PT. CHATEAU BACKYARD (1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. Transtra Permada b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Sleman, Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail : (0274) 8529991 e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012
g. Tim Audit : Arif Toni Harianto, S.Hut (Lead Auditor) Faruq Abdul Jabbar, A.Md (Auditor) Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc (2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : PT. Chateau Backyard
IUI Nomor : 1439/1/IU/PMA/2014 tanggal 30 September 2014, atas pelaksanaan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 459/1/I/PMA/2012.
b. Lokasi Pabrik : Jl. Jenderal Oerip Sumohardjo (Jl. Raya Semarang-Kendal Km. 16,4) RT. 003 / RW.
005, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang
c. Alamat kantor : Jl. Jenderal Oerip Sumohardjo (Jl. Raya Semarang-Kendal Km. 16,4) RT. 003 / RW.
005, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang
d. Pengurus : Thomas Vrtel (3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 10 Februari 2016
PT. Chateau Backyard
Disampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan dan ketidakberpihakan, permintaan wakil dari manajemen
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen
dan Observasi Lapangan
11 Februari 2016 PT. Chateau Backyard
Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan ekspor, uji petik pengukuran bahan baku dan pemeriksaan satu rantai ke belakang, dokumen lingkungan, dokumen dan implementasi K3 Pertemuan Penutupan 11 Februari 2016
PT. Chateau Backyard
Disampaikan mengenai konfirmasi ulang ruang lingkup audit, hasil sementara hasil penilaian lapangan, mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan
keputusan, mekanisme
penyampaian banding.
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, Maret 2016
Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK)
(4) Resume Hasil Penilaian : 4.1. Verifier Yang Diverifikasi
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian
perusahaan dan /perubahan terakhir
Memenuhi Tersedia Akta Pendirian PT. Chateau Backyard, Akta nomor : 4 tanggal 4 Mei 2012, Notaris Joko Sutanto, SH. (SK MENKUM DAN HAM RI NO. C-1251.HT.03.01 – TH.2002 Tanggal 21 Oktober 2002).
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi PT. Chateau Backyard telah memiliki izin perdagangan yang tercantum dalan IUI selaku perusahaan Penanaman Modal Asing, berupa PT. Chateau Backyard telah memiliki izin perdagangan yang tercantum dalan IUI selaku perusahaan Penanaman Modal Asing, berupa : IUI Nomor : 1439/1/IU/PMA/2014 tanggal 30 September 2014, atas pelaksanaan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 459/1/I/PMA/2012.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
Memenuhi Tersedia dokumen HO Nomor:
502.6/IG/ITU/281/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang berlaku sampai
dengan 5 Mei 2018 yang sesuai dengan lingkup usaha
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi Tersedia TDP Nomor: 11.01.1.31.08230 dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang tanggal 1 Agustus 2012, berlaku sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi Tersedia dokumen NPWP, SKT dan SPPKT atas nama PT. Chateau Backyard dengan 9 (Sembilan) Digit awal Nomor NPWP sama dengan yang tercantum dalam dokumen lainnya
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
Memenuhi Tersedia Dokumen UKL-UPL yang telah diperiksa oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dan dapat dipergunakan sebagai Pedoman Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Nomor : 660.1/90/DOK B II/IV/2013 tanggal 24 April 2013, dan Surat Pengantar Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Semester II Tahun 2015 tanggal 12 Desember 2015
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK , Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi Tersedia IUI yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tanggal 30 September 2014. IUI Nomor : 1439/1/IU/PMA/2014, atas pelaksanaan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 459/1/I/PMA/2012
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)
Tidak
diaplikasik an
PT. Chateau Backyard bukan industri primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat dari IUPHHK HA/HT maka tidak wajib membuat RPBBI.
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen
Verifier 1.1.2. (a) Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)
Memenuh Tersedia dokumen ETPIK PT. Chateau Backyard Nomor: 02.ET-01.14.2729, dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri: untuk:
Kayu Olahan, Mebel, dan Kerajinan dari Kayu dan Rotan
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin.
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier : Dokumen pengakuan/
pengenal sebagai importir.
Tidak diaplikasikan
PT. Chateau Backyard bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier : Panduan / pedoman /
prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer.
Tidak diaplikasikan
PT. Chateau Backyard bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Tidak diaplikasikan
PT. Chateau Backyard mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1. (a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT. Chateau Backyard dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1. (b) Berita Acara Pemeriksaan yang ditandata- ngani oleh petugas kehutanan yang berwenang, untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Tidak diaplikasikan
PT. Chateau Backyard tidak menggunakan bahan baku selain kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (c) Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan Berita Acara serah terima kayu dan/ bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah yaitu berupa FAKO dan Faktur Penjualan/Nota. Hasil Uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.
Jumlah satuan dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/Laporan Mutasi Kayu (LMK) pada periode yang sama. Terdapat tenaga teknis dari pemasok PT. Chateau Backyard (UD.Amin). PT. Chateau Backyard tidak menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.1. (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.
Tidak diaplikasikan
PT. Chateau Backyard tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
Tidak diaplikasikan
PT. Chateau Backyard tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi Terdapat dokumen S-LK untuk pemasok UD.
AMIN. Terdapat prosedur pemeriksaan DKP, dan personil yang bertanggung jawab untuk meakukan pengecekan pemasok yang mengeluarkan DKP. Telah dilengkapi Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) untuk pemasok PT. APP Timber
Verifier 2.1.1. (h) Dokumen pendukung RPBBI.
Tidak diaplikasikan
PT. Chateau Backyard bukan industri primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat dari IUPHHK HA/HT maka tidak wajib membuat RPBBI, sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (Not Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
Chateau Backyard seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L)
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
Chateau Backyard seluruhnya berasal dari
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (c) Packing List (P/L)
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
Chateau Backyard seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (d) Invoice Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
Chateau Backyard seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Impor
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
Chateau Backyard seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (f) Rekomendasi Impor
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
Chateau Backyard seluruhnya berasal dari pemasok domestik tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (g) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
Chateau Backyard seluruhnya berasal dari pemasok domestik tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
Chateau Backyard seluruhnya berasal dari pemasok domestik tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (i) Bukti penggunaan kayu impor
Tidak diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
Chateau Backyard seluruhnya berasal dari pemasok domestik tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Memenuhi Tersedia tallyseet/rekaman laporan produksi berupa Nota Pengambilan Bahan untuk setiap order pembuatan produk berdasarkan dokumen rancangan produk. Nota pengambilan bahan dapat menunjukkan asal-usul bahan baku yang digunakan untuk
pembuatan produk
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.
Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak Diaplikasikan
PT. Chateau Backyard tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK
Memenuhi Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung (laporan penerimaan catatan penggunaan bahan baku dan laporan produksi)
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.
Tidak Diaplikasikan
PT. Chateau Backyard tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
Tidak Diaplikasikan
PT. Chateau Backyard tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
Tidak Diaplikasikan
PT. Chateau Backyard tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Tidak Diaplikasikan
PT. Chateau Backyard tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri
Tidak Diaplikasikan
PT. Chateau Backyard tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi penyedia jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Tidak Diaplikasikan
PT. Chateau Backyard sampai dengan saat dilakukan kegiatan audit tidak melakukan penjualan / pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Memenuhi Sesuai dengan dokumen pembelian bahan baku, dokumen produksi dan dokumen ekspor periode Februari 2015 sampai dengan Januari 2016, produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier 3.2.1. (b.) Pemberita- huan Ekspor Barang (P E B)
Memenuhi Dokumen PEB yang diverifikasi adalah dokumen periode Februari 2015 s.d Januari 2016, dengan kegiatan sebanyak 11 kali ekspor sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier 3.2.1. (c) Packing List (P/L)
Memenuhi Dokumen Packing List yang diverifikasi adalah dokumen periode Februari 2015 s.d Januari 2016, dengan kegiatan sebanyak 11 kali ekspor sesuai dengan dokumen Invoice, PEB , B/L terkait data NPWP, ETPIK, TDP
Verifier 3.2.1. (d) Invoice Memenuhi Dokumen Invoice yang diverifikasi adalah dokumen periode Februari 2015 s.d Januari 2016, dengan kegiatan sebanyak 11 kali ekspor sesuai dengan dokumen, PEB , Packing list, B/L terkait data NPWP, ETPIK, TDP
Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading (B/L)
Memenuhi Dokumen Bill of Lading (B/L) yang diverifikasi adalah dokumen periode Februari 2015 s.d Januari 2016, dengan kegiatan sebanyak 11 kali eksport sesuai dengan dokumen PEB, Packing list, Invoice terkait data NPWP, ETPIK, TDP
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Memenuhi PT. Chateau Backyard telah melengkapi dokumen V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB yang dimiliki untuk setiap pengiriman dalam periode Februari 2015 s.d Januari 2016
Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Tidak Diaplikasikan
PT. Chateau Backyard adalah industri dengan produk furniture/kerajinan dari kayu.
Sesuai dengan Permendag
64/M-DAG/PER/10/2012 pasal 12, ayat (1) maka kewajiban verifikasi teknis tidak dikenakan pada produk furniture, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak Diaplikasikan
Produk dari PT. Chateau Backyard berupa furniture. Sesuai Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor, bahwasanya produk berbahan dasar kayu yang dikenai bea pungutan ekspor adalah:
veneer, serpih kayu, dan kayu olahan.
Sehingga dapat disimpulkan verifier ini tidak diverifikasi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak Diaplikasikan
PT. Chateau Backyard tidak menggunakan bahan baku dari kayu yang dibatasi perdagangannya (tidak perlu menggunakan CITES Certificate), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Memenuhi PT. Chateau Backyard telah memiliki tanda V-Legal yang berupa stiker untuk dibubuhkan pada kemasan (package) yang siap ekspor. PT. Chateau Backyard tidak menggunakan kayu lelang untuk produksinya
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier 4.1.1. (a)
Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi Tersedia dokumen pedoman/prosedur K3 dan personil yang yang bertanggung jawab dalam inplementasi prosedur K3 ayang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi oleh Direktur PT. Chateau Backyard
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3
Memenuhi Hasil observasi lapangan pada pabrik PT.
Chateau Indonesia menunjukkan adanya implementasi K3 berupa peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K). Tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, dan titik kumpul darurat
Verifier 4.1.1. (c) Catatan Kecelakaan Kerja
Memenuhi Terdapat catatan kecelakaan kerja. Pada periode verifikasi tidak pernah terjadi kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier : Serikat pekerja
atau kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi Tidak terdapat serikat pekerja pada PT.
Chateau Backyard namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
Memenuhi Tersedia Peraturan Perusahaan (PP)
▪Peraturan Perusahaan PT. Chateau Backyard yang ditetapkan tanggal 11 Januari 2016
▪SK Disnakertrans Kota Semarang No : KEP.560/143/2016 tentang pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Chateau Backyard tanggal 20 Januari 2016
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih
di bawah Umur Memenuhi PT. Chateau Backyard tidak mempekerjakan karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda berumur 24 tahun, 11 bulan (atas nama Firmansyah, kelahiran tanggal 7 Maret 1991)
Yogyakarta, 02 Maret 2016
Ir. Tri Madiyono Direktur
