

Rapat/Pertemuan

108.850.000

89.500.000 (19.350.000)

(17,78)

5.2.2.07.06. Belanja Sewa Kamar/Akomodasi

757.800.000

632.925.000 (124.875.000)

(16,48)

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

85.450.000

99.750.000

14.300.000 16,73

5.2.2.08.01. _{Belanja Sewa Sarana Mobilitas}

Darat

(5)

5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat

5.000.000

0 (5.000.000) (100,00)

5.2.2.09.01. Belanja Sewa Eskavator

5.000.000

0 (5.000.000) (100,00)

5.2.2.10. _{Belanja Sewa Perlengkapan dan}

Peralatan Kantor

75.040.000

0

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi

5.540.000

0

5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

4.500.000

0

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

25.000.000

0

5.2.2.10.13. Belanja Sewa Alat-alat Kesenian

40.000.000

0

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

827.155.000

902.525.000

75.370.000 9,11

5.2.2.11.01. _{Belanja Makanan Dan Minuman}

Rapat

304.440.000

313.780.000

9.340.000 3,07

5.2.2.11.02. _{Belanja Makanan Dan Minuman}

Tamu

104.835.000

90.465.000 (14.370.000)

(13,71)

5.2.2.11.05. _{Belanja Makanan Dan Minuman}

Peserta Kegiatan

417.880.000

498.280.000

80.400.000 19,24

5.2.2.12. _{Belanja Pakaian Dinas dan}

Atributnya

94.500.000

0

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

94.500.000

0

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

17.500.000

0

5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan

17.500.000

0

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

4.577.053.000

5.005.334.000

428.281.000 9,36

5.2.2.15.01. _{Belanja perjalanan dinas dalam}

daerah

3.666.264.000

4.100.744.000

434.480.000 11,85

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

910.789.000

904.590.000 (6.199.000)

(0,68)

5.2.2.17. _{Belanja kursus, pelatihan,}

sosialisasi dan bimbingan teknis

PNS

100.000.000

0

5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat /

pelatihan

100.000.000

0

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

1.846.403.000

2.211.671.000

365.268.000 19,78

5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

406.500.000

364.500.000 (42.000.000)

(10,33)

5.2.2.20.02. Belanja Pemeliharaan Gedung Dan

Bangunan

1.408.903.000

1.816.171.000

407.268.000 28,91

5.2.2.20.03. _{Belanja Pemeliharaan Jalan,}

Jembatan, Irigasi Dan Jaringan

6.000.000

0

5.2.2.20.04. _{Belanja Pemeliharaan Aset Tetap}

Lainnya

25.000.000

0

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

572.425.000

571.100.000 (1.325.000)

(0,23)

5.2.2.21.02. _{Belanja Jasa Konsultansi}

Perencanaan

229.925.000

228.600.000 (1.325.000)

(0,58)

5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Kostruksi

115.500.000

0

5.2.2.21.05. _{Belanja Jasa Konsultansi Non}

Kostruksi

(6)

5.2.2.23. _{Belanja Hibah Barang Yang Akan}

Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

384.534.000

0

5.2.2.23.04. _{Belanja Hibah Barang}

Perlengkapan/Peralatan

Pertanian/Perkebunan Yang Akan

Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

196.534.000

0

5.2.2.23.08. _{Belanja Hibah Barang Konstruksi}

Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

188.000.000

0

5.2.2.25. _{Uang Untuk Diberikan Kepada}

Pihak Ketiga/Masyarakat

72.750.000

0

5.2.2.25.01. Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi

60.750.000

0

5.2.2.25.02. _{Belanja Hadiah Uang Atas}

Penghargaan

12.000.000

0

5.2.2.26. Belanja Hadiah Barang

12.558.000

0

5.2.2.26.01. Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi

12.558.000

0

5.2.3. BELANJA MODAL

7.190.006.000

9.014.027.000

1.824.021.000 25,37

5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah

50.000.000

0

5.2.3.01.11. _{Belanja Modal Pengadaan Tanah}

Untuk Bangunan Gedung

50.000.000

0

5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan

Peralatan dan Mesin

2.248.500.000

3.361.439.000

1.112.939.000 49,50

5.2.3.02.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat

Angkutan Darat Bermotor

783.000.000

0

5.2.3.02.11. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat

Ukur

150.000.000

350.000.000 200.000.000 133,33

5.2.3.02.12. _{Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat}

Pengolahan

0

200.000.000

0

5.2.3.02.13. _{Belanja Modal Pengadaan Alat}

Pemeliharaan Tanaman/Alat

Penyimpan

125.000.000

0

5.2.3.02.14. _{Belanja Modal Pengadaan Alat}

Kantor

179.950.000

199.950.000

20.000.000 11,11

5.2.3.02.15. Belanja Modal Pengadaan Alat

Rumah Tangga

9.000.000

159.000.000 150.000.000 1.666,67

5.2.3.02.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer

163.925.000

226.425.000

62.500.000 38,13

5.2.3.02.17. Belanja Modal Pengadaan Meja dan

Kursi Kerja/Rapat Pejabat

43.415.000

0

5.2.3.02.18. Belanja Modal Pengadaan Alat

Studio

161.710.000

249.210.000

87.500.000 54,11

5.2.3.02.19. _{Belanja Modal Pengadaan Alat}

Komunikasi

182.300.000

280.075.000

97.775.000 53,63

5.2.3.02.23. _{Belanja Modal Pengadaan Unit-unit}

Laboratorium

200.000.000

0

5.2.3.02.35. _{Belanja Modal Pengadaan Alat}

Pengamanan dan Perlindungan

250.200.000

545.364.000 295.164.000 117,97

5.2.3.03. _{Belanja Modal Pengadaan}

Gedung dan Bangunan

(7)

5.2.3.03.01. _{Belanja Modal Pengadaan}

Bangunan Gedung Tempat Kerja

1.902.796.000

2.136.074.000

233.278.000 12,26

5.2.3.03.02. _{Belanja Modal Pengadaan}

Bangunan Gedung Tempat Tinggal

223.000.000

0

5.2.3.03.03. _{Belanja Modal Pengadaan}

Bangunan Menara

87.100.000

0

5.2.3.03.04. Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Monumen

196.200.000

150.000.000 (46.200.000)

(23,55)

5.2.3.03.05. Belanja Modal Pengadaan

Rambu-Rambu

35.000.000

0

5.2.3.04. _{Belanja Modal Pengadaan Jalan,}

Irigasi dan Jaringan

2.135.380.000

2.739.784.000

604.404.000 28,30

5.2.3.04.01. Belanja Modal Pengadaan Jalan

1.547.225.000

1.805.429.000

258.204.000 16,69

5.2.3.04.10. Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Air

100.000.000

200.000.000 100.000.000 100,00

5.2.3.04.12. _{Belanja Modal Pengadaan Instalasi}

Air Kotor

0

100.000.000

0

5.2.3.04.19. _{Belanja Modal Pengadaan Instalasi}

Pengaman

0

46.200.000

0

5.2.3.04.20. _{Belanja Modal Pengadaan Jaringan}

Air Minum

69.055.000

0

5.2.3.04.21. _{Belanja Modal Pengadaan Jaringan}

Listrik

383.600.000

483.600.000

100.000.000 26,07

5.2.3.04.22. _{Belanja Modal Pengadaan Jaringan}

Telepon

35.500.000

0

5.2.3.05. _{Belanja Modal Pengadaan Aset}

Tetap Lainnya

312.030.000

231.630.000 (80.400.000)

(25,77)

5.2.3.05.01. Belanja Modal Pengadaan Buku

20.000.000

0

5.2.3.05.05. _{Belanja Modal Pengadaan Alat Olah}

Raga

200.000.000

0

5.2.3.05.06. Belanja Modal Pengadaan Hewan

92.030.000

11.630.000 (80.400.000)

(87,36)

JUMLAH BELANJA

46.904.637.000

52.380.301.000

5.475.664.000 11,67

SURPLUS/(DEFISIT)

(45.992.237.000)

(50.730.301.000)

(4.738.064.000)

10,30

KEPALA DINAS KEHUTANAN

NIP : 19590805 198503 1 020

Ir. BOWO SURYOKO, MM

PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang,

31Juni 2011

(8)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPPA

- SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Urusan Pemerintahan

:

Organisasi

:

2.02.01. - Dinas Kehutanan

2.02. - KEHUTANAN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan _{(kuantitatif)}

4 5 Jumlah (Rp) Sebelum perubahan 6 Setelah perubahan Bertambah/ (berkurang) 7 _8=7-6 ₉ (Rp) %

01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4.710.482.000

4.508.764.000 (201.718.000)

(4,28)

Semarang

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Sekretariat Dinas Kehutanan

Terselenggaranya pelayanan surat menyurat kantor Dinas

Kehutanan

35.000.000

35.000.000 -

-

0167.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Balai Pengendali Pemanfaatan

Hasil Hutan Wilayah I

Terselenggaranya pelayanan surat menyurat kantor BPPHH

Wilayah I

5.000.000

3.000.000 (2.000.000)

(40,00)

0168.

Tegal

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Balai Pengendali Pemanfaatan

Hasil Hutan Wilayah II

Terselenggaranya pelayanan surat menyurat kantor BPPHH

Wilayah II

5.000.000

3.050.000 (1.950.000)

(39,00)

0169.

Balai

Konservasi

Tumbuhan

KR

Baturraden,

Banyumas

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Balai Konservasi Tumbuhan

Kebun Raya Baturraden

Terselenggaranya pelayanan surat menyurat kantor

5.000.000

5.000.000 -

-

0170.

Karanganyar

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Balai Taman Hutan Raya

KGPAA Mangkunegoro I

Terselenggaranya pelayanan surat menyurat untuk kantor

Balai Tahura KGPAA Mangkunagoro I

5.000.000

5.000.000 -

-

(9)

Semarang

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Balai Perbenihan Tanaman

Hutan

Terselenggaranya pelayanan surat menyurat kantor BPTH

5.000.000

1.600.000 (3.400.000)

(68,00)

0172.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat

Dinas Kehutanan

Terselenggaranya pelayanan komunikasi, sumberdaya air

dan listrik untuk Kantor Dinas Kehutanan

315.000.000

335.000.000

20.000.000 6,35

0375.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik Balai

Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan

Wilayah I

Terselenggaranya pelayanan komunikasi, sumberdaya air

dan listrik untuk BPPHH Wilayah I

50.000.000

55.440.000

5.440.000 10,88

0376.

Tegal

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik Balai

Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan

Wilayah II

Terselenggaranya pelayanan komunikasi, sumberdaya air

dan listrik untuk BPPHH WIlayah II

50.000.000

45.200.000 (4.800.000)

(9,60)

0377.

Balai

Konservasi

Tumbuhan

KR

Baturraden,

Banyumas

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik Balai

Konservasi Tumbuhan Kebun Raya

Baturraden

Terselenggaranya pelayanan komunikasi, sumberdaya air

dan listrik

35.000.000

35.000.000 -

-

0378.

Karanganyar

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik Balai Taman

Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I

Terselenggaranya pelayanan komunikasi, sumberdaya air

dan listrik untuk Balai Tahura KGPAA Mangkunagoro I

35.000.000

35.000.000 -

-

0379.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik Balai

Perbenihan Tanaman Hutan

Terselenggaranya pelayanan komunikasi, sumberdaya air

dan listrik untuk kantor BPTH

30.000.000

11.000.000 (19.000.000)

(63,33)

0380.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Perkantoran

Terselenggaranya penyediaan Pos untuk BPPHH Wilayah I

30.000.000

30.000.000 -

-

0417.

Semarang

Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah

Sekretariat Dinas Kehutanan

Terselenggaranya Jaminan Atas Gedung Dinas Kehutanan

dan Perlengkapan Dalam Gedung

128.000.000

128.000.000 -

-

0999.

Kota

Semarang

Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah

Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil

Hutan Wilayah I

Terselenggaranya jasa jaminan/premi asuransi pemeliharaan

kendaraan dinas Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan

Wilayah I

12.000.000

11.404.000 (596.000)

(4,97)

(10)

Tegal

Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah

Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil

Hutan Wilayah II

Terselenggaranya Jaminan Atas Gedung BPPHH Wilayah II

dan Perlengkapan Dalam Gedung

18.600.000

11.000.000 (7.600.000)

(40,86)

1001.

Balai

Konservasi

Tumbuhan

KR

Baturraden,

Banyumas

Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah

Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya

Baturraden

Terselenggaranya penyediaan jasa jaminan asuransi

35.600.000

35.600.000 -

-

1002.

Karanganyar

Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah

Balai Taman Hutan Raya KGPAA

Mangkunegoro I

Terselenggaranya jaminan atas gedung, perlengkapan dlm

gedung, kendaraan dinas Tahura KGPAA Mangkunegoro I

35.600.000

35.600.000 -

-

1003.

Semarang

Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah

Balai Perbenihan Tanaman Hutan

Terselenggaranya Jaminan Atas kendaraan dinas

operasional melalui asuransi selama 1 tahun

12.000.000

12.000.000 -

-

1004.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas

Kehutanan

Terselenggaranya kebersihan kantor/rumah dinas

182.400.000

194.400.000

12.000.000 6,58

1207.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor/Rumah Dinas Balai Pengendali

Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I

Terselenggaranya kebersihan kantor

20.400.000

20.400.000 -

-

1208.

Tegal

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor/Rumah Dinas Balai Pengendali

Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II

Terselenggaranya kebersihan kantor

20.400.000

20.400.000 -

-

1209.

Balai

Konservasi

Tumbuhan

KR

Baturraden,

Banyumas

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor/Rumah Dinas Balai Konservasi

Tumbuhan Kebun Raya Baturraden

Terselenggaranya kebersihan kantor

40.800.000

40.800.000 -

-

1210.

Karanganyar

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor/Rumah Dinas Balai Taman Hutan

Raya KGPAA Mangkunegoro I

Terselenggaranya kebersihan kantor

61.200.000

61.200.000 -

-

(11)

Semarang

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor/Rumah Dinas Balai Perbenihan

Tanaman Hutan

Terselenggaranya kebersihan kantor

40.800.000

40.800.000 -

-

1212.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Sekretariat Dinas Kehutanan

Terselenggaranya pengadaan Alat Tulis Kantor

50.000.000

50.000.000 -

-

1415.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil

Hutan Wilayah I

Terselenggaranya pengadaan Alat Tulis Kantor

15.000.000

15.000.000 -

-

1416.

Tegal

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil

Hutan Wilayah II

Terselenggaranya pengadaan Alat Tulis Kantor

15.000.000

10.011.000 (4.989.000)

(33,26)

1417.

Balai

Konservasi

Tumbuhan

KR

Baturraden,

Banyumas

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya

Baturraden

Terselenggaranya pengadaan Alat Tulis Kantor

10.000.000

10.000.000 -

-

1418.

Karanganyar

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Balai Taman Hutan Raya KGPAA

Mangkunegoro I

Terselenggaranya pengadaan Alat Tulis Kantor

10.000.000

10.000.000 -

-

1419.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Balai Perbenihan Tanaman Hutan

Terselenggaranya pengadaan Alat Tulis Kantor

10.000.000

10.000.000 -

-

1420.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan

penggandaan Sekretariat Dinas

Kehutanan

Terselenggaranya pengadaan barang cetak dan

penggandaan

120.000.000

120.000.000 -

-

1623.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan

penggandaan Balai Pengendali

Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I

Terselenggaranya pengadaan barang cetak dan

penggandaan

20.000.000

16.752.000 (3.248.000)

(16,24)

1624.

Tegal

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan

penggandaan Balai Pengendali

Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II

Terselenggaranya pengadaan barang cetak dan

penggandaan

20.000.000

8.275.000 (11.725.000)

(58,63)

1625.

(12)

Balai

Konservasi

Tumbuhan

KR

Baturraden,

Banyumas

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan

penggandaan Balai Konservasi

Tumbuhan Kebun Raya Baturraden

Terselenggaranya pengadaan barang cetak dan

penggandaan

15.000.000

15.000.000 -

-

1626.

Karanganyar

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan

penggandaan Balai Taman Hutan Raya

KGPAA Mangkunegoro I

Terselenggaranya pengadaan barang cetak dan

penggandaan

22.500.000

22.500.000 -

-

1627.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan

penggandaan Balai Perbenihan

Tanaman Hutan

Terselenggaranya pengadaan barang cetak dan

penggandaan

29.000.000

25.000.000 (4.000.000)

(13,79)

1628.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sekretariat Dinas Kehutanan

Terselenggaranya pengadaan komponen listrik/penerangan

bangunan kantor

55.000.000

55.000.000 -

-

1831.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil

Hutan Wilayah I

Terselenggaranya pengadaan komponen listrik/penerangan

bangunan kantor

12.500.000

10.000.000 (2.500.000)

(20,00)

1832.

Tegal

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil

Hutan Wilayah II

Terselenggaranya pengadaan komponen listrik/penerangan

bangunan kantor

12.500.000

7.980.000 (4.520.000)

(36,16)

1833.

Balai

Konservasi

Tumbuhan

KR

Baturraden,

Banyumas

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya

Baturraden

Terselenggaranya pengadaan komponen listrik/penerangan

bangunan kantor

12.500.000

12.500.000 -

-

1834.

Karanganyar

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Balai Taman Hutan Raya KGPAA

Mangkunegoro I

Terselenggaranya pengadaan komponen listrik/penerangan

bangunan kantor

12.500.000

12.500.000 -

-

(13)

Semarang

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Balai Perbenihan Tanaman Hutan

Terselenggaranya pengadaan komponen listrik/penerangan

bangunan kantor

7.500.000

6.000.000 (1.500.000)

(20,00)

1836.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga Sekretariat Dinas Kehutanan

Terselenggaranya penyediaan peralatan rumah tangga

75.000.000

28.625.000 (46.375.000)

(61,83)

2247.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga Balai Pengendali Pemanfaatan

Hasil Hutan Wilayah I

Terselenggaranya penyediaan peralatan rumah tangga pada

Balai PPHH Wilayah I

8.500.000

8.500.000 -

-

2248.

Tegal

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga Balai Pengendali Pemanfaatan

Hasil Hutan Wilayah II

Terselenggaranya penyediaan peralatan rumah tangga

8.500.000

8.500.000 -

-

2249.

Balai

Konservasi

Tumbuhan

KR

Baturraden,

Banyumas

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga Balai Konservasi Tumbuhan

Kebun Raya Baturraden

Terselenggaranya penyediaan peralatan rumah tangga

17.400.000

17.400.000 -

-

2250.

Karanganyar

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga Balai Taman Hutan Raya KGPAA

Mangkunegoro I

Terselenggaranya penyediaan peralatan rumah tangga

28.800.000

28.800.000 -

-

2251.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga Balai Perbenihan Tanaman

Hutan

Terselenggaranya penyediaan peralatan rumah tangga

8.500.000

8.500.000 -

-

2252.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Dinas Kehutanan

Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan umum dan kehutanan

50.000.000

50.000.000 -

-

2455.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman Sekretariat Dinas Kehutanan

Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman rapat

dan jamuan tamu Dinas

122.750.000

122.750.000 -

-

2871.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman Balai Pengendali Pemanfaatan

Hasil Hutan Wilayah I

Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman

rapat-rapat dan tamu

15.000.000

14.000.000 (1.000.000)

(6,67)

2872.

(14)

Tegal

Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman Balai Pengendali Pemanfaatan

Hasil Hutan Wilayah II

Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman

rapat-rapat dan tamu

15.000.000

10.000.000 (5.000.000)

(33,33)

2873.

Balai

Konservasi

Tumbuhan

KR

Baturraden,

Banyumas

Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman Balai Konservasi Tumbuhan

Kebun Raya Baturraden

Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman

rapat-rapat dan tamu

15.800.000

15.800.000 -

-

2874.

Karanganyar

Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman Balai Taman Hutan Raya

KGPAA Mangkunegoro I

Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman

rapat-rapat dan tamu

15.800.000

15.800.000 -

-

2875.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman Balai Perbenihan Tanaman

Hutan

Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman

rapat-rapat dan tamu

12.000.000

5.520.000 (6.480.000)

(54,00)

2876.

(15)

Kab/Kota

Jawa Tengah

: Kab

Temanggung

, Pemalang,

Kota

Pekalongan,

Kota Tegal,

Kab Tegal,

Brebes,

Batang,

Kendal,

Jepara,

Demak,

Kudus, Pati,

Rembang,

Grobogan,

Blora, Kota

Semarang,

Sragen,

Karanganyar,

Surakarta,

Wonogiri,

Sukoharjo,

Klaten,

Boyolali, Kota

Magelang,

Kab

Magelang,

Kota Salatiga,

Kab

Semarang,

Banyumas,

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi di dalam dan luar Daerah

Sekretariat Dinas Kehutanan

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dengan Instansi/Lembaga Pemerintah, Swasta dan

Masyarakat

714.040.000

714.040.000 -

-

(16)

Purbalingga,

Cilacap,

Banjarnegara

, Kebumen,

Wonosobo,

dan

Purworejo;

Luar Provinsi

: Pulau Jawa,

Sumatera,

Kalimantan,

Bali-NTB-NT

T, Sulawesi &

Papua

Semarang

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi di dalam dan luar Daerah

Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil

Hutan Wilayah I

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dengan Instansi/Lembaga Pemerintah, Swasta dan

Masyarakat

100.000.000

100.000.000 -

-

3080.

Tegal

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi di dalam dan luar Daerah

Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil

Hutan Wilayah II

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dengan Instansi/Lembaga Pemerintah, Swasta dan

Masyarakat

100.000.000

100.000.000 -

-

3081.

Balai

Konservasi

Tumbuhan

KR

Baturraden,

Banyumas

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi di dalam dan luar Daerah

Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya

Baturraden

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dengan Instansi/Lembaga Pemerintah, Swasta dan

Masyarakat

50.000.000

50.000.000 -

-

3082.

Karanganyar

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi di dalam dan luar Daerah

Balai Taman Hutan Raya KGPAA

Mangkunegoro I

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dengan Instansi/Lembaga Pemerintah, Swasta dan

Masyarakat

55.000.000

55.000.000 -

-

(17)

Semarang

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi di dalam dan luar Daerah

Balai Perbenihan Tanaman Hutan

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dengan Instansi/Lembaga Pemerintah, Swasta dan

Masyarakat

80.000.000

80.000.000 -

-

3084.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

Perkantoran Sekretariat Dinas Kehutanan

Terselenggaranya jasa pelayanan perkantoran dan

pengaman kantor

585.238.000

514.350.000 (70.888.000)

(12,11)

3287.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

Perkantoran Balai Pengendali

Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I

Terselenggaranya jasa pelayanan perkantoran dan

pengaman kantor

87.678.000

80.928.000 (6.750.000)

(7,70)

3288.

Tegal

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

Perkantoran Balai Pengendali

Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II

Terselenggaranya jasa pelayanan perkantoran dan

pengaman kantor

80.262.000

73.062.000 (7.200.000)

(8,97)

3289.

Balai

Konservasi

Tumbuhan

KR

Baturraden,

Banyumas

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

Perkantoran Balai Konservasi Tumbuhan

Kebun Raya Baturraden

Terselenggaranya jasa pelayanan perkantoran dan

pengaman kantor

195.726.000

180.201.000 (15.525.000)

(7,93)

3290.

Karanganyar

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

Perkantoran Balai Taman Hutan Raya

KGPAA Mangkunegoro I

Terselenggaranya jasa pelayanan perkantoran dan

pengaman kantor

244.950.000

232.475.000 (12.475.000)

(5,09)

3291.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan

Perkantoran Balai Perbenihan Tanaman

Hutan

Terselenggaranya jasa pelayanan perkantoran dan

pengaman kantor

168.738.000

161.988.000 (6.750.000)

(4,00)

3292.

Semarang

Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan

Dokumentasi Sekretariat Dinas

Kehutanan

Terselenggaranya publikasi dan dokumentasi kegiatan

194.000.000

205.113.000

11.113.000 5,73

3911.

02. _{Program Peningkatan Sarana dan}

Prasarana Aparatur

6.596.669.000

8.118.477.000

1.521.808.000 23,07

Kota

Semarang

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Sekretariat Dinas Kehutanan

Terselenggaranya Pembangunan Mess Karyawan BPPHH I di

Tegal

223.000.000

223.000.000 -

-

(18)

Semarang

Kegiatan Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional Sekretariat Dinas

Kehutanan

Terselenggaranya pengadaan kendaraan dinas jenis Stition

Wagon dan Sepeda Motor Roda Dua

783.000.000

783.000.000 -

-

0375.

Semarang

Kegiatan Pengadaan/Peningkatan

Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor/Aparatur Pemerintah Sekretariat

Dinas Kehutanan

Terselenggaranya : 1). pengadan tanah urug peninggian

halaman BPPHH I; 2). Pavingisasi halaman kantor BPPHH I;

3). Pembangunan pos pengelola persemaian; 4). Ruang

aklimatisasi & ruang terbuka persemaian KRB; 5).

Pembangunan cottage di Tahura dan KRB; 6). Pembangunan

garasi kendaraan sekretariat; 7). Pemuatan patung identitas

Tahura; 8). Terbangunnya jalan akses lingkungan (Akses

masuk dan keluar) pada kawasan Taman Hutan Raya KGPAA

Mangkunegoro I tahap III; 9). Pembangunan reservoir di

Tahura; 10). Pembangunan Garasi kendaraan sekretariat

tahap II; 11). Pembangunan Cottage; 12). Jaringan Listrik dan

Travo; 13). Jaringan air; 14). Tandon air dan Instalasi untuk

persemaian permanen; 15). Jln Lingkungan KRB.

2.571.491.000

3.314.431.000

742.940.000 28,89

1207.

Semarang

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Rumah Dinas Sekretariat Dinas

Kehutanan

Terselengaranya perbaikan rumah dinas eselon IV, eselon III

dan rehab mess kedungmundu tahap II

591.778.000

591.778.000 -

-

1623.

Semarang

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor Sekretariat Dinas

Kehutanan

Terselenggaranya :

1. Terlaksananya perbaikan rekondisi gedung (Pemlituran

partisi, pengecatan), perbaikan saluran air, penataan taman &

perbaikan tembok pagar; 2. Jasa konsultan perencanaan

dokumen LH; 3. Rehab ruang kerja (Ka Dinas, Sekretariat dan

Kabid); 4. Rehab Persemaian Permanen

218.000.000

518.000.000

300.000.000 137,61

1831.

Semarang

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor Balai Pengendali

Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah I

Terselenggaranya perbaikan rekondisi bangunan gedung

kantor

35.000.000

45.304.000

10.304.000 29,44

1832.

Tegal

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor Balai Pengendali

Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah II

Terselenggaranya perbaikan rekondisi bangunan gedung

kantor

35.000.000

85.584.000

50.584.000 144,53

1833.

(19)

Balai

Konservasi

Tumbuhan

KR

Baturraden,

Banyumas

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor Balai Konservasi

Tumbuhan Kebun Raya Baturraden

1 kegiatan : 3 unit

27.500.000

27.500.000 -

-

1834.

Karanganyar

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor Balai Taman Hutan Raya

KGPAA Mangkunegoro I

Terselenggaranya perbaikan rekondisi bangunan gedung

kantor

47.500.000

47.500.000 -

-

1835.

Semarang

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor Balai Perbenihan

Tanaman Hutan

Terselenggaranya perbaikan rekondisi bangunan gedung

Kantor BPTH dan Kebun Bibit Banyumanik

35.000.000

69.380.000

34.380.000 98,23

1836.

Semarang

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat

Dinas Kehutanan

Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan

roda 2

346.400.000

346.400.000 -

-

2247.

Semarang

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional Balai

Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan

Wilayah I

Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan

roda 2

45.000.000

43.600.000 (1.400.000)

(3,11)

2248.

Tegal

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional Balai

Pengendali Pemanfaatan Hasil Hutan

Wilayah II

Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan

roda 2

45.000.000

52.000.000

7.000.000 15,56

2249.

Balai

Konservasi

Tumbuhan

KR

Baturraden,

Banyumas

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional Balai

Konservasi Tumbuhan Kebun Raya

Baturraden

Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan

roda 2

40.000.000

40.000.000 -

-

2250.

Karanganyar

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional Balai

Taman Hutan Raya KGPAA

Mangkunegoro I

Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan

roda 2

60.000.000

60.000.000 -

-

(20)

Semarang

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional Balai

Perbenihan Tanaman Hutan

Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4,

roda 3 dan roda 2

45.000.000

45.000.000 -

-

2252.

Kota

Semarang

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat

Dinas Kehutanan

Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan gedung

kantor untuk 6 kantor (Dinas dan 5 UPTD)

75.000.000

75.000.000 -

-

2455.

Balai

Konservasi

Tumbuhan

KR

Baturraden,

Banyumas

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Meubelair Sekretariat Dinas Kehutanan

Terselenggaranya pemeliharaan meubelair

50.000.000

50.000.000 -

-

2871.

Kota

Semarang

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Meubelair Balai Pengendali Pemanfaatan

Hasil Hutan Wilayah I

Terselenggaranya pemeliharaan meubelair

15.000.000

15.000.000 -

-

2872.

Tegal

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Meubelair Balai Pengendali Pemanfaatan

Hasil Hutan Wilayah II

Terselenggaranya pemeliharaan meubelair

15.000.000

6.000.000 (9.000.000)

(60,00)

2873.

Balai

Konservasi

Tumbuhan

KR

Baturraden,

Banyumas

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Meubelair Balai Konservasi Tumbuhan

Kebun Raya Baturraden

Terselenggaranya pemeliharaan meubelair

12.500.000

12.500.000 -

-

2874.

Karanganyar

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Meubelair Balai Taman Hutan Raya

KGPAA Mangkunegoro I

Terselenggaranya pemeliharaan meubelair

12.500.000

12.500.000 -

-

2875.

Semarang

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Meubelair Balai Perbenihan Tanaman

Hutan

Terselenggaranya pemeliharaan meubelair

7.500.000

7.500.000 -

-

2876.

Kota

Semarang

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Sekretariat Dinas Kehutanan

Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kantor dan rumah

tangga untuk Dinas dan 5 UPTD

100.000.000

100.000.000 -

-

(21)

Semarang

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil

Hutan Wilayah I

Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan Kantor dan

Rumah Tangga

20.000.000

15.000.000 (5.000.000)

(25,00)

3080.

Tegal

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Balai Pengendali Pemanfaatan Hasil

Hutan Wilayah II

Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan Kantor dan

Rumah Tangga

20.000.000

12.000.000 (8.000.000)

(40,00)

3081.

Balai

Konservasi

Tumbuhan

KR

Baturraden,

Banyumas

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya

Baturraden

Terselengganya pemeliharaan kantor dan rumah tangga

15.000.000

15.000.000 -

-

3082.

Karanganyar

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Balai Taman Hutan Raya KGPAA

Mangkunegoro I

Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kantor dan rumah

tangga

15.000.000

15.000.000 -

-

3083.

Semarang

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Balai Perbenihan Tanaman Hutan

Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kantor dan rumah

tangga

10.000.000

10.000.000 -

-

3084.

Kota

Semarang

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku

Perpustakaan Sekretariat Dinas

Kehutanan

Terselenggaranya pemeliharaan buku-buku perpustakaan

12.500.000

12.500.000 -

-

3495.

Semarang

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Arsip Sekretariat Dinas Kehutanan

Terselenggaranya pemeliharaan Arsip Dokumen Dinas

12.500.000

12.500.000 -

-

3703.

Kota

Semarang

Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat

Komunikasi Sekretariat Dinas Kehutanan

Terselenggaranya pemeliharaan alat komunikasi : Telepon,

PABX, Line Telepon PABX, Jaringan Wireless Outdoor, Port

Swit Hub Internet, LAN

75.000.000

55.000.000 (20.000.000)

(26,67)

4743.

(22)

Kota

Semarang

Kegiatan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kantor Sekretariat Dinas

Kehutanan

1. Terselenggaranya pengadaan alat pemeliharaan tanaman;

2. Terselenggaranya pengadaan alat kantor; 3.

Terselenggaranya pengadaan komputer; 4.

Terselenggaranya pengadaan meja dan kursi; 5.

Terselenggaranya pengadaan alat studio; 6.

Terselenggaranya alat komunikasi; 7. Terselenggaranya

pavingisasi halaman kebun benih Banyumanik; 8.

Terselenggaranya instalasi jaringan listrik; 9.

Terselenggaranya jaringan telepon/internet dan telepon;

980.500.000

1.400.500.000

420.000.000 42,84

4951.

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

112.500.000

0

0 Semarang

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas

beserta Perlengkapannya Sekretariat

Dinas Kehutanan

Terselenggaranya pengadaan pakaian PDH, pakaian

lapangan (Polhut) beserta kelengkapannya

95.000.000

95.000.000 -

-

0167.

Kota

Semarang

Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan Sekretariat Dinas Kehutanan

Terselenggaranya pengadaan pakaian kerja lapangan polhut

beserta kelengkapannya

17.500.000

17.500.000 -

-

0375.

05. _{Program Peningkatan Kapasitas}

Sumber Daya Aparatur

323.300.000

0

0 Semarang

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Formal Sekretariat Dinas Kehutanan

Terselengaranya peningkatan kualitas SDM Dinas Kehutanan

dalam kinerja yang optimal

144.000.000

144.000.000 -

-

0167.

Kota

Semarang

Kegiatan Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan Sekretariat Dinas

Kehutanan

Terselengaranya Sosialisasi perundang-undangan bidang

kehutanan

124.750.000

124.750.000 -

-

0375.

Kota

Semarang

Kegiatan Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan Sekretariat Dinas

Kehutanan

Terselengaranya Bintek implementasi perundang-undangan

bidang kehutanan

54.550.000

54.550.000 -

-

0583.

( 1.01. ) - PENDIDIKAN

18. _{Program Pendidikan Non Formal dan}

Informal

(23)

-Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

_{1. Pelatihan Pengembangan Usaha Produktif Berbahan Baku}

Mangrove

2. Pelatihan Teknik Budidaya Tanaman di Bawah Tegakan

bagi Masyarakat di Sekitar Hutan

3. Pelatihan Teknik Budidaya Lebah Madu bagi Masyarakat di

Sekitar Hutan

4. Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif/Kreatif Berbasis

Kehutanan bagi Masyarakat di Sekitar Hutan

5. Pelatihan Teknik Peningkatan Kualitas/Diversifikasi

Pengolahan Hasil Hutan bagi Industri Kecil Kehutanan

6. Pelatihan Teknik Konservasi Tanah dan Air bagi

Masyarakat di Hulu DAS

7. Pelatihan Teknik Peningkatan Kualitas Tegakan Hutan

Rakyat

8. Pelatihan Teknik Perpetaan dan Penaksiran Potensi

Tegakan Hutan Rakyat

9. Pelatihan Penanggulangan Kebakaran Hutan

10. Pelatihan Teknik Penangkaran Satwa

11. Pelatihan Teknik Penanggulangan Hama dan Penyakit

12. Pelatihan Teknik Pembuatan Persemaian

13. Pelatihan Teknik Budidaya Tanaman Langka

14. Pelatihan Teknik Budidaya Kroto bagi Masyarakat di

Sekitar Hutan

-

0001.

( 2.02. ) - KEHUTANAN