2 3 4 5 6 7 9
1 00 1.12.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 00 1.12.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Terbayarkannya rekening telepon, air, dan listrik 12 bulan 135.000.000 180.000.000 45.000.000 Mengakomodir kebutuhan mendesak penambahan daya listrik
1 00 1.12.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tercukupinya biaya perjalanan dinas rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah
12 bulan 123.040.000 78.040.000 (45.000.000) Pergeseran ke Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik untuk menaikkan daya listrik
1 00 1.12.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 00 1.12.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor: filling kabinet, tiang bendera, dan sound system
7 unit/ buah, 2 set 63.375.000 116.175.000 52.800.000
Mobile file 1 unit, alat pemadam kebakaran 1 unit
1 00 1.12.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan laptop, penghancur kertas, AC, PC Tablet, printer laser
11 unit, 1 paket 87.975.000 110.575.000 22.600.000
Laptop 1 unit, Komputer PC 1 unit, UPS komputer PC 2 unit, hardisk eksternal 1 unit, telepon paralel diganti aiphone
1 00 1.12.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas, BBM, dan suku cadang untuk sepeda motor dan mobil
59 unit 388.085.000 388.085.000 - Mengalami perubahan komponen pembiayaan dimana biaya servis sepeda motor dialihkan ke servis mobil operasional Mendapatkan pergeseran dari Keg. PNPM dan tambahan murni 800 ribu untuk alat pemadam kebakaran Mendapatkan pergeseran dari Keg. PNPM
KETERANGAN TARGET
1
2 3 4 5 6 7 9 1
1 1.12 1.12.01 15 Program Keluarga Berencana
1 1.12 1.12.01 15 05 Pelayanan KIE Terlaksananya pelayanan KIE berupa pengadaan sarana mobil box distribusi alkon, Balai Penyuluhan KB Kecamatan, Laptop, Obgyn Bed, BKB Kit, IUD Kit, Implan Removal Kit, Kendaraan bermotor roda dua (DAK)
137 unit, 43 paket 1.686.525.000 2.046.525.000 360.000.000
PC Komputer 11 unit, dan PLKB Kit 43 paket
1 1.11 1.12.01 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
1 1.11 1.12.01 15 03 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Terselenggaranya kegiatan sosialisasi terkait kesetaraan gender, fasilitasi dan pembinaan Dharma Wanita
18 Kegiatan 734.652.000 879.652.000 145.000.000 Mengalami penambahan dana dari pergeseran Keg. PNPM sebesar 145 juta
1 1.22 1.12.01 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1 1.22 1.12.01 15 05 Fasilitasi Dana Desa Terlaksananya fasilitasi Program Dana
Desa 123 desa 0 2.092.432.000 2.092.432.000 Mendapatkan pergeseran dari Keg. PNPM 247.432.000 dan 1.845.000.000 murni tambahan
1 1.22 1.12.01 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1 1.22 1.12.01 16 08 Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Terselenggaranya PNPM Perdesaan dan PNPM Integrasi 9 Kecamatan 1.026.394.000 559.362.000 (467.032.000) Mengalami pengurangan dana karena digeser ke Keg. Pengadaan Peralatan, Pengadaan Perlengkapan, Pengadaan Mebeleur, Pembangunan Bangunan Pelengkap Gedung Kantor, Rehabilitasi Kantor, Keg. Sosialisasi Gender
Mendapatkan tambahan Rp. 360.000.000,- dari sisa anggaran DAK TA. 2014
2 3 4 5 6 7 9 1
1 1.22 1.12.01 16 10 Fasilitasi Desa Berkembang Terlaksananya Fasilitasi Desa Berkembang/ Bantuan Infrastruktur Pembangunan Desa kepada desa penerima
123 desa 42.175.000 67.175.000 25.000.000 Mengalami pengurangan dana karena digeser ke Keg. Pengadaan Peralatan, Pengadaan Perlengkapan, Pengadaan Mebeleur, Pembangunan Bangunan Pelengkap Gedung Kantor, Rehabilitasi Kantor, Keg. Sosialisasi Gender
4.287.221.000 6.518.021.000 2.230.800.000 JUMLAH TOTAL SKPD
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG 2 4 5 6 7 8
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 271.115.000 281.115.000
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik Belanja Telepon, listrik 12 bulan 24.000.000 34.000.000 10.000.000 BERTAMBAH 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honorarium pengelola kegiatan, uang lembur 12 bulan 34.980.000 38.033.000 3.053.000 BERTAMBAH 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Biaya perjalanan dinas 12 bulan 63.400.000 60.347.000 (3.053.000) BERKURANG
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 86.975.000 86.975.000 136.975.000
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharan Gedung Kantor 1 paket - 50.000.000 50.000.000 BERTAMBAH
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur - 20.000.000 -
05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Aparatur BPBD yang mengikuti diklat Penanggulangan
Bencana - 20.000.000 - (20.000.000) BERKURANG
22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam
1.750.000.000 3.050.000.000 2.890.000.000
22 01 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
Penyebaran Informasi Daerah Rawan Bencana 10 kali 900.000.000 700.000.000 (200.000.000) BERKURANG
22 05 Penyiapan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Jumlah Satuan Tugas Penanggulangan Bencana, dan pengiuriman relawan dalam rangka bulan
pengurangan resiko bencana
12 bulan 350.000.000 430.000.000 80.000.000 BERTAMBAH
22 07 Monitorng, Evaluasi dan Pelaporan Monitorng, Evaluasi dan Pelaporan 6 bulan 50.000.000 10.000.000 (40.000.000) BERKURANG
24 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat
Bencana 250.000.000 280.000.000 260.000.000
24 03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6 bulan 30.000.000 10.000.000 (20.000.000) BERKURANG
3.818.090.000
3.678.090.000 (140.000.000)
KODE
REKENING PROGRAM /KEGIATAN SASARAN TARGET
PLAFON ANGGARAN (Rp.)
KETERANGAN
1 3
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang
(2) (3) (4) (6) (7) (8)
1 00 Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD 1.446.425.000 1.498.205.000 51.780.000
1 00 1.14.1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran administrasi per kantoran yang terselenggara
100% 491.425.000 526.425.000 35.000.000 1 00 1.14.1 01 03 Penyedian Jasa Peralatan Rumah tangga Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
12 bulan 10.000.000 20.000.000 10.000.000 Pembelian cadtrige dan toner printer laser 1 00 1.14.1 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah jasa administrasi keuangan 30 PNS 69.995.000 80.794.000 10.799.000 Honor KPA;Bend. Pengel
Pemb; PHD
1 00 1.14.1 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman 80 Pegawai 50.580.000 64.781.000 14.201.000 Penambahan minuman pegawai
1 00 1.14.1 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sarana prasarana aparatur yang tersedia
12 bulan 920.000.000 967.780.000 47.780.000 1 00 1.14.1 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor tersedia 20 unit meja dan kursi
kerja, 4 unit harddisk eksternal, 1 unit UPS, 2
unit Laptop, 1 unit printer, 3 unit AC 1 PK,
3 buah lemari arsip, 1 unit mesin fotokopi,
aplikasi database kematian
120.000.000
367.780.000 247.780.000 6 unit AC 1 PK ; 2 PK 5 unit; 10 meja, 10 kursi esln.4; 5 bh kursi esln.3; 1 bh kursi esln.2; 10 bh mj panjang rapat; 20 bh kursi rapat; 1 set meja kursi tamu; 2 bh rak besi siku; 10 unit kursi tunggu; 1 set komputer PC core i5 2 GB Hdisk 500 layar 18,5", 2 unit CPU core i7 ram 8GB HDD 2 TB, DVD, Power supply 500 Watt,1 set sound system, power, mixer 2, speaker 2, mic wireless 2, mic kabel 1, 1 unit LCD projector 3500 lumens, screen.
1 00 1.14.1 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
12 bulan 50.000.000 242.000.000 192.000.000 Pemel gedung lavatory (Penta) dan Gdg wisma (Sosial), pemel sekret 1 00 1.14.1 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang di rehabilitasi 1 paket 600.000.000 208.000.000 (392.000.000)Rehab gd kantor unit I
(1)
Nomor Rekening Program / Kegiatan Sasaran Target
Plafon Anggaran (Rp)
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (1)
1 00 1.14.1 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal PNS
15 orang 25.000.000 - (25.000.000) 1 00 1.14.1 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal 15 orang 25.000.000 - (25.000.000)Diakomodir di BKD (anggaran digeser ke rek 1.14.1.01.17 dan 1.14.1.01.07 )
1 00 1.14.1 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan
10 buku 10.000.000 4.000.000 (6.000.000) 1 00 1.14.1 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Persentase laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10 buku 10.000.000 4.000.000 (6.000.000)Dialihkan untuk honor petugas input database KK
1 1.13 Urusan Sosial 495.339.000 522.559.000 27.220.000
1 1.13 1.14.1 15 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelatihan
50 KK 49.943.000 29.703.000 (20.240.000)
1 1.13 1.14.1 15 03 Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelatihan
50 KK 49.943.000 29.703.000 (20.240.000)Alokasi hibah peralatan kpd masyrkt dialihkan
1 1.13 1.14.1 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Jumlah anak yang terlantar 50 orang 295.396.000 335.396.000 40.000.000 1 1.13 1.14.1 16 04 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerjabagi
anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal
Jumlah anak terlantar yang mendapat pelayanan, rehabilitasi sosial dan pelatihan ketrampilan
50 orang - 40.000.000 40.000.000 pergeseran dari Hibah bansos pengiriman kelayan dan bantuan operasional orsos K3S ( BTL)
1 1.13 1.14.1 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Jumlah penyandang cacat dan trauma yang dilayani
25 orang penca 50.000.000 29.700.000 (20.300.000) 1 1.13 1.14.1 18 03 Pendidikan dan pelatihan bagi Penyandang Cacat
dan Eks Trauma
Jumlah penyandang cacat yang men-dapatkan ketrampilan
25 orang penca 50.000.000 29.700.000 (20.300.000)Alokasi hibah peralatan kpd masyrkt dialihkan
1 1.13 1.14.1 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Cakupan ORSOS,PSM dan Karang Taruna yang mendapat Bantuan ekonomi produktif
377 buah 100.000.000 127.760.000 27.760.000 1 1.13 1.14.1 21 02 Peningkatan Jejaring Kerjasama pelaku Usaha
Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Jumlah ORSOS,PSM,Karang taruna yang mendapat bantuan ekonomi produktif (UEP)
3 KUBE/30 orang 40.000.000 12.760.000 (27.240.000)Alokasi hibah peralatan kpd masyrkt dialihkan 1 1.13 1.14.1 21 03 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial
Masyarakat
Jumlah ORSOS,PSM dan Karang Taruna yang ikut ber partisipasi dalam penanganan PMKS
- - 55.000.000 55.000.000 pergeseran dari keg.hibah Parsosmas (BTL)
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (1)
1 1.14 Urusan Ketenagakerjaan 13.502.673.000 13.518.673.000 16.000.000
1 1.14 1.14.1 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan
0,56 10.000.000.000 10.706.000.000 706.000.000 1 1.14 1.14.1 15 01 Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah Jumlah Database ketenagakerjaan yang
dihasilkan
4 buku 200.000.000 206.000.000 6.000.000 Honor Petugas input database KK 1 1.14 1.14.1 15 11 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan
Pelatihan bagi Tenaga kerja IHT Melalui Pengadaan Peralatan Ketrampilan
Jumlah pengadaan peralatan ketrampilan, aplikasi database peserta pelatihan, sarpras 3 in one
3 paket 900.000.000 1.400.000.000 500.000.000 Penambahan peralatan dan alat peraga untuk kejuruan listrik dan teknik pendingin berupa AC split (4 unit), Mesin cuci 2 tabung (4 unit), Mesin cuci satu tabung top loading (4 unit), Mesin cuci satu tabung front loading (4 unit), Kulkas 1 pintu (4 unit), Kulkas 2 pintu (4 unit), Kipas angin (4 unit), magic com (16 unit), blender (16 unit), mixer (16 unit), Alat pengganti freon AC (4 set), Alat pengganti freon kulkas (4 set), Tang Ampere (16 buah) serta Alat peraga kejuruan otomotif mobil berupa 1 unit mobil transmisi automatic 1 1.14 1.14.1 15 13 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan
Pelatihan bagi Tenaga kerja IHT Melalui Rehabilitasi Sedang/Berat Sarpras BLK
Jumlah sarana dan prasarana BLK yang direhabilitasi
- - 200.000.000 200.000.000 Pembangunan lanjutan gd kantor BLK dan kios 3in 1
1 1.14 1.14.1 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan
15 3.345.730.000 2.655.730.000 (690.000.000)
1 1.14 1.14.1 16 02 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Jumlah pencaker yang terdaftar 8.000 orang 87.980.000 97.980.000 10.000.000 Pembinaan BKK
Jumlah pencaker tertempatkan 4.500 orang
-1 -1.-14 1.14.1 16 10 Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan IHT Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Wirausaha dan Padat Karya
Jumlah pengangguran yang memperoleh pekerjaan sementara
900 orang/ 36 lokasi 3.215.000.000 2.515.000.000 (700.000.000)
15.504.037.000 15.599.037.000 95.000.000 JUMLAH TOTAL SKPD