NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUDUS

NOMOR :

050.2/1796/16/2015

050.2/671/02.02/2015

TANGGAL : 20 AGUSTUS 2015

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: H. MUSTHOFA

Jabatan

: Bupati Kudus

Alamat Kantor

: Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Kudus.

2. a. Nama

: MASAN, SE

Jabatan

: Ketua DPRD Kabupaten Kudus

Alamat Kantor

: Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

b. Nama

: Drs. ILWANI

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus

Alamat Kantor

: Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

c. Nama

: NUR HUDI, SH

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus

Alamat Kantor

: Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

d. Nama

: DEDHY PRAYOGO, SE

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus

Alamat Kantor

: Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten Kudus.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Perubahan APBD, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk

selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2015.

TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun

Anggaran 2015 yang penyusunannya mendasarkan pada Kebijakan Umum

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 akan dijadikan pedoman bagi

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Dalam

perjalanan, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015 ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk

penambahan, pengurangan ataupun penggeseran anggaran pada

perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2014 dengan tetap berpedoman pada regulasi yang ada. Selain hal di atas,

juga perlu mengakomodasi kebijakan Pusat maupun Propinsi sehingga akan

terjadi sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Pusat, Provinsi dan

Kabupaten.

Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015

serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara perubahan APBD Tahun

Anggaran 2015 disampaikan secara bersamaan kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan perubahan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2015.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai acuan bagi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan RKAP-SKPD

dalam rangka penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

1.3. Dasar Hukum

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun

Anggaran 2015 ini disusun dengan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus

Tahun 2013-2018;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun

Anggaran 2015;

20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tatacara

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2011

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,

Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus;

dan

22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 sebagaimana diubah

dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2014 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015.

Tabel II.1

Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015

NO JENIS PENDAPATAN _{DAERAH PERUBAHAN} SEBELUM _PERUBAHAN SETELAH BERTAMBAH/ _BERKURANG KET

1 2 3 4 5 6

1 Pendapatan asli daerah 244.741.959.000 248.174.162.000 3.432.203.000

1.1 Pajak daerah 64.925.668.000 67.636.000.000 2.710.332.000 1.2 Retribusi daerah 24.490.215.000 24.498.063.000 7.848.000 1.3 Hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan

8.611.400.000 4.517.609.000 (4.093.791.000)

1.4 Lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah 146.714.676.000 151.522.490.000 4.807.814.000

2 Dana perimbangan 1.025.535.851.000 1.057.634.172.000 32.098.321.000

2.1 Dana bagi hasil Pajak/Bagi

Hasil Bukan Pajak 179.549.844.000 196.167.265.000 16.617.421.000

2.2 Dana alokasi umum 784.919.177.000 784.919.177.000 -

2.3 Dana alokasi khusus 61.066.830.000 76.547.730.000 15.480.900.000

3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah

347.486.087.000 470.922.949.000 123.436.862.000

3.1 Pendapatan Hibah 10.427.090.000 21.427.090.000 11.000.000.000 3.3 Bagi hasil pajak dari

provinsi dan pemerintah daerah lainnya

90.081.583.000 123.345.920.000 33.264.337.000

3.4 Dana penyesuaian dan

Otonomi khusus 246.977.414.000 264.680.001.000 17.702.587.000 3.5 Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau pemerintah daerah lainnya

- 61.469.938.000 61.469.938.000

Jumlah Pendapatan

MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA

TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2015

Tabel III.1

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD

NO

SKPD

PLAFON ANGGARAN (Rp.) SEBELUM

PERUBAHAN PERUBAHAN SETELAH BERTAMBAH/ BERKURANG

1 2 3 4 5

1 Dinas Dikpora 698.494.308.000 708.162.781.000 9.668.473.000 2 Dinas Kesehatan 115.267.099.000 124.326.689.000 9.059.590.000 3 Rumah Sakit Umum Daerah 200.908.631.000 217.152.256.000 16.243.625.000 4 Dinas BMPESDM 157.910.118.000 212.444.541.000 54.534.423.000 5 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 108.269.695.000 127.924.300.000 19.654.605.000 6 BAPPEDA 7.088.656.000 7.652.198.000 563.542.000 7 Dinas Hubkominfo 31.102.506.000 31.625.589.000 523.083.000 8 Kantor Lingkungan Hidup 4.937.928.000 6.391.454.000 1.453.526.000 9 Dinas Dukcapil 6.268.360.000 6.687.898.000 419.538.000 10 BPMPKB 15.560.507.000 18.154.066.000 2.593.559.000 11 BPBD 4.816.758.000 4.728.280.000 (88.478.000) 12 Dinas Sosnakertrans 19.905.330.000 20.084.158.000 178.828.000 13 Dinas Perinkop UMKM 15.889.064.000 15.836.499.000 (52.565.000) 14 BPMPPT 4.447.345.000 3.764.932.000 (682.413.000) 15 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 16.866.782.000 20.374.926.000 3.508.144.000 16 Kantor Kesbangpol 3.390.139.000 3.397.305.000 7.166.000 17 Satuan Polisi Pamong Praja 7.688.276.000 9.411.367.000 1.723.091.000 18 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 11.158.248.000 10.329.056.000 (829.192.000) 19 Bupati dan Wakil Bupati 785.501.000 798.463.000 12.962.000 20 Bagian Tata Pemerintahan 948.451.000 1.432.550.000 484.099.000 21 Bagian Pemerintahan Desa 1.623.226.000 1.730.240.000 107.014.000 22 Bagian Hukum 1.806.270.000 1.814.861.000 8.591.000 23 Bagian Humas 10.936.138.000 10.954.112.000 17.974.000 24 Bagian Perekonomian 1.118.704.000 1.126.276.000 7.572.000 25 Bagian Pengendalian Pembangunan 2.803.725.000 2.760.890.000 (42.835.000) 26 Bagian Kesejahteraan Rakyat 1.551.055.000 1.539.467.000 (11.588.000) 27 Bagian Organisasi dan Kepegawaian 2.442.463.000 2.758.056.000 315.593.000 28 Bagian Umum 16.090.500.000 17.178.930.000 1.008.430.000 29 Bagian Pengelolaan Aset Daerah 4.762.491.000 11.019.486.000 6.256.995.000 30 Sekretariat DPRD 22.068.711.000 25.790.190.000 3.721.479.000 31 DPPKD 190.178.092.000 221.940.632.000 31.762.540.000 32 Badan Kepegawaian Daerah 20.260.855.000 12.546.135.000 (7.714.720.000) 33 Inspektorat 5.564.881.000 6.049.363.000 484.482.000 34 Kecamatan Kaliwungu 2.608.258.000 2.624.768.000 16.510.000 35 Kecamatan Kota 3.432.998.000 3.431.618.000 (1.380.000) 36 Kecamatan Jati 2.686.944.000 2.658.917.000 (28.027.000) 37 Kecamatan Undaan 2.608.216.000 2.665.440.000 57.224.000 38 Kecamatan Mejobo 2.956.321.000 2.778.053.000 (178.268.000)

1 2 3 4 5 39 Kecamatan Jekulo 2.964.210.000 2.904.698.000 (59.512.000) 40 Kecamatan Bae 2.712.192.000 2.535.182.000 (177.010.000) 41 Kecamatan Gebog 2.404.887.000 2.490.590.000 85.703.000 42 Kecamatan Dawe 3.008.021.000 3.074.793.000 66.772.000 43 Kelurahan Purwosari 817.170.000 711.278.000 (105.892.000) 44 Kelurahan Sunggingan 1.491.783.000 1.423.869.000 (67.914.000) 45 Kelurahan Panjunan 814.853.000 774.145.000 (40.708.000) 46 Kelurahan Wergu Wetan 935.239.000 930.930.000 (4.309.000) 47 Kelurahan Wergu Kulon 882.276.000 830.008.000 (52.268.000) 48 Kelurahan Mlati Kidul 822.689.000 829.372.000 6.683.000 49 Kelurahan Mlati Norowito 907.377.000 784.589.000 (122.788.000) 50 Kelurahan Kerjasan 773.696.000 753.119.000 (20.577.000) 51 Kelurahan Kajeksan 794.353.000 686.584.000 (107.769.000) 52 Kantor Ketahanan Pangan 3.997.076.000 4.080.910.000 83.834.000 53 Kantor Perpustakaan dan Arsip

Daerah 5.671.297.000 5.622.481.000 (48.816.000) 54 Dinas Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan 33.585.152.000 50.991.716.000 17.406.564.000 55 Dinas Dagsar 52.881.941.000 60.531.440.000 7.649.499.000 JUMLAH 1.842.667.762.000 2.022.002.446.000 179.334.684.000

Keterangan :

Plafon anggaran sebelum perubahan terdiri dari :



Belanja tidak langsung : Rp. 1.010.330.634.000,-



Belanja langsung : Rp. 832.337.128.000,-

Plafon anggaran setelah perubahan terdiri dari :



Belanja tidak langsung : Rp. 1.025.806.797.000,-



Belanja langsung : Rp. 996.195.649.000,-

URUSAN : URUSAN PENDIDIKAN

SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG

1.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 651.601.000 716.993.000 65.392.000

1.01.1.01.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kabupaten Kudus

1 Paket 559.132.000 603.624.000 44.492.000 Kenaikan Gaji PHD 1.01.1.01.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kabupaten

Kudus

1 Paket 20.783.000 21.683.000 900.000 Kenaikan elpiji 1.01.1.01.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Kabupaten Kudus

1 Paket 71.686.000 91.686.000 20.000.000 kekurangan dana Tambah daya listrik

1.01.1.01.01.02 _{Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur} 50.000.000 100.000.000 50.000.000

1.01.1.01.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kabupaten Kudus

1 Paket 50.000.000 100.000.000 50.000.000 Menyesuaikan Kebutuhan

1.01.1.01.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0 606.775.000 606.775.000

1.01.1.01.01.01.15.70 Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PAUD (Bangub) TK Negeri Pembina Kec. Jati dan TK Negeri Pembina Kec. Gebog 0 366.775.000 366.775.000 Menyesuaikan Kebutuhan, Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub)= Rp.250.000.000,- + AP Rp.116.775.000,-1.01.1.01.01.01.15.71 Penyelenggaraan Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (Bangub) Kabupaten

Kudus

1 Kegiatan 0 20.000.000 20.000.000 Penyesuaian Anggaran

Provinsi 2015 (Bangub) 1.01.1.01.01.01.15.72 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba TK/KB

Berprestasi (Bangub) Kabupaten Kudus

2 Kegiatan 0 20.000.000 20.000.000 Penyesuaian Anggaran

Provinsi 2015 (Bangub) 1.01.1.01.01.01.15.73 Sosialisasi Model Pembinaan Kepada PAUD Holistik Integratif

(Bangub) Kabupaten Kudus

1 Kegiatan 0 50.000.000 50.000.000 Penyesuaian Anggaran

Provinsi 2015 (Bangub) 1.01.1.01.01.01.15.74 Fasilitasi Penguatan Organisasi Mitra Paud (Bangub) Kabupaten

Kudus

460 Peserta

0 150.000.000 150.000.000 Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) 1.01.1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 26.357.754.000 36.401.820.000 10.044.066.000

1.01.1.01.01.16.58 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Kabupaten Kudus

31 lomba 300.000.000 350.000.000 50.000.000 Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub)

KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp) KETERANGAN

1.01.1.01.01.16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non‑Islam Setara SD dan SMP (APBD + BANGUB)

Kabupaten Kudus

1 Paket 6.356.496.000 9.884.596.000 3.528.100.000,00 Pergeseran kode rekening, Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 Rp.2.584.850.000,-), Penyesuaian kekurangan kebutuhan (Rp.943.250.000,-)

1.01.1.01.01.16.79

Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK)

SD, SMP Kabupaten

Kudus

8 Sekolah

3.160.351.000

8.697.317.000

5.536.966.000 Luncuran DAK

2014/Penyesuaian Uraian

1.01.1.01.01.16.80

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa(DAK)

SD, SMP

Kabupaten Kudus

5 Sekolah

1.867.801.000

1.867.801.000

0 Penyesuaian Uraian

1.01.1.01.01.16.83

Pembangunan Ruang Kelas Baru Sarana Prasarana

Pendukungnya (DAK)

SD, SMP Kabupaten

Kudus

8 Sekolah

1.653.710.000

1.653.710.000

0 Penyesuaian Uraian

1.01.1.01.01.16.84 Kegiatan pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (bangub) Kabupaten Kudus

17 Paket 0 250.000.000 250.000.000 luncuran Bangub 2014

(Rp.170.000.000,-), Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) (Rp.80.000.000,-) 1.01.1.01.01.16.86 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Bangub) SD, SMP

Kabupaten Kudus

3 Paket 30.000.000 120.000.000 90.000.000 Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) 1.01.1.01.01.16.87 Pengadaan Mebeluer Sekolah (Bangub) SD

KABUPATEN KUDUS

32 Buah 0 20.000.000 20.000.000 Penyesuaian Anggaran

Provinsi 2015 (Bangub) 1.01.1.01.01.16.92 Pembangunan Talud/Senderan Sekolah (Bangub) SMP

KABUPATEN KUDUS

1 paket 0 500.000.000 500.000.000 Penyesuaian Anggaran

Provinsi 2015 (Bangub) 1.01.1.01.01.16.93

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar

SD dan SMP

Kabupaten Kudus

1 Paket

11.731.106.000

11.731.106.000

0 Penyesuaian Uraian

1.01.1.01.01.16.94

Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi (DAK)

SD dan SMP Kabupaten

Kudus

1

Kegiatan

1.258.290.000

1.258.290.000

0 Penyesuaian Uraian

1.01.1.01.01.16.96 Fasilitasi Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (Bangub)

SD di Kabupaten

Kudus

3 Sekolah 0 54.000.000 54.000.000 Penyesuaian Anggaran

Provinsi 2015 (Bangub)

1.01.1.01.01.16.97 Pembelajaran Wisata Edukasi (Bangub) SD dan SMP di Kab.Kudus

1 Kegiatan 0 15.000.000 15.000.000 Penyesuaian Anggaran

Provinsi 2015 (Bangub)

1.01.1.01.01.17 Program Pendidikan Menengah 25.396.080.000 31.133.451.000 5.737.371.000

1.01.1.01.01.17.19

Pengadaan Mebeluer Sekolah

SMA/SMK

Kabupaten

Kudus

10 Paket

195.000.000

195.000.000

0 Penyesuaian Uraian

1.01.1.01.01.17.61 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Kabupaten Kudus

100 % 13.556.120.000 13.636.120.000 80.000.000 Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) 1.01.1.01.01.17.66 Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Dunia

Industri

Kabupaten Kudus

1 Kegiatan 30.000.000 80.000.000 50.000.000 Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) 1.01.1.01.01.17.72 Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bangub) SMA

Kabupaten Kudus

2 Paket 0 252.000.000 252.000.000 Penyesuaian Anggaran

Provinsi 2015 (Bangub Rp. 240.000.000 +

Pendampingan APBD Kab Rp.12.000.000)

1.01.1.01.01.17.74 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Bangub) SMA/SMK KABUPATEN

KUDUS

1 Paket 0 136.500.000 136.500.000 Penyesuaian Anggaran

Provinsi 2015 (Bangub Rp. 130.000.000 +

Pendampingan APBD Kab Rp.6.500.000)

1.01.1.01.01.17.75 Kegiatan Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa (Bangub)

Kabupaten Kudus

23 Paket 581.370.000 581.370.000 - Penyesuaian Uraian luncuran bangub 2014

1.01.1.01.01.17.77 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Bangub) SMA Kabupaten

Kudus

4 Paket 0 250.000.000 250.000.000 Penyesuaian Anggaran

Provinsi 2015 (Bangub Rp. 240.000.000 +

Pendampingan APBD Kab Rp.10.000.000)

1.01.1.01.01.17.84 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Bangub) SMA/SMK KABUPATEN

KUDUS

2 Paket 0 20.000.000 20.000.000 Penyesuaian Anggaran

Provinsi 2015 (Bangub) 1.01.1.01.01.17.86 Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan

Menengah (DAK) Kabupaten Kudus 1 Paket SMA dan 1 Paket SMK

11.033.590.000 11.033.590.000 - Penyesuaian Juknis DAK 2015

Kabupaten

Kudus

1 Paket

0

4.948.871.000

4.948.871.000 Luncuran DAK 2014

1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 884.244.000 919.244.000 35.000.000

1.01.1.01.01.18.04 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Kabupaten Kudus

1 Kegiatan 9.590.000 19.590.000 10.000.000 Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) 1.01.1.01.01.18.12 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal Kabupaten

Kudus

10 Lomba 874.654.000 899.654.000 25.000.000 Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) 1.01.1.01.01.18 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 393.865.000 468.865.000 75.000.000

1.01.1.01.01.20.13 Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan

SD, SMP, SMA, SMK Kabupaten

Kudus

1 Kegiatan 393.865.000 468.865.000 75.000.000 Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub)

1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 779.873.000 1.425.931.000 646.058.000

1.01.1.01.01.22.07 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Sekolah Di Kabupaten

Kudus

3 Kegiatan 72.889.000 169.289.000 96.400.000 Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) 1.01.1.01.01.22.10 Fasilitasi Ujian Nasioanal dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar

Nasional

Kabupaten Kudus

1 Kegiatan 321.984.000 525.942.000 203.958.000 Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) 1.01.1.01.01.22.12 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (APBD +

BANGUB)

Kabupaten Kudus

7 Kegiatan 385.000.000 560.000.000 175.000.000 Penyesuaian kebutuhan, Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) 1.01.1.01.01.22.14 Fasilitasi Operasional Bantuan Pendidikan (Bangub) Kabupaten

Kudus

1 Keg 0 70.700.000 70.700.000 luncuran Bangub 2014,

Penyesuaian Anggaran Provinsi 2015 (Bangub) 1.01.1.01.01.22.16 Peningkatan Kegiatan Kepramukaan (Bangub) Kabupaten

Kudus

90 orang 0 100.000.000 100.000.000 Penyesuaian Anggaran

Provinsi 2015 (Bangub) 1.18.1.01.01.21 Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga 7.222.696.000 7.587.696.000 365.000.000

1.18.1.01.01.21.02 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Kabupaten Kudus

1 Paket 6.122.696.000 6.472.696.000 350.000.000 DED Sport Center 2016

1.18.1.01.01.21.07 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

Kabupaten Kudus

1 Paket 1.100.000.000 1.115.000.000 15.000.000 Perencanaan dan pengawasan pengecatan, Penyesuaian Uraian

61.736.113.000 79.360.775.000 17.624.662.000

JUMLAH TOTAL SKPD

SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG

(3) (4) (5) -6 (7)

1 00 3.636.372.000 3.937.583.000 301.211.000

1 00 1 02 01 01 12 bulan 2.334.320.000 2.440.531.000 106.211.000

1 00 1 02 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

DKK, UPT Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Kudus

12 bulan 1.076.206.000 1.076.206.000 - Penataan instalasi dan jaringan listrik Labkesda

1 00 1 02 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

DKK, UPT Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Kudus 50 unit roda 4, 61 unit roda 2 90.000.000 140.000.000 50.000.000 Penambahan anggaran digunakan untuk mutasi kendaraan pribadi (plat hitam) milik Komite Akbid Pemkab Kudus menjadi kendaraan milik pemerintah (plat merah)

1 00 1 02 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan DKK, UPT Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Kudus

12 bulan 631.914.000 688.125.000 56.211.000 Adanya pergeseran anggaran pada belanja premi asuransi kesehatan bagi PHD sesuai perjanjian kerjasama DKK dengan BPJS Kesehatan yang semula Rp. 38.850.000,- menjadi Rp. 39.816.000,- selisih Rp. 966.000,-; ada penambahan uang lembur bagi PHD di Gudang obat semula Rp. 1.080.000 menjadi Rp. 2.520.000,- selisih Rp. 1.440.000,-; jumlah selisih 2.406.000,- diambilkan dari uang lembur PNS semula sebesar Rp. 22.380.000,- menjadi Rp. 19.974.000,-. Penambahan honorarium Pegawai Honorer Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp. 56.211.000

KETERANGAN

(8)

(1) (2)

Urusan :Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET

(3) (4) (5) -6 (7) (8)

(1) (2)

1 00 1 02 01 02 100% 1.156.678.000 1.351.678.000 195.000.000 -

1 00 1 02 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor

DKK 1 paket 184.926.000 379.926.000 195.000.000 Untuk penataan ruangan gedung Labkesda

1 1.02 65.131.168.000 73.187.021.000 8.055.853.000 -

1 1.02 1 02 01 16 59.932.734.000 67.988.587.000 8.055.853.000 -

1 1.02 1 02 01 16 01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya

Masyarakat Miskin dan orang cacat

100% 9.000.000.000 6.388.624.000 (2.611.376.000) Jumlah peserta terdaftar DPA 35.000 jiwa, realisasi terintegrasi dengan BPJS 24.369 (PBI APBD II) 2.771 jiwa (APBD I) dikarenakan setelah di screning harus berdasar NIK, adanya peserta yang meninggal, pindah dan duplikasi dengan jaminan kesehatan lainnya. integrasi program harusnya terlaksana Bulan Januari 2015, realisasinya integrasi Jamkesda ke BPJS mulai Bulan April 2015.

1 1.02 1 02 01 16 15 Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Jaringannya

Masyarakat Kudus 100% 10.000.000.000 6.466.883.000 (3.533.117.000) DPA baru dapat dilaksanakan Bulan April dikarenakan program gratis ditetapkan tanggal 20 Maret 2015, masyarakat miskin sudah tercover program JAMKESDA yang terintegrasi dengan BPJS

1 1.02 1 02 01 16 16 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)

Puskesmas 211,1% 5.502.059.000 5.842.832.000 340.773.000 Rehabilitasi UPT Puskesmas Bae

Urusan : Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(3) (4) (5) -6 (7) (8)

(1) (2)

1 1.02 1 02 01 16 17 Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Termasuk obat Generik Esensial (DAK)

Masyarakat Kudus 95% 2.645.500.000 2.910.034.000 264.534.000 Pengadaan Obat

1 1.02 1 02 01 16 21 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)

DKK, 19 Puskesmas 100% 4.005.590.000 7.005.590.000 3.000.000.000 - Pembelian Alat Pemadam Kebakaran (APAR) sebesar Rp.

- Pelatihan audit internal dan penilaian sertifikasi akreditasi labkesda sebesar Rp.

- Terintegrasi data SPGDT Puskesmas dan Rumah Sakit sebesar Rp.

- Untuk tenaga operator fogging sebesar Rp.

- Pembelian bahan bakar fogging sebesar Rp.

- Posbindu sebesar Rp.

- Pengadaan Mantoux test dan Saffety box sebesar Rp. - Pelatihan pemulasaraan

jenazah penyakit menular; Follow up pengobatan HIV AIDS ke RS dr. Kariyadi Semarang sebesar Rp.

- Penilaian akreditasi sebesar Rp.

126.810.000,-(3) (4) (5) -6 (7) (8)

(1) (2)

- Peningkatan kualitas pelayanan GDON (Replikasi Program Emas) sebesar Rp.

- Pengadaan Komputer dan Printer sebesar Rp. - Pengadaan Buku KIA

sebesar Rp.

- Pembelian Alat Kesehatan Emergency sebesar Rp.

- Pelatihan Pelayanan Kesehatan Perinatal dan Neonatal sebesar - Pelatihan Pelayanan

Kesehatan Maternal sebesar Rp.

- Perjalanan dinas keluar daerah sebesar Rp. - Pelatihan PMTCT Sebesar Rp. 95.000.000,- - Pengadaan Vitamin K I sebesar Rp. 180.000.000,- - ATK sebesar Rp. 3.391.000,- - Untuk perencanaan rehabilitasi / pengembangan UPT Puskesmas Tahun 2016 sebesar Rp.

49.000.000,-(3) (4) (5) -6 (7) (8)

(1) (2)

1 1.02 1 02 01 16 22 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 16.693.176.000 27.288.215.000 10.595.039.000

- Dana kapitasi Januari -

April 2014 sebesar Rp. 5.549.874.000,-

- Dana kapitasi bantuan

operasional bulan Mei - Desember 2014 sebesar Rp. 3.215.955.000'-

- Estimasi dana kapitasi

Tahun 2015 sebesar Rp. 1.829.210.000,-

1 1.02 1 02 01 19 1.555.117.000 1.555.117.000 - -

1 1.02 1 02 01 19 04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

Tenaga Penyuluh Kesehatan, UKS, Pimpinan SBH dan Ka Puskesmas

22,5% 46.253.000 46.253.000 - Ada pergeseran Sub Kegiatan biaya penginapan gol IV DAN III semula Rp. 21.900.000,- menjadi Rp. 11.600.000,- selisih 10.300.000,- digunakan untuk pertemuan Rp. 5.047.500, penggandaan /fotocopy Rp. 5.260.000,- dan pembelian kaos lapangan Rp.

2.400.000,-1 2.400.000,-1.02 2.400.000,-1 02 02.400.000,-1 20 100% 352.948.000 352.948.000 - -

1 1.02 1 02 01 20 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

SKPD terkait, Balita KEP, UPTD Puskesmas Ratri sekolah dan masyarakat

100% 30.890.000 30.890.000 - Perubahan nama satuan tertulis buku seharusnya lembar pada sub kegiatan penggandaan

Adanya sisa anggaran Tercapainya pelayanan

kesehatan program jaminan kesehatan nasional (JKN) di 19 UPT Puskesmas

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

(3) (4) (5) -6 (7) (8)

(1) (2)

1 1.02 1 02 01 23 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

524.680.000 524.680.000 - -

1 1.02 1 02 01 23 02 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan swasta

4 Pusk 393.680.000 393.680.000 - Pergeseran anggaran semula untuk pelatihan indera sebanyak 6 orang @ Rp. 3.000.000,- jumlah Rp. 18.000.000,- tidak dapat dilaksanakan karena Balai

Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM) belum

terakreditasi sebagai lembaga yang bisa melaksanakan pelatihan indra, dana ditambahkan untuk pelatihan audit internal, yang semula untuk

3 UPT Puskesmas masing-masing 3 orang @ Rp. 3.000.000,- jumlah Rp. 27.000.000,- menjadi masing-masing 5 orang @ Rp. 3.000.000,- jumlah Rp. 45.000.000,-1 45.000.000,-1.02 45.000.000,-1 02 045.000.000,-1 23 03 Pembangunan dan Pemutakhiran Data

Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

DKK, UPT Puskesmas, UPT Labkesda dan lintas sektor

80 buku 100.000.000 100.000.000 - Ada perubahan nama honor tim penyusunan data SPM bidang kesehatan diubah menjadi honorarium tim penyusunan data capaian indikator kinerja SPM Bidang Kesehatan; Honor tim analisa SPM Bidang Kesehatan diubah menjadi Honorarium Tim Analisa Data Capaian Indikator kinerja SPM Bidang Kesehatan

68.767.540.000 77.124.604.000 8.357.064.000 _- JUMLAH TOTAL SKPD

Target Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang Keterangan (2) (3) (5) (6) (10) 1 1.02 Urusan : Kesehatan 174.082.631.000 190.163.906.000 16.081.275.000

1 1.02 1.02.02 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Cakupan ketersediaan alat2 kesehatan (Rumus: alkes yg

ada/alkes yg seharusnya ada) 2.362.631.000 2.416.660.000 54.029.000

1 1.02 1.02.02 26 18 Cakupan Ketersediaan Alat-alat Kesehatan 100% 2.362.631.000 2.416.660.000 54.029.000 DAK Murni + Luncuran 1.400.000

1.400.000 Perpres N0. 36 Tahun 2015 52.629.000

52.629.000 SILPA DAK RSUD Th 2014

1 1.02 1.02.02 33 Program Pelayanan Kesehatan Badan

Layanan Umum Daerah 37%

111.720.000.000

127.747.246.000 16.027.246.000 1 1.02 1.02.02 33 01 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan

untuk masyarakat 100% 111.720.000.000 127.747.246.000 16.027.246.000 80% 6 hari 50 kali 1 hari Prosentase angka kematian kurang dari 48

jam/NDR (Net Death Rate) <2.5% <4.5% Jumlah kunjungan pasien rawat jalan 12.205 Jumlah kunjungan pasien rawat inap 20.650 Jumlah pendapatan yang terserap _{111.720.000.000}

174.082.631.000

190.163.906.000 16.081.275.000 Jumlah rata - rata hari tempat tidur tidak

ditempati/TOI (Turn Over Interval)

Persentase angka kematian umum perseribu orang /GDR (Gross Death Rate)

Kode Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Sasaran (1)

Persentase angka hunian rumah sakit / BOR (Bed Occupancy Rate)

Jumlah lama hari pasien dirawat/ALOS (Averege Length of Stay)

Jumlah angka perputaran tempat tidur /BTO (Bed Turn Over)

JUMLAH TOTAL SKPD

Kegiatan Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG

(2) (4) (5) (6) (7) (8)

1 1.03 1.03.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 468.226.000 520.984.000 52.758.000 1 1.03 1.03.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.000.000 112.000.000 12.000.000

- Belanja listrik 12 bulan 48.000.000 60.000.000 12.000.000 Bertambah 1 1.03 1.03.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

17.500.000

52.450.000 34.950.000 - Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 14 unit roda

4 + 28 unit roda 2 + 3 unit roda 3 + 5 unit alat berat 15.850.000 50.800.000 34.950.000 Penambahan BBNKB,PKB, SWDKLLJ alat berat 5 unit, penambahan biaya STNK dan KIR 1 1.03 1.03.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 166.735.000 172.543.000 5.808.000

- Tenaga administrasi (2 org x 12 bln x 22 hr) 528 oh 29.040.000 34.848.000 5.808.000 Kenaikan honor PHD

1 1.03 1.03.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 583.196.000 1.283.196.000 700.000.000

1 1.03 1.03.01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - 600.000.000 600.000.000 1 Pengadaan Kendaraan Pick Up 3 unit - 600.000.000 600.000.000 1 1.03 1.03.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 8 unit - 12.000.000 12.000.000

1 1.03 1.03.01 02 10 Pengadaan Mebelaur 56 unit 60.000.000 70.900.000 10.900.000 Beberapa mebeleur tidak dibelanjakan , dan diganti dengan jenis mebeleur lain. 1 1.03 1.03.01 02 24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional

169.996.000

247.096.000 77.100.000 - Belanja bahan bakar minyak 12 bulan 122.434.000 199.534.000 77.100.000 1 1.03 1.03.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 40.000.000 40.000.000 -1 -1.03 -1.03.0-1 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15.000.000 15.000.000 -Belanja langsung

Belanja langsung

Belanja langsung

Honorarium pegawai honorer/tidak tetap

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mebeleur

TARGET PLAFON ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

(1) (3)

Belanja langsung

1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 1 1.03 1.03.01 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 6.060.000.000 12.364.950.000 6.304.950.000

1 1.03 1.03.01 15 01 Perencanaan Pembangunan Jalan - 200.000.000 200.000.000 Bertambah 1 Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan 1 paket - 50.000.000 50.000.000 Bertambah 2 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan I 1 paket - 50.000.000 50.000.000 Bertambah 3 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan II 1 paket - 50.000.000 50.000.000 Bertambah 4 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan III 1 paket - 50.000.000 50.000.000 Bertambah 1 1.03 1.03.01 15 04 Perencanaan Pembangunan Jembatan - 100.000.000 100.000.000 Bertambah 1 Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Kali Sat 1 paket - 50.000.000 50.000.000 Bertambah 2 Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Kali

Kemudi

1 paket - 50.000.000 50.000.000 Bertambah

1 1.03 1.03.01 15 05 Pembangunan Jembatan 6.060.000.000 12.064.950.000 6.004.950.000 1 paket - 4.950.000 4.950.000 Bertambah 1 Honorarium Pengelola Kegiatan (PPK 6 bln x 1 org) 6 ob - 2.700.000 2.700.000 Bertambah 2 Honorarium Pengelola Kegiatan (PPTK 6 bln x 1 org) 6 ob - 2.250.000 2.250.000 Bertambah 3 Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Tambak

Lulang

1 paket 30.000.000 - (30.000.000) 4 Pengawasan (Bangub) Teknis Pembangunan Jembatan

Tambak Lulang (APBD) dan Pembangunan Jembatan Ploso

1 paket - 30.000.000 30.000.000

5 Pembangunan Jembatan Ploso (Bangub) 1 paket - 6.000.000.000 6.000.000.000 Bertambah 1 1.03 1.03.01 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/

Gorong-gorong 1.100.000.000 1.100.000.000

-1 -1.03 -1.03.0-1 17 Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong 2.410.000.000 3.930.000.000 1.520.000.000 1 1.03 1.03.01 17 03 Pembangunan Turaap/Talud/Bronjong 2.410.000.000 3.930.000.000 1.520.000.000

1 Pembangunan Talud Jembatan Ploso 1 paket - 1.500.000.000 1.500.000.000 Bertambah 2 Pengawasan Pembangunan Talud Jembatan Ploso 1 paket - 20.000.000 20.000.000 Bertambah

1 1.03 1.03.01 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan

jembatan

84.640.504.000 105.148.043.000 20.507.539.000 1 1.03 1.03.01 18 01 Perencanaan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan - 50.000.000 50.000.000

Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 1 paket - 50.000.000 50.000.000 Bertambah 1 1.03 1.03.01 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 58.249.767.000 61.860.950.000 3.611.183.000 Bertambah

1 paket - 1.800.000 1.800.000 Bertambah 1 Honorarium Pengelola Kegiatan (PPK 6 bln x 1 org) 6 ob - 1.800.000 1.800.000 Bertambah Pembanguan Turap/Talud/Bronjong

Perencanaan teknis rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Perencanaan pembangunan jalan

Perencanaan pembangunan jembatan

Pembangunan jembatan Kabupaten Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

7.544.793.000 11.154.176.000 3.609.383.000 Bertambah 1 Honorarium Non PNS 927.596.000 927.596.000

-Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 927.596.000 927.596.000 -2 Belanja Bahan/Material 6.417.430.000 10.015.007.500 3.597.577.500 Bertambah

Belanja Bahan Baku Bangunan 6.417.430.000 10.015.007.500 3.597.577.500 Bertambah 3 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 199.767.000 211.572.500 11.805.500 Bertambah Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 199.767.000 211.572.500 11.805.500 Bertambah

4.400.000.000 21.050.000.000 16.650.000.000 1 Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan I 1 paket 50.000.000 - (50.000.000) 2 Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan I

(APBD) dan Bangub

1 paket - 50.000.000 50.000.000 3 Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan II 1 paket 50.000.000 - (50.000.000) 4 Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan II

(APBD) dan Bangub

1 paket - 50.000.000 50.000.000 5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Tenggara -

Mejobo (P=1.700 m)

1 paket 1.300.000.000 - (1.300.000.000) 6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkar Tenggara -

Mejobo (APBD, sta 0+000 - 1+100)

1 paket - 1.300.000.000 1.300.000.000 7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Burikan - Bacin (P=1.000

m)

1 paket 1.000.000.000 - (1.000.000.000) Drop sama dengan Bangub

8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Babalan - Kutuk (P=1.000 m)

1 paket 1.500.000.000 - (1.500.000.000) 9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Babalan - Kutuk (APBD,

sta 3+200 - 3+900)

1 paket - 1.500.000.000 1.500.000.000 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Payaman (Jl. Lingkar) -

Karangrowo (P=200 m)

1 paket 500.000.000 - (500.000.000) 11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Payaman (Jl. Lingkar) -

Karangrowo (APBD, sta 1+140 - 1+340)

1 paket - 500.000.000 500.000.000 12 Rehabiltasi Jalan Babalan - Kutuk Kab. Kudus (Bangub,

sta 2+100 - 2+700)

1 paket - 1.500.000.000 1.500.000.000 Bertambah 13 Rehabiltasi Jl. Payaman (Jl. Lingkar) - Karangrowo Kab.

Kudus (BANGUB, sta 0+000 - 0+900)

1 paket - 2.000.000.000 2.000.000.000 Bertambah 14 Rehabiltasi Jl. Lingkar Tenggara - Mejobo Kab. Kudus

(BANGUB, sta 1+100 - 1+700)

1 paket - 2.000.000.000 2.000.000.000 Bertambah 15 Rehabiltasi Jl. Burikan - Bacin Kab. Kudus (BANGUB,

P=1.100 m)

1 paket - 1.500.000.000 1.500.000.000 Bertambah 16 Rehabiltasi Jl. Subhan ZE Kab. Kudus (BANGUB) 1 paket - 1.500.000.000 1.500.000.000 Bertambah 17 Rehabiltasi Jl. Kepodang Kecamatan Kota Kab. Kudus

(BANGUB)

1 paket - 1.000.000.000 1.000.000.000 Bertambah 18 Rehabiltasi Jl. Kutilang Kab. Kudus (BANGUB) 1 paket - 1.000.000.000 1.000.000.000 Bertambah 19 Rehabiltasi Jl. Bhakti Kab. Kudus (BANGUB) 1 paket - 1.000.000.000 1.000.000.000 Bertambah Rehabilitasi/pemeliharaan jalan, pemeliharaan rutin jalan dan

bangunan pelengkap

20 Rehabiltasi Jl. Kapten Ali Mahmudi Kab. Kudus (BANGUB) 1 paket - 1.000.000.000 1.000.000.000 Bertambah 21 Rehabiltasi Jl. Veteran Kab. Kudus (BANGUB) 1 paket - 750.000.000 750.000.000 Bertambah 22 Rehabiltasi Jalan Kenari (BANGUB) 1 paket - 900.000.000 900.000.000 Bertambah 23. Rehabilitasi Jl. Jepangpakis - Jepang - Jl. Lingkar

Tenggara

1 paket - 1.500.000.000 1.500.000.000 Bertambah 24. Rehabilitasi Jl. Undaan Tengah - Batas Pati 1 paket - 2.000.000.000 2.000.000.000 Bertambah 1 1.03 1.03.01 18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 18.200.000.000 18.200.000.000

-1 Penggantian Jembatan Ngeseng (p=-15 m) 1 paket 2.500.000.000 - (2.500.000.000) Ganti target panjang 2 Penggantian Jembatan Ngeseng (p=30 m) 1 paket - 2.500.000.000 2.500.000.000

1 1.03 1.03.01 18 06 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK) 8.190.737.000 8.387.093.000 196.356.000 Bertambah 1 Rehabilitasi Jalan Jepangpakis - Jepang - Jl. Lingkar

Tenggara

1 paket - 196.356.000 196.356.000 (Sisa DAK 2014)

1 1.03 1.03.01 19 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/

Bronjong 7.300.000.000 16.050.000.000 8.750.000.000

1 1.03 1.03.01 19 02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong

1 Honorarium PNS 1.800.000 1.800.000 Pergeseran -- Kuasa Pengguna Anggaran ( 1 org x 3 bln) 3 ob 1.200.000 - (1.200.000)

- Pejabat Pembuat Komitmen ( 1 org x 3 bln) 3 ob - 1.200.000 1.200.000 - Bendahara Pengeluaran Pembantu ( 1 org x 3 bln) 3 ob 600.000 - (600.000) - Pembantu Bendahara Pengeluaran ( 1 org x 3 bln) 3 ob - 600.000 600.000

2 Perencanaan Teknis Talud (Tahun 2016) 1 paket - 50.000.000 50.000.000 Bertambah 3 PasanganTalud dan Parapet Sungai Tanjang desa Bulung

Kulon

1 paket - 200.000.000 200.000.000 Bertambah

5 Bangunan Penguat Tebing : 1.260.000.000 9.760.000.000 8.500.000.000 - Pasangan Talud Sungai Logung Kecamatan Jekulo 1 paket 500.000.000 - (500.000.000) - Pasangan Talud Sungai Logung Kecamatan Jekulo (Desa

Tanjungrejo)

1 paket - 500.000.000 500.000.000 - Pasangan Talud Sungai Jatipasehan Desa Tanjungrejo

Kecamatan Jekulo

1 paket 300.000.000 - (300.000.000) - Pasangan Talud Sungai Jatipasehan Desa Tanjungrejo

Kecamatan Jekulo (APBD, Dukuh Banjaran)

1 paket - 300.000.000 300.000.000 - Pasangan Talud Sungai Dawe Desa Ngembalrejo

Kecamatan Bae

1 paket 200.000.000 - (200.000.000) - Pasangan Talud Sungai Dawe Desa Ngembalrejo

Kecamatan Bae (APBD, Dukuh Boto Kidul)

1 paket - 200.000.000 200.000.000 - Senderan Sungai Jatipasehan Desa Hadipolo Kecamatan

Jekulo

1 paket 200.000.000 - (200.000.000) - Senderan Sungai Jatipasehan Desa Hadipolo Kecamatan

Jekulo (APBD, Dukuh Bareng polo)

1 paket - 200.000.000 200.000.000 Bertambah Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

- Pasangan Talud Sungai Jatipasehan Kab. Kudus (Bangub, Desa Hadipolo Dukuh Argopuro dan Desa Tanjungrejo Dukuh Beji Lor)

1 paket - 400.000.000 400.000.000 Bertambah

- Pasangan Talud dan Bangunan Pelengkap Saluran Sekunder Ploso Kiri (Bangub)

1 paket - 2.500.000.000 2.500.000.000 Bertambah - Pasangan Talud Sungai Dawe Desa Ngembalrejo

Kecamatan Bae Kabupaten Kudus (Bangub, Dukuh Kauman dan Boto Lor)

1 paket - 5.600.000.000 5.600.000.000 Bertambah

6 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan - Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan

Talud/Bronjong

1 paket 60.000.000 - (60.000.000) - Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan

Talud/Bronjong (APBD dan Bangub)

1 paket - 60.000.000 60.000.000

1 1.03 1.03.01 22 Program Pembangunan Sistem Informatika/ Data

Base Jalan dan Jembatan 110.000.000 110.000.000 -1 -1.03 -1.03.0-1 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan 1.125.000.000 1.225.000.000 100.000.000

1 1.03 1.03.01 23 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat

1 Honorarium PNS 1.800.000 1.800.000 Pergeseran -- Bendahara Pengeluaran Pembantu ( 1 org x 9 bln) 9 ob 1.800.000 - (1.800.000)

- Pembantu Bendahara Pengeluaran ( 1 org x 9 bln) 9 ob - 1.800.000 1.800.000

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 1 kegiatan 525.000.000 625.000.000 100.000.000 Penambahan pada bahan bakar minyak dan sewa sarana mobilitas 1 1.03 1.03.01 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

15.940.939.000

17.299.889.000 1.358.950.000 1 1.03 1.03.01 24 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1 unit 1.952.630.000 2.002.630.000 50.000.000

1 Honorarium PNS 3.150.000 3.150.000 Pergeseran -- Kuasa Pengguna Anggaran ( 1 org x 6 bln) 6 ob 1.950.000 - (1.950.000)

- Pejabat Pembuat Komitmen ( 1 org x 6 bln) 6 ob - 1.950.000 1.950.000 - Bendahara Pengeluaran Pembantu ( 1 org x 6 bln) 6 ob 1.200.000 - (1.200.000) - Pembantu Bendahara Pengeluaran ( 1 org x 6 bln) 6 ob - 1.200.000 1.200.000 2 Perencanaan Teknis Daerah Irigasi (APBD Kab dan

Bangub Tahun 2016)

1 paket - 50.000.000 50.000.000 Bertambah Tercapainya kondisi Alat Berat yang lebih baik

1 1.03 1.03.01 24 13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air 235.000.000 485.000.000 250.000.000

1 Perencanaan Teknis Pintu Air Tahun 2016) 1 paket - 50.000.000 50.000.000 Bertambah 2 Pintu pengatur banjir Sungai Jungkemi (lanjutan) 1 paket - 200.000.000 200.000.000 Bertambah 1 1.03 1.03.01 24 14 Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 8.647.961.000 9.556.911.000 908.950.000

1 Honorarim Non PNS 1 paket Bertambah

- Honor tenaga kerja pembersihan sungai/saluran (5 org x

30 hr) 150 oh

- 12.750.000 12.750.000 Bertambah - Honor tenaga kerja pintu air (5 org x 20 hr) 100 oh - 7.000.000 7.000.000 Bertambah 2 Belanja peralatan dan perlengkapan (pengadaan karung

plastik)

Karena ukuran karung

plastik lbh kecil, maka jumlahnya menjadi lbh banyak

- Pengadaan karung plastik 30.000 lbr 225.000.000 - (225.000.000) - Pengadaan karung plastik 45.000 lbr - 225.000.000 225.000.000

3 Belanja BBM/gas dan pelumas (pelumasan alat berat) 300 ltr 10.800.000 - (10.800.000)Pelumasan alat berat sudah masuk ke UPT 4 Belanja Pemeliharaan Saluran Air 600.000.000 1.500.000.000 900.000.000

- Normalisasi Sungai Tanjang Kecamatan Jekulo 1 paket 600.000.000 - (600.000.000) Drop sama dg Bangub - Normalisasi Sungai Jati Kec. Jekulo Kab. Kudus (Bangub) 1 paket - 400.000.000 400.000.000 Bertambah

- Normalisasi Sungai Sikebo Kec. Jati Kab. Kudus (Bangub) 1 paket - 300.000.000 300.000.000 Bertambah - Normalisasi Sungai Buntung Kec. Kaliwungu Kab. Kudus

(Bangub)

1 paket - 300.000.000 300.000.000 Bertambah - Normalisasi Sungai Tanjang Kec. Jekulo (Bangub) 1 paket - 500.000.000 500.000.000 Bertambah 5 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

-Pengawasan Teknis Rehabiltasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran sungai

1 paket 35.000.000 - (35.000.000) -Pengawasan Teknis Rehabiltasi/Pemeliharaan Normalisasi

Saluran sungai (APBD dan Bangub)

1 paket - 35.000.000 35.000.000

1 1.03 1.03.01 24 19 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun (DAK)

3.816.648.000 3.966.648.000 150.000.000

1 Honorarium PNS 3.150.000 3.150.000 Pergeseran -- Kuasa Pengguna Anggaran ( 1 org x 6 bln) 6 ob 1.950.000 - (1.950.000)

- Pejabat Pembuat Komitmen ( 1 org x 6 bln) 6 ob - 1.950.000 1.950.000 - Bendahara Pengeluaran Pembantu ( 1 org x 6 bln) 6 ob 1.200.000 - (1.200.000) - Pembantu Bendahara Pengeluaran ( 1 org x 6 bln) 6 ob - 1.200.000 1.200.000

2 Perencanaan Teknis DAK Tahun 2016 1 paket - 50.000.000 50.000.000 Bertambah 3 Rehabilitasi DI Keringan Kecamatan Jati 1 paket - 100.000.000 100.000.000 Sisa DAK TA 2014

Operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air

1 1.03 1.03.01 24 20 Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi (WISMP) 1.248.700.000 1.248.700.000 -1 -1.03 -1.03.0-1 26 Program Pengembangan, Pengelolaan dan

Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

800.000.000

825.000.000 25.000.000 2 03 1.03.01 26 02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan

Penampung Air Lainnya

800.000.000 825.000.000 25.000.000 Bertambah 1 Perencanaan Teknis Tahun 2016 1 paket - 25.000.000 25.000.000 Bertambah 1 1.03 1.03.01 28 Program Pengendali Banjir 5.202.100.000 5.202.100.000

-2 03 1.03.01 28 02 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir

1 Honorarium PNS 6.000.000 6.000.000 Pergeseran -- Kuasa Pengguna Anggaran ( 1 org x 10 bln) 10 ob 4.000.000 - (4.000.000)

- Pejabat Pembuat Komitmen ( 1 org x 10 bln) 10 ob - 4.000.000 4.000.000 - Bendahara Pengeluaran Pembantu ( 1 org x 10 bln) 10 ob 2.000.000 - (2.000.000) - Pembantu Bendahara Pengeluaran ( 1 org x 10 bln) 10 ob - 2.000.000 2.000.000 2 03 URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2 03 1.03.01 15 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

229.588.000 133.707.000 (95.881.000) 2 03 1.03.01 15 07 Penyusunan Regulasi mengenai Kegiatan Pertambangan

dan Pemanfaatan ABT

95.881.000 - (95.881.000)Pengalihan Kegiatan ke Material, karena kewenangan Pemerintah Propinsi 2 03 1.03.01 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

23.745.000.000 39.340.881.000 15.595.881.000 2 03 1.03.01 17 02 Rehabilitasi/pemeliharaan lampu penerangan jalan/KWh

meter

5.620.000.000 6.815.881.000 1.195.881.000 Bertambah 1 Perencanaan Teknis LPJU Paket 1 1 paket - 50.000.000 50.000.000 Bertambah 2 Perencanaan Teknis LPJU Paket 2 1 paket - 50.000.000 50.000.000 Bertambah 3 Material 1 paket - 595.881.000 595.881.000 Bertambah 4 Pemasangan Lampu High Mass 1 paket - 300.000.000 300.000.000 Bertambah 5 Pemasangan Lampu Hias 1 paket - 200.000.000 200.000.000 Bertambah 2 03 1.03.01 17 03 Pembayaran langganan lampu penerangan 12 Bulan 18.125.000.000 32.525.000.000 14.400.000.000

12 Bulan 18.125.000.000 32.525.000.000 14.400.000.000

- Pembayaran LPJU Kabupaten Kudus 12 Bulan 18.125.000.000 32.525.000.000 14.400.000.000 Pembayaran rekening listrik LPJU untuk bulan Agustus sampai dengan Desember 2015 149.854.149.000 204.673.346.000 54.819.197.000

Rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya Terlaksananya kegiatan WISMP dan pendampingan

Pembayaran langganan lampu penerangan

Rehabilitasi/pemeliharaan lampu penerangan jalan/KWh meter

Terbayarnya rekening listrik LPJU

JUMLAH TOTAL SKPD Penyusunan Regulasi mengenai Kegiatan Pertambangan dan

Pemanmanfaatan ABT

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang

2 3 4 5 6 7

1 00 Urusan: Program pada Setiap SKPD 4.212.514.000 5.558.899.000 1.346.385.000

1 00 1.04.01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

12 bulan 1.307.266.000 1.575.111.000 267.845.000

1 00 1.04.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kend

dinas/operasional Pembayaran STNK dan KIR Kendaraan Dinas/Operasional 12 bulan 38.500.000 108.200.000 69.700.000

1 00 1.04.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembayaran honor pengelola kegt, Honor PHD, lembur PNS dan Non PNS, Premi Askes dan Premi Jamsostek

12 bulan 861.076.000 1.007.221.000 146.145.000

1 00 1.04.01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih

12 bulan 44.000.000 96.000.000 52.000.000 gordyn (vertical blind), coffe maker (1), tempat

sampah (4), bunga penghias meja (1) 1 paket

1 00 1.04.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur Terpenuhinys kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 100% 2.831.633.000 3.910.173.000 1.078.540.000

1 00 1.04.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan komputer PC (4 unit), notebook (5 unit), Printer (4 unit),UPS (4 unit), printer A3 (1 unit), printer A4 color (1 unit)

28 unit 98.975.000 193.975.000 95.000.000

Filling kabinet (6 unit), Papan pengumuman kaca 2 muka (1 unit), white board (1 unit), rak besi (2 unit), almari arsip (3 unit), rak buku kaca besar (2 unit), TV (1 unit), printer copy besar A3 (1 unit), printer desk jet folio all in one (2 unit), CCTV (1 unit)

1 paket

1 00 1.04.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mesin penghancur kertas (2 unit), AC floor standing 3 PK (1 unit), Kamera digital DSL (1 unit), kamera digital pocket (1 unit), GPS (1 unit), LCD proyektor (1 unit)

1 paket 53.105.000 107.105.000 54.000.000

AC (2 unit), GPS (1 unit), kamera digital (3 unit), camcoder (1 unit), mesin fax (1 unit), mesin ketik manual (1 unit),Central Iphone + kabel + Pesawat dan Jaringan (1 unit)

1 paket

Kode Program/Kegiatan Sasaran Target

2 3 4 5 6 7 1

1 00 1.04.01 02 10 Pengadaan mebeleur Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor

(Pengadaan kursi staf (20 unit)) 20 unit 14.400.000 169.400.000 155.000.000 Meja eselon 2 (1 unit), meja eselon 4 (2 unit),

meja staf (12 unit), meja resepsionis (1), meja kursi tamu pimpinan (1 set), meja samping eselon 2 (1 unit), kursi eselon 2 (1 unit), kursi staf (2 unit), meja rapat eselon 2 (1 unit), kursi rapat eselon 2 (8 unit), kursi rapat (65 unit), kursi hadap eselon 2 (2 unit), tiang bendera+tempat (1 unit), papan nama bidang (12 unit), podium kecil (1 unit)

1 paket

1 00 1.04.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala (rehab & pengecatan) gedung kantor

3 paket 160.968.000 350.968.000 190.000.000 - outsourcing kebersihan kantor (2 org x 3 bln) 1 paket

- rehab (pemeliharaan kantor) 1 paket 1 00 1.04.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin (service, BBM & suku cadang) kendaraan dinas/operasional

12 bulan 2.300.000.000 2.884.540.000 584.540.000

1 1.03 Urusan: Pekerjaan Umum 49.296.494.000 60.778.156.000 11.481.662.000

1 1.03 1.04.01 16 Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong Panjang saluran drainase yang dibangun 23,08 km 4.747.080.000 5.747.080.000 1.000.000.000 Drainase dalam kondisi baik / pembuangan

aliran air tidak tersumbat

61,01%

1 1.03 1.04.01 16 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong 19 paket 3.148.500.000 4.148.500.000 1.000.000.000

Rehabilitasi saluran drainase Ds. Mlati Lor Kec. Kota Kab. kudus

1 1.03 1.04.01 17 Program Pembangunan

turap/talud/brojong Panjang talud yang dibangun 2 km 1.950.000.000 1.950.000.000 -

2 3 4 5 6 7 1

1 1.03 1.04.01 27 Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air limbah Cakupan pelayanan perpipaan air minum 83,66% 539.590.000 635.420.000 95.830.000

1 1.03 1.04.01 27 06 Pengembangan sistem distribusi air minum Pembangunan/Optimalisasi sarpras air minum di IKK Kec. Jati, IKK Kec. Dawe, Pembangunan SPAM Perdesaan Desa Garung Lor

3 lokasi 300.000.000 385.420.000 85.420.000 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM)

1. Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu 2. IKK Gebog

Perencanaan Pembangunan SPAM TA 2016 (APBD)_{Pembangunan SPAM IKK Dawe}

Pembangunan SPAM Kawasan Strategis Pembangunan SPAM Kecamatan Kota Perencanaan Pembangunan SPAM TA 2016 (DAK Air Minum)

Pembangunan SPAM IKK Undaan Pembangunan SPAM IKK Mejobo Pembangunan SPAM IKK Jekulo Pembangunan SPAM IKK Bae 1 1.03 1.04.01 27 07 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Air Minum

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum

1 lokasi 200.000.000 200.000.000 - 1 1.03 1.04.01 27 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring dan evaluasi sarpras air minum dan

sanitasi 1 kgt 39.590.000 50.000.000 10.410.000

1 1.03 1.04.01 29 Program pengembangan wilayah strategis

dan cepat tumbuh Panjang jalan yang memiliki trotoar & drainase saluran pembuangan air 1.200 m 4.188.917.000 9.283.173.000 5.094.256.000

1 1.03 1.04.01 29 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Pembangunan trotoar 3.999.820.000 9.104.486.000 5.104.666.000

- Pembangunan trotoar perempatan Jember - Perum Kapas (Lanjutan)

1 paket - Pembangunan trotoar jalan A.Yani (lanjutan)

dan kawasan Tugu Identitas

1 paket - Pembangunan trotoar R. Agil Kusumadya

2 3 4 5 6 7 1

- Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Drainase

dan Trotoar Jl. HOS Cokroaminoto Kab. Kudus 1 paket - Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Drainase

dan Trotoar Jl. Sunan Muria Kab. Kudus 1 paket - Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Drainase

dan Trotoar Jl. Jember - Peganjaran (2 sisi) Kab. Kudus

1 paket - Pembangunan/ rehabilitasi saluran drainase dan trotoar Jl. Pemuda (lanjutan TA 2014) 1 paket Jasa konsultansi penelitian

- Pengukuran tanah rencana pembangunan drainase Jalan Sunan Kudus

1 paket - Pengukuran tanah rencana pembangunan

drainase Jalan Dr. Wahidin

1 paket - Pengukuran tanah rencana pembangunan

drainase Jalan KH. Noorhadi 1 paket

- Aprraisal Jalan Sunan Kudus 1 paket -Aprraisal Jalan Dr. Wahidin 1 paket - Aprraisal Jalan KH. Noorhadi 1 paket Jasa konsultansi perencanaan penataan trotoar wil

perkotaan 3 paket

Jasa konsultansi pengawasan penataan trotoar wil perkotaan

3 paket

55.857.900.000 843.454.290 Perencanaan penataan trotoar kawasan perkotaan

TA 2016 41.357.900.000

- Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. R.Agil Kusumadya

1 paket - Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl.

A.Yani

1 paket - Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl.

Agus Salim 1 paket

- Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. Johar

1 paket - Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl.

Pemuda

2 3 4 5 6 7 1

- Pembangunan saluran drainase, trotoar dan

crossing Jl. Pramuka 1 paket

- Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. HOS Cokroaminoto

1 paket - Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl.

Jend. Sudirman

1 paket - Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl.

Tanjung 1 paket

- Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl.

Sunan Muria 1 paket

- Pembangunan saluran drainase dan trotoar Jl. Mayor Basuno

1 paket - Pembangunan saluran drainase Jl. Nitisemito 1 paket - Pembangunan trotoar Jl. Subhan ZE. 1 paket Perencanaan rehabilitasi bangunan gedung TA

2016

- Pembangunan Kantor Sat Tahti & Gudang Barang Bukti Polres Kudus

1 paket - Rehabilitasi Kantor Staf Kodim 0722/Kudus 1 paket - Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri

Kudus

1 paket

Perencanaan penataan trotoar kawasan perkotaan TA 2016 (Bangub)

Rehabilitasi Saluran Drainase dan Trotoar Jl.

Peganjaran - Jember (lanjutan TA 2015) 1 paket 13.000.000.000 Rehabilitasi saluran drainase dan Trotoar Jl.

Menur

1 paket 1.500.000.000

1 1.03 1.04.01 29 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sharing PPIP dan PNPM P2KP 3 paket 189.097.000 178.687.000 (10.410.000)

1 1.03 1.04.01 30 Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan Panjang jalan perdesaan yang dibangun 85 km 37.772.513.000 43.064.089.000 5.291.576.000

2 3 4 5 6 7 1

Pembangunan/rehabilitasi jalan RT 4 RW 4 Desa Karangrowo

Pembangunan jalan lingkungan Gang Mbagusan desa loram Wetan Kab. Kudus

Pembangunan jembatan Sungai Dawe di rw 05 Desa Ngembalrejo Kab. Kudus

Pembangunan jembatan Kilah Desa Loram Wetan Pembangunan / Rehabilitasi jembatan Bong Dukuh Krajan rt 03 rw 01 Desa Bae

Pembangunan jembatan rt 03 rw 06 Desa Loram Wetan Kab. Kudus

Pembangunan jalan lingkungan rt 01 rw 01 desa loram Wetan Kab. Kudus

Pembangunan jalan lingkungan Gang Aman Desa Loram Wetan Kab. Kudus

1 1.03 1.04.01 30 09 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

Perdesaan (DAK) Pembangunan sarana prasarana air bersih perdesaan 7 paket 2.413.013.000 2.513.013.000 100.000.000 Pembangunan sumur dalam dan jaringan

perpipaan Desa Karangmalang

Pembangunan sumur dalam dan jaringan perpipaan Desa Papringan

Pembangunan sumur dalam dan jaringan perpipaan Desa Padurenan

Pembangunan sumur dalam dan jaringan perpipaan Desa Ngembal Kulon

Pembangunan jaringan perpipaan Desa Piji Pembangunan jaringan perpipaan Desa Menawan Peningkatan perpipaan SPAM kecamatan Undaan 1.03 1.04.01 30 13 Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan

IHT dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran Melalui Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Melalui Padat Karya (DBHCHT)

Terbangunnya infrastruktur perdesaan secara

2 3 4 5 6 7 1

1 1.04 Urusan: Perumahan 2.210.734.000 2.461.034.000 250.300.000

1 1.04 1.04.01 15 Program Pengembangan Perumahan Persentase rumah layak huni 88,58% 1.194.812.000 1.294.812.000 100.000.000

1 1.04 1.04.01 15 07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perumahan Rusunawa

12 bulan 1.094.812.000 1.194.812.000 100.000.000 Pemisahan meter listrik fasum dan hunian

rusunawa

1 1.04 1.04.01 19 Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

100% 465.922.000 616.222.000 150.300.000

1 1.04 1.04.01 19 09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Pemeliharaan sarpras & terlaksananya operasional pencegahan bahaya kebakaran

12 bulan 359.677.000 509.977.000 150.300.000 Locker (2 unit), baju tahan panas (5 unit), nozzle

(2 unit), selang (2 unit)

1 1.04 1.04.01 20 Program pengelolaan areal pemakaman Rasio tempat pemakaman umum per satuan

penduduk 1,648 550.000.000 550.000.000 -

1 1.04 1.04.01 20 06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Pembangunan sarana prasarana pemakaman 3 paket 450.000.000 450.000.000 -

1 1.08 Urusan: Lingkungan Hidup 8.774.288.000 13.447.553.000 4.673.265.000

1 1.08 1.04.01 15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Persentase penanganan sampah 86% 5.594.138.000 6.511.303.000 917.165.000 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS)

per satuan penduduk

0,349%

1 1.08 1.04.01 15 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Tersedianya sarpras pengelolaan persampahan : 1 unit pompa penyedot IPLT, 5 unit container - 30 unit Becak sampah - 6 unit becak motor sampah - 260 unit Tempat sampah - 100 unit Bin tong sampah - sarpras bank sampah Gondangmanis

8 jenis (394 unit)

550.000.000 624.000.000 74.000.000

Handy talkie (6 unit), papan himbauan, tong sampah dorong (100 unit)

1 paket 1 1.08 1.04.01 15 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana

dan sarana persampahan

Pemeliharaan TPS 4 paket 300.000.000 360.700.000 60.700.000 Pengadaan Meja Kursi Petugas sebanyak 9 Set 1 paket

Pengadaan Meja Kursi Tamu Plitur sebanyak 5 set Pengadaan Meja kursi rapat 1 set (4 meja panjang; 16 kursi)