PERUBAHAN POHON KINERJA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

(1)

SS 1. SS 2. SS 3. SS 4. SS 5. IK 1. IK 2. IK 3. IK 4. IK 5. SS 1. 1 SS 2. 2 SS 3. 3 SS 4. 4 IK 1. IK 2 IK 3.1 6 IK 3.2 IK 5 SS 1. SS 1. SS 1. SS 2 . SS 4. SS 2. SS 5. IK1. IK 1.1 IK2. IK 1. IK 1.1 IK 4. IK 2.1 IK 5. IK 2.2 IK 2.3

SS 1. 1 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5,737,500 Rp IK 2.4

2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik

6,680,000 Rp

IK1.1 3 Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD Rp 66,559,460

1Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Rp 2,387,000

11Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undanganRp 21,120,000

IK1.2 2Kegiatan Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

75,970,566

Rp 12 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

15,931,000 Rp

3Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

6,720,000

Rp 13 Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp 902,830,201 4Kegiatan Penyediaan jasa

administrasi keuangan 362,264,000

Rp 14 Kegiatan Penyediaan tenaga administrasi dan teknis

28,443,204 Rp

SS 1. SS 1. 5Kegiatan Penyediaan jasa

administrasi kantor 62,836,800 Rp 15 Kegiatan Pengadaan

perlengkapan gedung kantor 25,000,000 Rp

6Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

18,011,000

Rp 16 Pengadaan mebeleur Rp 48,000,000

IK1.1 IK1.1 7Kegiatan Penyediaan alat tulis

kantor

30,360,896

Rp 17 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

129,647,540 Rp

IK1.2 8Kegiatan Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan 25,793,872

Rp 18 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

56,000,000 Rp

IK1.3 9Kegiatan Penyediaan

komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

25,600,000

Rp 19 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp 18,000,000

SS 1. IK1.4 10Kegiatan peralatan dan

perlengkapan kantor Rp 82,500,000

20 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 26,840,724 Rp IK1.1 IK1.2 SS 1. SS 1. SS 1. IK1.1 SS 1. SS 1. IK1.2 IK1.1

IK1.3 IK1.1 IK1.2

IK1.1 IK1.4 IK1.2

IK1.5 IK1.3 IK1.4 SS 1. SS 1. IK1.1 SS 1. IK1.1 IK1.2 IK1.1 SS 1. IK1.3 IK1.1

SS 1. SS 1. SS 1.Meningkatnya perencanaan yang partisipatif bidang IPW SS 1.

SS 2. SS 2. SS 2.Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan trkait bidang IPW SS 2.

SS 3. SS 3. SS 3.Meningkatnya tingkat capaian kinerja pembangunan terkait bidang IPW SS 3.

SS 4. SS 4. SS 4.Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan bidang IPW SS 4.

IK 1. IK 1. SS 5.Meningkatnya peran serta masyarakat dalam tahapan perencanaan bottom-up SS 5.

IK 2. IK 2. IK 1. Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat SS 6.

IK 3. IK 3. IK 2. Persentase konsistensi Program RKPD terhadap Program RPJMD SS 7.

IK 4. IK 4.1 IK 3. Persentase Indikator RPJMD terkait bidang IPW yang Tercapai atau melebihi target SS 8.

IK 5. IK 4.2 IK 4.1 Persentase kesesuaian target program Renstra PD pada Bid. IPW terhadap Target Program RPJMD IK 1.

IK 6. IK 4.3 IK 4.2 Persentase Kesesuaian Target Kegiatan Renja PD bidang IPW dengan Target Prioritas Pembangunan RKPD IK 2.1 IK 5.

1 Rp 280,542,000 1 Rp 8,128,000 IK 4.3 Persentase kesesuaian prioritas pembangunan daerah bidang IPW dengan provinsi, nasional, kab/kota wilayah perbatasan kota IK 2.2 IK 6.

2Program Perencanaan Sosial Budaya Rp 45,544,400 3 Rp 611,455,052 IK 4.4 Tingkat kesesuaian Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah IK 3. IK 7.

3 Rp 5,313,000 4 Rp 15,089,650 IK 5Persentase tingkat keterwakilan stakeholder dalam tahapan-tahapan perencanaan bottom-up IK 4. IK 8.

1 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Rp 27,377,125 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Rp 11,762,725 2 Program Pengembangan Data/ Informasi

3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 3,494,225 3 Program Pengembangan Inovasi Daerah

4 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Rp 78,377,010

Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat

Persentase konsistensi Program RKPD terhadap Program RPJMD Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai atau melebihi target

Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan

PERUBAHAN POHON KINERJA BAPPEDA KOTA

PAYAKUMBUH TAHUN 2019

KEPALA BAPPEDA

Meningkatnya perencanaan yang partisipatif Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Meningkatnya capaian kinerja pembangunan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA

Meningkatnya kualitas pelayanan internal Bappeda Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Rp 258,647,540

Meningkatnya kualitas perencanaan Bappeda Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 18,000,000

SEKRETARIAT PROGRAM

Meningkatnya usulan masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan kebijakan pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1,660,768,539

Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja PD yang selaras dengan Renstra PD Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 66,559,461 Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan

Meningkatnya kualitas SDM aparatur perencana Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 26,840,724

Persentase Usulan Masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 12,417,500 Nilai IKM

SASARAN SASARAN SASARAN

Meningkatnya realisasi keuangan Bappeda Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Meningkatnya fasilitasi layanan umum Bappeda Persentase Aparatur perencana yang memiliki sertifikat perencanaan

SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Persentase realisasi keuangan terhadap aliran

kas INDIKATOR Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar

Persentase TLHP yang diselesaikan Persentase kehadiran peserta musrenbang Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik Meningkatnya kepatuhan dalam pengelolaan

keuangan dan aset Meningkatnya kualitas pelaksanaan program kegiatan Bappeda Meningkatnya kualitas SDM Bappeda INDIKATOR Meningkatnya kualitas dokumen pelayanan publik

Bappeda INDIKATOR

Terlaksananya pengelolaan keuangan Bappeda Persentase pengurusan KGB ASN tepat waktu

INDIKATOR KEGIATAN

Jumlah SPP dan SPM yang dibuat dan diajukan

Persentase capaian kinerja program / kegiatan Persentase pemenuhan ASN dalam perangkat daerah sesuai dengan Analisis Jabatan & Analisis Beban Kerja

BENDAHARA PENGELUARAN Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik Persentase ASN yang hadir tepat waktu

SASARAN KEGIATAN

Persentase ASN yang dokumen kepegawaiannya lengkap

INDIKATOR INDIKATOR

Jumlah rincian objek, buku bantu, laporan fungsional pada SIPKD yang dicetak dan jumlah BKU yang dientri ke aplikasi

Jumlah bahan dan data perencanaan (Renstra, Renja dan RKA) Bappeda yang dikumpulkan Jumlah bukti penyetoran dan penerimaan yang

dicatat dan dikelola

VERIFIKATOR KEUANGAN PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN

SASARAN SASARAN

Terlaksananya pengelolaan keuangan Bappeda Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan Bapepda

INDIKATOR ANALIS RENCANA PROGRAM & KEGIATAN Jumlah GU yang diproses

SASARAN PENGADMINISTRASI UMUM PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA PENGOLAH DATA PENGELOLAAN SISTEM

INFORMASI PERBENDAHARAAN

Jumlah bahan dan data pelaporan kinerja (LKjIP, LKPJ, LPPD, Laporan Triwulan dsb) Bappeda yang dikumpulkan

SASARAN

Jumlah draft dokumen perencanaan (Renstra, Renja dan RKA) yang disusun Terlaksananya pengelolaan keuangan Bappeda Jumlah draft laporan kinerja (LKjIP, LKPJ, LPPD,

Laporan Triwulan dsb) yang dibuat

Jumlah rincian objek, buku bantu, laporan fungsional pada SIPKD yang dicetak dan jumlah BKU yang dientri ke aplikasi

Terlaksananya penyusunan dokumen pelayanan

publik Bappeda SASARAN SASARAN

PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN INDIKATOR Terlaksananya layanan umum Bappeda Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana Bappeda

INDIKATOR

Jumlah draft Standar Pelayanan yang dibuat Jumlah surat keluar dan masuk yang diagendakan dan diarsipkan

IK: Jumlah Kartu Inventaris, Buku Inventaris, Daftar Pengadaan, Laporan pengguna BMD, laporan barang persediaan yang dibuat Jumlah laporan pertanggungjawaban, laporan

realisasi anggaran dan laporan keuangan yang dibuat

JJumlah Kuesioner SKM yang dibagikan dan diolah Jumlah surat keluar dan masuk yang diagendakan

dan diarsipkan PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA

SASARAN Jumlah bahan penyusunan dokumen pelayanan publik (SOP, SP, SKM) yang dikumpulkan

Terlaksananya Pengelolaan Kepegawaian Bappeda INDIKATOR

Terlaksananya pengelolaan keuangan Bappeda Jumlah SOP yang dihimpun

INDIKATOR

Jumlah Barang Milik Daerah (BMD), barang persediaan yang dicatat

SASARAN PENGADMINISTRASI PERSURATAN INDIKATOR Terlaksananya musrenbang sesuai dengan SOP

SASARAN Jumlah Barang Milik Daerah (BMD), barang persediaan yang divalidasi melalui rekonsiliasi

Jumlah Draft Laporan SKM yang dibuat Jumlah rekap absen pegawai yang dibuat SASARAN

PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah administrasi dokumen (SK, KGB dsb) kepegawaian yang dibuat

Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana Bappeda

Jumlah kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan musrenbang sesuai jadwal /ketentuan

Jumlah surat keluar dan masuk yang diagendakan, didistribusikan dan diarsipkan

Terlaksananya Pengelolaan Kepegawaian Bappeda

Jumlah usulan musrenbang yang dihimpun / direkap INDIKATOR

INDIKATOR Terlaksananya layanan umum Bappeda ANALIS JABATAN Jumlah bahan pelaksanaan musrenbang yang

dikumpulkan INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya perencanaan yang partisipatif bidang sosial budaya Meningkatnya perencanaan yang partisipatif bidang ekonomi Meningkatnya capaian kinerja pembangunan

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan terkait Bidang Sosial Budaya Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan terkait bidang ekonomi Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Perencanaan

Jumlah data jabatan direkapitulasi dan dianalisis

BIDANG SOSIAL BUDAYA BIDANG EKONOMI DAN PERENCANAAN MAKRO BIDANG IPW BIDANG LITBANG DAN EVALUASI

Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat bidang sosial budaya Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD terkait bidang ekonomi yang mengakomodir usulan masyarakat Meningkatnya kualitas data capaian kinerja pembangunan

Persentase konsistensi Program RKPD terhadap Program RPJMD terkait bidang sosial budaya Persentase konsistensi Program RKPD terkait bidang ekonomi terhadap Program RPJMD Meningkatnya Kualitas Rencana Kelitbangan

Meningkatnya tingkat capaian kinerja pembangunan terkait bidang sosial budaya Meningkatnya tingkat capaian kinerja pembangunan terkait bidang ekonomi Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah

Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan bidang sosial budaya Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan Meningkatnya konsistensi PD dalam mencapai target kinerja pembangunan

Persentase Kesesuaian Target Kegiatan Renja PD bidang sosial budaya dengan Target Prioritas Pembangunan RKPD Persentase Kesesuaian Target Kegiatan Renja PD bidang ekonomi dengan Target Prioritas Pembangunan RKPD Persentase konsistensi Program RKPD terhadap Program RPJMD

Persentase kesesuaian prioritas pembangunan daerah bidang sosial budaya dengan provinsi, nasional, kab/kota wilayah perbatasan kota Persentase kesesuaian prioritas pembangunan daerah dengan provinsi, nasional, kab/kota wilayah perbatasan kota Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah Persentase data capaian kinerja PD yang akuntabel

Persentase Indikator RPJMD yang Tercapai atau melebihi target terkait bidang sosial budaya Persentase Indikator RPJMD terkait bidang ekonomi yang Tercapai atau melebihi target Meningkatnya Ketersediaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

Persentase kesesuaian target program Renstra PD pada Bid. Sosbud terhadap Target Program RPJMD Persentase kesesuaian target prioritas pembangunan RKPD terhadap Target Program RPJMD Meningkatnya Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa)

Program Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi (PPK) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Persentase PD yang mencapai target kinerja

tahunan rata-rata minimal 90%

Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah

Rp 10,552,400 Rp 87,437,010

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Kerjasama Pembangunan Tingkat aksesibilitas data Persentase Implemantasi Rencana Kelitbangan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Hasil kelitbangan yang dijadikan dasar

dalam perumusan kebijakan

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

Rp 409,274,200

SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN

(2)

SS 1. SS 1. SS 1. SS 1. SS 1. SS 1. SS 2. SS 2. SS 2. SS 2. SS 2. SS 2. SS 3. SS 3. SS 3. SS 3. SS 3. SS 3. SS 1. SS 1. SS 1. SS 4. SS 1. SS 1. SS 1. SS 2. SS 2. SS 2. IK 1. IK 1. IK 1. IK 1. IK 1. SS 2. SS 2. SS 2. SS 3. SS 3. SS 3. IK 2. IK 2. IK 2. IK 2.1 IK 2.1 IK 1. SS 3. SS 3. SS 3. SS 4. SS 4. IK 3. IK 3. IK 3. IK 3. IK 2.2 IK 2. SS 4. SS 5. IK 1. SS 5. IK 3. IK 3. IK 1. IK 1. SS 6. IK 2. 1Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Rp 14,350,000 1Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang sosial Budaya Rp 16,034,400 1 Koordinasi Penyusunan Aksi PUG Rp 7,580,000 1 Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif Rp 7,285,400 IK 4. IK 2. IK 1. IK 2. IK 3. IK 1. 2Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)

Rp 5,313,000 2Intensifikasi SAKIP Rp 280,542,000 2 Koordinasi Penyusunan Aksi SDG'S

Rp 7,580,000 1Koordinasi Kerjasama

Pembangunan Antar Daerah

Rp 8,128,000 IK 3. IK 2. IK 3. IK 1. IK 2.

2Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDA Rp 7,804,250 1Penyusunan Rancangan RKPD Rp 252,522,000 IK 3. IK 2.1 1 Penguatan Inovasi Kepemerintahan dan Layanan Publik 64,329,000 Rp IK 3.

2Penetapan RKPD Rp 25,252,320 1 Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Rp 5,377,475 IK 4. 1Koordinasi Perencanaan Air

Minum , Drainase Dan Sanitasi Air Perkotaan

Rp 15,438,875 IK 2.2 2 Pengembangan

Karya Inovasi dan Teknologi Tepat Guna

20,365,700 Rp IK 4.

SS 1. 3Perubahan RKPD Rp 193,867,242 2 Kegiatan Review RPIJM Rp 7,751,500 2Koordinasi penataan dan

pencegahan kawasan kumuh

Rp 5,671,500 IK 3. IK 5.

4Keberlanjutan sistim Informasi Perencanan Pembangunan Daerah

Rp 139,813,490 1 Investasi Usulan Kegiatan

Pembangunan Rp 3,494,225 IK 4.

SS 1. SS 1. SS 1. IK1.1 SS 1. 2 Koordinasi perencanaan

bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

Rp 4,102,750 IK 5. 1 Penyusunan Data

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)

75,394,450 Rp

IK1.2 3 Peningkatan Kapasitas

Tenaga Fasilitator Perencana Rp 78,377,010 IK 6. SS 1. 2 Kajian Ekonomi Pembangunan Daerah dan Kewilayahan 145,386,500 Rp

IK1.1 IK1.1 IK1.1 IK1.3 IK1.1 SS 1. 2 Kajian Sosial dan

Kepemerintahan 179,193,000 Rp

IK1.2 IK1.2 IK1.2 IK1.4 IK1.2 1 Monitoring, Evaluasi,

Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

10,552,400 Rp IK1.1

IK1.3 IK1.3 IK1.3 IK1.3 SS 1. IK1.1 2 Penyusunan Informasi

Pembangunan Daerah 7,146,700 Rp IK1.2

IK1.4 IK1.4 IK1.4 IK1.4 IK1.2 3 Koordinasi, Rekapitulasi dan

Konsolidasi, Data Teknis dan Rencana Kegiatan Usulan DAK

4,895,860 Rp IK1.3

IK1.5 IK1.5 IK1.1 SS 1. SS 1. IK1.3 SS 1.

IK1.6 IK1.2 IK1.4

IK1.7 IK1.3 IK1.1 IK1.1 IK1.1

IK1.4 IK1.2 IK1.2 SS 1. IK1.2

IK1.5 IK1.3 IK1.3 IK1.3

IK1.4 IK1.4 IK1.1

IK1.5 IK1.2 SS 1. IK1.6 IK1.1 SS 1. IK1.1 IK1.2 IK1.3

SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN

SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI SUB BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB BIDANG LITBANG

Meningkatnya tindak lanjut hasil Koordinasi dengan perangkat daerah,pemerintah propinsi dan pusat, Kab/Kota daerah perbatasan

Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi

dalam proses perencanaan SUB BID. INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN

RUANG Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan

perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kessos

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang kesehatan dan kependudukan

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang pendidikan dan Pengembangan SDM

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang pengembangan KWU dan Ekonomi Kreatif

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang pengembangan SDA & Kerjasama

Meningkatnya usulan bottom-up yang diterima melalui aplikasi

SUB BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI,

INFORMASI DAN KEBENCANAAN SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH & LH SASARAN SASARAN SASARAN

Meningkatnya kepatuhan PD sub bidang pemerintahan dan kessos dalam implementasi program/kegiatan

Meningkatnya kepatuhan PD sub bidang kesehatan dan kependudukan dalam implementasi program/kegiatan

Meningkatnya kepatuhan PD sub bidang pendidikan dan Pengembangan SDM dalam implementasi program/kegiatan

Meningkatnya kepatuhan PD sub bidang pengembangan KWU dan Ekonomi Kreatif dalam implementasi program/kegiatan

Meningkatnya kepatuhan PD sub bidang pengembangan SDA & Kerjasama dalam implementasi program/kegiatan

Meningkatnya Usulan Rencana Kelitbangan

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR

Meningkatnya ketersediaan informasi tentang

pelaksanaan agenda perencanaan Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang infrastruktur dan penataan ruang

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang pengembangan wilayah & LH Meningkatnya proses perencanaan buttom-up

yang sesuai dengan tahapan

SASARAN SASARAN SASARAN

Meningkatnya Ketersediaan Data dan informasi Perencanaan yang akurat

Meningkatnya inovasi Perangakat Daerah

Meningkatnya akses data dan informasi perencanaan

Meningkatnya Implementasi Kebijakan Inovasi

Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kelitbangan Meningkatnya kepatuhan PD dalam implementasi

program/kegiatan

meningkatnya ketersediaan data dalam rangka inovasi daerah

Meningkatnya Kapasitas kelembagaan

Persentase hasil koordinasi sub bidang pemerintahan dan kessos yang ditindaklanjuti

Persentase hasil koordinasi sub bidang kesehatan dan kependudukan yang ditindaklanjuti

Persentase hasil koordinasi sub bidang pendidikan dan Pengembangan SDM yang ditindaklanjuti

Persentase hasil koordinasi sub bidang pengembangan KWU dan Ekonomi Kreatif yang ditindaklanjuti

Persentase hasil koordinasi sub bidang pengembangan SDA & Kerjasama yang ditindaklanjuti

Meningkatnya Tata Laksana Kelitbangan Persentase usulan yang diterima di tingkat

kecamatan

Meningkatnya kepatuhan PD sub bidang infrastruktur dan penataan ruang dalam implementasi program/kegiatan

Meningkatnya kepatuhan PD sub bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan dalam implementasi program/ kegiatan

Meningkatnya kepatuhan PD sub bidang pengembangan wilayah & LH dalam implementasi program/kegiatan

Meningkatnya tata kelola implementasi program/

kegiatan INDIKATOR

Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang pemerintahan dan kessos terhadap program Renstra PD minimal 90%

Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang kesehatan dan kependudukan terhadap program Renstra PD minimal 90%

Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD subbid pendidikan dan Pengembangan SDM terhadap program Renstra PD minimal 90%

Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang pengembangan KWU dan Ekonomi Kreatif terhadap program Renstra PD minimal 90%

Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang pengembangan SDA & Kerjasama terhadap

program Renstra PD minimal 90% INDIKATOR

Meningkatnya tindak lanjut hasil Koordinasi dengan perangkat daerah,pemerintah propinsi dan pusat, Kab/Kota daerah perbatasan

Meningkatnya ketersediaan data capaian kinerja PD Jumlah PD yang memiliki inovasi Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dengan Perguruan Tinggi

KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN

Persentase PD sub bidang pengembangan SDA & Kerjasama dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%

persentase kesesuaian pelaksanaan forum

perencanaan dengan time schedule Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD subbid. Infrastruktur dan Penataan Ruang

terhadap program Renstra PD minimal 90% INDIKATOR

Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD Subbid. Pengembangan Wilayah & LH terhadap program Renstra PD minimal 90%

Meningkatnya sistem / aplikasi pelaporan Jumlah inovasi daerah terapan yang

difasilitasi INDIKATOR

Persentase PD sub bidang pemerintahan dan kessos dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%

Persentase PD sub bidang kesehatan dan kependudukan dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%

Persentase PD sub bidang pendidikan dan Pengembangan SDM dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%

Persentase PD sub bidang pengembangan KWU dan Ekonomi Kreatif dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%

Persentase Kesepakatan Bersama (MoU) yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama

Persentase tahapan perencanaan yang telah

menerapkan sistim informasi INDIKATOR

Meningkatnya kualitas mekanisme perencanaan

bottom-up INDIKATOR

KEGIATAN

Persentase ketersediaan informasi agenda perencanaan

Persentase hasil koordinasi sub bidang infrastruktur dan penataan ruang yang ditindaklanjuti

Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD subbid.Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan terhadap program Renstra PD minimal 90%

Persentase hasil koordinasi sub bidang pengembangan wilayah & LH yang ditindaklanjuti

ANALIS PERENCANAAN KEGIATAN

Persentase PD sub bidangPerhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%

KEGIATAN

Persentase data series pembangunan yang dapat diakses

Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan perangkat daerah INDIKATOR

Jumlah dokumen data inovasi daerah Jumlah usulan rencana kelitbangan Perangkat Daerah

KEGIATAN

Persentase PD sub bidang infrastruktur dan penataan ruang dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%

Persentase hasil koordinasi sub bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan yang ditindaklanjuti

Persentase PD sub bidang pengembangan wilayah & LH dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%

Persentase keterisian elemen data dalam SIPD

KEGIATAN

Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan yang diterbitkan oleh pelaku kelitbangan

SASARAN

Persentase kelurahan yang melaksanakan

musrenbang sesuai dengan SOP Jumlah informasi perencanaan pemerintah pusat dan propinsi yang diakses oleh perangkat daerah

Persentase Perangkat Daerah yang melakukan kegiatan kelitbangan melalui mekanisme satu pintu

ANALIS PERENCANAAN JFT PERENCANA PERTAMA JFT PERENCANA MUDA

Terlaksananya koordinasi dengan instansi/stakeholeder terkait

ANALIS PERENCANAAN & KERJASAMA KEGIATAN

Persentase PD dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%

Jumlah hasil penelitian yang dikerjasamakan dengan perguruan tinggi

SASARAN SASARAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Persentase rekomendasi hasil monev yang

ditindaklanjuti PENYUSUN PROGRAM KREATIVITAS DAN

INOVASI KEGIATAN Persentase data capaian kinerja PD yang tersedia

SASARAN

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR

Jumlah rapat koordinasi lingkup Subbidang yang

dilaksanakan INDIKATOR SASARAN

Persentase Laporan Yang Menggunakan Sistem/Aplikasi

Terhimpunnya data pendukung inovasi daerah Terlaksananya koordinasi dengan

instansi/stakeholeder terkait lingkup Subbidang

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan

Jumlah bahan pelaksanaan rapat koordinasi lingkup Subbidang yang dikumpulkan

Terlaksananya koordinasi dengan instansi/stakeholeder

terkait ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH

Terlaksananya koordinasi dengan instansi/stakeholeder terkait lingkup Subbidang

Pengembangan Wilayah & LH KEGIATAN INDIKATOR

Jumlah rapat koordinasi lingkup Subbidang yang dilaksanakan

Jumlah laporan permasalahan dalam penyajian data dan informasi yang dirumuskan

Jumlah laporan analisis data dan informasi hasil-hasil pembangunan

Jumlah laporan/notulen rapat koordinasi lingkup Subbidang yang disusun

SASARAN INDIKATOR

Jumlah bahan pelaksanaan rapat koordinasi lingkup Subbidang yang dikumpulkan

Jumlah data sekunder dan informasi perencanaan perangkat daerah yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis

Jumlah data primer perencanaan perangkat yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis

Jumlah administarsi rapat koordinasi lingkup Subbidang yang disiapkan

Jumlah bahan pelaksanaan rapat koordinasi lingkup

Subbidang yang dikumpulkan ANALIS RENCANA PROGRAM DAN

KEGIATAN

Jumlah bahan Usulan Rencana Kelitbangan yang dikumpulkan

PENYUSUN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Jumlah laporan/notulen rapat koordinasi

lingkup Subbidang yang disusun Jumlah laporan hasil analisis data dan informasi dokumen perencanaan daerah yang disusun Jumlah laporan faktor-faktor penyebab permasalahan perencanaan yang dirumuskan

Jumlah laporan/notulen rapat koordinasi lingkup

Subbidang yang disusun INDIKATOR SASARAN SASARAN

Jumlah rapat koordinasi lingkup Subbidang

Pengembangan Wilayah & LH yang dilaksanakan Jumlah Usulan Rencana Kelitbangan yang diinventarisir SASARAN

Jumlah laporan alternatif pemecahan permasalahan penyajian data dan informasi dokumen perencanaan daerah yang disusun

Jumlah laporan disain dan instrumentasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang disusun

Terlaksananya penyusunan agenda

perencanaan ANALIS KEUANGAN PUSAT & DAERAH (AKPD)

MUDA ANALIS PERENCANAAN

Jumlah bahan pelaksanaan rapat koordinasi lingkup Subbidang Pengembangan Wilayah & LH yang dikumpulkan

Jumlah administrasi kegiatan Kelitbangan yang dibuat

Jumlah laporan alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan kebijaksanaan strategis jangka pendek yang disusun

Jumlah draft MoU yang disusun Jumlah bahan penyusunan agenda

perencanaan yang dikumpulkan

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Terlaksananya koordinasi dengan instansi/stakeholeder terkait lingkup Subbidang

Jumlah administarsi rapat koordinasi lingkup Subbidang Pengembangan Wilayah & LH yang disiapkan

Terlaksananya administrasi kegiatan kelitbangan

Jumlah administrasi kegiatan Kelitbangan yang dibuat Jumlah Usulan Rencana Kelitbangan yang diinventarisir

ANALIS DATA DAN INFORMASI INDIKATOR

Jumlah laporan data dan informasi untuk penilaian hasil pelaksanaan dampak kemasyarakatan/lingkungan yang dianalisis

Jumlah pelaksanaan forum perencanaan Jumlah laporan verifikasi usulan DAK lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

Jumlah bahan pelaksanaan rapat koordinasi lingkup

Subbidang yang dikumpulkan SASARAN

Jumlah bahan Usulan Rencana Kelitbangan yang dikumpulkan Jumlah laporan prosedur pelaksanaan

dalam rangka penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan yang dirumuskan

Jumlah informasi agenda perencanaan yang

dihimpun INDIKATOR INDIKATOR

Jumlah laporan/notulen rapat koordinasi lingkup Subbidang Pengembangan Wilayah & LH yang disusun

ANALIS SISTEM INFORMASI

Jumlah laporan telaah kebutuhan standar satuan harga pada sistem informasi perencanaan pembangunan daerah tahun 2019

Jumlah laporan/notulen rapat koordinasi lingkup Subbidang yang disusun

Jumlah data capaian perangkat daerah yang dikumpulkan

SASARAN

Jumlah laporan analisa permasalahan pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun

Jumlah perangkat daerah yang mengirimkan data /laporan capaian kinerja tepat waktu Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan

forum perencanaan

Jumlah laporan pengolahan data terkait usulan DAK lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

Terhimpunnya data capaian kinerja perangkat daerah

Jumlah draft MoU yang disusun Jumlah laporan hasil analisis dan telaah data terkait usulan DAK lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

Jumlah administarsi rapat koordinasi lingkup

Subbidang yang disiapkan INDIKATOR

INDIKATOR Jumlah bahan penyusunan monev yang dikumpulkan Jumlah perangkat daerah yang mengumpulkan laporan monev tepat waktu Jumlah laporan monev yang disusun Terlaksananya pemanfaatan sistem informasi

dalam perencanaan Jumlah laporan pengelolaan dan analisis data terkait belanja langsung pada sistem informasi

perencanaan pembangunan daerah yang disusun ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

INDIKATOR SASARAN

Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

(70)