RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023 Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU UD. SARI MANUNGGAL
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Magelang KM 4,5 RT 02 RW 11, Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991 e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014, tanggal 29 Desember 2014
g. Tim Audit : Faruq Abdul Jabbar (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Rohman, S.Hut, MP.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : UD. Sari Manunggal
b. SK IUI : IUIPHHK No. 188.3/9172 tanggal 30 April 2013 c. Alamat Kantor : Jl. Semarang-Gubug Km 19,6 Desa Karangawen,
Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
d. Alamat Pabrik : Jl. Semarang-Gubug Km 19,6 Desa Karangawen, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
e. Telp/Fax/ : 024 6733529 / 6735519 f. Pengurus : Davis Agus Winoto
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Rabu, 02 Mei 2016, Pkl:
10.00 –11.00 WIB - Tempat : UD. Sari
Manunggal
Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023 Rev.2
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan
Verifikasi Lapangan - Kamis, 02 – 03 Mei 2016
- Tempat : UD. Sari Manunggal
Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan Pertemuan Penutupan Kamis, 03 Mei 2016 pukul
17.00 WIB
Tempat : UD. Sari Manunggal
Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 23 Mei 2016 Menetapkan Keputusan PK pada UD. Sari Manunggal bahwa sertifikat legalitas kayu yang telah didapatkan berhak digunakan kembali dengan sisa masa berlaku 2 (dua) tahun dan harus mengajukan Penilikan II pada tahun depan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte
pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi Terdapat akta Terdapat akta pendirian UD.
SARI MANUNGGAL, Nomor 46 tanggal 19 Mei 2007 dengan notaris Sari Nitiyudo, SH Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
Memenuhi Terdapat dokumen SIUP Kecil atas nama UD. SARI MANUNGGAL Nomor:
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
503.11.3/02639/IV/2013 tanggal 08 April 2013. Usaha berupa industri penggergajian/pengolahan kayu, kayu gergajian, kayu olahan, mebelair dan bahan bangunan dan SIUP masih berlaku s.d. 25 April 2018
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
Memenuhi Terdapat dokumen HO atas nama David Agus Winoto/ UD. SARI MANUNGGAL nomor 503.07/00587/11/201, tanggal 21 Februari 2012 dan masih berlaku s.d. 21 Februari 2017. Jenis usaha dalam dokumen HO : penggergajian/pengolahan kayu (sesuai)
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi Terdapat dokumen TDP atas nama UD.
SARI MANUNGGAL dengan penanggung jawab David Agus Winoto nomor 110254700601, masih berlaku s.d. 25 April 2017 dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi UD. SARI MANUNGGAL memiliki NPWP nomor 24.221.245.4-515.001 atas nama David Agus Winoto. NPWP terdaftar pada tanggal 30 Agustus 2010 dengan SKT nomor : PEM-02297/WPJ10.KP.1203/2010 Verifier 1.1.1 (f)
AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
Memenuhi UD. SARI MANUNGGAL memiliki dokumen UKL/UPL yang telah disetujui oleh Tim Pengkaji pada tanggal 18 Juni 2007 dengan surat persetujuan nomor:
660.1/101/KPDL/2007. Selanjutnya dokumen UKL/UPL telah disahkan oleh Kepala KLH tanggal 22 Juni 2007. Terdapat laporan Tri Wulan yang telah diterima KLH Pemerintah Kabupaten Demak tanggal 28 April 2016
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah atas nama Gubernur Nomor IUI : 188.3/9172 tentang Pembaharuan Ijin Usaha Industri UD SARI MANUNGGAL yang diterbitkan tanggal 30 April 2013. Jenis industri berupa penggergajian kayu sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Memenuhi UD. Sari Manunggal memiliki dokumen RPBBI tahun berjalan yang telah dilaporakan dan laporan realisasi RPBBI yang sesuai
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen
Verifier 1.1.2. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)
Tidak diaplikasikan
Sesuai dengan surat edaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan nomor : S.152/PPHH/SPHH/PHPL.3/2/2016 tanggal 25 Februari 2016 bahwa verifier terkait ETPIK menjadi tidak dipersyaratkan untuk dinilai
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen pengakuan
dan/atau pengenal sebagai importir
Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal bukan merupakan importir kayu maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir
Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal bukan merupakan importir kayu maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal mengajukan sertifikasi secara mandiri dan tidak membentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat UD. Sari Manunggal dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah antara Mitra
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
dokumen jual beli dengan Pemasok dan dilengkapi kontrak kerjasama yang mendasari proses pelaksanaan pengolahan kayu antara UD.
Sari Manunggal dengan Mitra (CV. Grand Indo Timber)
Verifier 2.1.1.(b) Berita acara
Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Penerimaan kayu untuk periode Mei 2015 – Februari 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh P3KB sesuai surat tugasnya.
Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa fisik kayu dan dokumen kayu yang sah
Verifier 2.1.1.(c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal menggunakan bahan baku berupa kayu bulat yang berasal dari hutan negara untuk seluruh produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Dalam periode 12 bulan terkahir UD. Sari Manunggal menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan negara dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil pemeriksaan fisik dan dokumen menunjukkan kesesuaian
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok
Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau
Memenuhi Seluruh pemasok UD. Sari Manunggal telah memiliki dokumen Sertifikat Legalitas Kayu.
Pemasok UD. Sari Manunggal dalam periode audit adalah sebagai berikut :
1. PT. Hutan Agung Raya, SLK No. VLK 00098, berlaku sampai 15 Juli 2018
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi dokumen Deklarasi
Kesesuaian Pemasok.
2. PT. Mandiri Timber Pratama, SLK No.
110/LVLK-009/III/2015, berlaku sampai 30 Maret 2021
3. PT. Cipta Wijaya Mandiri, SLK No. VLK 00011, berlaku samapi 23 Januari 2018 4. PT. Kayu Lapis Indonesia, SLK No.0001/MHI-VLK, berlaku sampai 30 Juli 2016
Verifier 2.1.1.(h) Dokumen Pendukung RPBBI
Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan (secara online) didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku dalam periode audit. Laporan realisasi RPBBI 12 bulan terakhir telah disampaikan kepada instansi terkait melalui jasa pengiriman POS Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal tidak melakukan impor kayu atau produk kayu dan bukan merupakan importir
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)
Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal tidak melakukan impor kayu atau produk kayu dan bukan merupakan importir
Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L)
Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal tidak melakukan impor kayu atau produk kayu dan bukan merupakan importir
Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal tidak melakukan impor kayu atau produk kayu dan bukan merupakan importir
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor
Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal tidak melakukan impor kayu atau produk kayu dan bukan merupakan importir
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Impor
Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal tidak melakukan impor kayu atau produk kayu dan bukan merupakan importir
Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk
Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal tidak melakukan impor kayu atau produk kayu dan bukan merupakan importir
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal tidak melakukan impor kayu atau produk kayu dan bukan merupakan importir
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 2.1.2.(i) Bukti
penggunaan kayu impor
Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal tidak melakukan impor kayu atau produk kayu dan bukan merupakan importir
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil produksi
Memenuhi UD. Sari Manunggal menggunakan tallysheet input produksi yang memuat informasi penggunaan bahan baku berupa pencatatan nomor mika (nomor batang kayu setelah trimming) dan nomor mesin/bandsaw
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan
Memenuhi Terdapat laporan hasil produksi UD Sari Manunggal 12 bulan terakhir dengan produksi sebanyak 3353,72 m3 dengan penggunaan bahan baku produksi sebanyak 5241,02 m3. Hasil atau rendemen produksi terbilang logis untuk penggegajian dengan bahan baku kayu bulat hutan alam berdasarkan Perdirjen Bina Produksi Kehutanan No: P.13/VI-BPPHH/2009 yaitu sebesar 55-65%.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Berdasarkan data hasil produksi UD. Sari Manunggal 12 bulan terakhir yaitu 3352,72 m3 masih dibawah kapasitas ijin produksi.
Jenis produk akhir berupa kayu gergajian sesuai ijin yang dimiliki
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak Diaplikasikan
UD. Sari Manunggal tidak melakukan produksi dengan bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK
Memenuhi Hasil verifikasi lapangan tersedia laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK) untuk periode audit 12 bulan terakhir. UD Sari Manunggal menerima input bahan baku sebanyak 985 batang atau 4841 m3. Penggunaan bahan baku untuk produksi 12 bulan sebanyak 1055 batang atau 5241,02 m3. Hasil produksi selama 12 bulan berupa kayu gergajian sebanyak 349.008 keping atau 3.353,72 m3 dan menerbitkan FAKO/e-SKSHHK KO sebanyak 81 kali.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 2.1.4.(a) Dokumen
kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain. Seluruh proses produksi dikerjakan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.
Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain. Seluruh proses produksi dikerjakan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan
Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain. Seluruh proses produksi dikerjakan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa
Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain. Seluruh proses produksi dikerjakan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.
Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain. Seluruh proses produksi dikerjakan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Terdapat 88 kali penerbitan dokumen FAKO April 2015 – April 2016. dan SK GanisPHPL PKGR atas nama Ahmudi No:
SK.139/BPPHH.VIII/2016 dengan nomor register 00446-08/PKG-R/XIV/2013 penempatan di UD. Sari Manunggal yang berlaku sampai dengan 21 Januari 2019.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
olahan kayu yang diekspor
Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal memasarkan hasil produksinya untuk tujuan domestik, dan tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)
Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal memasarkan hasil produksinya untuk tujuan domestik, dan tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1. (c) Packing List Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal memasarkan hasil produksinya untuk tujuan domestik, dan tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(d) Invoice Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal memasarkan hasil produksinya untuk tujuan domestik, dan tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Tidak diaplikasikan
Memenuhi
UD. Sari Manunggal memasarkan hasil produksinya untuk tujuan domestik, dan tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V‐Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal memasarkan hasil produksinya untuk tujuan domestik, dan tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal memasarkan hasil produksinya untuk tujuan domestik, dan tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal memasarkan hasil produksinya untuk tujuan domestik, dan tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
UD. Sari Manunggal memasarkan hasil produksinya untuk tujuan domestik, dan tidak melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Ketentuan
Memenuhi UD. Sari Manunggal membubuhkan tanda V-Legal pada palet kayu hasil produksinya sebelum dikirimkan pada konsumen.
Konsumen UD. Sari Manunggal seluruhnya adalah konsumen lokal/dalam negeri.
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman Prosedur K3
Memenuhi Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur beserta surat penunjukannya
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3
Memenuhi UD. Sari Manunggal mengimplementasikan K3 di areal kerjanya berupa penggunaan APD, pemasangan APAR, Rambu K3 dan Jalur Evakuasi/Titik Kumpul. Terdapat daftar inventaris peralatan K3 yang masih tersedia
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi Terdapat dokumen catatan kecelakaan kerja yang berisi informasi waktu kejadian, identitas korban, uraian kronologi, tindakan penanganan, dan keterangan. Terdapat 2 kejadian kecelakaan di UD. Sari Manunggal yaitu pada tanggal 03 Februari 2016 dan 22 Maret 2016 dengan korban Agus Riyanto dan Rasno. Tindakan penanganannya dibawa ke rumah sakit.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat
pekerja atau kebijakan
perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi Terdapat surat pernyataan Direktur UD. Sari Manunggal tanggal 06 Januari 2016 yang menyatakan kebebasan karawan untuk membentuk atau bergabung dalam suatu serikat pekerja selama tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerjasama dengan perusahaan.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP
Memenuhi Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak dan kewajiban perkerja di UD. Sari Manunggal tanggal 29 April 2016 dan telah didaftarkan pada tanggal 03 Mei 2016 kepada instansi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak.
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen daftar karyawan dan wawancara dengan pihak terkait, UD. Sari Manunggal mempekerjakan karyawan sebanyak 42 orang dengan karyawan temuda berusia 19 tahun (24-01-1997) atas nama Zawali, dengan demikian tidak terdapat karyawan dibawah umur di UD. Sari Manunggal
Yogyakarta, 23 Mei 2016
Ir. Tri Madiyono Direktur