BUPATI CIREBON PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON TAHUN 2019

(1)

PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2019

(2)

BUPATI CIREBON

PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON

TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: DICKY SAROMI

Jabatan

: Pj. BUPATI CIREBON

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

Sumber, Januari 2019

Pj. BUPATI CIREBON,

DICKY SAROMI

(3)

LAMPIRAN I : PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON TAHUN 2019

TANGGAL : JANUARI 2019

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON

TAHUN 2019

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Stategis Formulasi Perhitungan Satuan Target

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama

Angka melek huruf Al-Quran lulusan

SD/MD Lulusan SD yang bisa baca Al-Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim % 70

Angka Melek huruf Al-Quran lulusan

SMP Lulusan SMP yang bisa baca Al-Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim % 75 Angka Melek huruf Al-Quran lulusan

SMA Lulusan SMA yang bisa baca Al-Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim % 80 Angka Melek huruf Al-Quran lulusan

SMK Lulusan SMK yang bisa baca Al-Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim % 80 Jumlah siswa yang hafal juz 'amma

pada pendidikan SLTP dan SLTA Prosestase Siswa muslim lulusan SLTP dan SLTA yang hafal juz 'amma % 5 Jumlah DKM yang menyelenggarakan

kegiatan ba'da maghrib mengaji DKM yang menyelenggarakan kegiatan ba'da maghrib mengaji DKM 424 Jumlah penghafal Al-Qur’an Jumlah penghafal Al-Qur’an yang dihasilkan

pada tahun berjalan Orang 1.216

Prestasi lomba keagamaan tingkat

(4)

1 2 3 4 5 6

Jumlah kasus konflik yang bernuansa

agama Ada atau tidak adanya kejadian konflik agama Kasus 4

2. Terwujudnya pelayanan pendidikan

untuk semua Peningkatan Indeks Pendidikan Indeks Pendidikan % 85,67-86,67

Angka Melek Huruf (AMH) pada

penduduk usia 15 tahun ke atas Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang buta huruf dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas

% 95,74

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 8,03

Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI

- SMP/MTs - SMA/SMK/MA

Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan

SMA/SMK % ₁₃₀

110,00 81 Angka Partisipasi Murni (APM)

- SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA - SMK

Angka Partisipasi Murni SD, SMP dan

SMA/SMK % _99,96

90,50 62,76 48,95 Rasio ketersediaan sekolah terhadap

jumlah penduduk per-usia tingkatan sekolah

- SD

- SMP

Ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per-usia tingkatan sekolah Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap Jumlah penduduk usia sekolah SD (7-12 tahun)

Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah penduduk usia sekolah SMP (13-15 tahun)

%

50

(5)

1 2 3 4 5 6

- SMA/SMK Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah penduduk usia sekolah SMA (16-18 tahun)

23

3. Meningkatnya Kualitas Kesehatan _masyarakat

Angka Harapan Hidup (AHH) - Tahun 67

Ratio Kematian Ibu Jumlah ibu melahirkan dalam keadaan meninggal dunia pada saat melahirkan dibandingkan jumlah seluruh ibu melahirkan

Point 76,29

Ratio kematian Bayi Jumlah bayi yang dilahirkan dalam keadaan

meninggal dibagi seluruh jumlah kelahiran bayi Point 3,810 Balita gizi buruk (BB/TB) Berat badan dibandingkan dengan Tinggi

badan. Data balita dihitung dari jumlah balita yang ditimbang

% 0,61

Cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar

Jumlah penduduk miskin yang berobat di PKM dibagi total penduduk yang mendapat jaminan kesehatan

Orang 1.345.865

Rasio rumah sakit persatuan

penduduk Jumlah rumah sakit (swasta dan negeri) yang ada di Kabupaten Cirebon % 0,052 Rasio puskesmas, klinik, puskesmas

pembantu terhadap jumlah penduduk Jumlah puskesmas, klinik (swasta dan negeri), dan puskesmas pembantu yang ada di Kabupaten Cirebon

% 0,053

Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan

kandungan

- Unit 57

Rasio dokter terhadap penduduk Jumlah seluruh dokter yang bertugas di

Kabupaten Cirebon % 0,137

Rasio paramedis terhadap penduduk Jumlah seluruh paramedis yang bertugas di

(6)

1 2 3 4 5 6

Presentase penduduk yang menjadi

peserta jaminan kesehatan Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dibandingkan seluruh jumlah penduduk Kabupaten Cirebon

% 1.345.000

Jumlah Posyandu Purnama Akumulasi jumlah posyandu setiap tahun Unit 769

4. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketerampilan, dan berjiwa kewirausahaan

Jumlah kawasan seni Kawasan seni merupakan hamparan wilayah yang meliputi beberapa desa terdekat. Lokasi kawasan seni ada 2 : Gegesik (Gegesik Wetan, Kidul, Kulon, Lor, Kidul, dan Panunggul) dan Trusmi (Trusmi Wetan, Trusmi Kulon, Panembahan, dan Kalitengah)

Kawasan 1

Jumlah pertunjukan/pagelaran/

festival budaya tingkat nasional - Kali 1

Cakupan peserta pendidikan dan

pelatihan berbasis kompetensi (SPM) Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi % 75 Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan

Pelatihan kewirausahaan % 75

Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang

ditempatkan % 55

Besaran kasus yang diselesaikan dengan

Perjanjian Bersama(PB) % 75

Besaran Pekerja/buruh yang menjadi program

Jamsostek % 55

Besaran Pemeriksaan Perusahaan % 60

Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan % 65

(7)

1 2 3 4 5 6

Angka pengangguran terbuka Jumlah Pengangguran terbuka tiap tahun % 8,7

5. Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai

daerah wisata berbasis budaya Meningkatnya kunjungan wisatawan Kenaikan kunjungan wisatawan setiap tahun % 10 6. Terwujudnya peningkatan peran pemuda

dan prestasi olahraga Prestasi olahraga di tingkat Provinsi Jawa Barat Peringkat prestasi olahraga yang mendapat medali dalam pertandingan tingkat Jawa Barat POPDA 0

PORDA 0

7. Peningkatan koneksitas antar wilayah Jumlah panjang jalan kabupaten _{dalam kondisi baik} Akumulasi panjang jalan kabupaten dalam _{kondisi baik} Km 646,65

Jumlah panjang ruas jalan poros desa

dalam kondisi baik Akumulasi panjang jalan poros desa dalam kondisi baik Km 468,07

8. Terwujudnya pembangunan prasarana _{wilayah yang memadai}

Panjang saluran induk Akumulasi panjang saluran induk dalam

kondisi baik Km 78,102

Panjang saluran sekunder Akumulasi panjang saluran sekunder dalam

Bangunan jaringan irigasi Prosentase bangunan jaringan irigasi dalam

kondisi baik % 100

Jumlah rumah tangga berakses air

minum untuk keperluan sehari-hari Akumulasi RT yang terlayani air bersih Rumah Tangga 210.700

Jumlah daerah rawan banjir - Kecamatan -

Prosentase pengangkutan sampah Jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk daerah layanan persampahan

% 52

Persentase penduduk yang terlayani

(8)

1 2 3 4 5 6

sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun

kumulatif masyarakat seluruh kota

Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan

persampahan)

Persentase Jumlah penduduk yang dilayani yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (3R) dibagi dengan total jumlah penduduk

% 20

Cakupan ketersediaan rumah layak

huni Cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya

% 84

Cakupan pelayanan bencana

kebakaran di kabupaten (pos jaga) Cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan bencana kebakaran dengan wilayah manajemen kebakaran yang ditandai dengan ketersediaan pos jaga dan prasarana pendukung lainnya

Pos Jaga 14

9. Terwujudnya Cirebon yang bersih, Asri _{dan lestari}

Jumlah kelompok masyarakat

pengelola sampah mandiri Kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas 3R Kelompok 8

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah Kecamatan yang memiliki RTH ≥ 1 Ha Kecamatan 40

Prosentase kawasan lindung - % 30

Penghargaan Adipura Piala adipura Kali 1

Jumlah sungai yang memenuhi

kualitas baku mutu air Sungai yang dipantau kualitas airnya Sungai 5 Jumlah industri yang memenuhi

kualias baku mutu udara Industri yang mempunyai cerobong asap Industri 25 Jumlah pengaduan kasus dugaan

(9)

1 2 3 4 5 6

10. Terwujudnya Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan Jumlah komunitas - Komunitas 92

Rata-rata jumlah kelompok binaan

PKK - Kelompok 92

Jumlah lembaga ekonomi pedesaan - Lembaga 424

11. Terwujudnya peningkatan kondisi _{perekonomian masyarakat}

Nilai PDRB Bersumber dari BPS Kab. Cirebon Rp (dalam

juta) 12.847.447 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Bersumber dari BPS Kab. Cirebon % 5,55

PDRB per kapita Bersumber dari BPS Kab. Cirebon Rp 21.568.345

Tingkat inflasi Data inflasi merujuk pada tingkat inflasi Kota

Cirebon % 3,5-4,5

Jumlah daerah rawan pangan - Desa 7

Nilai investasi Investasi yang terdaftar di BPPT Rp (dalam

juta) 1.492.239 Prosentase Koperasi aktif Prosentase koperasi yang aktif terhadap jumlah

koperasi yang ada % 100,00

Jumlah lokasi wisata kuliner di

kecamatan - Lokasi 8

12. Terwujudnya kesejahteraan sosial _{masyarakat yang lebih berkualitas}

Menurunnya jumlah penduduk miskin Prosentase penduduk miskin setiap tahun % 11,65 Meningkatnya cakupan listrik bagi

penduduk - % 100,00

13. Terwujudnya pelayanan publik yang

prima Indeks Kepuasan Masyarakat Skala 1-4 Point 4,25

(10)

1 2 3 4 5 6

melaksanakan SOP dan SPM Kecamatan yang menjalankan Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)

Terdapat 120 indikator kinerja Kecamatan 40

14. Terwujudnya pendayagunaan aparatur

pemerintahdaerah Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai - % 3,7

Penempatan pegawai yang sesuai

dengan kompetensi/latar pendidikan - % 100

15. Terciptanya tata pemerintahan yang baik _{dan bersih}

Rata-rata capaian kinerja SKPD - % 70-75

Penilaian RAD Pencegahan

Penanggulangan Korupsi (PPK) - Kriteria Baik

Penurunan jumlah temuan

pemeriksaan eksternal - % 5

Peningkatan Pendapatan asli daerah - % 15

Pj. BUPATI CIREBON,

(11)

LAMPIRAN II : PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON TAHUN 2019

TANGGAL : JANUARI 2019

PENETAPAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON

TAHUN 2019

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

4. PENDAPATAN DAERAH 3.361.696.314.058,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 597.481.096.353,00

4.1.1. HASIL PAJAK DAERAH 208.500.000.000,00

4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 41.698.590.975,00

4.1.3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 9.108.533.000,00 4.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 338.173.972.378,00

4.2. DANA PERIMBANGAN 2.020.945.905.353,00

4.2.1. DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 113.914.416.353,00 4.2.2. DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.563.639.127.000,00 4.2.3. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 343.392.362.000,00 4.3. LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 743.269.312.352,00

4.3.1. PENDAPATAN HIBAH -

4.3.3. DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 2) 282.153.576.352,00 4.3.4. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 461.115.736.000,00 4.3.5. BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA -

JUMLAH PENDAPATAN 3.361.696.314.058,00

5. BELANJA DAERAH 3.450.896.314.058,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.246.626.381.233,00

5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.562.203.432.653,00

5.1.4. BELANJA HIBAH 3.075.000.000,00

5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 2.026.604.000,00

5.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 25.019.859.000,00 5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN 635.141.090.400,00

5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 19.160.395.180,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 1.204.269.932.825,00

5.2.1. BELANJA PEGAWAI 194.177.867.566,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 659.384.053.661,00

5.2.3. BELANJA MODAL 350.708.011.598,00

JUMLAH BELANJA 3.450.896.314.058,00 SURPLUS / (DEFISIT) (89.200.000.000,00)

6 PEMBIAYAAN 89.200.000.000,00

6.1. PENERIMAAN 95.000.000.000,00

6.1.1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA 95.000.000.000,00

6.1.2. PENERIMAAN DANA CADANGAN

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 95.000.000.000,00

(12)

KODE

1 2 3

6.2.1. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN (PEMILUKADA) -

6.2.2. PENYERTAAN MODAL (INVESTASI PEMERINTAH DAERAH) 5.800.000.000,00

6.2.3. PEMBAYARAN POKOK UTANG -

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.800.000.000,00 PEMBIAYAAN NETO 89.200.000.000,00

SILPA -

Pj. BUPATI CIREBON,

(13)

LAMPIRAN III : PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON TAHUN 2019

TANGGAL : JANUARI 2019

PENETAPAN BELANJA DAERAH

PERJANJIAN KINERJA BUPATI CIREBON

TAHUN 2019

KODE URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH

PEGAWAI NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL

1 2 3 4 5 6 7 8 01. PELAYANAN UMUM 206.592.539.800,00 684.422.948.580,00 22.927.532.000,00 146.605.086.847,00 18.169.473.035,00 1.078.717.580.262,00 01.2.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.300.780.000,00 ‐ 984.633.000,00 8.739.927.200,00 1.293.905.500,00 14.319.245.700,00 01.2.14. STATISTIK 0,00 ‐ 113.612.000,00 1.299.876.900,00 ‐ 1.413.488.900,00 01.2.18. KEARSIPAN 4.850.476.000,00 ‐ 709.296.000,00 1.850.550.912,00 680.817.900,00 8.091.140.812,00 01.4.01. PERENCANAAN 5.846.649.000,00 ‐ 811.114.000,00 9.526.449.150,00 420.172.000,00 16.604.384.150,00 01.4.02. KEUANGAN 30.362.012.700,00 684.422.948.580,00 3.527.148.500,00 18.948.510.628,00 1.731.619.800,00 738.992.240.208,00 01.4.03. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 6.651.658.000,00 ‐ 775.033.000,00 11.246.102.296,00 1.330.784.744,00 20.003.578.040,00 01.4.05. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN 9.961.016.000,00 ‐ 4.439.741.000,00 6.629.411.300,00 550.056.400,00 21.580.224.700,00 01.4.06. PENUNJANG FUNGSI KELEMBAGAAN DPRD 33.095.279.100,00 ‐ 1.971.646.000,00 38.597.528.124,00 3.053.637.876,00 76.718.091.100,00 01.4.07. PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH 20.397.475.000,00 ‐ 2.347.261.000,00 28.701.041.342,00 3.117.417.904,00 54.563.195.246,00 01.4.08. PENUNJANG FUNGSI KEWILAYAHAN 86.873.817.000,00 ‐ 5.805.401.500,00 18.297.979.770,00 5.158.768.011,00 116.135.966.281,00 01.4.09. PENUNJANG FUNGSI LAINNYA 5.253.377.000,00 ‐ 1.442.646.000,00 2.767.709.225,00 832.292.900,00 10.296.025.125,00 03. KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN 14.509.394.000,00 ‐ 12.548.242.000,00 9.367.094.250,00 2.290.935.665,00 38.715.665.915,00 03.1.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 14.509.394.000,00 ‐ 12.548.242.000,00 9.367.094.250,00 2.290.935.665,00 38.715.665.915,00 04. EKONOMI 64.598.897.000,00 ‐ 15.084.091.000,00 86.467.908.391,00 41.106.835.496,00 207.257.731.887,00 04.2.01. TENAGA KERJA 5.786.039.000,00 ‐ 2.074.032.000,00 5.603.452.687,00 168.037.300,00 13.631.560.987,00 04.2.03. PANGAN 3.238.621.000,00 ‐ 1.506.600.000,00 4.283.059.340,00 314.611.343,00 9.342.891.683,00

(14)

KODE URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH PEGAWAI NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL

1 2 3 4 5 6 7 8 04.2.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.510.539.000,00 ‐ 1.856.639.000,00 12.079.247.296,00 1.151.462.600,00 18.597.887.896,00 04.2.09. PERHUBUNGAN 7.461.776.500,00 ‐ 1.960.706.000,00 38.819.207.224,00 15.252.444.820,00 63.494.134.544,00 04.2.11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.589.575.000,00 ‐ 835.649.000,00 2.646.916.900,00 244.200.000,00 6.316.340.900,00 04.2.12. PENANAMAN MODAL 4.753.455.000,00 ‐ 606.005.000,00 2.379.847.416,00 397.429.000,00 8.136.736.416,00 04.3.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.700.134.000,00 ‐ 1.268.603.000,00 4.027.762.750,00 1.554.110.400,00 10.550.610.150,00 04.3.03. PERTANIAN 24.434.751.000,00 ‐ 3.167.049.000,00 10.330.301.253,00 7.348.376.200,00 45.280.477.453,00 04.3.04. KEHUTANAN 0,00 ‐ 15.550.000,00 107.450.000,00 ‐ 123.000.000,00 04.3.06. PERDAGANGAN 9.124.006.500,00 ‐ 1.373.608.000,00 3.972.178.527,00 14.676.163.833,00 29.145.956.860,00 04.3.07. INDUSTRI 0,00 ‐ 337.750.000,00 1.971.692.398,00 ‐ 2.309.442.398,00 04.3.08. TRANSMIGRASI 0,00 ‐ 81.900.000,00 246.792.600,00 ‐ 328.692.600,00 05. LINGKUNGAN HIDUP 5.237.263.000,00 ‐ 6.820.098.000,00 15.333.623.419,00 24.350.321.303,00 51.741.305.722,00 05.2.04. PERTANAHAN 0,00 ‐ 153.450.000,00 1.043.296.500,00 16.448.252.800,00 17.644.999.300,00 05.2.05. LINGKUNGAN HIDUP 5.237.263.000,00 ‐ 6.593.004.000,00 13.313.970.919,00 7.902.068.503,00 33.046.306.422,00 05.4.04. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 ‐ 73.644.000,00 976.356.000,00 ‐ 1.050.000.000,00 06. PERUMAHAN 32.098.103.500,00 ‐ 9.795.930.000,00 55.993.232.750,00 200.814.108.692,00 298.701.374.942,00 06.1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 25.209.664.500,00 ‐ 9.169.674.000,00 52.618.926.830,00 199.714.108.692,00 286.712.374.022,00 06.1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6.888.439.000,00 ‐ 626.256.000,00 3.374.305.920,00 1.100.000.000,00 11.989.000.920,00 07. KESEHATAN 206.673.387.800,00 ‐ 112.343.979.566,00 290.345.946.115,00 32.923.043.887,00 642.286.357.368,00 07.1.02. KESEHATAN 197.212.768.800,00 ‐ 110.658.139.566,00 286.318.223.927,00 32.393.093.887,00 626.582.226.180,00 07.2.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9.460.619.000,00 ‐ 1.685.840.000,00 4.027.722.188,00 529.950.000,00 15.704.131.188,00 08. PARIWISATA DAN BUDAYA 4.732.801.000,00 ‐ 1.347.886.000,00 12.728.326.261,00 3.056.489.900,00 21.865.503.161,00 08.2.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0,00 ‐ 862.125.000,00 6.812.954.300,00 1.931.815.000,00 9.606.894.300,00 08.2.16. KEBUDAYAAN 4.732.801.000,00 ‐ 370.261.000,00 3.835.913.111,00 1.124.674.900,00 10.063.650.011,00 08.3.02. PARIWISATA 0,00 ‐ 115.500.000,00 2.079.458.850,00 ‐ 2.194.958.850,00

(15)

KODE URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH PEGAWAI NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL

1 2 3 4 5 6 7 8 10. PENDIDIKAN 1.016.152.010.553,00 ‐ 8.501.161.000,00 20.660.113.468,00 24.913.036.400,00 1.070.226.321.421,00 10.1.01. PENDIDIKAN 1.016.152.010.553,00 ‐ 8.278.939.000,00 20.191.747.968,00 24.165.956.400,00 1.068.788.653.921,00 10.2.17. PERPUSTAKAAN 0,00 ‐ 222.222.000,00 468.365.500,00 747.080.000,00 1.437.667.500,00 11. PERLINDUNGAN SOSIAL 11.609.036.000,00 ‐ 4.767.428.000,00 21.732.112.160,00 3.083.767.220,00 41.192.343.380,00 11.1.06. SOSIAL 4.632.129.000,00 ‐ 2.537.888.000,00 16.458.575.936,00 2.139.000.220,00 25.767.593.156,00 11.2.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 ‐ 925.150.000,00 2.111.075.544,00 ‐ 3.036.225.544,00 11.2.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.976.907.000,00 ‐ 1.304.390.000,00 _{3.162.460.680,00} _{944.767.000,00} _{12.388.524.680,00} JUMLAH 1.562.203.432.653,00 684.422.948.580,00 194.136.347.566,00 659.233.443.661,00 350.708.011.598,00 3.450.704.184.058,00

Pj. BUPATI CIREBON,

DICKY SAROMI

(16)

(17)

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Telepon : (0231) 321197‐321792 Faksimil : (0231) 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : bupati@cirebonkab.go.id

Sumber ‐ 45611

BUPATI CIREBON

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

BUPATI CIREBON

TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Drs. H. IMRON, M.Ag

Jabatan

: BUPATI CIREBON

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

Sumber, Oktober 2019

(18)

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Telepon : (0231) 321197‐321792 Faksimil : (0231) 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : bupati@cirebonkab.go.id

Sumber ‐ 45611

LAMPIRAN I : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BUPATI CIREBON TAHUN 2019

TANGGAL : OKTOBER 2019

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BUPATI CIREBON

TAHUN 2019

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya aktivitas kehidupan

beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama

Angka melek huruf Al-Quran lulusan

SD/MD Lulusan SD yang bisa baca Al-Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim % 70

SMP Lulusan SMP yang bisa baca Al-Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim % 75

SMA Lulusan SMA yang bisa baca Al-Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim % 80

SMK Lulusan SMK yang bisa baca Al-Qur'an/seluruh lulusan bagi siswa muslim % 80

Jumlah siswa yang hafal juz 'amma

pada pendidikan SLTP dan SLTA Prosestase Siswa muslim lulusan SLTP dan SLTA yang hafal juz 'amma % 5

Jumlah DKM yang menyelenggarakan

kegiatan ba'da maghrib mengaji DKM yang menyelenggarakan kegiatan ba'da maghrib mengaji DKM 424

Jumlah penghafal Al-Qur’an Jumlah penghafal Al-Qur’an yang

(19)

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Telepon : (0231) 321197‐321792 Faksimil : (0231) 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : bupati@cirebonkab.go.id

Sumber ‐ 45611

1 2 3 4 5 6

Prestasi lomba keagamaan tingkat

Provinsi Jawa Barat Perolehan peringkat MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat Peringkat 5 Besar

Jumlah kasus konflik yang bernuansa

agama Ada atau tidak adanya kejadian konflik agama Kasus 4

2. Terwujudnya pelayanan pendidikan

untuk semua Peningkatan Indeks Pendidikan Indeks Pendidikan % 85,67-86,67

Angka Melek Huruf (AMH) pada

penduduk usia 15 tahun ke atas Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang buta huruf dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas

% 95,74

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 8,03

Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI

- SMP/MTs - SMA/SMK/MA

Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan

SMA/SMK % ₁₃₀

110,00 81

Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI

- SMP/MTs - SMA/MA - SMK

Angka Partisipasi Murni SD, SMP dan

SMA/SMK % _99,96

90,50 62,76 48,95

Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per-usia tingkatan sekolah

- SD

Ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per-usia tingkatan sekolah Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap Jumlah penduduk usia sekolah

%

(20)

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Telepon : (0231) 321197‐321792 Faksimil : (0231) 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : bupati@cirebonkab.go.id

Sumber ‐ 45611

1 2 3 4 5 6

- SMP

- SMA/SMK

SD (7-12 tahun)

Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah penduduk usia sekolah SMP (13-15 tahun)

Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah penduduk usia sekolah SMA (16-18 tahun)

20

23

3. Meningkatnya Kualitas Kesehatan

masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) - Tahun 67

Ratio Kematian Ibu Jumlah ibu melahirkan dalam keadaan

meninggal dunia pada saat melahirkan dibandingkan jumlah seluruh ibu melahirkan

Point 76,29

Ratio kematian Bayi Jumlah bayi yang dilahirkan dalam

keadaan meninggal dibagi seluruh jumlah kelahiran bayi

Point 3,810

Balita gizi buruk (BB/TB) Berat badan dibandingkan dengan Tinggi

badan. Data balita dihitung dari jumlah balita yang ditimbang

% 0,61

Cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar

Jumlah penduduk miskin yang berobat di PKM dibagi total penduduk yang mendapat jaminan kesehatan

Orang 1.345.865

Rasio rumah sakit persatuan

penduduk Jumlah rumah sakit (swasta dan negeri) yang ada di Kabupaten Cirebon % 0,052

Rasio puskesmas, klinik, puskesmas

(21)

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Telepon : (0231) 321197‐321792 Faksimil : (0231) 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : bupati@cirebonkab.go.id

Sumber ‐ 45611

1 2 3 4 5 6

di Kabupaten Cirebon Jumlah puskesmas yang menyediakan

pelayanan dokter anak dan kandungan

- Unit 57

Rasio dokter terhadap penduduk Jumlah seluruh dokter yang bertugas di

Rasio paramedis terhadap penduduk Jumlah seluruh paramedis yang bertugas di

Presentase penduduk yang menjadi

peserta jaminan kesehatan Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dibandingkan seluruh jumlah penduduk Kabupaten Cirebon

% 1.345.000

Jumlah Posyandu Purnama Akumulasi jumlah posyandu setiap tahun Unit 769

4. Terwujudnya masyarakat yang

berbudaya, berketerampilan, dan berjiwa kewirausahaan

Jumlah kawasan seni Kawasan seni merupakan hamparan

wilayah yang meliputi beberapa desa terdekat. Lokasi kawasan seni ada 2 : Gegesik (Gegesik Wetan, Kidul, Kulon, Lor, Kidul, dan Panunggul) dan Trusmi (Trusmi Wetan, Trusmi Kulon, Panembahan, dan Kalitengah)

Kawasan 1

Jumlah pertunjukan/pagelaran/

festival budaya tingkat nasional - Kali 1

Cakupan peserta pendidikan dan

pelatihan berbasis kompetensi (SPM) Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi % 75

Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan

(22)

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Telepon : (0231) 321197‐321792 Faksimil : (0231) 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : bupati@cirebonkab.go.id

Sumber ‐ 45611

1 2 3 4 5 6

Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang

ditempatkan % 55

Besaran kasus yang diselesaikan dengan

Perjanjian Bersama(PB) % 75

Besaran Pekerja/buruh yang menjadi

program Jamsostek % 55

Besaran Pemeriksaan Perusahaan % 60

Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan % 65

Jumlah wirausahawan baru Wirausaha baru setiap tahun Orang 100

Angka pengangguran terbuka Jumlah Pengangguran terbuka tiap tahun % 8,7

5. Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai

daerah wisata berbasis budaya Meningkatnya kunjungan wisatawan Kenaikan kunjungan wisatawan setiap tahun % 10

6. Terwujudnya peningkatan peran pemuda

dan prestasi olahraga Prestasi olahraga di tingkat Provinsi Jawa Barat Peringkat prestasi olahraga yang mendapat medali dalam pertandingan tingkat Jawa Barat

POPDA 0

PORDA 0

7. Peningkatan koneksitas antar wilayah Jumlah panjang jalan kabupaten

dalam kondisi baik Akumulasi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Km 646,65

Jumlah panjang ruas jalan poros desa

(23)

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Telepon : (0231) 321197‐321792 Faksimil : (0231) 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : bupati@cirebonkab.go.id

Sumber ‐ 45611

1 2 3 4 5 6

8. Terwujudnya pembangunan prasarana

wilayah yang memadai Panjang saluran induk Akumulasi panjang saluran induk dalam kondisi baik Km 78,102

Panjang saluran sekunder Akumulasi panjang saluran sekunder dalam

Bangunan jaringan irigasi Prosentase bangunan jaringan irigasi dalam

kondisi baik % 100

Jumlah rumah tangga berakses air

minum untuk keperluan sehari-hari Akumulasi RT yang terlayani air bersih Rumah Tangga 210.700

Jumlah daerah rawan banjir - Kecamatan -

Prosentase pengangkutan sampah Jumlah penduduk yang dilayani melalui

kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk daerah layanan persampahan

% 52

Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase Skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun

Jumlah kumulatif penduduk yang

rumahnya terlayani sistem drainase dibagi jumlah kumulatif masyarakat seluruh kota

% 50

Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan

persampahan)

Persentase Jumlah penduduk yang dilayani yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (3R) dibagi dengan total jumlah penduduk

% 20

Cakupan ketersediaan rumah layak

huni Cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan

bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya

(24)

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Telepon : (0231) 321197‐321792 Faksimil : (0231) 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : bupati@cirebonkab.go.id

Sumber ‐ 45611

1 2 3 4 5 6

Cakupan pelayanan bencana

kebakaran di kabupaten (pos jaga) Cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan bencana kebakaran dengan wilayah manajemen kebakaran yang ditandai dengan ketersediaan pos jaga dan prasarana pendukung lainnya

Pos Jaga 14

9. Terwujudnya Cirebon yang bersih, Asri

dan lestari Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri Kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas 3R Kelompok 8

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah Kecamatan yang memiliki RTH ≥ 1

Ha Kecamatan 40

Prosentase kawasan lindung - % 30

Penghargaan Adipura Piala adipura Kali 1

Jumlah sungai yang memenuhi

kualitas baku mutu air Sungai yang dipantau kualitas airnya Sungai 5

Jumlah industri yang memenuhi

kualias baku mutu udara Industri yang mempunyai cerobong asap Industri 25

Jumlah pengaduan kasus dugaan

terjadinya pencemaran lingkungan Menyelesaikan pengaduan kasus pencemaran lingkungan Pengaduan 12

10. Terwujudnya Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan Jumlah komunitas - Komunitas 92

Rata-rata jumlah kelompok binaan

PKK - Kelompok 92

(25)

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Telepon : (0231) 321197‐321792 Faksimil : (0231) 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : bupati@cirebonkab.go.id

Sumber ‐ 45611

1 2 3 4 5 6

11. Terwujudnya peningkatan kondisi

perekonomian masyarakat Nilai PDRB Bersumber dari BPS Kab. Cirebon Rp (dalam juta) 12.847.447

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Bersumber dari BPS Kab. Cirebon % 5,55

PDRB per kapita Bersumber dari BPS Kab. Cirebon Rp 21.568.345

Tingkat inflasi Data inflasi merujuk pada tingkat inflasi

Kota Cirebon % 3,5-4,5

Jumlah daerah rawan pangan - Desa 7

Nilai investasi Investasi yang terdaftar di BPPT Rp (dalam

juta) 1.492.239

Prosentase Koperasi aktif Prosentase koperasi yang aktif terhadap

jumlah koperasi yang ada % 100,00

Jumlah lokasi wisata kuliner di

kecamatan - Lokasi 8

12. Terwujudnya kesejahteraan sosial

masyarakat yang lebih berkualitas Menurunnya jumlah penduduk miskin Prosentase penduduk miskin setiap tahun % 11,65

Meningkatnya cakupan listrik bagi

penduduk - % 100,00

13. Terwujudnya pelayanan publik yang

prima Indeks Kepuasan Masyarakat Skala 1-4 Point 4,25

Jumlah unit pelayanan yang

melaksanakan SOP dan SPM - Unit 11

(26)

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Telepon : (0231) 321197‐321792 Faksimil : (0231) 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : bupati@cirebonkab.go.id

Sumber ‐ 45611

1 2 3 4 5 6

Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)

14. Terwujudnya pendayagunaan aparatur

pemerintah daerah Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai - % 3,7

Penempatan pegawai yang sesuai

dengan kompetensi/latar pendidikan - % 100

15. Terciptanya tata pemerintahan yang baik

dan bersih Rata-rata capaian kinerja SKPD - % 70-75

Penilaian RAD Pencegahan

Penanggulangan Korupsi (PPK) - Kriteria Baik

Penurunan jumlah temuan

pemeriksaan eksternal - % 5

(27)

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Telepon : (0231) 321197‐321792 Faksimil : (0231) 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : bupati@cirebonkab.go.id

Sumber ‐ 45611

LAMPIRAN II : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BUPATI CIREBON TAHUN 2019

TANGGAL : OKTOBER 2019

PENETAPAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BUPATI CIREBON

TAHUN 2019

KODE

1 2 3

4. PENDAPATAN DAERAH 3.103.121.679.057,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 501.983.814.643,00

4.1.1. HASIL PAJAK DAERAH 170.000.000.000,00

4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 35.980.757.350,00 4.1.3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 5.996.000.000,00 4.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 290.007.057.293,00

4.2. DANA PERIMBANGAN 1.953.322.918.000,00

4.2.1. DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 97.581.014.000,00 4.2.2. DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.500.538.688.000,00 4.2.3. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 355.203.216.000,00 4.3. LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 647.814.946.414,00

4.3.1. PENDAPATAN HIBAH -

4.3.3. DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 2) 241.093.024.414,00 4.3.4. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 406.571.922.000,00 4.3.5. BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 150.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 3.103.121.679.057,00

5. BELANJA DAERAH 3.192.321.679.057,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.120.633.908.120,00

5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.508.199.892.268,00

5.1.4. BELANJA HIBAH 42.100.700.000,00

5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 2.607.508.000,00 5.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 20.472.671.069,00 5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN 542.253.136.783,00

5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 1.071.687.770.937,00

5.2.1. BELANJA PEGAWAI 174.175.519.500,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 566.382.811.053,00

5.2.3. BELANJA MODAL 331.129.440.384,00

(28)

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Telepon : (0231) 321197‐321792 Faksimil : (0231) 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : bupati@cirebonkab.go.id

Sumber ‐ 45611

KODE

1 2 3

SURPLUS / (DEFISIT) (89.200.000.000,00)

6 PEMBIAYAAN 89.200.000.000,00

6.1. PENERIMAAN 95.000.000.000,00

6.1.1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA 55.000.000.000,00 6.1.2. PENERIMAAN DANA CADANGAN 40.000.000.000,00 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 95.000.000.000,00

6.2. PENGELUARAN 5.800.000.000,00

6.2.1. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN (PEMILUKADA) - 6.2.2. PENYERTAAN MODAL (INVESTASI PEMERINTAH DAERAH) 5.800.000.000,00

6.2.3. PEMBAYARAN POKOK UTANG -

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.800.000.000,00 PEMBIAYAAN NETO 89.200.000.000,00

(29)

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Telepon : (0231) 321197‐321792 Faksimil : (0231) 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : bupati@cirebonkab.go.id

Sumber ‐ 45611

(30)

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Telepon : (0231) 321197‐321792 Faksimil : (0231) 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : bupati@cirebonkab.go.id

Sumber ‐ 45611

LAMPIRAN III : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BUPATI CIREBON TAHUN 2019

TANGGAL : OKTOBER 2019

PENETAPAN BELANJA DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BUPATI CIREBON

TAHUN 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 01. PELAYANAN UMUM 189.820.892.708,00 612.434.015.852,00 19.744.047.000,00 128.091.497.218,00 18.424.668.350,00 968.515.121.128,00 01.2.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.298.734.000,00 ‐ 212.282.000,00 8.284.530.000,00 2.232.400.000,00 14.027.946.000,00 01.2.14. STATISTIK ‐ ‐ 58.390.000,00 776.093.500,00 ‐ 834.483.500,00 01.2.18. KEARSIPAN 4.857.069.000,00 ‐ 674.047.000,00 1.346.679.816,00 806.233.500,00 7.684.029.316,00 01.4.01. PERENCANAAN 5.752.133.000,00 ‐ 671.305.000,00 8.450.981.436,00 1.061.935.600,00 15.936.355.036,00 01.4.02. KEUANGAN 24.046.797.808,00 612.434.015.852,00 3.319.899.500,00 18.265.534.314,00 2.239.921.400,00 660.306.168.874,00 01.4.03. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.824.542.000,00 ‐ 979.771.000,00 7.996.555.419,00 384.063.300,00 15.184.931.719,00 01.4.05. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN 8.996.574.000,00 ‐ 4.312.193.000,00 5.588.904.144,00 1.603.027.000,00 20.500.698.144,00 01.4.06. PENUNJANG FUNGSI KELEMBAGAAN DPRD 32.317.884.600,00 ‐ 1.889.690.000,00 36.160.583.221,00 1.792.538.000,00 72.160.695.821,00 01.4.07. PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH 17.293.726.100,00 ‐ 1.569.213.000,00 23.139.434.185,00 3.638.476.300,00 45.640.849.585,00 01.4.08. PENUNJANG FUNGSI KEWILAYAHAN 84.293.910.200,00 ‐ 4.847.018.500,00 15.873.758.083,00 3.963.030.150,00 108.977.716.933,00 01.4.09. PENUNJANG FUNGSI LAINNYA 3.139.522.000,00 ‐ 1.210.238.000,00 2.208.443.100,00 703.043.100,00 7.261.246.200,00 03. KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN 13.755.065.000,00 ‐ 10.907.864.000,00 7.164.013.240,00 4.144.068.000,00 35.971.010.240,00 03.1.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN _{PERLINDUNGAN MASYARAKAT} 13.755.065.000,00 ‐ 10.907.864.000,00 7.164.013.240,00 4.144.068.000,00 35.971.010.240,00 04. EKONOMI 63.666.532.950,00 ‐ 13.991.130.000,00 78.775.149.625,00 39.027.327.605,00 195.460.140.180,00

(31)

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Telepon : (0231) 321197‐321792 Faksimil : (0231) 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : bupati@cirebonkab.go.id

Sumber ‐ 45611

1 2 3 4 5 6 7 8 04.2.01. TENAGA KERJA 5.707.725.000,00 ‐ 2.171.202.000,00 6.197.508.758,00 117.150.000,00 14.193.585.758,00 04.2.03. PANGAN 3.328.063.000,00 ‐ 921.096.000,00 3.762.023.100,00 30.700.000,00 8.041.882.100,00 04.2.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.263.412.000,00 ‐ 1.694.507.000,00 6.106.963.290,00 155.000.000,00 11.219.882.290,00 04.2.09. PERHUBUNGAN 7.213.225.500,00 ‐ 1.514.612.000,00 35.402.365.100,00 15.115.212.200,00 59.245.414.800,00 04.2.11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.603.213.000,00 ‐ 981.344.000,00 2.465.404.600,00 178.152.200,00 6.228.113.800,00 04.2.12. PENANAMAN MODAL 4.455.373.500,00 ‐ 559.831.000,00 2.789.581.400,00 532.377.700,00 8.337.163.600,00 04.3.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.225.247.000,00 ‐ 1.193.209.000,00 3.934.621.050,00 3.309.181.150,00 12.662.258.200,00 04.3.03. PERTANIAN 24.055.057.750,00 ‐ 3.634.325.000,00 10.375.732.582,00 4.357.014.155,00 42.422.129.487,00 04.3.04. KEHUTANAN ‐ ‐ 16.750.000,00 78.875.000,00 ‐ 95.625.000,00 04.3.06. PERDAGANGAN 8.815.216.200,00 ‐ 906.330.000,00 5.232.309.015,00 15.182.816.500,00 30.136.671.715,00 04.3.07. INDUSTRI ‐ ‐ 318.300.000,00 2.095.870.530,00 49.723.700,00 2.463.894.230,00 04.3.08. TRANSMIGRASI ‐ ‐ 79.624.000,00 333.895.200,00 ‐ 413.519.200,00 05. LINGKUNGAN HIDUP 4.920.815.000,00 ‐ 7.137.848.000,00 26.159.908.350,00 7.098.890.700,00 45.317.462.050,00 05.2.04. PERTANAHAN ‐ ‐ 90.750.000,00 365.610.000,00 2.405.750.000,00 2.862.110.000,00 05.2.05. LINGKUNGAN HIDUP 4.920.815.000,00 ‐ 6.996.873.000,00 25.150.323.350,00 4.693.140.700,00 41.761.152.050,00 05.4.04. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ‐ ‐ 50.225.000,00 643.975.000,00 ‐ 694.200.000,00 06. PERUMAHAN 31.899.524.750,00 ‐ 9.538.016.000,00 49.040.381.829,00 181.587.082.230,00 272.065.004.809,00 06.1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 25.284.576.750,00 ‐ 8.948.868.000,00 46.615.872.229,00 181.377.732.230,00 262.227.049.209,00 06.1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN _PERMUKIMAN 6.614.948.000,00 ‐ 589.148.000,00 2.424.509.600,00 209.350.000,00 9.837.955.600,00 07. KESEHATAN 190.927.127.000,00 ‐ 98.255.000.000,00 228.133.991.076,00 48.277.249.499,00 565.593.367.575,00 07.1.02. KESEHATAN 175.118.244.000,00 ‐ 96.903.760.000,00 224.594.703.396,00 47.271.952.899,00 543.888.660.295,00 07.2.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 15.808.883.000,00 ‐ 1.351.240.000,00 3.539.287.680,00 1.005.296.600,00 21.704.707.280,00

(32)

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Telepon : (0231) 321197‐321792 Faksimil : (0231) 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : bupati@cirebonkab.go.id

Sumber ‐ 45611

1 2 3 4 5 6 7 8 BERENCANA 08. PARIWISATA DAN BUDAYA 4.761.181.000,00 ‐ 2.647.235.000,00 11.846.567.766,00 4.691.018.000,00 23.946.001.766,00 08.2.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ‐ ‐ 2.168.175.000,00 6.660.507.140,00 3.308.368.000,00 12.137.050.140,00 08.2.16. KEBUDAYAAN 4.761.181.000,00 ‐ 366.560.000,00 3.428.845.626,00 1.382.650.000,00 9.939.236.626,00 08.3.02. PARIWISATA ‐ ‐ 112.500.000,00 1.757.215.000,00 ‐ 1.869.715.000,00 10. PENDIDIKAN 997.111.703.860,00 ‐ 8.699.665.000,00 20.781.846.115,00 22.565.061.000,00 1.049.158.275.975,00 10.1.01. PENDIDIKAN 997.111.703.860,00 ‐ 8.517.225.000,00 20.300.477.515,00 21.651.261.000,00 1.047.580.667.375,00 10.2.17. PERPUSTAKAAN ‐ ‐ 182.440.000,00 481.368.600,00 913.800.000,00 1.577.608.600,00 11. PERLINDUNGAN SOSIAL 11.337.050.000,00 ‐ 3.254.714.500,00 16.389.455.834,00 5.314.075.000,00 36.295.295.334,00 11.1.06. SOSIAL 4.429.259.000,00 ‐ 1.368.713.000,00 10.835.828.900,00 5.265.075.000,00 21.898.875.900,00 11.2.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN _{PERLINDUNGAN ANAK} ‐ ‐ 621.460.000,00 1.837.507.600,00 ‐ 2.458.967.600,00 11.2.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.907.791.000,00 ‐ 1.264.541.500,00 3.716.119.334,00 49.000.000,00 11.937.451.834,00 JUMLAH 1.508.199.892.268,00 612.434.015.852,00 174.175.519.500,00 566.382.811.053,00 331.129.440.384,00 3.192.321.679.057,00

(33)

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Telepon : (0231) 321197‐321792 Faksimil : (0231) 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : bupati@cirebonkab.go.id

Sumber ‐ 45611

(34)