PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papringan, Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0811 2652 998 e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET.4/4/2016 tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit : - M. Nur Amin, ST (Lead Auditor Disupervisi) - Wahyu Kurniawan, S. Hut (Supervisor Lead
Auditor)
- Husni Thamrin, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Perusahaan : PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA
b. Alamat Kantor : Dukuh Kerasak RT. 005/ RW.016, Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara 59453
c. Alamat Pabrik : Dukuh Kerasak RT. 005/ RW.016, Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara 59453
d. Kategori industri : IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI Nilai Investasi >
Rp 500 jt. e. Kapasitas
Produksi/tahun
: - IUIPHHK : 4.200 m2 per tahun
- IUI : 4.000 pcs setara dengan 280 m3 per tahun
f. Izin Industri :
-
IUIPHHK PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA Nomor: 522.36/10282/IUIPHHK/BPMD/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016.-
IUI PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA Nomor: 109/1/IU/ PMA/2015 tanggal 06 Februari 2015.h. Telepon : (0291) 4294787 i. Contact Person : Tanti
j. Pengurus/
Penanggungjawab : - Direktur Utama - Direktur - Komisaris
: : :
Wang Ming Tsung Tanti
Lai Shih Chung
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan - Senin, 15 Mei 2017, Pkl: 13.00–13.30
WIB
Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme
- Tempat : Kantor PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA terletak di Dukuh Kerasak RT. 005/ RW.016, Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara 59453.
verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee.
Verifikasi Dokumen dan
Verifikasi Lapangan - Senin, 15 Mei 2017, Pkl: 13.30–16.00 WIB - Selasa, 16 Mei 2017,
Pkl: 09.00-14.00 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA
Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan - Selasa, 16 Mei 2017, Pkl: 14.00-15.00 WIB
Tempat : Kantor PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA terletak di Dukuh Kerasak RT. 005/ RW.016, Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara 59453.
Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 15 Juni 2017. Menetapkan PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA berhak untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan Ruang lingkup IUI.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian
perusahaan dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan kedua menunjukkan bahwa tersedia Akta pendirian PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA Nomor: 07, Notaris Nuning Widyawati, SH., tanggal 18 November 2014 dengan tersedia Pengesahan Akta Pendirian PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pendaftaran: AHU-35064.40.10.2014 tanggal 18 November 2014. Selain itu juga tersedia Akta Perubahan PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA No. 04, Notaris Nuning Widyawati, SH., tanggal 8 Agustus 2015 yang menyepakati perubahan susunan pengurus dengan tersedia Pengesahan Akta Perubahan PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pendaftaran: AHU-AH.01.03-0957342 tanggal 18 Agustus 2015.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi Tidak terdapat perubahan dari penilaian sebelumnya, hasil verifikasi penilikan kedua menunjukkan bahwa, tidak tersedia SIUP PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA, tetapi SIUP tercover dalam dokumen Izin Usaha Industri Nomor: 109/1/IU/PMA/2015 tanggal 06 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, yang memuat izin perdagangan/pemasaran. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan dengan pemasaran 100% ekspor.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
Memenuhi Tidak terdapat perubahan dari penilaian sebelumnya, hasil verifikasi penilikan kedua menunjukkan bahwa tersedia Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA Nomor: 502.6/IG.ITU/003/2015 tanggal 05 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara, Diyar Susanto, SH,MH. Izin berlaku s/d tanggal 4 Januari 2020 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu industri furniture dari kayu.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi Tidak terdapat perubahan dari penilaian sebelumnya, hasil verifikasi penilikan kedua menunjukkan bahwa, PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 112613100559 tanggal 13 Januari 2015 dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dan
berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2020. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa ruang lingkup usahanya sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi Tidak terdapat perubahan dari penilaian sebelumnya, hasil verifikasi penilikan kedua menunjukkan bahwa, tersedia dokumen NPWP PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA nomor: 71.597.235.2-516.000 diterbitkan oleh KPP Pratama Jepara. Alamat: Dukuh Krasak RT.005, RW.016, Kel. Bangsri, Kec. Bangsri, Jepara, Jawa Tengah, tersedia Surat Keterangan Terdaftar PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA nomor: S-5852KT/WPJ.10/KP.1303/2014 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, KPP Pratama Jepara tanggal 02 Desember 2014 serta tersedia juga Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Terdaftar PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA Nomor: S-95PKP/WPJ.10/KP.1303/2015 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, KPP Pratama Jepara tanggal 01 Januari 2015. NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya. Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
Memenuhi Hasil verifikasi penilikan keduan, menunjukkan bahwa tersedia Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL) PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA. Tersedia laporan UKL-UPL Semester I Tahun 2016 yang telah disampaikan / dilaporkan oleh pihak Unit Manajemen PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tanggal 12 November 2016 dan tersedia laporan UKL-UPL Semester I I Tahun 2016 yang telah disampaikan / dilaporkan oleh pihak Unit Manajemen PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tanggal 5 April 2017 ke BLH Kabupaten Jepara.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi - Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen Izin Usaha Industri PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA Nomor: 109/1/IU/PMA/2015 tanggal 06 Februari 2015.
Hutan Kayu (IUIPHHK) PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA Nomor: 522.36/10282/IUIPHHK/BPMD/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen RPBBI tahun 2017 pada PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA, pada hari Jum’at tanggal 14 Juli 2017 telah disampaikan Tanda Terima Penyampaian RPBBI PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA dalam bentuk manual, karena masih dalam proses pengurusan Username dan Password untuk RPBBI online. Tanda terima tersebut ditandatangani oleh Bambang Kartiko dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 14 Juli 2017, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir bulan April 2017.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan dan/atau
pengenal sebagai importir
Memenuhi PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA mempunyai dokume Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) Nomor: 112011585-B tanggal 17 Maret 2017 diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Direktur Pelayanan Perizinan atas nama Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Dokumen API-P sesuai dengan data/dokumen lain. Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir
Tidak diaplikasikan
PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA memiliki Angka Pengenal Importir (API-P), tetapi tidak melakukan impor bahan baku kayu dan hanya melakukan impor mesin produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Tidak diaplikasikan
PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga tidak diperlukan dokumen akta notaris pembentukan kelompok, dengan demikian
verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Internal audit anggota kelompok Tidak diaplikasikan
PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku baik kayu bulat maupun barang setengah jadi dilengkapi dengan dokumen kontrak kerjasama dengan pemasok serta dokumen jual beli berupa nota sebagai bukti pembayaran. Periode Mei 2016 s/d April 2017 PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA melakukan pembelian bahan baku kayu bulat sebesar 10.660 pcs sama dengan 1.441,5000 m3
dan barang setengah jadi sebesar 2.616 pcs sama dengan 132,5527 m3 dengan dilengkapi
dokumen yang jelas dan sah. Verifier 2.1.1.(b) Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
Tidak diaplikasikan
PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bulat yang berasal dari hutan negara dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku baik berupa kayu bulat maupun barang setengah jadi dilengkapi dengan bukti serah terima kayu (tanda terima kayu bulat dan surat jalan) dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan untuk kayu bulat dan Surat Jalan untuk barang setengeh jadi.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock /LMHH pada periode yang sama dan tidak ditemukan penggunakan bahan baku dari kayu lelang. PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA merupakan industri primer dan belum memiliki GANIS PHPL namun pada tanggal 29 mei 2017 telah mengirim surat permohonan untuk mengikuti Diklat GANIS PHPL.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok
Tidak diaplikasikan
PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
Tidak diaplikasikan
PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA belum memiliki dokumen S-LK tetapi secara keseluruhan pemasoknya telah menerbitkan DKP / Nota Angkutan yang berlaku sebagai DKP, tersedia juga prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.
Tidak diaplikasikan
PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA menerima bahan baku kayu dari pemasok yang telah memiliki DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Memenuhi PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA menggunakan bahan baku kayu bulat yang
Pendukung RPBBI berasal dari hutan rakyat dengan cara pembelian secara langsung dari pemilik kayu yang tidak tetap, sehingga hanya terdapat Nota Angkutan sebagai pendukung RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Tidak diaplikasikan
PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak diaplikasikan
PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
(P/L)
Tidak diaplikasikan
PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak diaplikasikan
PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak diaplikasikan
PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Tidak diaplikasikan
PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Tidak diaplikasikan
PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Tidak diaplikasikan
PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil produksi
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
tally sheet sebagai laporan awal produksi berupa buku catatan penggunaan bahan baku, hasil gergajian, catatan hasil komponen, proses produksi menjadi furniture setengah jadi catatan proses finishing mulai dari tahap pengamplasan, pewarnaan, finishing akhir, pengeringan,
packing dan pelabelan siap ekspor yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan
Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan data dalam LMKB/LMK. Berdasarkan proses produksi yang dilakukan PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA dapat disimpulkan adanya hubungan yang logis antara input dan output dan rendemennya.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi
industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA sesuai dengan izin usaha industri yang diizinkan berupa furniture dari kayu, sedangkan kapasitas produksi sesuai IUI PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA Nomor: 109/1/IU/ PMA/2015 tanggal 06 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia sebesar 4.000 pcs setara dengan 280 m3 per
tahun, sedangkan realisasi produksi periode Mei 2016 s/d April 2017 sebesar 8.708 pcs atau setara dengan 358,5043 m3 sehingga ada
kelebihan produksi 21,90%. Dengan demikian realisasi produksi telah melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, tetapi tidak lebih dari 30%, sedangkan kapasitas produksi berdasarkan IUIPHHK PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA Nomor: 522.36/10282/IUIPHHK/BPMD/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebesar 4.200 m3 per tahun, sedangkan realisasi
produksi periode Mei 2016 s/d April 2017 sebesar
72.656 keping atau setara dengan 703,2201
m3.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak Diaplikasikan
PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan terdapak LMKB/LMK PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA periode Mei 2016 s/d April 2017, LMKB/LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP
Tidak diaplikasikan
PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(b) . Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
Tidak diaplikasikan
PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan
Tidak diaplikasikan
PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa
Tidak diaplikasikan
PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.4.(e) Adanya
pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.
Tidak diaplikasikan
PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier 3.1.1. Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Tidak diaplikasikan
Selama periode audit Mei 2016 s/d April 2017 PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan penjualan furniture dengan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Memenuhi Tersedia dokumen produksi dan penjualan PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA periode bulan Mei 2016 s/d April 2017 dimana produk yang dijual dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Berdasar dari data LMK Barang Jadi jumlah persediaan awal dan produksi lebih besar dari hasil penjualan.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)
Memenuhi Tersedia dokumen PEB pada setiap kegiatan ekspor yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1. (c) Packing List Memenuhi Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier 3.2.1.(d) Invoice Memenuhi Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB. Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Memenuhi Dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen
PEB. Verifier 3.2.1.(f) Dokumen
V‐Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Memenuhi Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang dan seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee. Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi
teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Tidak diaplikasikan
Produk yang dihasilkan PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak diaplikasikan
Produk PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA yang diekspor bukan termasuk yang dikenakan bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
Produk PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA adalah furniture dari kayu berbahan baku dari jenis kayu mahoni yang tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diverifikasi (Not Applicable). Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Memenuhi Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan tanda V-Legal dimana PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA telah membubuhkan tanda V-Legal pada packing produk sesuai ketentuan. PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3
Memenuhi PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA telah memiliki prosedur K3 dan terdapat surat
penunjukan personil penanggung jawab prosedur K3. Secara substansi materi Penilikan II ini tidak berbeda dengan Penilikan I.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri
Memenuhi Tersedia APAR, kotak obat, rambu larangan merokok, rambu jalur evakuasi dan titik kumpul aman di areal pabrik PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA. Karyawan telah menggunakan APD seperti masker.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganan apabila terjadi insiden kecelakaan kerja serta jaminan K3 karyawan dengan menyertakan pada BPJS Ketenagakerjaan. Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja
atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi Tidak terdapat Serikat Pekerja di PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA, tetapi terdapat Surat Pernyataan Direktur yang mengijinkan dan memberikan hak kepada setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Secara substansi materi Penilikan II ini tidak berbeda dengan Penilikan I.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP
Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja serta telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara. Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi PT. LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA memiliki karyawan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang yang bekerja. Hasil verifikasi dokumen daftar karyawan dan observasi lapangan, tidak ditemukan karyawan di bawah umur.
