RESUME HASIL VERIFIKASI LK

(1)

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG, DEMAK, JAWA TENGAH, TAHUN 2016 (1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN

c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991

e. Direktur : Ir. Tri Madiyono

f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014, tanggal 29 Desember 2014 Jo P.1/VI-BPPHH/2015 tangga 16 Januari 2015.

g. Tim Audit : Zaenul Fata, S.Hut (Lead Auditor) Muhammad Amin. ( Auditor) h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Si.

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG .

b. Akte Pendirian : Akta Pendirian Perusahaan PT SURYA BANGKIT CEMERLANG No. 43 tanggal 20 Juni 2015 Notaris Ny. Elly Ninaningsih, SH. Akta Perubahan terakhir : No. 37 tanggal 27 Agustus 2015 Notaris Ny. Elly Ninaningsih, SH. Pengesahan Badan Hukum Perseroan oleh Dirjen Administrasi Hukum a.n.

Menteri Hukum dan HAM dengan SK No.

AHU-2455387.AH 01.01.Tahun 2015, tanggal 10 September 2015.

c. Izin Usaha Industri : 1. Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 4/3321/PMDN/2016, diterbitkan oleh Kepala BPPTPM Kabupaten Demak Dra. Tatik Rumiyati pada tanggal 22 Februari 2016.

2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

Kayu (IUIPHHK) Nomor

522.36/2499/IUIPHHK/BPMD/04/2016

diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko tanggal 16 April 2016.

a. Alamat Kantor : Jl. Raya Semarang Purwodadi KM 18 Rt.01 Rw.05 Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kab.

Demak.

b. Alamat Pabrik : Alamat Industri : Jl. Raya Semarang Purwodadi KM 18 Rt.01 Rw.05 Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kab. Demak

c. Ruang lingkup : IUI (terpadu dengan IUIPHHK) dengan Investasi di atas 500 Juta Rupiah.

d. Telp/Fax/E-mail : (024) 76583167

(2)

e. Pengurus : Drs. Dedi Wirawan.

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Rabu, 18 Mei 2016 Pukul:

13.00 – 14.00 WIB

- Tempat : Jl. Raya Semarang Purwodadi KM 18 Rt.01 Rw.05 Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kab. Demak.

Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee

Verifikasi Dokumen dan

Verifikasi Lapangan - Rabu, 18 Mei 2016 pkl 14.00 WIB-16.30 WIB.

- Kamis, 19 Mei pkl 09.00- 16.30 WIB.

Tempat : Jl. Raya Semarang Purwodadi KM 18 Rt.01 Rw.05 Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kab. Demak.

Dilakukan pengecekan dokumen legalitas usaha, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, dokumen dan implementasi K3.

Pertemuan Penutupan Jumat, 20 Mei 2016 Tempat : Jl. Raya Semarang Purwodadi KM 18 Rt.01 Rw.05 Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kab. Demak

Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, tata waktu penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.

Pemenuhan LKS Terdapat LKS Terdapat LKS untuk verifier RPBBI yang belum terdapat dokumen dan bukti laporan.

Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 11 Juni 2016 Menetapkan Lulus Penilaian Awal SLK Industri Terpadu dengan Ruang lingkup industri IUI dengan modal lebih dari 500 juta, diterbitkan dengan masa berlaku 6 (enam) tahun, dengan penilikan 12 (dua belas ) bulan sekali.

(3)

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip P1: Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah..

Kriteria K1 Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan

(B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah

Indikator 1.1.1 Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah

Verifier 1. Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

Memenuhi  Akta Pendirian Perusahaan PT SURYA BANGKIT CEMERLANG No. 43 tanggal 20 Juni 2015 Notaris Ny. Elly Ninaningsih, SH.

 Akta Perubahan terakhir : No. 37 tanggal 27 Agustus 2015 Notaris Ny.

Elly Ninaningsih, SH.

 Pengesahan Badan Hukum Perseroan oleh Dirjen Administrasi Hukum a.n.

Menteri Hukum dan HAM dengan SK No. AHU-2455387.AH 01.01.Tahun 2015, tanggal 10 September 2015.

Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil

Memenuhi Terdapat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503.11.2/00317/I/2016 yang masih berlaku sampai dengan tanggal 28 Januari 2021 dan sesuai dengan kegiatan usahanya, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.

Verifier 3. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri). Memenuhi Tersedia dokumen Izin Gangguan Nomor : 503.04/00170/I/2016, yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi

Verifier 4. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) Memenuhi Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 110213100318 yang masih berlaku sampai dengan tanggal 28 Januari 2021 dan sesuai dengan kegiatan usahanya, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.

Verifier 5. Nomor Pokok Wajb

Pajak Memenuhi Tersedia Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) PT SURYA BANGKIT CEMERLANG Nomor. 74.032.447.0-515.000. Terdapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor S-7560KT/WPJ.10/KP.12032015 tanggal 23 September 2015 dan juga terdapat Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

(SPPKP) Nomor

(4)

S-42PKP/WPJ.10/KP.12032016 yang sesuai dengan dokumen lainnya, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.

Verifier 6. Dokumen

Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup yang setara.

Memenuhi Tersedianya Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Pemantauan Lingkungan (UPL) yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.

Tersedia Bukti konsultasi dan perbaikan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Pemantauan Lingkungan (UPL) serta tersedia Pengesahan Formulir UKL dan UPL Nomor 660.1/06/II/UKPL/2016 dan belum diperlukan Laporan UKL dan UPL setiap 6 (enam) bulan karena UKL dan UPL disusun bulan Februari 2016, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.

Verifier 7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi Tersedia Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Nomor 522.36/2499/IUIPHHK/BPMD/04/2016 tanggal 16 April 2016. Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 4/3321/PMDN/2016 tanggal 22 Februari 2016. Semua dokumen sesuai dengan dokumen terkait lainnya dengan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.

Verifier 8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi berwenang.

Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan sebesar 8,7 %.

Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen.

Verifier : Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

NA Tidak diaplikasikan sesuai Permendag 89/2015 sebagaimana yang telah diubah dengan permendag 25/2015.

Indikator 1.2.1 Importir adalah importer yang memiliki izin yang sah.

Verifier: Dokumen pengakuan /

pengenal sebagai importir. Tidak

diaplikasikan

PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).

(5)

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier Panduan / pedoman /

prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer.

Tidak

diaplikasikan

PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Tidak

diaplikasikan

PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Prinsip P2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah.

Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli berupa NOTA PEMBELIAN sebanyak 13 dokumen, sehingga verifier ini memenuhi.

Verifier b. Berita acara

Pemeriksaan yang

ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Tidak diaplikasikan

PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak menggunakan kayu bulat dari hutan Negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier c. . Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan 13 (tiga belas) buah dokumen Berita Acara Serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan 13 dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa NOTA pembelian dan dilampiri dengan dokumen Nota Angkutan hasil hutan dari kayu rakyat/Hak, sehingga verifier ini memenuhi.

Verifier d. Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa NOTA Pembelian sebanyak 13 (tiga belas) dokumen. Hasil Uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen NOTA Pembelian, dengan selisih sebesar 2,65%.

Jumlah satuan dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMK pada periode

(6)

yang sama. Terdapat Kartu tenaga teknis (GANIS) dengan pola pinjam pakai sementara. Tidak terdapat kayu lelang, sehingga verifier ini memenuhi.

Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari

petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran serta DKP.

Tidak

diaplikasikan

Tidak menggunakan kayu

bekas/bongkaran

Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Tidak

diaplikasikan

PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier g. Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu Memenuhi Catatan / laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung yaitu Dokumen rekap nota pembelian dan dokumen rekap nota penjualannya.

Sehingga verifier ini memenuhi Verifier g. Dokumen S-LK/

S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

memenuhi Pemasok memiliki SLK atas nama PT.

INDAH DESAIN INDONESIA no 00711 tanggal 3 Desember 2015, berlaku sampai dengan 2 Desember 2018, sehingga verifier ini memenuhi.

Verifier h. Dokumen Pendukung

RPBBI memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku, sehingga verifier ini memenuhi.

Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier a. Pemberitahuan Impor

Barang Tidak

diaplikaskan

Bahan baku yang digunakan oleh PT.

SURYA BANGKIT CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier b. Bil of Loading (B/L Tidak

diaplikasikan

(7)

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifer c. Packing list (P/L Tidak

diaplikasikan

Verifier d. Invoice Tidak

diaplikasikan

Verifier e. Dokumen Impor Tidak

diaplikasikan

Verifier f. Rekomendasi Impor Tidak

diaplikasikan

Verifier g. Bukti pembayaran bea

masuk bila terkena bea masuk Tidak

diaplikasikan

Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak

diaplikasikan

SURYA BANGKIT CEMERLANG seluruhnya berasal dari supplier bahan baku hutan rakyat yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier i. Bukti Penggunaan kayu

impor Tidak

diapikasikan

SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

(8)

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier a. Tallysheet

penggunaan bahan baku hasil produksi

Memenuhi Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksiyang dapatmemberi-kan informasi ketelusuran asal usul bahan baku, sehingga verifier ini dinilai memenuhi

Verifier b. Laporan Produksi hasil

olahan Memenuhi Terdapat Laporan hasil produksi yang sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input dan output dan rendemen produksi dari bahan baku menjadi kayu gergajian sebesar 63,5% dan rendemen produksi furniture sebesar 47%, sehingga verifier ini memenuhi.

Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Terdapat jenis produk yang sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak diaplikasian

PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. Bahan baku adalah kayu Jati dari suplier, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier e. Dokumen

LMKB/LMKBK dan LMHHOK Memenuhi Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya, sehingga verifier ini memenuhi.

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga).

Verifier a. Dokumen S-LK atau

DKP Tidak

diaplikasikan

PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Tidak diaplikasikan

Verifier c. Berita acara serah

terima kayu yang dijasakan. Tidak diaplikasikan

Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Tidak diaplikasikan

PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri,

(9)

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Tidak diaplikasikan

PT. SURYA BANGKIT CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksi dan belum melakukan ekspor. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, dan penjualan masih domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Indikator 3.1.1 Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier: Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah Tidak diaplikasikan

Belum melakukan pemasaran ekspor maupun domestik.

Kriteria K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberita-huan Ekspor Barang (PEB).

Verifier a. Produk hasil olahan

kayu yang diekspor. Tidak

diaplikasikan

Verifier b. Pemberitahuan ekspor

barang (PEB). Tidak

diaplikasikan

Verifier c. Packing List (P/L) Tidak diaplikasikan

Verifier d. Invoice Tidak

diaplikasikan

Verifier e. Bill Of Loading (B/L). Tidak diaplikasikan

Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

Tidak diaplikasikan

Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Tidak diaplikasikan

Verifier h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea keluar. Tidak diaplikasikan

Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Tidak diaplikasikan

Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak diaplikasikan

(10)

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria K4.1 Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Indikator 4.1.1 Pedoman / prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman / Prosedur

K3 Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan di

lapangan dan verifikasi dokumen diperoleh hasil bahwa PT SURYA BANGKIT CEMERLANG telah memiliki Prosedur Penerapan Sistem K3 yang telah diimplementasikan dalam kegiatan operasional di lapangan serta terdapat personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3, sehingga untuk verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.

Verifier b. Implementasi K3 Memenuhi Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik PT SURYA BANGKIT CEMERLANG tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi, terdapat tempat berkumpul di areal yang aman. Dengan demikian verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.

Verifier c. Catatan kecelakaan

kerja Memenuhi Hasil verifikasi terdapat Catatan

Kecelakaan Kerja selama periode Pebruari s/d April 2016 dan terdapat 3 (tiga) kali kecelakaar kerja yang ditangani secara baik serta dilakukan himbauan baik secara lisan maupun tulisan kepada pekerja. Dengan demikian verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.

Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Hasil verifikasi di lapangan terdapat serikat pekerja pada PT SURYA BANGKIT CEMERLANG. Terdapat hasil musyawarah antara PT SURYA BANGKIT CEMERLANG dengan PUK SP Kahutindo FSPSI PT SURYA BANGKIT CEMERLANG.

Keberadaan Serikat Pekerja tersebut tertuang pada Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Hasil wawancara dengan karyawan termuda atas nama Okiy Liandi, NIK

(11)

3374131606960007, menyatakan bahwa tidak terdapat larangan dan hambatan bagi pekerja dalam berserikat kerja di perusahaan, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekejakan karyawan > 10 orang.

Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Tahun 2016 hasil musyawarah antara PT SURYA BANGKIT CEMERLANG dengan PUK SP Kahutindo FSPSI PT SURYA BANGKIT CEMERLANG dan bukti Akta pengesahan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Tahun 2016 yang telah ditandatangani pihak pengusaha dan serikat pekerja dan disaksikan oleh pihak berwenang. Dengan demikian verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.

Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Verifier : Pekerja yang masih di

bawah umur Memenuhi Hasil verifikasi dari Daftar Karyawan dan hasil wawancara di lapangan tidak terdapat karyawan/pekerja masih di bawah umur, karyawan termuda adalah Okiy Liandi dengan umur 19 tahun 11 bulan. Dengan demikian verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi.

Yogyakarta, 12 Juni 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur