RESUME VLK FORESINDO

(1)

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

TP-FC023

Rev.2

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV FORESINDO JAYA TIMBER

(1) Identitas LVLK :

a. b.

Nama Lembaga : Nomor Akreditasi :

PT. TRANsTRA PERMADA LVLK-009-IDN

c.

d.

Alamat :

Nomor telepon/faks/E-mail :

Jalan Petung 2 Kampus Instiper Papringan Yogyakarta

08112652998 e.

f.

g.

Direktur : Standar :

Tim Audit :

Ir. Tri Madiyono

Peraturan Direktur Jendral PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Faruq Abdul Jabbar, A.Md

h. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : CV FORESINDO JAYA TIMBER

b. SK IUIPHHK/IUI : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/2453 tanggal 14 September 2009

c. Alamat Kantor dan Pabrik : Jl. Plamongansari No 8 RT 03 RW III Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

d. Telp. : +62 24 6725313

e. Pengurus : Joseph Linggadjaja (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

- Kamis, 20 Juli 2017, Pkl : 10.00 – 10.30 WIB

- Tempat : Pabrik CV FORESINDO JAYA TIMBER

Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee

Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan

- 20 – 21 Juli 2017, Pkl: 08.30 – 15.30 WIB

Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan

Pertemuan Penutupan

- Jumat, 21 Juli 2017, Pkl: 15.30 – 16.00

(2)

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

TP-FC023

Rev.2

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

WIB

verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan

Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 18 Agustus 2017

Menetapkan Keputusan PK pada CV FORESINDO JAYA TIMBER bahwa dinyatakan LULUS dalam Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu dengan ruang lingkup IUIPHHK dengan kapasitas s.d 6000 m3_/tahun

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :

(A) Industri memiliki izin yang sah, dan

(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte

pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi Tersedia Akta Pendirian Perusahaan Tanggal 7 Juni 2008 Nomor 6 yang dibuat oleh Theresia Kurniawati K. SH, Notaris – Semarang dengan SK : M – 37 – HT .03.05 – Th 1989 yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo S 943 Kota Semarang. Akta tersebut telah didaftarkan dalam Register Umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Oktober 2008 dengan Nomor Register 1333/2008/III

Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

(3)

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

TP-FC023

Rev.2

Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen HO (Izin Gangguan) CV Foresindo Jaya Timber telah diverifikasi pada kegiatan penilaian awal, pada saat dilakukan kegiatan penilikan I tidak terdapat perubahan dokumen HO, yakni Izin Gangguan/HO yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang Nomor 517/403/BPPT/IX/2013 tanggal 17 September 2013

Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi Terdapat dokumen TDP CV Foresindo Jaya Timberi Nomor 11.01.3.46.12674 Tanggal 23 September 2013 berlaku hingga tanggal 13 November 2018

Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, CV Foresindo Jaya Timber memiliki dokumen NPWP, SKT, dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen lainnya

Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat dokumen UKL-UPL CV Foresindo Jaya Timber Nomor 541/00195 tanggal 30 Desember 2008. Tersedia Laporan UKL UPL untuk periode semester II tahun 2016 dan semester I tahun 2017

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, CV Foresindo Jaya Timber memiliki dokumen IUIPHHK nomor 188. 3/2453 tanggal 14 September 2009 yang sesuai dengan kegiatan usahanya

Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi Tersedia dokumen RPBBI Primer Hasil Hutan Kayu Tahun 2017 yang dibuat secara online, yakni Tanda terima Penyampaian RPBBI Tahun 2017 nomor : 0000386335 tanggal 14 Juli 2017

Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan

dan/atau pengenal sebagai

Tidak diaplikasikan

(4)

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

TP-FC023

Rev.2

importir bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir

Tidak diaplikasikan

CV FORESINDO JAYA TIMBER bukan sebagai importir serta tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Tidak diaplikasikan

CV FORESINDO JAYA TIMBER mengajukan sertifikasi legalitas kayu secara mandiri, bukan sebagai kelompok. Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan

Internal Audit anggota kelompok

Tidak diaplikasikan

CV FORESINDO JAYA TIMBER mengajukan sertifikasi legalitas kayu secara mandiri, bukan sebagai kelompok. Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan

Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)

Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, CV Foresindo Jaya Timber merupakan penyedia jasa penggergajian bagi PT Foresindo Sumber Alam Jaya dan CV Bintang Prima dibuktikan dengan Perjanjian Kerjasama penggergajian. Terdapat pemasok PT Foresindo Sumber Alam Jaya (dibuktikan dengan kontrak suplai) yang mengirim kayu langsung kepada CV Foresindo Jaya Timber, yaitu PT Hutan Agung Raya dan PT Janico Raya

Verifier 2.1.1.(b) Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB)

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan SKSHHK-KB sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Pada periode Juli 2016 s/d Juni 2017 CV Foresindo Jaya Timber menerima kayu bulat sebanyak 983 batang atau 5006,7600 m3_.

(5)

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

TP-FC023

Rev.2

dokumen angkutan telah dilengkapi dengan dokumen DPKB yang telah dicetak dan ditandatangi oleh pihak yang berwenang. Verifier 2.1.1.(c ) Berita Acara

serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Tidak diaplikasikan

CV FORESINDO JAYA TIMBER menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan alam, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi 1. Seluruh penerimaan bahan baku dari pengrajin dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KB sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

2. Pada saat dilaknakan verifikasi di lapangan, stok kayu bulat/bahan baku telah habis diolah sehingga tidak memungkinkan dilakukan kegiatan uji petik stok.

3. Terdapat kesesuaian jumlah dan volume pada laporan penerimaan bahan baku dan LMHHOK di bulan yang sama. 4. Tersedia Kartu Ganis PKB atas nama

Akhmad Sulchan dengan no reg. 03592/PKB-R/XIV/2016 dan juga PKG-R atas nama Suhandi dengan nomor register : 00673-08/PKG-R/XIV/2013 5. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan

tidak terdapat bukti penggunaan kayu lelang di CV Foresindo Jaya Timber Verifier 2.1.1.(e) Nota dan

Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Tidak diaplikasikan

CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Tidak diaplikasikan

(6)

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

TP-FC023

Rev.2

Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Memenuhi Hasil verifikasi dokumen menunjukkan tersedia dokumen S-LK yang masih berlaku untuk seluruh pemasok/mitra CV Foresindo Jaya Timber

Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Tidak diaplikasikan

Penerimaan bahan baku CV FORESINDO JAYA TIMBER dari pemasok hutan hak menggunakan Nota Angkutan yang sudah melekat sebagai DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.1.(i) Dokumen pendukung RPBBI

Memenuhi Hasil verifikasi di lapangan, CV Foresindo Jaya Timber memiliki dokumen RPBBI tahun berjalan (2017) yang telah dilaporkan didukung dengan dokumen sumber bahan baku

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Tidak diaplikasikan

CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak melakukan impor kayu dan atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading

(B/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2. (c) Packing List

(P/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2. (d) Invoice Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2. (e) Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor

Tidak diaplikasikan

(7)

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

TP-FC023

Rev.2

diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Impor

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor

Tidak diaplikasikan

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet

penggunaan bahan baku hasil produksi.

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, terdapat tally sheet proses produksi yang dapat menjelaskan ketelusuran asal bahan baku

Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi CV Foresindo Jaya Timber memiliki laporan hasil produksi periode bulan Juli 2016 s/d Juni 2017. Total hasil produksi dalam periode tersebut adalah sebesar 244058 keping atau 2767,1437 m3 _dengan

rendemen 55,53 % yang menunjukan adanya hubungan yang logis antara input dan output kayu

Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, CV Foresindo Jaya Timber sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/2453 Tanggal 14 September 2009 memiliki Kapasitas produksi sebesar 6.000 m3_{/tahun. Realisasi produksi selama 12}

bulan terakhir (Juli 2015 s/d Juni 2016) adalah sebesar 2767,1437 m3_{. Dengan}

(8)

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

TP-FC023

Rev.2

kapasitas produksi yang diizinkan

Verifier 2.1.3.(d) Hasil menggunakan bahan baku kayu lelang dan tidak mengolah kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK

Memenuhi Hasil Verifikasi juga menunjukkan tersedia LMKB & LMHHOK periode Juli 2016 s/d Juni 2017. Informasi dalam dokumen LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukungnya berupa laporan penerimaan, laporan hasil produksi dan laporan pemindahtanganan hasil produksi

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

Verifier 2.1.4.(a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

Tidak diaplikasikan

CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.4.(b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.4.(c) Berita acara menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Tidak diaplikasikan

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

(9)

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

TP-FC023

Rev.2

Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh pemindahtanganan hasil produksi dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO. Dalam periode Juli 2016 s.d Juni 2017 CV Foresindo Jaya Timber melakukan pemindahtanganan hasil produksi sebanyak 180 kali.

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Tidak diaplikasikan

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, pada periode 12 bulan terakhir CV FORESINDO JAYA TIMBER 100% melakukan penjualan dengan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)

Tidak diaplikasikan

Verifier 3.2.1. (c) Packing List Tidak diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(d) Invoice Tidak diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Tidak diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V‐Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Tidak diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan

Tidak diaplikasikan

(10)

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

TP-FC023

Rev.2

Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

JAYA TIMBER 100% melakukan penjualan dengan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Tidak diaplikasikan

Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak diaplikasikan

Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Ketentuan

Memenuhi Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda V-Legal yang dilakukan CV Foresindo Jaya Timber yaitu dibubuhkan dalam dokumen Kop Dokumen. Selain itu, tanda V-Legal telah melekat pada dokumen angkutan hasil hutan SKSHHK-KO CV Foresindo Jaya Timber.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, tesedia dokumen Dokumen Prosedur K3 dan juga personel penanggung jawab implementasi K3 di CV Foresindo Jaya Timber

Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri

Memenuhi Hasil verifikasi lapangan tersedia peralatan K3 seperti APD, APAR, dll. Jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik. Terdapat tanda/jalur evakuasi yang terpasang dengan jelas sehingga dapat dilihat oleh semua karyawan apabila ada evakuasi saat ada kejadian yang tidak diinginkan

Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi Tersedia Cacatan Kecelakaan kerja periode Juli 2016 s/d Juni 2017 dimana tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (nihil) dan upaya penanganannya

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat

pekerja atau kebijakan

(11)

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

TP-FC023

Rev.2

perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

serikat pekerja. Terdapat pernyataan tertulis tentang kebebasan untuk membentuk atau ikut dalam Serikat Pekerja

Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja serta telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur

Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi CV Foresindo Jaya Timber memiliki karyawan sebanyak 46 orang yang bekerja. Hasil verifikasi dokumen daftar karyawan dan observasi lapangan, tidak ditemukan karyawan di bawah umur

Yogyakarta, 18 Agustus 2017