PT. KOOC KREASI (1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. TransTra Permada b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274-8529991; 08112652998
e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
f. Standar :Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014
g. Tim Audit : Zainul Fata, S.Hut (Lead Auditor) Anang Riduwandi, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : DR. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : PT. KOOC KREASI
b. Nomor & Tanggal SK IUI : Izin Usaha Industri Nomor: 0577/DP/012/II/2015 tanggal 18 Februari 2015
c. Alamat kantor dan Pabrik : Jl. Imogiri Barat Km, 5 No. 4 Wojo, Desa Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
d. Nomor telepon/fax/E-mail :
e. Pengurus : Okta Kardinah Hariyana
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Aplikasi SLK Yogyakarta, 4 Maret 2016 Pengajuan Aplikasi PT. KOOC KREASI
Permohonan Pengumuman Pelaksanaan VLK
Yogyakarta, 11 April 2016 Pengajuan permohonan pengumunan pelaksanaan VLK ke Kementerian Kehutanan.
Pertemuan Pembukaan Waktu : 2 Mei 2016
Tempat : Kantor & Pabrik PT. KOOC KREASI di Jl. Imogiri Barat Km, 5 No. 4 Wojo, Desa
Bangunharjo, Kec. Sewon,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi,
kerahasiaan dan
manajemen Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Waktu : 2 – 3 Mei l2016 Tempat :
- Kantor & Pabrik PT. KOOC KREASI di Jl. Imogiri Barat Km, 5 No. 4 Wojo, Desa Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses
produksi dan
penjualan/ekspor, uji petik pengukuran bahan baku.
Pertemuan Penutupan Waktu : 3 Mei 2016
Tempat : Kantor & Pabrik PT. KOOC KREASI di Jl. Imogiri Barat Km, 5 No. 4 Wojo, Desa Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan
Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan
Waktu : 4 – 20 Mei 2016
Tempat : Kantor PT. Transtra Permada di Yogyakarta
Pembahasan dan
pemenuhan LKS dari Auditee, Penyusunan Buku I dan Buku II
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 24 Mei 2016
(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir
Memenuhi Akte Pendirian PT. KOOC KREASI 21
tanggal 15 Desember 2010 oleh Notaris
Asnahwati Herwidhi, SH. Disahkan oleh
KemenkumHam nomor
AHU-08237.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal
18 Februari 2011.
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Memenuhi SIUP Menengah yang diterbitkan oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Nomor :
Verifier
Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
0876/DP/008/II/2016 tanggal 18 Februari 2016.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)
Memenuhi - Tersedia Izin gangguan Nomor : 0659/DP/001/II/2016 tanggal 2 Februri 2016 untuk lokasi industri yang berada di Jl. Imogiri Barat Km, 5 No. 4 Wojo, Desa Bangunharjo, Kec. Sewon Kabupaten Bantul.
- Tersedia Izin gangguan untuk lokasi Industri di Beji, Sumberagung, Jetis, Bantul, Nomor : 2861/DP/001/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi
TDP PT. KOOC KREASI Nomor : 120114600661 tanggal 18 Februari 2016, berlaku s.d 14 Februari 2021, dikeluarkan oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul.
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
1. NPWP Nomor: 31.264.712.6-543.000 a.n PT. KOOC KREASI terdaftar 07 Januari 2011 2. SKT No. PEM-0000063er/WPJ.23/KP.0503/2011 tanggal 07 Januari 2011 3. SPPKP No. PEM-00071/WPJ.23/KP.0503/2011 tanggal 07 Januari 2011 Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara.
Memenuhi Terdapat dokumen UKL dan UPL PT. KOOC KREASI untuk lokasi industri yang beralamatkan Jl. Jl. Imogiri Barat Km, 5 No. 4 Wojo, Desa Bangunharjo, Kec. Sewon Kabupaten Bantul Prop. DIY, yang direkomendasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul nomor 660/01/Rekom/BLH/II/2015 tanggal 9
Verifier
Februari 2015
Terdapat dokumen SPPL untuk lokasi industry yang beralamat di Beji, Sumberagung, Jetis, Bantul yang telah disampaikan kepada dan diterima Balai Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
tanggal 25 Maret 2015,
No.660/92/SPPL/BLH/III/2016. Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin
Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
Memenuhi Lokasi industri di Jl. Imogiri Barat Km, 5 No. 4 Wojo, Desa Bangunharjo, Kec. Sewon Kabupaten Bantul dilengkapi
dokumen IUI Nomor:
0577/DP/012/II/2015 tanggal 18 Februari 2015. IUI diterbitkan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Provinsi D.I. Yogyakarta. Untuk IUI lokasi industry di Beji, Sumberagung, Jetis, Bantul berupa tersedianya bukti proses pengurusan permohonan Perluasan Ijin Industri di Beji, Sumberagung, Jetis, Bantul.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
Tidak Diaplikasikan
PT. KOOC KREASI bukan sebagai pemegang ijin IUIPHHK tidak diwajibkan menerbitkan dokumen RPBBI
Indikator1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.
Verifier:Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).
Memenuhi PT. KOOC KREASI telah memiliki dokumen
ETPIK nomor 02.ET –
01.13.151402.ET-01.14.1757 tanggal 7 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan informasi di dalamnya telah sesuai dengan data yang lain antara lain informasi penanggung jawab, alamat, dan nomor izin industri. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Verifier
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier :Dokumen pengakuan/
pengenal sebagai importir.
Tidak diaplikasi
PT. KOOC KREASI tidak memiliki izin sebagai importir yang tidak memiliki Angka Pengenal Impor (API).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier :
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer.
Tidak diaplikasi
PT. KOOC KREASI tidak memiliki izin sebagai importir, tidak pernah melakukan impor kayu, dan dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Tidak diaplikasi
PT. KOOC KREASI merupakan industri lanjutan dalam bentuk perusahaan perseroan yang mengajukan sertifikasi mandiri, bukan dalam bentuk kelompok.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli bahan baku kayu berupa bukti transfer pembayaran Bank, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 2.1.1.(b) Berita Acara Pemeriksaan yang ditandata- ngani oleh petugas kehutanan yang berwenang, untuk
Tidak Diaplikasi
PT. KOOC KREASI tidak pernah menerima kayu bulat dari hutan Negara sebagai bahan baku industrinya
/Verifier
penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Tersedia bukti serah terima kayu berupa pembubuhan tanda tangan pada dokumen tanda terima barang oleh pihak pengirim dan personil penerima dari PT. KOOC KREASI. Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilegkapi dengan dokumen angkutan berupa FAKO dan Nota Pembelian, sehingga verifier ini
memenuhi.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa : 24 Dokumen FAKO, 37 Dokumen Nota Perusahaan untuk pembelian bahan baku kayu Plywood, dan terdapat 114 Nota Pembelian bahan baku kayu bongkaran kapal. Total volume pembelian adalah 1353,25 M3. Seluruh pembelian telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Tidak terdapat kartu ganis dan tidak terdapat kayu lelang, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.
Tidak diaplikasikan
Tersedia dokumen Surat Keterangan dari Aparat Kelurahan yang menerangkan asal usul kayu bekas kapal tersebut dan telah terjadi jual beli antara pengepul kayu bekas kapal dengan penjual/pemilik kayu bekas. Terdapat juga DKP yang menerangkan asal usul kayu yang dibuat oleh pemilik kayu bekas, sehingga verifier ini memenuhi. Verifier 2.1.1.(f) Dokumen
angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
Tidak diaplikasikan
PT. KOOC KREASI tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi
Terdapat Serifikat Legalitas Kayu milik pemasok kayu Plywood atas nama PT. Rimbawana Agung Pratama, Semarang
/Verifier
SCARBA-ATCMM053 HWPW043, berlaku sampai 17 Nopember 2016. Terdapat 114 dokumen DKP yang menjelaskan asal usul bahan baku kayu , tersedia juga prosedur pemeriksaan DKP dan hasil pemeriksaan ke pemasok yang menerbitkan DKP, sehingga verifier ini memenuhi.
Verifier 2.1.1.(h) Dokumen pendukung RPBBI.
Tidak Diaplikasi
PT. KOOC KREASI bukan sebagai pemegang ijin IUIPHHK tidak diwajibkan menerbitkan dokumen RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier2.1.2.(a)Pemberitahua n Impor Barang (PIB).
Tidak Diaplikasi
Bahan baku yang digunakan oleh PT. KOOC KREASI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)
Tidak Diaplikasi
Bahan baku yang digunakan oleh PT. KOOC KREASI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(c)Packing List (P/L)
Tidak Diaplikasi
Bahan baku yang digunakan oleh PT. KOOC KREASI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(d)Invoice Tidak Diaplikasi
Bahan baku yang digunakan oleh PT. KOOC KREASIseluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor
Tidak Diaplikasi
Bahan baku yang digunakan oleh PT. KOOC KREASI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Impor
Tidak Diaplikasi
Bahan baku yang digunakan oleh PT. KOOC KREASI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
/Verifier
Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Tidak Diaplikasi
Bahan baku yang digunakan oleh PT. KOOC KREASI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Tidak Diaplikasi
Bahan baku yang digunakan oleh PT. KOOC KREASI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor
Tidak Diaplikasi
Bahan baku yang digunakan oleh PT. KOOC KREASI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a)Tally sheet
penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Memenuhi Tersedia tallyseet/rekaman laporan produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku, sehingga verifier ini memenuhi.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan
produksi hasil olahan. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output dan rendemennya, sehingga verifier ini memenuhi.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Laporan Hasil Produksi PT. KOOC KREASI periode Mei 2015-April 2016 sebesar 18.126 Pcs dengan volume 1195,54 M3,tidak melebihi kapasitas produksi sesuai izinnya yaitu sebanyak 20.000 pcs /tahun, sehingga verifier ini memenuhi.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak Diaplikasi
PT. KOOC KREASItidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK Memenuhi Terdapat dokumen Laporan Mutasi kayu periode Mei 2015-April 2016 yang dibuat oleh PT. KOOC KREASI. Laporan Mutasi Kayu sesuai dengan Dokumen Laporan Penerimaan bahan baku, Dokumen Laporan Penggunaan Bahan Baku, Dokumen
/Verifier
Laporan Hasil Produksi dan Dokumen Laporan Hasil Penjualan, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen
S-LK atau DKP. Diaplikasi Tidak PT. KOOC KREASI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
Tidak Diaplikasi
PT. KOOC KREASI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
serah terima kayu yang dijasakan.
Tidak Diaplikasi
PT. KOOC KREASI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. Verifier 2.1.4. (d) Ada
pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Tidak Diaplikasi
PT. KOOC KREASI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. Verifier 2.1.4. (e) Adanya
pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Tidak Diaplikasi
PT. KOOC KREASI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier :Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi PT. KOOC KREASI tidak pernah melakukan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
/Verifier
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Memenuhi Hasil verifikasi pencatatan jenis barang-barang hasil produksi sesuai dengan jenis barang yang tercatat dalam dokumen order dari pembeli dan dokumen-dokumen ekspor dapat disimpulkam bahwa barang yang diekspor adalah hasil produksi PT. KOOC KREASI sendiri.
Verifier3.2.1.(b.) Pemberita- huan Ekspor Barang (P E B)
Memenuhi Tersedia dokumen PEB dengan informasi sesuai dengan ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List, dan Bill of Lading serta Dokumen V-Legal (sampai dengan ekspor Oktober 2015), sehingga verifier ini dinilai
memenuhi.
Verifier 3.2.1.(c) Packing List (P/L)
Memenuhi Tersedia dokumen Packing list diperoleh informasi bahwa data jenis, jumlah dan volume barang, data eksportir dan penerima sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Invoice, B/L dan V-Legal), sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1.(d) Invoice Memenuhi Seluruh realisasi ekspor dilengkapi Invoice dan terdapat kesesuaian data dokumen Invoicedengan dokumen ekspor lainnya (Packing list, PEB, B/L), sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading (B/L)
Memenuhi Seluruh realisasi ekspor dilengkapi dokumen Bill of Lading (B/L)dan terdapat kesesuaian data dokumen Bill of Lading (B/L)dengan dokumen PEB, Pack, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Memenuhi Hasil verifikasi dokumen V-Legal menunjukan kesesuaian informasi dengan dokumen PEB dan Invoice. Produk yang diekspor tidak berasal dari bahan baku kayu lelang. Kegiatan stufing dilakukan di lokasi kantor & industri PT. KOOC KREASI yang berada di Jl. Imogiri Barat, Wojo Bangunharjo Sewon Bantulsehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib
Tidak Diaplikasi
Berdasarkan hasil verifikasi, observasi lapangan dan penelusuran dokumen selama periode Mei 2015 - April 2016, PT. KOOC KREASI hanya memproduksi dan menjual
/Verifier
verifikasi teknis. produk ekspor berupa Furniture dan
Handycraf. Produk yang dimaksud adalah produk industri kehutanan yang tidak termasuk yang wajib memenuhi kriteria teknis untuk dilakukan verifikasi teknis oleh surveyor independen., maka disimpulkan bahwa verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak Diaplikasi
Berdasarkan hasil verifikasi, observasi lapangan dan penelusuran dokumen selama periode Mei 2015 - April 2016, PT. KOOC KREASI hanya memproduksi dan menjual produk ekspor berupa Furniture dan Handicraf.
Sesuai Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya produk tersebut tidak termasuk barang keluar/ekspor yang dikenai bea keluar, sehingga dapat disimpulkan verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak Diaplikasi
Berdasarkan hasil verifikasi, observasi lapangan dan penelusuran dokumen selama 1 tahun terakhir, PT. KOOC KREASI menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran kapal dari jenis Kayu Rimba Campur, jenis yang tidak termasuk dalam kategori dibatasi perdagangannya.
Jenis kayu yang dimaksud tidak masuk dalam dokumen CITES atau dokumen lain yang relevan yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Memenuhi Tersedia tanda V-Legal nomor: 103/LVLK-009/III/2015 yang dibubuhkan pada setiap kemasan produkdan dokumen ekspori. Tanda V-Legal yang dibubuhkan telah sesuai dengan prosedur dalam
Peraturan Dirjen BUK No.
/Verifier
2014 jo No. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 15 Januari 2015 Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal, dengan demikian verifier ini dinilaimemenuhi.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros edur K3.
Memenuhi Hasil verifikasi berdasarkan bukti audit, menunjukkan terdapat prosedur K3 PT. KOOC KREASIdan personal yang diangkat sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur K3 , sehingga verifier inidinilai memenuhi.
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3
Memenuhi Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik dan kantor PT. KOOC KREASI tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, tersediajalur evakuasi, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier4.1.1.(c)Catatan Kecelakaan Kerja
Memenuhi Hasil verifikasi terdapat dokumen catatan/laporan kecelakaan kerja PT. KOOC KREASI, yang berisi kolom-kolom: nomor,tanggal, nama karyawan yang mengalami kecelakaan, divisi, tindakan medis, tindakan pencegahan agar kecelakaan kerja yang sama tidak terulang maka disimpulkan verifier ini dinilai
memenuhi.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier :Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan (auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat
Memenuhi Tidak terdapat serikat pekerja pada PT. KOOC KREASIS namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau
/Verifier
pekerja. terlibat dalam serikat pekerja yang ada.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih
di bawah Umur Memenuhi Terdapat daftar karyawan PT. KOOC KREASIS dan perusahaan tidak memperkerjakan karyawan/pekerja di bawah umur sesuai dengan ketentuan
Yogyakarta, 13 Mei 2016
Ir. Tri Madiyono Direktur
