PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991
e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
g. Tim Audit : Anik Sulistyowati S.Hut, MM (Lead Auditor) Fitri Apriani, S.Hut (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatna, M.Sc
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT b. Akta Perusahaan : - Akta Pendirian PT BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT No. 1, tanggal 15 September 2000 dengan Notaris Sumendro, SH
- Akta Pernyataan Keputusan RUPST PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT No. 9, tanggal 10 Mei 2017 dengan Notaris Tabita Sri Jeany, SH, MKn
c. SK IUI : Izin Prinsip Nomor:
145/1/IP-PL/PMA/2015
tanggal 10 Juli 2015
, dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modald. Kapasitas Izin & Investasi : 6.500 m3/tahun dan US$ 4.000.000,-
e. Alamat Kantor : Jl. Magelang Km 14, Kawasan Industri Caturharjo Kabupaten Sleman, DIY
f. Pabrik : Jl. Magelang Km 14, Kawasan Industri Caturharjo Kabupaten Sleman, DIY.
g. Telp/Fax/ : -
h. Pengurus : Sharon Vincent (Direktur)
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan Senin, 28 Agustus 2017, Pkl: 09.30 –10.30 WIB Tempat : Kantor PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT
Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data auditee.
Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan
Senin, 28 Agustus 2017, Pkl: 10.30 –17.00 WIB Selasa, 29 Agustus 2017, Pkl: 08.30 –15.00 WIB Tempat : Kantor PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT
Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan Pertemuan Penutupan Selasa, 29 Agustus 2017,
Pkl: 15.00 –16.00 WIB Tempat : Kantor PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT
Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 13 September 2017
Menetapkan Keputusan PK pada PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT bahwa dinyatakan LULUS dan dipertahankan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU dan berhak menggunakannya sebagaimana ketentuan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte
pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi Tersedia Akta Pendirian PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT atas Notaris Sumendro, SH, No.1, tanggal 15 September 2000 telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI C-381 HT.01-TH.2001 tanggal 15 Januari 2001 dan tersedia Akta Perubahan Terakhir No. 9 tanggal 10 Mei 2017 oleh Notaris Tabita Sri Jeany, SH, MKn yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0060506.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 10 Mei 2017
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT telah memiliki Izin Usaha Perdagangan (IUP) yang masih berlaku yang berupa Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing, No. 145/1/IP-PL/PMA/2015, tanggal 10 Juli 2015 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, secara substansi materi pada Penilikan 1 ini tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada Resertifikasi
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
Tidak Diaplikasikan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, pada Pasal 1 berbunyi
“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku”, sehingga Izin Gangguan (HO)
tidak berlaku lagi, sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (Not Applicable)
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No : 112613100473 tanggal 4 September 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jepara Diyar Susanto, S.H. MH, yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen NPWP, SKT dan SPPKP PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT. NPWP 02.005.376.5-059.000 terdaftar tanggal 5 Oktober 2000, SKT No. PEM-00169/WPJ.07/KP.0903/2008 tanggal 24 Maret 2008 dan SPPKP No. PEM-00173/WPJ.07/KP.0903/2008 tanggal 24 Maret 2008. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Penilikan 1 ini tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada Resertiikasi
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT telah memiliki dokumen Izin Prinsip Perluasan Penamanan Modal Asing yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan bidang usaha industri furniture dari kayu dan kegiatan usahanya sesuai dengan perizinan tersebut. PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT juga sudah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai kewajiban pemegang Izin Prinsip Perluasan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Data pada Penilikan 1 ini tidak berbeda dari hasil Resertifikasi. Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Tidak Diaplikasikan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT bukan industri primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat dan/atau kayu bulat sedang dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Karena bukan industri primer maka tidak wajib membuat RPBBI sebagaimana Permenhut No. P.09/Menhut-II/2012 Pasal 3 ayat (1), sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (Not Applicable). Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen identitas importir Tidak diaplikasikan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT bukan importir. Bahan baku berasal dari dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir
Tidak diaplikasikan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT bukan importir. Bahan baku berasal dari dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Tidak diaplikasikan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT dalam mengajukan Sertifikasi Legalitas Kayu dengan skema mandiri dan bukan kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
Internal Audit anggota
kelompok
Tidak diaplikasikan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT dalam mengajukan Sertifikasi Legalitas Kayu dengan skema mandiri dan bukan kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT memiliki 16 (enam belas) pemasok bahan baku berupa Kayu Bongkaran dan 16 (enam belas) pemasok Barang Setengah Jadi. Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kerjasama pasokan bahan baku antara PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT dengan pemasok Kayu Bongkaran maupun pemasok Barang Setengah Jadi. Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu Bongkaran dan Barang Setengah Jadi PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT dari pemasok dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota Pembayaran Barang yang dilengkapi dengan Surat Jalan, Laporan Penerimaan Barang dan Surat Keterangan dari Kepala Desa tentang asal usul bahan baku untuk Kayu Bongkaran
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat
Tidak diaplikasikan
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan Kayu Bongkaran dan Barang Setengah Jadi dari pemasok disertai dengan Laporan Penerimaan Barang ditandatangani petugas penerimaan bahan baku sebagai bukti serah terima barang antara pemasok Kayu Bongkaran dan Barang Setengah Jadi dengan PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT yang dilengkapi dengan Surat Jalan, DKP dan Surat Keterangan dari Kepala Desa tentang asal usul bahan baku untuk Kayu Bongkaran
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Terdapat 83 kali pembelian bahan baku Kayu Bongkaran Kapal sebanyak 167.175
pcs dengan volume 889,1657 m3 dan terdapat 41 kali pembelian bahan baku Plywood sebanyak 7.731 pcs dengan volume 229,3014 m3. Setiap pembeliian bahan baku ini sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota penjualan/Kwitansi dari Supplier, Surat Jalan, Surat Surat Keterangan dari Kepala Desa tentang asal usul bahan baku untuk Kayu Bongkaran Kapal dan DKP. Hasil uji petik stock bahan baku di gudang penyimpanan sesuai dengan fisik kayu dengan dokumen Nota. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama.Tidak perlu Tenaga Teknis / kartu Ganis, dan Tidak terdapat kayu lelang Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen EKSPORT tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok
Memenuhi Seluruh pemasok telah menerbitkan DKP sebagai bukti deklarasi kesesuaian pemasoknya. Terdapat Prosedur pemeriksaan DKP PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT dan SK Personil Pemeriksa DKP atas nama Muhammad Hanjar serta Form laporan hasil pemeriksaan DKP
Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok EKSPORT menerima bahan baku berupa meubel stengah jadi dan kayu bongkaran dari pemasok yang belum memiliki S-LK tetapi telah menerbitkan DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI
Tidak diaplikasikan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT bukan industri primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat dari IUPHHK HA/HT maka tidak wajib membuat RPBBI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
(P/L)
Tidak diaplikasikan
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(f) Bukti Pembayaran Bea Masuk (bila terkena bea masuk)
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan untuk kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT adalah berjenis kayu Jati dan Mahoni dan tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi
barang/produk,nomor PO, dan buyer serta tersedia Label Barang Setengah Jadi dari pemasok yang menunjukan asal usul bahan baku
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan
Memenuhi Terdapat laporan produksi Furniture dari Kayu Bongkaran sebesar 884,3700 m3 dengan rendemen sebesar 87,10 % dan Barang Setengah Jadi sebesar 962,5700
m3 dengan rendemen sebesar 100 % . Total Produksi Furniture dari kedua bahan baku sebesar 1.846,9400 m3.
Laporan produksi sesuai dengan LMK periode yang sama, dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee yaitu Furniture. Produksi Furniture tidak melebihi dari melebihi kapasitas produksi dalam izin Izin Prinsip Penanaman Modal Asing No. 145/1/IP-PL/PMA/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebesar : 6.500 m3/tahun Verifier 2.1.3.(d) Hasil
produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak Diaplikasikan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
Memenuhi Hasil verifikasi lapangan tersedia laporan mutasi kayu berupa PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT. Dokumen Mutasi Kayu menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam Laporan Mutasi Kayu dengan dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industr pengolahan kayu)
Tidak Diaplikasikan
Verifier 2.1.4.(b) kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
Tidak Diaplikasikan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara EKSPORT melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa
Tidak Diaplikasikan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.
Tidak Diaplikasikan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT tidak melakukan ekspor melalui industri jasa, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Tidak Diaplikasikan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT tidak melakukan penjualan domestik, 100 % ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
produk Furniture yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1. (b)
Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)
Memenuhi Seluruh penjualan ekspor PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT periode Agustus 2016s.dJuli 2017 (87 kali) telah dilengkapi dengan dokumen PEB. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor Verifier 3.2.1. (c) Packing List Memenuhi Setiap penjualan ekspor telah dilengkapi
dengan dokumen Packing List (P/L). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
packing List diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill Of Lading, PEB dan NPE. Sebagai contoh Packing list (P/L) No: 001 R/2017, pada tanggal 25 Januari 2017 memuat 269 Pcs. Data di dalamnya menunjukkan kesesuaian dengan kegiatan dokumen ekspor lainnya (dokumen PEB No. 009083, tanggal 25 Januari 2017)
Verifier 3.2.1.(d) Invoice Memenuhi Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan ekspor yaitu dokumen ekspor/transaksi invoice sebanyak 87 kali yang berisi informasi tentang deskripsi produk, jumlah
pieces per produk, nama container dan seal
ekspornya. Data pada invoice sesuai dengan data PEB, packing list, Bill of Lading
dan NPE
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Memenuhi Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan ekspor yaitu dokumen ekspor/ transaksi invoice sebanyak 87 kali. Hasil pemeriksaan terhadap PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT menyatakan bahwa industri dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Bill of Lading dalam setiap kegiatan ekspornya serta terdapat kesesuain dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, packing list, invoice)
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V‐Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Memenuhi Pada periode Agustus 2016 s.d Juli 2017 terdapat 87 penggunaan dokumen V-Legal. Berdasar hasil verifikasi seluruh dokumen-dokumen ekspor disimpulkan bahwa tersedia dokumen V-Legal dan data dalam dokumen V-Legal sesuai dengan data dalam dokumen-dokumen ekspor lainnya, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang, Invoice serta tidak dibuktikan bahwa PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT menggunakan bahan baku dari kayu hasil lelang. Seluruh kegiatam stuffing dilakukan di industri PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT Verifier 3.2.1.(g) Hasil
verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Tidak diaplikasikan
Produk yang dihasilkan PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT yaitu furniture dari kayu yang tidak termasuk produk yang wajib verifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak diaplikasikan
Produk PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT berupa furniture tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable).
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable).
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Ketentuan
Memenuhi Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan tanda V-Legal dimana PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT telah membubuhkan tanda V-Legal dalam kemasan produk ekspornya sesuai ketentuan. PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-legal pada produk kayu lelang
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 Verifier 4.1.1. (a) Pedoman /
Prosedur K3
Memenuhi PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT sudah memiliki pedoman pelaksanaan K3 dengan No Dokumen : BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)/PCOC-HS/01 yang berlaku mulai tanggal 5 Desember 2013. Prosedur K3 memuat Tugas & tanggung jawab, ketersediaan peralatan K3 dll. Selain itu, tersedia pula personel pelaksana K3 dengan dibuktikan adanya Keputusan kepala Dinas Tenaga kerja dan Sosial Kabupaten Sleman No: 560/012/Kep.Din/I/2015 tentang Panitia pembina K3 Di perusahaan. Dan mengirimkan 2 (dua) orang karyawan yang mejadi personel pelaksana K3 di perusahaan dalam Pelatihan K3 dan keduanya sudah mendapatkan Sertifikat Ahli K3.
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3
Perusahaan. PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT juga melakukan pengecekan secara rutin seluruh peralatan K3 untuk memastikan peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, baik berupa denah maupun rambu-rambu. Untuk memastikan penggunaan APD oleh pekerja, perusahaan menetapkan Surat Keputusan Direktur No: 18/SK/DIR/BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)/VIII/2014 tentang Peraturan Penunjang K3 dan Surat Keputusan Drektur No: 21/SK/DIR/BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)/IX/2014 tentang Kelengkapan Alat Penunjang K3
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi Hasil verifikasi dan wawancara menunjukkan bahwa terdapat SOP kecelakaan Kerja di PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT dan catatan atau data base kecelakaan kerja yang terjadi di PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT. Dalam catatan kecelakaan tersebut sudah berisi informasi mengenai kapan (Tanggal), siapa (nama dan divisi), mengapa (kronologi kejadian) dan tin dak lanjut (tindakan yang dilakukan). Terdapat pula Berita Acara yang menyertai setiap kecelakaan kerja yang membutuhkan penanganan ke RS
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Serikat pekerja
atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
BUANA yang saat ini sudah disahkan melalui SK Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Perkayuan dan Hasil hutan SPSI DIY No: Kep.02/PD.KAHUT/SPSI/DIY/X/2016
tentang Pengesahan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan dan Hasil hutan SPSI PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
Memenuhi Tersedia Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2014 s/d 2016 PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT yang ditandatangani tanggal 3 November 2014 oleh Direkrur PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT dan Ketua Serikat Pekerja Unit Kerja PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT yang berisi tentang peraturan perusahaan, hubungan antara perusahaan dengan pekerja serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. PKB PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT ini telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman. Tersedia pula Kesepakatan Bersama untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Bersama itu selama 6 (enam) bulan mulai 2 Mei 2017 sampai dengan 1 November 2017
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
Verifier 4.2.3. Pekerja yang Masih Di Bawah Umur
Memenuhi Hasil verifikasi tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda a/n Ridho Nurfianto yang lahir di Sleman pada tanggal 11 September 1997 dan pada saat pelaksanaan audit di PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT Berumur 19 tahun 11 bulan dan bekerja dibagian Sanding Revisi
Yogyakarta, 13 September 2017
