DOKUMEN PERENCANAAN SKPD RENJA 2014

(1)

INDIKA TOR PROGRA M

Hasil Kinerja Keluaran Hasil JUM LA H (Rp.) SUM BER DA NA

2 3 4 5 6 7 8 9

1 07 01 Dinas

Perhubungan, Komunikasi, dan

Informatika

288,903,089,800.00

1 07 01 01 Program Pelayanan A dministrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 07 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat. Tersedianya jasa surat

menyurat

Persentase kelancaran pengelolaan surat menyurat.

Bulukumba 1,740,000.00 APBD Kab.

1 07 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik.

Tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik.

Persentase komunikasi listrik dan air dapat terpenuhi.

1 07 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.

Persentase kendaraan dinas yang laik digunakan.

1 07 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan. Tersedianya jasa administrasi keuangan.

Meningkatnya tertib administrasi keuangan.

1 07 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Tersedianya jasa

kebersihan kantor.

Meningkatnya kebersihan kantor.

1 07 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja.

Meningkatnya kualitas peralatan kerja yang siap pakai.

1 07 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

Memperlancar

administrasi perkantoran.

1 07 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.

Terlaksananya Koordinasi/ Konsultasi Keluar Daerah.

Persentase pertemuan/ rapat yang terselenggara.

1 07 01 01 21 Penatausahaan kesekretariatan SKPD. Tersedianya ATK,

penggandaan, dan barang cetakan.

Menunjang kegiatan operasional.

1 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A paratur.

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.

1 07 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional. Tersedianya kendaraan Meningkatnya Bulukumba 36,730,000.00 APBD Kab. 1

M atriks Rencana Kerja SKPD Tahun 2014

Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba

INDIKA TOR KEGIA TA N PA GU INDIKA TIF

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 1

1 07 01 02 08 Pengadaan perlengkapan gedung kantor. Tersedianya

perlengkapan gedung kantor.

Optimalisasi pelaksanaan tupoksi SKPD.

1 07 01 02 10 Pengadaan meubeler. Tersedianya meubeler. Persentase ruangan yang

mempunyai meubeler.

1 07 01 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor.

Persentase ruangan kantor yang laik pakai.

1 07 01 02 23 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan. Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan.

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.

1 07 01 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional.

Terlaksananya

pemeliharaan kendaraan dinas.

Persentase kendaraan dinas yang laik pakai dipelihara.

1 07 01 02 26 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor.

Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor.

Meningkatnya sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor.

1 07 01 02 44 Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional.

Terlaksananya rehabilitasi kendaraan dinas/ operasional.

Meningkatnya sarana dan prasarana kantor.

1 07 01 02 45 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor. Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor.

Meningkatnya sarana dan prasarana kantor.

1 07 01 03 Program Peningkatan Disiplin A paratur. Meningkatnya Disiplin Aparatur.

1 07 01 03 02 Pengadaan Pakaian dinas beserta atributnya Tersedianya pakaian Dinas Sipil

Lengkap(PSL) untuk pegawai.

Persentase pegawai yang melakukan kegiatan Pengawasan dan disiplin PNS dalam lingkup DISHUBKOMINFO

1 07 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. Tersedianya pakaian olahraga untuk pegawai.

Persentase pegawai yang melakukan olahraga.

1 07 01 05 Program Peningkatan Sumberdaya A paratur.

1 07 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal. Terlaksananya

Pendidikan dan pelatihan formal.

Persentase pegawai yang mengikuti diklat bidang perhubungan.

1 07 01 05 02 sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Terlaksananya sosialisasi Perundang Undangan

Persentase pegawai yang mengikuti sosialisasi Perundang Undangan

1 07 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 1

1 07 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan.

Tersedianya LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi

Persentase LAKIP Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informasi

1 07 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. Tersedianya laporan keuangan semesteran.

Persentase laporan semesteran dapat diketahui.

1 07 01 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersedianya laporan Prognosis realisasi anggaran

Persentase Prognosis Realisasi anggaran dapat diketahui.

1 07 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Akhir Tahun.

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun.

Persentase laporan akhir tahun dapat diketahui.

1 07 01 06 ,07 Monitorin ,Evaluasi program kegiatan SKPD Terlaksananya monitorin dan evaluasi kegiatan dinas Perhubkominfo

Oktimalisasi pengawasan dan kinerja sarana dan prasarana perhubungan

07 Perhubungan

1

07 01 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan.

1 07 01 15 01 Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Tersedianya dokumen

Pra Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Terwujudnya

perencanaan yang akurat.

Bulukumba 220,150,000,000.00 APBD Kab.

1 07 01 15 02 Peningkatan Pengelola Terminal Angkutan Darat

Terlaksananya Pengawasan dan Penagihan Retribusi Terminal

Terealisasinya Terget PAD

1 07 01 15 03 Peningkatan sarana , Prasarana dan Pembangunan Pelabuhan laut

Tersedianya kapal speedboat.

Optimalisasi pengawasan kapal di perairan

1 07 01 15 04 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perhubungan

Meningkatnya

Pengetahuan Masyarakat terhadap Kebijakan Perhubungan

1 07 01 15 06 Peningkatan Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau, penyebrangan

Terlaksananya

Pengawasan Lalu Lintas Kapal Laut dan Pemeliharaan Menara.

Meningkatnya Tertib Administrasi dan Kelengkapan Kapal Laut

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 1

1 07 01 15 07 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat.

Terlaksananya Pengendalian, Pengawasan, Pengaturan, dan Penagihan Retribusi Terminal

Meningkatnya Realisasi Target PAD

1 07 01 15 08 Pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama

Terpeliharanya alat deteksi bencana dan reviter.

Terealisasinya target PAD.

1 07 01 15 10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan ( Transportasi Moda )

Tersedianya Sarana dan sarana Transportasi Perdesaan

Meningkatnya Trasportsai Perdesaan

Bulukumba 3,000,000,000.00 APBN+APBD Kab.

1

07 01 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLA J

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ

1 07 01 16 01 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Bermotor

Terpeliharanya Sarana Alat Pengujian Bermotor, Traffic Light, dan Rambu Lalu Lintas.

Terwujudnya

Kenyamanan Masyarakat dalam Berlalu Lintas.

1 07 01 18 04 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan Terlaksananya Rehabilitasi Terminal dan Pelabuhan.

Terpeliharanya kawasan Terminal dan Pelabuhan

1

07 01 17 Program Peningkatan pelayanan A ngkutan

Meningkatnya Pelayanan terhadap Angkutan Darat.

1 07 01 17 04 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

Terlaksananya Pendaftaran Penertiban Sertifikat Kesempurnaan Kapal, dan Surat

Terwujudnya sarana Transportasi Laut yang Baik

1 07 01 17 06 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Di Lingkungan Terminal

terlaksananya Penjagaan Keamanan di Terminal Penumpan

Terciptanya Keamanan Di Terminal Penumpan

1 07 01 17 07 Kegiatan Pengawasan Peralatan Keamanan dalam Keadaan Darurat dan Perlengkapan Pertolongan Pertama

Terpeliharanya Alat Diteksi Tzunami

Berfungsi Alat Deteksi Tzunami dengan Baik

1 07 01 17 11 Pengumpulan dan Analisis data Base Pelayanan angkutan

Terlakasananya Pengumpulan Data Base Pelayana Angkutan

Tersewdianya Data Base Pelayanan Angkutan

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 1

1 07 01 17 12 Pengembangan sarana dan prasarana Pelayanan jasa angkutan.

Tersedianya Pelayana kendaraan Bus Sekolah Kepada Siswa Sekolah

Lancarnya Operasional Bus Sekolah Kepada Siswa Sekolah

155,490,000.00 APBD Kab.

1 07 01 17 13 Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan Terwujudnya

Peningkatan Pengurusan Izin Trayek dan Keur Kendaraan di Bidang Perhub. Darat

Terealisasinya Peningkatan PAD Dibidang Perhubungan

29,790,000.00

1 07 01 17 18 Pengawasan Lalu tintas Dan Angkutan Jalan terpadu

Terlaksananya Pengawasan Dan Penertiban Angkutan Umum

Terwujudnya Pengawasan Terpadu Terhadap Angkutan Umum Serta Peningkatan PAD

41,370,000.00

1 07 01 17 19 Posko Angkutan Lebaran dan Hari-hari Besar Terlaksananya Posko Angkutan Lebaran dan Tahun Baru

Meningkatan Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan Angkutan Lebaran dan Tahun Baru

15,000,000.00

1 07 01 17 12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan.

Peningkatan fasilitas bidang perhubungan.

Meningkatnya Realisasi PAD.

07 01 17 14 Sosialisasi dan/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Terlaksananya Komunikasi yang baik antara pengemudi,LLAJ dan LANTAS (FORUM LLAJ)

Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas

1 07 01 17 16 Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan. Angkutan.

Terlaksananya Koordinasi dalam Peningkatan

Pengawasan Pengaturan Angkutan dalam Kota.

Meningkatnya Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan Angkutan dalam Kota.

1 07 01 17 17 Pengawasan keselamatan di Laut Terlaksananya

pengawasan dan penertibang di laut

Terwujutnya sarana trasportasi laut yang baik

30,000,000.00 APBD Kab.

1 07 01 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Memadai.

1 07 01 18 01 Pembangunan Gedung Terminal. Terlaksananya

Pembangunan Menara Pemantau Terminal, Lampu Mercusuar.

Terciptanya Keamanan Lokasi Kawasan Terminal.

Bulukumba 5,000,000,000.00 APBD Kab.

07 01 18 02 Pembangunan Halte Bus. Terlaksananya

Pembangunan Halte Bus.

Tersedianya Fasilitas Pemberhentian Bus

(6)

2 3 4 5 6 7 8 9 1

1 07 01 18 03 Pembangunan Pelabuhan perhubungan laut . Tersedianya pelabuhan dan lapangan perintis.

Meningkatnya arus perhubungan antar pulau.

Bulukumba 53,000,000,000.00 APBN

1 07 01 19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Terwujudnya Kemanan Publik dalam Berlalu Lintas.

1 07 01 19 01 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Terlaksananya

Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas Traffic Light 3 Unit, Rambu penunjuk jalan 3 buah, dan portal elektronik, trotoar, dan tempat parkir.

07 01 19 02 Pengadaan Marka Jalan dan Zebra Cross Tersedianya Marka

Jalan dan zebracross.

1 07 01 19 03 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Tersedianya Pagar

Pengaman Jalan

Bulukumba APBD Prov +

Kab.

1 07 01 19 03 Pengadaan Fasilitas lalu Lintas dan angkutan Jalan ( LLAJ)

Tersedianyan kelengkapan Keselamatan Traspor

Menurungnya angka Kecelakaan Lalu lintas

Bulukumba 671,500,000.00 DAK

1 07

1 01 20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Meningkatny Kualitas Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

1 07 01 20 03 Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor Wajib Uji

Terlaksananya

Pengawasan Kendaraan Bermotor.

Meningkatnya Kesadaran akan Tertibnya Lalu Lintas.

07

Komunikasi dan Informatika

1

₂₅

01 15 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan M edia massa

Pengembangan Komunikasi Informasi

25 01 15 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi.

Penerapan sistem informasi berbasis jaringan.

Meningkatnya Kualitas Jaringan Komunikasi dan Informasi

1

25 01 15 ,03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi

Tersedianya

Operassional Radio SPL

Terlaksannya Kegiatan Penyiaran

(7)

2 3 4 5 6 7 8 9 1

1 25 01 15 ,04 Pengembangan Media Center Terlaksananya sosialisasi

standarisasi Pos dan tel

Tersebarnta informasi penyenggaraan Pemkab Bulukumba

1 01 15 ,05 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )

Terlaksananya pemberdayaan KIM

Terwujutnya

pengembangan Kominfo dan media massa

1 xx 17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Meningkatkan Pengetahuan Aparatur Pemerintah dalam Bidang Informasi dan Komunikasi

25 01 17 01 Pelatihan SDM dalam Bidang Informasi dan Komunikasi.

Pengembangan sumberdaya teknis pengelolaan ICT dan aplikasi perangkat lunak.

Terintegrasi jaringan teknologi informasi antar SKPD.

25

1 01 18 Program Kerjasama Informasi dengan M ass M edia

Meningkatnya Kerjasama Informasi dengan Mass Media melalui Media Cetak

1 25 01 18 01Publikasi dan Pemutaran Film Frekuency Publikasi dan

Permutaran Film

Tersebarnya Informasi Penyelenggaaraan Pemkab BLK

25 01 18 03Fasilitas Peningkatan SDM Bid. Kominfo Terlaqksananya Bintek Kominfo

Menin gkatnya kapasitas SDM bidang Kominfo

1 25 01 18 ,04Pengembangan W eb Site Terlaksananya

Pelayanan Informasi Publik pada Masayarakat

Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Kominfo

75,000,000.00 APBD Kab.

Bulukumba, 25 Maret 2013

KEPALA DINAS

Drs.H.ROSALI A. LIONG , M .SI