RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. KENTDEVON INDUSTRIES
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/E-mail : 08112652998
e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014, tanggal 17 Desember 2014
g. Tim Audit : M. Ichsan Setyawibowo, S.Hut, M Si (Lead Auditor) Wahyu Kurniawan, S. Hut (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Rohman, S.Hut, MP
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : PT. KENTDEVON INDUSTRIES
b. Akta Pendirian : Akta Pendirian PT. KENTDEVON INDUSTRIES Nomor 11 tanggal 7 Juni 2012 dari Notaris Ir Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum HAM RI No AHU-37327.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 10 Juni 2012.
c. Nomor & Tanggal IUI : No 267/1/IU/PMA/2014 Tanggal 3 Maret 2014 dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal
d. Ruang Lingkup : IUI > Rp 500 Juta Rupiah
e. Alamat Kantor : Jalan Raya Ngabul Km 10 RT 004 RW 007 Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.
f. Alamat Pabrik : Jalan Raya Ngabul Km 10 RT 004 RW 007 Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.
g. Direktur : Vance Miller
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan - Kamis, 6 Oktober 2016, - Pukul: 11.00 – 12.00 WIB - Tempat : Kantor PT.
KENTDEVON INDUSTRIES, Jalan Raya Ngabul Km 10 RT 004 RW 007 Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi wakil manajemen auditee
observasi lapangan perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3 dan uji petik
Pertemuan Penutupan - Jumat, 7 Oktober 2016 - Pukul: 14.00–15.00 WIB - Tempat : Kantor PT.
KENTDEVON INDUSTRIES, Jalan Raya Ngabul Km 10 RT 004 RW 007 Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, tata waktu penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 24 Oktober2016 Pengambil Keputusan yang ditetapkan oleh PT. Transtra Permada.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve
rifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir
Memenuhi Tersedia Akta Pendirian PT. KENTDEVON INDUSTRIES No 11 Tanggal 7 Juni 2012 di Notaris Ir Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH. Di Jepara dan disahkan dengan Keputusan
Menteri Hukum HAM RI No
AHU-37327.AH.01.01.tanggal 10 Juni 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. KENTDEVON INDUSTRIES, perubahan akta terakhir Akta Hibah Saham No 3 Tanggal 3 September 2016 Notaris Ir Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH. di Jepara dan disahkan Surat Kementerian Hukum HAM RI No AHU-AH.01.03.0079944 tanggal 12 Oktober 2015.
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum
Memenuhi Terdapat surat izin usaha perdagangan PT.
KENTDEVON INDUSTRIES yang sudah termasuk dalam Izin Usaha Industri yang sesuai
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve
rifier Nilai Ringkasan Justifikasi
dalam Izin Industri dengan kegiatan usahanya dan masih berlaku Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)
Memenuhi Terdapat Izin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara No 502.6/IG.ITU/023/2013 Tanggal 13 Februari 2013 berlaku sampai dengan 12 Februari 2018.
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi Tersedia TDP dengan nomor 112613100363 Tanggal 13 Februari 2013 dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi Terdapat NPWP dengan Nomor 31.637.780.3-516.000, SKT Nomor PEM-0004849ER/WPJ.10/KP.1303/2012 tanggal 28 November 2012 dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara.
Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan terdapat Tanda Terima Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL) untuk Semester I Periode Januari – Juni 2016 ke Badan Lingkungan Hidup.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
Memenuhi Terdapat Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal No 267/1/IU/PMA/2014 Tanggal 3 Maret 2014 dan sesuai dengan jenis usahanya.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
Tidak diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan merupakan industri primer yang mempunyai kewajiban menyusun RPBBI sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not applicable).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier : Dokumen identitas importir.
Tidak diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan sebagai pemegang izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku/produk kayu,sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable)
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier:Panduan/pedoman/prosed
ur pelaksanaan mekanisme uji
Tidak diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan sebagai pemegang izin impor dan tidak melakukan
tuntas (duediligence) importir. kegiatan impor bahan baku/produk kayu,sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier : Akte notaris
pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Tidak diaplikasikan PT. KENTDEVON INDUSTRIES mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier :Internal audit anggota kelompok
Tidak diaplikasikan PT. KENTDEVON INDUSTRIES menempuh sertifikasi legalitas kayu secara mandiri tidak membentuk kelompok jadi tidak perlu adanya akta notaris pembentukan kelompok dan tidak perlu adanya internal audit anggota kelompok, sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian di PT. KENTDEVON INDUSTRIES dilengkapi dokumen jual beli berupa kuitansi pembayaran dari pemasok
Verifier 2.1.1.(b) Berita Acara Pemeriksaan yang ditandata- ngani oleh petugas kehutanan yang berwenang, untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Tidak diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIES tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dibuatkan tanda terima berupa bukti serah terima barang PT. KENTDEVON INDUSTRIES.
Tanda terima ditandatangani kedua belah pihak yaitu pengirim (UD Rara Jongrang) dan penerima (PT. KENTDEVON INDUSTRIES).
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve
rifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(d)Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dapat disimpulkan :
Penerimaan bahan baku kayu gergajian didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Jumlah batang dan volume dokumen penerimaan bahan baku menunjukan kesesuaian dengan informasi penerimaan dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu.
Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara fisik dengan dokumen
PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan merupakan IUIPHHK sehingga tidak memiliki GANIS PHPL.
PT. KENTDEVON INDUSTRIES tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.
Tidak diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIEStidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
Tidak diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIES tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/
S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi PT. KENTDEVON INDUSTRIESmenerima bahan baku kayu gergajian yang seluruhnya diterima IUIPHHK UD Rara Jonggrang yang merupakan anggota dari KUB Makin Makmur yang telah memiliki S-LK
Verifier 2.1.1.(h)Dokumen pendukung RPBBI.
Tidak Diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan merupakan industri primer yang mempunyai kewajiban menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang didukung dokumen pendukung RPBBI sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier2.1.2.(a)Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Tidak Diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)
Tidak Diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(c)Packing List (P/L) Tidak Diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(d)Invoice Tidak Diaplikasi PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor Tidak Diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Impor
Tidak Diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Tidak Diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Tidak Diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor
Tidak Diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIES bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a)Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Memenuhi Tersedia catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan
produksi hasil olahan. Memenuhi Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve
rifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Realisasi produksi PT. KENTDEVON INDUSTRIES sesuai dengan izin yang diberikan yaitu furniture dari kayuserta tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak Diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIES tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK Memenuhi Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK
atau DKP. Tidak
Diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIEStidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
Tidak Diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIEStidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
serah terima kayu yang dijasakan. Tidak Diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIEStidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Tidak Diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIEStidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Tidak Diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIEStidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier:Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Tidak Diaplikasikan Keseluruhan hasil produk PT. KENTDEVON INDUSTRIES adalah untuk ekspor. Tidak ada produk yang dijual ke pasaran domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Tidak Diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIES pada saat dilakukan verifikasi belum melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier3.2.1.(b.)Pemberita- huan Ekspor Barang (P E B)
Tidak Diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIES pada saat dilakukan verifikasi belum melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1.(c) Packing List (P/L) Tidak Diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIES pada saat dilakukan verifikasi belum melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1.(d) Invoice Tidak Diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIES pada saat dilakukan verifikasi belum melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading (B/L)
Tidak Diaplikasikan
PT. KENTDEVON INDUSTRIES pada saat dilakukan verifikasi belum melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Tidak
Diaplikasikan PT. KENTDEVON INDUSTRIES pada saat dilakukan verifikasi belum melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Tidak
Diaplikasikan Produk PT. KENTDEVON INDUSTRIES merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak Diaplikasikan
Produk PT. KENTDEVON INDUSTRIEStidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable).
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya:
Tidak
Diaplikasikan Produk PT. KENTDEVON INDUSTRIES tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve
rifier Nilai Ringkasan Justifikasi
CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
perdagangannya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan.
Tidak Diaplikasikan
Produk PT. KENTDEVON INDUSTRIES belum memiliki hak sub lisensi penggunaan tanda V-Legal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)..
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier4.1.1.(a)Pedoman/prosedu
r K3.
Memenuhi PT. KENTDEVON INDUSTRIES sudah memiliki pedoman/prosedur K3 dan sudah mempunyai struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3 Memenuhi Tersedia peraltan K3 PT. KENTDEVON INDUSTRIES yang sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.
Verifier4.1.1.(c)Catatan Kecelakaan Kerja
Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier :Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan (auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi Tidak terdapat Serikat pekerja tetapi Perusahaan tidak melarang karyawan untuk membentuk serikat.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan >
10 orang.
Verifier :Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
Memenuhi Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih di
bawah Umur Memenuhi PT. KENTDEVON INDUSTRIES tidak
memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur
Yogyakarta, 24 Oktober 2016
Ir. Tri Madiyono Direktur
